HPS評(píng)估手冊(cè)之制造工程

理）HPS評(píng)估手

冊(cè)之制造工程2020年4月哈飛汽車生產(chǎn)系統(tǒng)HPS

要素評(píng)估手冊(cè)（05）

制造工程當(dāng)前版本：1.0發(fā)布日期：2011年8月22日實(shí)施日期：2011年8月22日發(fā)布單位：制造物流部文件編號(hào)件編號(hào)HPS一評(píng)估一05(2011)更改記錄審閱目錄工程項(xiàng)目管理8工程項(xiàng)目精益設(shè)計(jì)8精益設(shè)計(jì)概念的培訓(xùn)8精益設(shè)計(jì)概念的運(yùn)用9項(xiàng)目審批10項(xiàng)目審批流程10項(xiàng)目審批涉及的內(nèi)容及要求11供應(yīng)商、承包商選擇13供應(yīng)商、承包商選擇流程13供應(yīng)商、承包商的績(jī)效記錄14合同審批155.1.5項(xiàng)目實(shí)施及管理175.1.5.2設(shè)備固定資產(chǎn)投資管理17試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收18設(shè)備、設(shè)施可靠性和可維護(hù)性195.2工位過程控制21生產(chǎn)管理模式的建立21異常管理22分層審核22實(shí)時(shí)管理23快速反應(yīng)機(jī)制23停線管理23ANDON系統(tǒng)25工位過程控制系統(tǒng)文件和工具29.3.1工位過程控制系統(tǒng)程序的文件化29工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書30工位控制系統(tǒng)-工作要素表35浪費(fèi)識(shí)別、持續(xù)改善工具 37.5浪費(fèi)識(shí)別的培訓(xùn)及應(yīng)用 38作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及工作要素表38.7工作分析表（WAS）41工作平衡圖42產(chǎn)能分析表（CAS）4310精益工具的運(yùn)用4511工位精益化改善4612工位控制系統(tǒng)表格的初稿47生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目視化485S48紅牌作戰(zhàn)程序51生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目視化標(biāo)準(zhǔn)52防錯(cuò)措施55防錯(cuò)裝置的相關(guān)文件56裝置的效果保證56防錯(cuò)裝置在非生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的應(yīng)用57快速轉(zhuǎn)換58全員參與快速轉(zhuǎn)換58快速轉(zhuǎn)換法的好處58快速轉(zhuǎn)換方法59快速轉(zhuǎn)換技巧的應(yīng)用60全員培訓(xùn)60績(jī)效評(píng)估615.0要素說明(5.0)概念制造是指分公司按照生產(chǎn)計(jì)劃的安排，采用一定的設(shè)備和工具，根據(jù)工藝規(guī)程，實(shí)現(xiàn)從原材料到最終產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，以滿足設(shè)計(jì)技術(shù)要求的增值活動(dòng)過程。其最終目的是獲得滿足用戶需求的產(chǎn)品，為分公司帶來經(jīng)濟(jì)效益。HPS的制造工程要素主要包括兩部分的內(nèi)容：工程項(xiàng)目管理（5.1）和工位過程控制（5.2）。工程項(xiàng)目管理指的是對(duì)新建和改建生產(chǎn)線進(jìn)行的規(guī)劃設(shè)計(jì)和工程建設(shè)，主要內(nèi)容包括與之相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、工藝、技術(shù)、工具、安全、環(huán)境、能源等。推行本要素的目的是通過規(guī)范化項(xiàng)目流程，提升制造工程項(xiàng)目整體的效益和效率；工位過程控制（ISPC）要素的目的是采用標(biāo)準(zhǔn)化的手段，發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)制造過程中存在的各種浪費(fèi)，它通過防止缺陷的產(chǎn)生或下傳來保證和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量。工程項(xiàng)目管理包括：工程項(xiàng)目精益設(shè)計(jì)（5.1.1）、項(xiàng)目審批（5.1.2）、供應(yīng)商、承包商選擇（5.1.3）、合同審批（5.1.4）、項(xiàng)目實(shí)施管理（5.1.5）；試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收（5.1.6）、設(shè)備、設(shè)施可靠性和可維護(hù)性（5.1.7）等內(nèi)容。工位過程控制（ISPC）包括：生產(chǎn)管理模式的建立（5.2.1）、異常管理（5.2.2）、工位過程控制系統(tǒng)文件和工具（5.2.3）、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目視化（5.2.4）、防錯(cuò)措施（5.2.5）；快速轉(zhuǎn)換（5.2.6）、全員培訓(xùn)（5.2.7）、績(jī)效評(píng)估（5.2.8）等內(nèi)容。（5.1）工程項(xiàng)目管理5.1.1工程項(xiàng)目精益設(shè)計(jì)分公司首先應(yīng)對(duì)制造工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)人員進(jìn)行精益設(shè)計(jì)理念的培訓(xùn)，這將有利于相關(guān)項(xiàng)目人員在實(shí)施設(shè)備的引進(jìn)和改造、設(shè)施的新建和擴(kuò)建等制造工程項(xiàng)目時(shí)，能合理、有效地運(yùn)用精益設(shè)計(jì)理念，來提升產(chǎn)品的質(zhì)量，減少資金的投入，降低產(chǎn)品的總成本。這也是工程項(xiàng)目精益設(shè)計(jì)的目的。5.1.2項(xiàng)目審批為了確保制造工程項(xiàng)目的順利開展，滿足公司生產(chǎn)及發(fā)展需要，滿足生產(chǎn)線建設(shè)對(duì)工藝、設(shè)備、設(shè)施的要求，同時(shí)預(yù)防項(xiàng)目實(shí)施過程中安全、健康、環(huán)境及人機(jī)工程等方面潛在危害的發(fā)生，通過項(xiàng)目的審批，對(duì)這些潛在的工藝設(shè)備、設(shè)施以及實(shí)施過程帶來的危害及相關(guān)問題進(jìn)行充分的考慮，并確保對(duì)后續(xù)實(shí)施動(dòng)作的有效監(jiān)控。5.1.3供應(yīng)商、承包商的選擇為達(dá)到項(xiàng)目的預(yù)期目的，滿足后續(xù)生產(chǎn)的需要，分公司應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)定目標(biāo)和條件要求（技術(shù)能力、制造能力、安全資質(zhì)、環(huán)境資質(zhì)等）對(duì)供應(yīng)商、承包商進(jìn)行選擇。從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)，降低生命周期成本，為產(chǎn)品質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5.1.4合同審批合同審批是對(duì)涉及制造工程項(xiàng)目的合同進(jìn)行簽訂前、簽訂后的評(píng)審與管理，保證合同的執(zhí)行能夠達(dá)到制造工程的預(yù)期目的，并且使之符合公司對(duì)安全健康和環(huán)境保護(hù)的基本要求。其目的是要讓供應(yīng)商、承包商明確自己的職責(zé)、資質(zhì)、服務(wù)、環(huán)保和法規(guī)等方面應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。5.1.5項(xiàng)目實(shí)施管理在項(xiàng)目的具體實(shí)施過程中，分公司應(yīng)該適時(shí)地對(duì)供應(yīng)商、承包商進(jìn)行監(jiān)督和控制，以督促他們能夠提供合格、滿意的產(chǎn)品。制造工程項(xiàng)目實(shí)施管理分建筑安裝工程實(shí)施管理和設(shè)備類固定資產(chǎn)投資實(shí)施管理兩部分內(nèi)容。5.1.6試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收與制造工程相關(guān)的單位、部門應(yīng)積極配合與支持試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收工作。在此過程中，必須嚴(yán)格按照相關(guān)流程和要求對(duì)其進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控，增加制造工程項(xiàng)目與研發(fā)過程新產(chǎn)品試制及試生產(chǎn)項(xiàng)目的互動(dòng)，以消除非附加價(jià)值的時(shí)間，提高效率，降低相應(yīng)成本，并使制造工程項(xiàng)目在周期和功能方面能滿足試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收的需求。5.1.7設(shè)備、設(shè)施可靠性和可維護(hù)性設(shè)備、設(shè)施的可靠性和可維護(hù)性是提升設(shè)備、設(shè)施生產(chǎn)效率和降低其生命周期成本的重要條件，也是保持分公司競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。為達(dá)到可靠性和可維護(hù)性程序的要求，供應(yīng)商、承包商與用戶之間要相互配合、提供設(shè)備性能資料、定期交換信息以達(dá)到在設(shè)備操作和設(shè)計(jì)上的持續(xù)改進(jìn)。(5.2)工位過程控制5.2.1生產(chǎn)管理模式的建立分公司應(yīng)建立一個(gè)固化的生產(chǎn)組織管理模式：有利于消除生產(chǎn)過剩、庫存和搬運(yùn)浪費(fèi)，縮短制造周期，減少生產(chǎn)資金占用，增加現(xiàn)金流，提升管理水平，達(dá)成“速度快一步、質(zhì)量高一等、成本低一成”，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，最終實(shí)現(xiàn)利潤最大化。建議分公司采用以訂單為拉動(dòng)的生產(chǎn)組織管理模式，并吸收“拉式”和“一個(gè)流”生產(chǎn)組織管理模式的理念。5.2.2異常管理5.2.3工位過程控制系統(tǒng)文件和工具工位過程控制系統(tǒng)是工位過程控制要素的重要組成部份，因此必須制定詳細(xì)、明確的程序，對(duì)工位過程控制系統(tǒng)相關(guān)表格的格式、編制、實(shí)施、運(yùn)用、控制及改善等相關(guān)內(nèi)容以書面的形式進(jìn)行明確，確保分公司過程質(zhì)量控制工作

的順利推行和有效實(shí)施。5.2.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目視化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目視化提醒人們遵循有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注并察覺異常變化。它的特點(diǎn)是無論是誰都能迅速判斷好壞（正常還是異常）；且判斷結(jié)果不會(huì)因人而異，判斷精度高。5.2.5防錯(cuò)措施防錯(cuò)措施是實(shí)施精益生產(chǎn)最重要的內(nèi)容之一，這種技術(shù)可以檢測(cè)及防止可能導(dǎo)致品質(zhì)缺陷、不安全狀況或高制造成本的情況，減少各種作業(yè)失誤，改善產(chǎn)品的品質(zhì)，提高員工的士氣、生產(chǎn)力、制造成本、銷售業(yè)績(jī)及顧客滿意度等。防錯(cuò)措施是一個(gè)生產(chǎn)制造過程的改善系統(tǒng)，是一種使工作不會(huì)發(fā)生失誤的方法，是再呆笨的人也不會(huì)做錯(cuò)事的方法。5.2.6快速轉(zhuǎn)換快速轉(zhuǎn)換的主要目的在于分析工序的每個(gè)組成要素，減少機(jī)器關(guān)閉進(jìn)行轉(zhuǎn)換所需的時(shí)間。切換時(shí)間是指上一批生產(chǎn)所制造的最后一個(gè)產(chǎn)品、零件到下一批生產(chǎn)所制造的合格產(chǎn)品之間的總時(shí)間。5.2.7全員培訓(xùn)為了更好的推進(jìn)過程控制并取得最佳效果，分公司必須對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員和操作人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的過程控制培訓(xùn)。5.2.8績(jī)效評(píng)估分公司應(yīng)以結(jié)果為導(dǎo)向，建立制造工程精益指標(biāo)體系，以數(shù)字化結(jié)果為依據(jù)，進(jìn)行對(duì)標(biāo)管理，推進(jìn)持續(xù)改善，確保分公司生產(chǎn)制造管理持續(xù)向好。目管5.1目管5.1工程項(xiàng)目5.1.1工程項(xiàng)目精益設(shè)計(jì)5.1.1.1精益設(shè)計(jì)概念的培訓(xùn)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷深化，顧客的需求也在時(shí)刻發(fā)生著改變，為了適應(yīng)顧客需求的變化，對(duì)生產(chǎn)制造柔性的要求也越來越高。因此，工程項(xiàng)目的精益制造設(shè)計(jì)（LMD）就愈顯得重要。精益制造設(shè)計(jì)就是指通過運(yùn)用各種HPS工具和衡量指標(biāo)，在制造工程項(xiàng)目初期進(jìn)行最佳考慮，以消除現(xiàn)場(chǎng)浪費(fèi)為目標(biāo)，保證新工藝和公司的發(fā)展需求，最大限度滿足顧客需求的先進(jìn)設(shè)計(jì)理念。制造工程項(xiàng)目是為了提高、改進(jìn)公司業(yè)績(jī)，或者為了減少、消除一個(gè)安全、環(huán)保方面的問題、產(chǎn)生新建、改造或重新使用設(shè)備的需求而產(chǎn)生的。工程項(xiàng)目一般由一個(gè)專門的項(xiàng)目組進(jìn)行管理，項(xiàng)目組由工程、安全、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù)、維護(hù)等相關(guān)人員組成。由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)收集相關(guān)的資料、歷史數(shù)據(jù)，確定設(shè)計(jì)的目標(biāo)（如何使用、運(yùn)行、節(jié)拍時(shí)間、有效性等）并制定執(zhí)行計(jì)劃、計(jì)劃應(yīng)充分考慮項(xiàng)目影響的所有領(lǐng)域，例如工藝、生產(chǎn)節(jié)拍、環(huán)境、安全、物流、備件庫存、維護(hù)等。為了確保HPS的成功推行，制造工程項(xiàng)目相關(guān)人員要充分了解HPS的原理標(biāo)和衡量指標(biāo)。通過面談和審核培訓(xùn)記錄等形式可確認(rèn)分公司工程項(xiàng)目管理人員、工藝改進(jìn)、設(shè)計(jì)人員和項(xiàng)目執(zhí)行人員已受過HPS及LMD的培訓(xùn)，并且已了解SMF（同步化物流）精益設(shè)計(jì)、ISPC和其他HPS工具（防錯(cuò)，可視化管理等）間的聯(lián)系。評(píng)估內(nèi)容L6I公司制造工程項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人員能熟練運(yùn)用HPS工具和衡量指標(biāo)。5.1.1.2精益設(shè)計(jì)概念的運(yùn)用工程項(xiàng)目精益設(shè)計(jì)的實(shí)施與變更需要一份定義詳細(xì)且具指導(dǎo)性意義的計(jì)劃。該計(jì)劃應(yīng)考慮(設(shè)備的)布局、設(shè)計(jì)、設(shè)備、工藝的操作和對(duì)其的支持兩方面內(nèi)容。這兩個(gè)方面對(duì)成功實(shí)施精益生產(chǎn)是很重要的。項(xiàng)目評(píng)審小組在對(duì)項(xiàng)目審批過程中也應(yīng)對(duì)此加以適當(dāng)考慮。評(píng)估人員應(yīng)該與負(fù)責(zé)購置資產(chǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人面談，確認(rèn)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)小組對(duì)公司未來發(fā)展規(guī)劃已有較清晰的認(rèn)識(shí)。相關(guān)程序和文件要能詳細(xì)闡述各特定的項(xiàng)目計(jì)劃，并將原有的精益設(shè)計(jì)和操作、支持納入考慮范疇之中。公司在執(zhí)行制造工程項(xiàng)目(如資本投資預(yù)算)時(shí)，必須強(qiáng)調(diào)LMD概念和法則運(yùn)用。工藝調(diào)整和設(shè)備購置給公司的工藝改良提供了很好的機(jī)會(huì)。公司的內(nèi)部項(xiàng)目必須作為長期LMD計(jì)劃的一部分，并且要考慮到生產(chǎn)一線班組提供的活動(dòng)資料。設(shè)計(jì)初期，應(yīng)該將班組或HTPM(哈飛全員生產(chǎn)維護(hù))活動(dòng)的資料列入早期考慮范圍。新公司擴(kuò)建或改建、工藝調(diào)整等情況發(fā)生時(shí)，LMD概念和法則必須與HPS其它內(nèi)容一起執(zhí)行。已批準(zhǔn)的制造工程項(xiàng)目：(1)是否包含在LMD長期執(zhí)行計(jì)劃中；(2)是否運(yùn)用LMD法則及運(yùn)用精益設(shè)計(jì)衡量指標(biāo)來評(píng)估項(xiàng)目；(2)是否考慮班組活動(dòng)的資料。審核工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)小組在最近的計(jì)劃或項(xiàng)目中，是否在工藝、設(shè)備或工具方面將LMD法則列入考慮范圍；確認(rèn)班組、HTPM活動(dòng)資料通過相關(guān)人員提供給工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)小組的流程；工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否將來自HTPM活動(dòng)的資料列入考慮范圍，同時(shí)必須有完整的已改善范例的記錄。執(zhí)行工程項(xiàng)目精益設(shè)計(jì)要求有一套評(píng)估系統(tǒng)或指標(biāo)，該系統(tǒng)或指標(biāo)須覆蓋精益設(shè)計(jì)涉及到的公司和生產(chǎn)一線的所有不同層面。精實(shí)設(shè)計(jì)衡量規(guī)范表見附件。制定上述指標(biāo)的目的是評(píng)估新設(shè)施、工藝設(shè)計(jì)是否符合所有設(shè)計(jì)初期考慮到的相關(guān)精益制造的要求。這些指標(biāo)也可用來詳細(xì)評(píng)估設(shè)施、工藝對(duì)精益設(shè)計(jì)的輔助作用。不管如何確定和發(fā)布精益制造衡量指標(biāo)，所有指標(biāo)都必須具有一套共同的核心，其內(nèi)容應(yīng)將制造工程衡量指標(biāo)納入，以確保精益設(shè)計(jì)一體化，且應(yīng)將HPS衡量指標(biāo)列入考慮范圍。公司應(yīng)該制定一個(gè)持續(xù)的過程以審核工位、操作工藝是否符合產(chǎn)品的品質(zhì)要求。制造工程應(yīng)在支持改善、糾正的活動(dòng)中發(fā)揮重要的作用。需要連續(xù)執(zhí)行的過程諸如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定、尺寸控制計(jì)劃的維持、PFMEA或其他可用來評(píng)估工位、操作的設(shè)計(jì)及布置的方法等，均可作為持續(xù)改善的工具。這個(gè)長期執(zhí)行的過程經(jīng)審定之后，應(yīng)該根據(jù)情況進(jìn)行更正，以杜絕或減少潛在的質(zhì)量不合格情況發(fā)生。審核流程改善的有效性，改善過程應(yīng)定義在工位、操作層面，改善的效果應(yīng)以執(zhí)行適當(dāng)?shù)墓ぞ呒胺椒闇?zhǔn)。評(píng)估內(nèi)容在制造工程項(xiàng)目中，建筑物擴(kuò)建或設(shè)施更新：L4公司在實(shí)施工程項(xiàng)目時(shí)，有一份與項(xiàng)目審批程序相聯(lián)系的未來（精益）RL5環(huán)境狀態(tài)的推進(jìn)計(jì)劃。有證據(jù)顯示精益設(shè)計(jì)衡量指標(biāo)方面的提升給公司的項(xiàng)目實(shí)施帶來了L6利用班組活動(dòng)的資料作為LMD改善的來源。RL6公司的制造工程支持工位層面的工藝改良，通過運(yùn)用HPS工具和程5.1.2項(xiàng)目審批5.1.2.1項(xiàng)目審批流程項(xiàng)目審批流程適用于所有與制造工程相關(guān)的項(xiàng)目，它包含所有新增或變更的設(shè)施、工藝、設(shè)備、工具、材料、產(chǎn)品或維護(hù)等方面。在項(xiàng)目審批時(shí)要確保重要的因素及變更都得到考慮，如安全健康、環(huán)境要求、人機(jī)工程要求、生命周期成本等。評(píng)審人員必須檢查最近12個(gè)月內(nèi)批準(zhǔn)的會(huì)影響公司正常生產(chǎn)的項(xiàng)目，以審查項(xiàng)目審批流程的適用程度，確保審批流程適用于所有新的或變更的設(shè)施、工藝、設(shè)備、工具、材料、產(chǎn)品或維護(hù)等。評(píng)估內(nèi);L2+1項(xiàng)目審批流程應(yīng)用于最近12個(gè)月內(nèi)公司所有制造工程項(xiàng)目。5.1.2.2項(xiàng)目審批涉及的內(nèi)容及要求公司在對(duì)項(xiàng)目審批流程的審查過程中，必須考慮正在進(jìn)行的項(xiàng)目、變更的生命周期；審查該項(xiàng)目、變更將對(duì)作業(yè)人員和工作環(huán)境造成的影響；作業(yè)人員是否對(duì)此“變更”進(jìn)行分析、執(zhí)行和操作，并在可接受的風(fēng)險(xiǎn)程度內(nèi)在此“變更”下作業(yè)；“變更”對(duì)日常點(diǎn)檢和維護(hù)工作的影響程度如何；“變更”是否對(duì)操作、檢查、維護(hù)、應(yīng)急等情況產(chǎn)生不良影響等。公司在實(shí)施制造工程項(xiàng)目時(shí)，必須咨詢安全、環(huán)保、設(shè)備等方面業(yè)務(wù)專家，以確保符合所有相關(guān)法規(guī)、準(zhǔn)則和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。要求對(duì)職業(yè)安全健康、（設(shè)備、設(shè)施）可靠性和可維護(hù)性及工程項(xiàng)目精益設(shè)計(jì)流程等方面進(jìn)一步完善，使之逐步接近其理想狀態(tài)。公司在進(jìn)行項(xiàng)目審批時(shí)，必須重點(diǎn)關(guān)注損失控制。損失控制必須在現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備及新的或變更的設(shè)施、設(shè)備中實(shí)施。實(shí)施損失控制就是為了確保工作人員能有一個(gè)安全、健康和符合法律法規(guī)要求的工作環(huán)境，近可能地消除任何可預(yù)見的、會(huì)導(dǎo)致火災(zāi)、安全損失、財(cái)產(chǎn)損壞、環(huán)境破壞和、或人員受傷、疾病等造成的損失。目前使用的審查方法有：FMEA（失敗模式影響分析）、8D報(bào)告、工作安全分析、人機(jī)工程審核等。在評(píng)估時(shí)，評(píng)估人員應(yīng)審核公司項(xiàng)目文件，確認(rèn)安全、損失控制、環(huán)境保護(hù)、能源使用、人機(jī)工程、可靠性和可維護(hù)性、生命周期成本和精益設(shè)計(jì)已經(jīng)得到實(shí)施影響評(píng)估；相關(guān)職能部門簽署的文件已歸檔；在項(xiàng)目審核前公司的人機(jī)工程已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)等。這些方面的具體情況將直接影響到評(píng)估結(jié)果。審核分公司的項(xiàng)目審批流程，以確認(rèn)其已將安全操作、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移、保持、危險(xiǎn)材料儲(chǔ)存、操作程序、維護(hù)程序、相關(guān)法規(guī)、準(zhǔn)則和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等列入考慮范圍。評(píng)估內(nèi)容項(xiàng)目審批流程的相關(guān)文件或行動(dòng)是否將下列內(nèi)容納入考慮范圍：L1+安全、損失控制、環(huán)境方面、能源使用、相關(guān)法規(guī)、準(zhǔn)則和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)L3|可靠性和可維護(hù)性、精益設(shè)計(jì)、生命周期成本、人機(jī)工程 i L5|精益設(shè)計(jì)衡量指標(biāo)公司的項(xiàng)目審核流程必須由已有該領(lǐng)域?qū)徍私?jīng)驗(yàn)的人員來執(zhí)行。公司在進(jìn)行項(xiàng)目審批時(shí)，必須指定相關(guān)專業(yè)人員去管理和協(xié)調(diào)損失控制和環(huán)境審核。這些人員必須符合要求和、或受過培訓(xùn)以勝任工作。公司還要提供足夠的資料給上述人員以保證項(xiàng)目審核工作的成功。確認(rèn)項(xiàng)目審批流程中已要求相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)的多部門交叉作業(yè)環(huán)節(jié)的資料進(jìn)行歸檔。審查相關(guān)文件確認(rèn)已有環(huán)境工程師、能源管理協(xié)調(diào)員、安全工程師和人機(jī)工程人員參與到公司的項(xiàng)目審核程序中去。公司的項(xiàng)目審批流程必須申明審批的依據(jù)、審批的標(biāo)準(zhǔn)和審批的時(shí)間結(jié)點(diǎn)。原則上，公司應(yīng)根據(jù)公司級(jí)的文件及標(biāo)準(zhǔn)制定。項(xiàng)目審批的內(nèi)容必須包括原始設(shè)計(jì)的預(yù)期產(chǎn)品和工藝的變更。制造項(xiàng)目的變更很可能會(huì)影響到產(chǎn)品的工藝流程，特別使用材料和人機(jī)工程兩方面。在審批公司部分項(xiàng)目時(shí)，必須設(shè)定如“初始評(píng)估、假設(shè)是否仍然有效”等問題來進(jìn)行。確認(rèn)項(xiàng)目審批流程是否包含項(xiàng)目從概念到執(zhí)行期間潛在變更的定期審核。檢查公司會(huì)議記錄等，以判斷項(xiàng)目是否按程序執(zhí)行。評(píng)估內(nèi)容項(xiàng)目審批流程要求相關(guān)部門對(duì)所有資料的接受和簽發(fā)都必須經(jīng)過審核，包括L1+1i具有工藝、工作等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專家和員工經(jīng)手的資料。L3項(xiàng)目審批程序包括有項(xiàng)目從概念形成到執(zhí)行期間內(nèi)潛在變更的定期審核。有時(shí)在項(xiàng)目（設(shè)施、設(shè)備、新工藝等）最終完成前，很難看見新設(shè)計(jì)、新變更、新設(shè)備部件對(duì)工作環(huán)境的影響。這個(gè)影響包含對(duì)可靠性和可維護(hù)性的影響。為了確保任何潛在的風(fēng)險(xiǎn)均可以識(shí)別，必須建立預(yù)先審查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)（在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用）。此系統(tǒng)可為公司內(nèi)部審核程序的一部分。審核公司的項(xiàng)目審批程序，以確認(rèn)其包含風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、控制系統(tǒng)，從而保證對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的提前控制。審核相關(guān)文件時(shí)，要求該文件應(yīng)顯示在過去一年內(nèi)，所有完成項(xiàng)目中已確認(rèn)的問題都有具體的跟蹤和控制。項(xiàng)目必須按照審批流程執(zhí)行審核和批準(zhǔn)程序，否則公司管理層不能核準(zhǔn)項(xiàng)目的啟動(dòng)和實(shí)施。在項(xiàng)目審批程序執(zhí)行前，項(xiàng)目組必須要保證安全、損失控制、環(huán)境、能源使用、人機(jī)工程、可靠性和可維護(hù)性以及精益設(shè)計(jì)等要素中潛在的問題從開始都已納入考慮范圍。評(píng)估人員應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在過去12個(gè)月內(nèi)所有項(xiàng)目均按照項(xiàng)目審批程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，檢查已簽署的文件，這些文件資料通?？稍诠芾砣藛T辦公室找到。評(píng)估內(nèi)容L1|分公司管理層對(duì)于項(xiàng)目的批準(zhǔn)依據(jù)分公司的項(xiàng)目審批流程來執(zhí)行。L2+~~|項(xiàng)目審批流程包含風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、控制系統(tǒng)，以確保所有可識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)—?目啟動(dòng)前就已得到監(jiān)控。 5.1.3供應(yīng)商、承包商選擇5.1.3.1供應(yīng)商、承包商選擇流程為了滿足顧客的要求和生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，對(duì)供應(yīng)商、承包商的選擇必須嚴(yán)格按照相關(guān)系統(tǒng)和程序進(jìn)行。該系統(tǒng)和程序用于評(píng)估為工作現(xiàn)場(chǎng)提供服務(wù)的供應(yīng)商、承包商的制造可行性、可靠性和可維護(hù)性、安全、損失和環(huán)境因素等內(nèi)容，并用于監(jiān)督、管理供應(yīng)商、承包商與公司、部門在項(xiàng)目完成期間達(dá)成的所有階段性協(xié)議。必須對(duì)供應(yīng)商、承包商工作方式和管理方法進(jìn)行評(píng)估。公司應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商、承包商的工作方式和管理方法，從低風(fēng)險(xiǎn)合同到高風(fēng)險(xiǎn)合同，提出不同的安全、損失控制要求。分公司必須制定合適的選擇規(guī)范，該規(guī)范要能反應(yīng)供應(yīng)商、承包商的工作方式和供應(yīng)商、承包商工作中的問題。該選擇規(guī)范包含以下內(nèi)容：(1)審核(供應(yīng)商、承包商的)以往失敗資料。(2)審核可用財(cái)產(chǎn)和債務(wù)保險(xiǎn)。(3)審核安全、損失控制系統(tǒng)。這些安全損失控制體系必須與公司自身的安全、損失控制體系區(qū)別開。(4)審核方法說明。(5)審核供應(yīng)商、承包商提供合格工作人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員的能力。(6)審核用于約束每個(gè)合同員工遵守公司的安全、損失控制和環(huán)境管理體系要求的方法。(7)審查承包商將工作時(shí)產(chǎn)生和、或發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)公司的承包商系統(tǒng)。(8)審核由承包商執(zhí)行的質(zhì)量控制系統(tǒng)。該審核對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)合同來說是非正式的，而對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同則可采用第三方認(rèn)可的方法作為可接受的標(biāo)準(zhǔn)。(9)審核供應(yīng)商、承包商的制造可行性。(10)審核承包商、供應(yīng)商提供的可靠性和可維護(hù)性。(11)確認(rèn)公司的供應(yīng)商、承包商選擇程序有對(duì)供應(yīng)商、承包商能力的審核，包括質(zhì)量體系、質(zhì)量保證、安全、健康、環(huán)境及方法說明等要求。評(píng)估內(nèi)容公司的供應(yīng)商、承包商選擇流程是否審核供應(yīng)商、承包商的能力滿足以下要求：L1+健康和安全要求，包含人機(jī)工程。L3環(huán)境符合性要求，包含方法說明。L3制造可行性要求。L3同靠性和可維護(hù)性要求。L3+要求將為項(xiàng)目提供服務(wù)的供應(yīng)商承包商績(jī)效記錄列入選擇程序中。5.1.3.2供應(yīng)商、承包商的績(jī)效記錄公司應(yīng)該對(duì)所有的供應(yīng)商、承包商的績(jī)效情況進(jìn)行記錄。在因工作需要再次選擇這些供應(yīng)商、承包商時(shí)，可作為參考。這些記錄必須長期保存。在選擇供應(yīng)商、承包商的程序中，應(yīng)要求承包商提供如下信息：過去的失效控制績(jī)效(包括工傷率或財(cái)產(chǎn)、設(shè)備或工藝錯(cuò)誤的分析資料)、事件分析資料和環(huán)境事故、事件的相關(guān)信息等。為了對(duì)供應(yīng)商、承包商績(jī)效進(jìn)行有效評(píng)估，公司相關(guān)部門及公司應(yīng)對(duì)供應(yīng)商、承包商進(jìn)行全程監(jiān)控，以得到更加全面的信息。這些信息應(yīng)包括：(1)檢查和維護(hù)系統(tǒng)；(2)事故、事件的調(diào)查和分析；(3)緊急事件處理程序；(4)可靠性和可維護(hù)性；(5)內(nèi)部評(píng)估或整改要求；(6)供應(yīng)商、承包商必須要了解及遵守國家、地方相關(guān)法規(guī)和制度。公司相關(guān)部門和公司也必須要了解這些規(guī)章制度，并且能約束供應(yīng)商、承包商按此執(zhí)行。公司已歸檔的供應(yīng)商、承包商績(jī)效資料是否為最新，其內(nèi)容要與公司招標(biāo)文件中的特定要求相符。同時(shí)，應(yīng)通過審查文件、訪談相關(guān)人員和查閱案例記錄等來確認(rèn)公司已有供應(yīng)商、承包商選擇流程。評(píng)估內(nèi)容,,1公司長期保存供應(yīng)商、承包商遵循安全、健康及環(huán)境等方面要求的績(jī)效L3+：L3| 。供應(yīng)商、承包商績(jī)效記錄保持最新。5.1.4合同審批在發(fā)送給潛在供應(yīng)商、承包商的招標(biāo)邀請(qǐng)書中，必須將項(xiàng)目所涉及到安全、健康和環(huán)境方面的要求和規(guī)范明確羅列，必須與公司的相關(guān)合同管理辦法和合同管理程序相符合。審查自上次評(píng)審以來已簽署的和項(xiàng)目有關(guān)的采購文件，檢查文件中所要求的工作及服務(wù)的完成情況。當(dāng)適用時(shí)，必須要求報(bào)價(jià)單文件有中標(biāo)者的方法說明。咨詢環(huán)境和安全方面人員有關(guān)程序上的問題，以確定方法說明中相關(guān)部分的的適用性。評(píng)估人員應(yīng)與環(huán)境、安全方面人員一同審查，以確評(píng)估結(jié)果的一致性。在合同簽定前，公司必須將各方面的要求對(duì)潛在供應(yīng)商、承包商進(jìn)行詳細(xì)的闡述和說明。這些要求包括：項(xiàng)目技術(shù)要求、可靠性和可維護(hù)性要求、設(shè)備、設(shè)施通用技術(shù)規(guī)范、方法聲明、環(huán)保要求、安全健康要求及公司對(duì)合同實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督控制等內(nèi)容。當(dāng)對(duì)承包商進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，要確保承包商的設(shè)計(jì)滿足下列內(nèi)容的要求：項(xiàng)目技術(shù)要求、可靠性和可維護(hù)性要求、設(shè)備、設(shè)施通用技術(shù)規(guī)范、環(huán)保潛在問題、安全健康問題、初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別的問題、日程進(jìn)度、變更執(zhí)行等。對(duì)于制造與安裝方面的評(píng)審，要確保承包商能滿足并遵守以下內(nèi)容：項(xiàng)目技術(shù)要求、可靠性和可維護(hù)性要求、設(shè)備、設(shè)施通用技術(shù)規(guī)范、方法聲明、環(huán)保要求、安全健康要求、日程進(jìn)度、變更執(zhí)行等。當(dāng)這些內(nèi)容真正寫入合同條款時(shí)，供應(yīng)商、承包商就必須要給予其充分的重視。這些可從相關(guān)會(huì)議記錄和簽署的文件等得到證實(shí)。（有關(guān)安全、環(huán)境方面的內(nèi)容在其要素文件中有進(jìn)一步定義和詳細(xì)描述）評(píng)估人員要審核公司的供應(yīng)商、承包商選擇流程，以確認(rèn)供應(yīng)商、承包商是否要求在合同簽署前已對(duì)公司要求有所了解。評(píng)估人員通過檢查會(huì)議記錄、供應(yīng)商、承包商的簽署文件等，確認(rèn)供應(yīng)商、承包商流程是否被遵循。公司的合同審批流程是否要求在合同簽訂前，必須要確認(rèn)供應(yīng)商、承包商已經(jīng)了解了合同中將涉及的下列內(nèi)容：選定承包商、供應(yīng)商后，其在工作現(xiàn)場(chǎng)的工作績(jī)效必須由公司的合同經(jīng)辦人員或工程管理人員定期實(shí)施監(jiān)控以確保符合要求。短期合同至少每月實(shí)施綜合評(píng)估，長期合同則至少每季或半年實(shí)施綜合評(píng)估，直至達(dá)到可接受的水平。高風(fēng)險(xiǎn)的合同則需要更高頻率的綜合評(píng)估。確認(rèn)有審核人員或組織負(fù)責(zé)合同進(jìn)行期間的審核。通過檢查記錄確認(rèn)審核是依據(jù)已計(jì)劃的頻率進(jìn)行。審核自上次評(píng)估以來所有項(xiàng)目的合同審批文件，并根據(jù)公司規(guī)定的程序來確認(rèn)文件的完整性。隨機(jī)抽查合同完成情況審查記錄，并確認(rèn)其是否按照公司相關(guān)部門規(guī)定的文件控制程序來保存。該審核必須和每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行。評(píng)估內(nèi)容I所有合同檢查活動(dòng)有文件記錄，并按照文件保存程序及公司的文件管L1i?理程序妥善保存。 i L31報(bào)價(jià)單要求（RFQ）要求在適當(dāng)情況下進(jìn)行中標(biāo)者的方法說明。!I公司合同審批流程規(guī)定在合同執(zhí)行期間對(duì)合同的遵循情況進(jìn)行審核，L3+||并明確審核頻率。 i L4+|合同完成前，進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)檢查。5.1.5項(xiàng)目實(shí)施及管理在施工完成后，承包商按照合同要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成竣工資料的整理（必需有相應(yīng)的電子文件），上報(bào)相關(guān)單位、部門審核并完善相關(guān)手續(xù)?？⒐べY料審核完成后，由項(xiàng)目實(shí)施管理小組牽頭組織各相關(guān)單位、部門按照施工合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收，并完善相應(yīng)的驗(yàn)收手續(xù)及實(shí)物轉(zhuǎn)固手續(xù)（使用單位簽收資產(chǎn)轉(zhuǎn)固單及資產(chǎn)管理單位編制資產(chǎn)號(hào)）。承包商按照合同要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，編制完成施工圖結(jié)算報(bào)項(xiàng)目實(shí)施管理小組審核后，由項(xiàng)目實(shí)施管理小組組織相關(guān)單位、部門完成項(xiàng)目實(shí)施最終的價(jià)值形態(tài)轉(zhuǎn)固過程。項(xiàng)目管理小組還應(yīng)對(duì)承包商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行建檔管理，為以后的項(xiàng)目實(shí)施提供參考意見。評(píng)審人員應(yīng)對(duì)此工作進(jìn)行檢查。評(píng)估內(nèi)容L2I項(xiàng)目管理小組是否對(duì)承包商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并有書面或—I文字的記錄以備查證。 L3I當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)變更情況時(shí)，項(xiàng)目管理小組及時(shí)按照變更管—I理程序執(zhí)行。 5.1.5.2設(shè)備固定資產(chǎn)投資管理當(dāng)設(shè)備類項(xiàng)目合同審批簽定后，對(duì)于需要圖紙會(huì)簽的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理小組應(yīng)組織相關(guān)單位、部門開展會(huì)簽工作。項(xiàng)目管理小組應(yīng)組織相關(guān)單位、部門在規(guī)定的工作日內(nèi)完成設(shè)備基礎(chǔ)施工圖及預(yù)算，并委托施工單位進(jìn)行基礎(chǔ)施工。評(píng)審人員應(yīng)評(píng)審設(shè)備項(xiàng)目管理小組是否對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)施工過程進(jìn)行管理、監(jiān)督和考核，并應(yīng)有文字或書面證據(jù)。設(shè)備項(xiàng)目管理小組應(yīng)組織相關(guān)單位、部門按合同要求，完成規(guī)定設(shè)備的預(yù)驗(yàn)收工作。預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目管理小組還應(yīng)對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。評(píng)審人員要審核項(xiàng)目管理小組是否在安調(diào)過程中對(duì)設(shè)備廠家人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理，是否對(duì)安調(diào)的全過程進(jìn)行了有效監(jiān)控。供應(yīng)商在設(shè)備安調(diào)完成后，提出終驗(yàn)收申請(qǐng)，由項(xiàng)目管理小組組織相關(guān)部門完成終驗(yàn)收，并完成相關(guān)技術(shù)資料、文件歸檔備案、轉(zhuǎn)固及付款等后續(xù)工作。設(shè)備項(xiàng)目管理小組還應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行建檔管理，為以后的設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施提供參考意見。評(píng)估內(nèi)容L2|設(shè)備項(xiàng)目管理小組在設(shè)備安調(diào)過程中進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。 i 項(xiàng)目管理小組對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)施工過程進(jìn)行管理、監(jiān)督和考核，并應(yīng)有文字L2I或書面證據(jù)。L2設(shè)備項(xiàng)目管理小組是否對(duì)供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并有書面或L2文字的記錄以備查證。5.1.6試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收HPS（精益）實(shí)施手冊(cè)在試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收階段起著重要的指導(dǎo)作用。要充分運(yùn)用HPS（精益）實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)，促使上游公司在KO（項(xiàng)目預(yù)立項(xiàng)）到FS（項(xiàng)目總結(jié)）期間，盡早參與到與LQOS和制造開發(fā)路線圖相關(guān)聯(lián)的新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中去。這對(duì)于整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)來說，是非常重要的。HPS實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)說明了在程序中如何達(dá)到精益設(shè)計(jì)及生產(chǎn)目的。產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)該提供出相應(yīng)的證據(jù)以證明從（長。）到（FS）期間，HPS實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)被評(píng)估和有效運(yùn)用，并能提供有效范例。制造工程的早期參與行為對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)能否達(dá)到預(yù)期要求起了很重要的作用。產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)該盡早對(duì)新品的整個(gè)設(shè)計(jì)、開發(fā)過程有明確的制定，這也是為了促使制造工程能盡早參與新產(chǎn)品開發(fā)循環(huán)。以下文件的運(yùn)用對(duì)于早期參與開發(fā)階段是有利的：循環(huán)線布局圖、價(jià)值流圖析、瓶頸確認(rèn)（設(shè)備和工具問題，產(chǎn)能問題，新工具的R&M規(guī)劃）等。通過價(jià)值流圖析，可以確認(rèn)現(xiàn)狀，制定未來活動(dòng)和方向，促進(jìn)安全、質(zhì)量、交付、成本、員工士氣和環(huán)境六大方面的持續(xù)改善。產(chǎn)品開發(fā)部門在試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收階段應(yīng)為生產(chǎn)公司提供相關(guān)的資料，如QPS作業(yè)指導(dǎo)書、工作分析表及產(chǎn)能分析表等資料的初稿，這些表格將為生產(chǎn)公司在試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收過程起到重要的作用。當(dāng)完成了新產(chǎn)品的試制階段，進(jìn)入批量生產(chǎn)階段時(shí)，開發(fā)部門應(yīng)提供正式的QPS資料，由生產(chǎn)公司負(fù)責(zé)完成相關(guān)內(nèi)容和工藝變更時(shí)QPS資料的更新。評(píng)估內(nèi)容1在試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收階段,產(chǎn)品開發(fā)部門及時(shí)為相關(guān)車間提供QPS相L7i|關(guān)資料的初稿，如：作業(yè)指導(dǎo)書、工作分析表、產(chǎn)能分析表等相關(guān)資料L8|在項(xiàng)目從KO到PA（項(xiàng)目執(zhí)行批準(zhǔn)）階段，公司提供先期的資料，并運(yùn)—|用到制造項(xiàng)目計(jì)劃中，以驅(qū)動(dòng)精益生產(chǎn)。 L81產(chǎn)品開發(fā)部門利用標(biāo)準(zhǔn)化的HPS精益指導(dǎo)手冊(cè)來進(jìn)行新品開發(fā)。5.1.7設(shè)備、設(shè)施可靠性和可維護(hù)性制造工程的作用是領(lǐng)導(dǎo)可靠性和可維護(hù)性程序（R&M）的開展并提供指導(dǎo)文件，引導(dǎo)制造工程工藝設(shè)計(jì)對(duì)計(jì)劃、目標(biāo)定義、分析和反饋等環(huán)節(jié)提出具體的要求以推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，從而得到高水平的設(shè)備性能。因此，要制定可靠性和可維護(hù)性程序，其成功運(yùn)行可表現(xiàn)在以下方面： 更高的機(jī)械和設(shè)備可用性； 降低非計(jì)劃性停機(jī)時(shí)間； 降低運(yùn)行及維護(hù)成本； 穩(wěn)定工作計(jì)劃； 更穩(wěn)定的零件、產(chǎn)品質(zhì)量； 增加設(shè)備的再次使用性；供應(yīng)商、公司和采購行為在此流程中扮演著同樣重要的角色。供應(yīng)商在可靠性和可維護(hù)性流程中占有的重要角色。供應(yīng)商必須能通過各種資訊渠道去了解和掌握設(shè)備以往的性能、設(shè)備經(jīng)過改良后持續(xù)提升的性能、供應(yīng)商與公司R&M流程整合的過程、建立在各種資料基礎(chǔ)的維護(hù)策略以及根據(jù)設(shè)備總成本所得出的設(shè)計(jì)決策等。為確保R&M流程中新增或改建的機(jī)械和設(shè)備能夠正常投入使用，公司必須配備相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施。作為土建項(xiàng)目中的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)符合設(shè)備性能資料上的要求，并能適合班組對(duì)設(shè)備、工具和生產(chǎn)過程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，以提高設(shè)備利用率，達(dá)到少投入、多產(chǎn)出的精益生產(chǎn)效果。采購行動(dòng)要確保供應(yīng)商遵守約定，幫助供應(yīng)商認(rèn)識(shí)并改正過去的不足和錯(cuò)誤。為了能找出并確定R&M流程中隱藏的問題，必須通過價(jià)值流圖析和未來狀況圖分析來決定采購行動(dòng)。R&M流程應(yīng)用在生產(chǎn)和輔助設(shè)備采購中，在此基礎(chǔ)上的可靠性和可維護(hù)性方面的改善，是實(shí)現(xiàn)精益制造的關(guān)鍵。評(píng)估人員對(duì)于設(shè)備可靠性、可維護(hù)性持續(xù)改進(jìn)的審查應(yīng)參考其未來狀態(tài)圖。評(píng)估人員應(yīng)審查項(xiàng)目目標(biāo)，使生產(chǎn)線的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)朝著增加產(chǎn)品流的方向努力。班組應(yīng)該參與設(shè)備的驗(yàn)收。設(shè)備開始進(jìn)行生產(chǎn)前，應(yīng)派有經(jīng)驗(yàn)的班組成員與供應(yīng)商共同確認(rèn)設(shè)備的問題點(diǎn)，驗(yàn)收可在供應(yīng)商提供的場(chǎng)所或公司的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。安全、人機(jī)工程、可維護(hù)性、零、配件質(zhì)量以及設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)間等因素都應(yīng)包含在驗(yàn)收條件中。等級(jí)評(píng)估時(shí)，評(píng)估人員應(yīng)與班組成員面談，以確認(rèn)其是否參與設(shè)備的驗(yàn)收。參與驗(yàn)收活動(dòng)的證據(jù)可以從會(huì)議記錄、質(zhì)量跟蹤、班組問題跟蹤等表單中獲得。購置新設(shè)備時(shí)，公司必須能夠提供公司目前能源方面的資料給供應(yīng)商。這些數(shù)據(jù)能夠幫助雙方避免不必要發(fā)生的問題，并為未來的采購行動(dòng)提供借鑒。審查供應(yīng)商需提供的對(duì)于新增、重建和改造設(shè)備、設(shè)施所需要能源方面的報(bào)告。公司要對(duì)以往的能源資料進(jìn)行收集、整理并歸檔。收集設(shè)備的歷史運(yùn)行記錄對(duì)R&M流程也是很重要的。采購行動(dòng)必須要得到停機(jī)、修理和設(shè)備改良等相關(guān)設(shè)備歷史運(yùn)行資料。評(píng)估人員要審核與記錄新設(shè)備資料收集系統(tǒng)已經(jīng)開始運(yùn)作有關(guān)的所有文件。資料內(nèi)容可包括：維護(hù)效能、停機(jī)時(shí)間和頻率、相關(guān)人員實(shí)施改良的文件記錄、設(shè)備使用經(jīng)驗(yàn)及班組工作效率提升等方面。FRACAS就是失效報(bào)告、分析和改進(jìn)行動(dòng)系統(tǒng)。采購時(shí)，必須將設(shè)備零部件納入FRACAS中，并且要求供應(yīng)商積極參與。公司應(yīng)高度重視并運(yùn)用設(shè)備采購的FRACAS程序，能提供包括流程圖、失效零部件區(qū)域、標(biāo)識(shí)、失效分析流程和記錄等證據(jù)以備審核。評(píng)估內(nèi)容IL4|在對(duì)采購活動(dòng)的支持上，班組成員參與新購或改造設(shè)備的驗(yàn)收。 1 公司有流程，保證能夠提供新增、重建或改造設(shè)備的主要供應(yīng)商可利用L5—;的能源方面的資料。 i需要新購或改造設(shè)備期間，公司保存了使用原來機(jī)械、設(shè)備的歷史資料、L5|所學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和持續(xù)改進(jìn)記錄，這些對(duì)相關(guān)的工程人員來說是可利!用的。這些數(shù)據(jù)和資料必須中肯地反映出設(shè)備的性能、加工、切換和維L8|公鞭視躡1+分析和改進(jìn)備動(dòng)設(shè)計(jì)改進(jìn)法人$）,以獲取失效設(shè)L8——?備的配件和更好地開展失效原因分析及改進(jìn)活動(dòng)。 5.2工位過程控制工位過程控制屬于現(xiàn)場(chǎng)管理的范疇，它是指采用標(biāo)準(zhǔn)化的操作程序、方法及裝置，通過工作小組全員參與的方式，發(fā)現(xiàn)和消除工作現(xiàn)場(chǎng)存在的各種浪費(fèi)，防止缺陷的產(chǎn)生和向下工序傳遞，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品之間的快速轉(zhuǎn)換。過程控制是制造模塊核心，是精益生產(chǎn)其它各要素和模塊的交匯點(diǎn)，它與HPS的其它模塊和要素都有密切的關(guān)系。其中，領(lǐng)導(dǎo)能力、工作小組、人員培訓(xùn)和行為規(guī)范是過程控制的基礎(chǔ)，過程控制為質(zhì)量管理、設(shè)備及工裝管理、物流及生產(chǎn)計(jì)劃管理、成本管理、安全及環(huán)境提供保證。工位過程控制的主要內(nèi)容包括：生產(chǎn)管理模式的建立（5.2.1）、異常管理5.2.2）、工位過程控制系統(tǒng)文件和工具（5.2.3）、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目視化（5.2.4）、防錯(cuò)措施（5.2.5）、快速轉(zhuǎn)換（5.2.6）、全員培訓(xùn)（5.2.7）、績(jī)效評(píng)估（5.2.8）等。5.2.1生產(chǎn)管理模式的建立分公司應(yīng)建立一個(gè)固化的生產(chǎn)組織管理模式：有利于消除生產(chǎn)過剩、庫存和搬運(yùn)浪費(fèi)，縮短制造周期，減少生產(chǎn)資金占用，增加現(xiàn)金流，提升管理水平，達(dá)成“速度快一步、質(zhì)量高一等、成本低一成”，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，最終實(shí)現(xiàn)利潤最大化。建議分公司采用以訂單為拉動(dòng)的生產(chǎn)組織管理模式，并吸收“拉式”和“一個(gè)流”生產(chǎn)組織管理模式的理念。評(píng)估內(nèi)容L11分公司建立一個(gè)固化的生產(chǎn)組織管理模式?！猧 |有證據(jù)顯示分公司在生產(chǎn)組織管理模式中消除生產(chǎn)過剩、庫存和搬運(yùn)浪費(fèi)，縮短制L2:I造周期，減少生產(chǎn)資金占用，增加現(xiàn)金流，提升管理水平。!有證據(jù)顯示分公司在生產(chǎn)組織管理模式中體現(xiàn)了“拉式”和“一個(gè)流”生產(chǎn)組織管L8!I理模式的理念。取得一定效果，并持續(xù)改進(jìn)。5.2.2.1分層審核分公司必須建立這樣一個(gè)分層審核系統(tǒng)，由組織的各個(gè)級(jí)別（班長一廠長或車間主任）定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，逐步建立紀(jì)律，確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知：過程分層審核應(yīng)由制造部門的領(lǐng)導(dǎo)層主導(dǎo)；過程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查；通過言傳身教的互動(dòng)方式，使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中；通過識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)、重要的過程要素，確保高水平的過程控制；識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程；驗(yàn)證下一層次的審核過程是否穩(wěn)健實(shí)施。分層審核表應(yīng)包含以下三個(gè)組成部分：工位問題；質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)；生產(chǎn)系統(tǒng)問題。評(píng)估內(nèi)容L31分公司建立了分層審核制度和流程。 i L5I分公司部分實(shí)行了分層審核。 i L8［分公司全面實(shí)行了分層審核。5.2.2.2實(shí)時(shí)管理分公司必須建立實(shí)時(shí)管理制度，促成管理人員親臨生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，主動(dòng)管理，促進(jìn)溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常（或偏差），快速解決問題，以及發(fā)現(xiàn)改善的機(jī)會(huì)。評(píng)估內(nèi)容L2|分公司建立了實(shí)時(shí)管理制度和流程。L4!有證據(jù)顯示分公司通過實(shí)時(shí)管理及時(shí)解決了現(xiàn)場(chǎng)問題。IL6|有證據(jù)顯示分公司通過實(shí)時(shí)管理取得了改善成果。5.2.2.3快速反應(yīng)機(jī)制基于對(duì)問題零容忍和確保安定化生產(chǎn)理念出發(fā)，分公司應(yīng)建立這樣一個(gè)快速反應(yīng)系統(tǒng)：-標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)對(duì)重大的內(nèi)、外部質(zhì)量問題的反應(yīng)流程；-通過例會(huì)加強(qiáng)溝通和強(qiáng)化紀(jì)律；-用目視化的方法展現(xiàn)重要問題。必須每天召開由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人主持，技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備等相關(guān)人員參與的進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)回顧的快速反應(yīng)會(huì)議。會(huì)議主題為：回顧總結(jié)當(dāng)日生產(chǎn)、落實(shí)前期問題解決進(jìn)程及效果、明確新問題責(zé)任人。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)立快速反應(yīng)跟蹤板，對(duì)問題進(jìn)行看板管理，促進(jìn)所有的問題解決和退出項(xiàng)目能按時(shí)完成。評(píng)估內(nèi)容L31分公司建立了快速反應(yīng)系統(tǒng)。L4|有證據(jù)顯示快速反應(yīng)系統(tǒng)有效運(yùn)行。 i L8|有證據(jù)顯示快速反應(yīng)系統(tǒng)的有效運(yùn)行確保了生產(chǎn)的安定化。出于對(duì)人性的尊重、對(duì)質(zhì)量的敬畏，分公司必須建立這樣一種機(jī)制：如果生產(chǎn)線一旦出現(xiàn)不合格品，或者發(fā)生了異常現(xiàn)象或問題，生產(chǎn)線就立即停下來。以此迫使問題能夠得到立即關(guān)注、查明原因，并采取不再發(fā)生同樣異常情況的修正措施，乃至刺激相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng)，持續(xù)提升分公司相關(guān)管理水平。評(píng)估內(nèi)容L2|分公司建立了停線管理流程及其運(yùn)行機(jī)制?！猧 L3I有證據(jù)顯示停線管理運(yùn)行機(jī)制得到了正常執(zhí)行。IL41有證據(jù)顯示通過停線管理機(jī)制的有效運(yùn)行，分公司相關(guān)管理水平持續(xù)提升。1、生產(chǎn)線停線信息生產(chǎn)線停線信息定義為導(dǎo)致生產(chǎn)停止的原因類型。生產(chǎn)線停線信息包括停止次數(shù)、停止的原因，例如：質(zhì)量問題、與設(shè)備相關(guān)的問題、物料短缺、生產(chǎn)線切換、未知的損失時(shí)間、計(jì)劃停線等。生產(chǎn)線停線信息并不只限于生產(chǎn)線，也可用于任何與生產(chǎn)有關(guān)的流程。評(píng)估內(nèi)容1分公司制定一個(gè)程序來記錄、執(zhí)行、收集和分析停線信息，并說明每L2I!個(gè)停線事件的發(fā)生地點(diǎn)、持續(xù)時(shí)間及原因。L2|分公司每次生產(chǎn)線停線，原因均清楚記錄。2、信息的收集和傳遞生產(chǎn)線停線信息可以手工方式或通過分公司建立的其它設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)收集，并定期傳遞到班組或相關(guān)人員，便于班組在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)追蹤生產(chǎn)線停線信息（時(shí)間及班次）。評(píng)估內(nèi)容分公司收集生產(chǎn)線停線信息，并以一定的頻率傳達(dá)給班組及支持人員:L2|資料每周傳達(dá)。L3I資料每日傳達(dá)。L4|資料以高于每日一次的頻率傳達(dá)。5.2.2.5ANDON系統(tǒng)（注：各分公司可在條件成熟時(shí)實(shí)施，未實(shí)施時(shí)，可作赦免內(nèi)容）1、概念A(yù)ndon系統(tǒng)有時(shí)亦稱報(bào)警系統(tǒng)。操作員必須了解因?yàn)楦黝悊栴}導(dǎo)致生產(chǎn)線停止時(shí)發(fā)出求助信號(hào)的時(shí)機(jī)和方法。Andon系統(tǒng)相應(yīng)的角色、責(zé)任及反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)傳達(dá)給所有相關(guān)各方，使相關(guān)部門及人員清楚其在Andon系統(tǒng)實(shí)施過程中應(yīng)該承擔(dān)的支持角色及責(zé)任，確保Andon系統(tǒng)能夠得到最及時(shí)的響應(yīng)。評(píng)估內(nèi)容在目前所使用的Andon系統(tǒng)方面，分公司已界定、記錄及傳達(dá)：IAndon系統(tǒng)的激活標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)線停止標(biāo)準(zhǔn)張貼在專業(yè)培訓(xùn)資料（如：安L4!!頓系統(tǒng)使用手冊(cè)等）或工位控制系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上。IIAndon系統(tǒng)的響應(yīng)需求，包括角色、責(zé)任及響應(yīng)計(jì)劃（例如班組長、操L4ii作員、主管、維修人員、物流等）得到程序化。2、Andon系統(tǒng)的警示Andon系統(tǒng)利用視覺或聽覺發(fā)出警示信號(hào)，在許多情況下，Andon系統(tǒng)燈會(huì)發(fā)亮，蜂鳴器會(huì)響起，但卻無人響應(yīng)。為了避免這種現(xiàn)象的發(fā)生，要有效使用Andon系統(tǒng)，應(yīng)制定相關(guān)機(jī)制和正確的工作程序，確保工作人員立即反應(yīng)。評(píng)估內(nèi)容Andon系統(tǒng)目前設(shè)置相應(yīng)程序和機(jī)制：L5I按照工作順序。 i L51由班組成員及支持人員使用。3、Andon實(shí)施計(jì)劃在生產(chǎn)線以外不包含有過程控制板及固定停線位置裝置的其他區(qū)域，分公司應(yīng)該有針對(duì)低成本Andon裝置所實(shí)行的詳細(xì)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)該與價(jià)值流程圖相聯(lián)系。評(píng)估內(nèi)容|分公司編制且記錄了Andon系統(tǒng)（不含過程控制板PCB及固定L5|停線位置（有地板標(biāo)記及控制）裝置）的詳細(xì)實(shí)行計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括實(shí)施i位置及預(yù)計(jì)的時(shí)間。4、低成本ANDON系統(tǒng)ANDON的實(shí)施并不一定必須花很大資金，可以考慮實(shí)施低成本ANDON系統(tǒng)，主要功能是安裝容易看見及、或聽見的裝置，或?qū)θ魏萎惓顩r或其它規(guī)定提出警告。如果分公司已決定實(shí)施低成本Andon系統(tǒng)，則必須有實(shí)行計(jì)劃，其特定時(shí)間與主體計(jì)劃安排有關(guān)。分公司應(yīng)制定可視化控制的應(yīng)用策略，針對(duì)異常現(xiàn)象進(jìn)行警示，并說明特定裝置適當(dāng)?shù)氖褂脴?biāo)準(zhǔn)。在評(píng)估時(shí)，如果達(dá)到等級(jí)五的水平，則必須滿足以下條件：(1)應(yīng)制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃并顯示在分公司計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖或主體計(jì)劃上；(2)班組應(yīng)接受七種浪費(fèi)鑒別的培訓(xùn)；(3)應(yīng)用區(qū)域內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證；(4)檢查反饋和所得到的教訓(xùn)；(5)按計(jì)劃實(shí)施，注意必須在審核前實(shí)施完成。評(píng)估內(nèi)容分公司已實(shí)施了替代性的低成本Andon系統(tǒng)，或以可視化及聲音的警報(bào)修正了現(xiàn)有的系統(tǒng)，可針對(duì)異常狀況發(fā)出訊號(hào)或在操作員、設(shè)備需要協(xié)助時(shí)發(fā)出信號(hào)：IL5|按分公司實(shí)施策略至少實(shí)行于一個(gè)應(yīng)用區(qū)。 i L61分公司實(shí)施策略的實(shí)施率至少為25%。 IL7|分公司實(shí)施策略的實(shí)施率至少為50%。 i L8I分公司實(shí)施策略的實(shí)施率至少為75%。 i ［警告異常狀況的裝置100%按分公司實(shí)施策略實(shí)施，固定位置的生產(chǎn)線停止L9?|是否用于移動(dòng)的生產(chǎn)線，以防止缺陷朝下游移。可見的地板標(biāo)示，代表固定停線位置以及70%控制線標(biāo)志。70%控制線標(biāo)志即操作員完成作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)70%工作(時(shí)間)所處的位置線。等級(jí)五規(guī)定：所有流水生產(chǎn)線均有固定停線位置的可視化控制標(biāo)志。等級(jí)六至八規(guī)定：除等級(jí)五的規(guī)定外，程序應(yīng)有操作員可激活的電力控制裝置（按鈕、拉繩）和固定位置停止的程序，以及操作員激活停止的可視化控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)示。評(píng)估內(nèi)容所有連續(xù)生產(chǎn)裝配線采用固定停線位置來防止不良品流到下一工程：L5［固定停線位置的可視化控制標(biāo)志運(yùn)用于所有流水生產(chǎn)線。L6|固定停線位置及70%控制線用于至少25%的流水生產(chǎn)線。L7|固定停線位置及70%控制線用于至少50%的流水生產(chǎn)線。i|固定停線位置及70%控制線用于至少75%的流水生產(chǎn)線。操作員開始停線時(shí)的可L8i?視化控制的標(biāo)志可在所有流水生產(chǎn)線。 i L91固定停線位置控制實(shí)行于所有流水生產(chǎn)線，固定停線位置包含在工位內(nèi)。i5、過程控制看板實(shí)施過程控制看板（PCB）的重點(diǎn)在于改善正常運(yùn)行時(shí)間及FTT（首次合格率）衡量指標(biāo)，看板上應(yīng)有目前狀況的詳細(xì)細(xì)節(jié)，并提交給相關(guān)的部門（沖壓、焊接、涂裝、總裝等）。4應(yīng)通過觀察替代性方法、所學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及價(jià)值流程圖的資料來評(píng)估實(shí)施過程控制看板的需求。B、實(shí)施過程控制看板的詳細(xì)計(jì)劃的編制和文件化必須包括下列標(biāo)準(zhǔn)：（1）安裝過程控制看板的區(qū)域或工序的確認(rèn)（包括手動(dòng)、裝配和自動(dòng)化工序）；（2）看板的數(shù)量及工序的位置；⑶與HPS相符的設(shè)計(jì)規(guī)范，其內(nèi)容應(yīng)包括：停線類型的反映（例如：質(zhì)量問題、與設(shè)備相關(guān)的問題、物料短缺、生產(chǎn)線切換、未知的損失時(shí)間、計(jì)劃停線等）、當(dāng)班產(chǎn)量、完成進(jìn)度、問題工位、生產(chǎn)時(shí)間等；包括在移動(dòng)裝配線上使用固定停線位置在內(nèi)的燈光激活及生產(chǎn)線停止標(biāo)準(zhǔn)；包括角色與責(zé)任及反應(yīng)計(jì)劃在內(nèi)的反應(yīng)規(guī)定；收集生產(chǎn)線停線信息的程序；注意：所有HPS過程控制看板標(biāo)準(zhǔn)的改變，必須有相關(guān)部門及HPS辦公室的確認(rèn)，以得到符合格式及設(shè)計(jì)規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)。C.為使過程控制看板發(fā)揮效果，分公司必須建立一個(gè)有正確反應(yīng)策略的支持性組織架構(gòu)，包括文件化的角色及責(zé)任。反應(yīng)策略必須符合分公司的現(xiàn)有架構(gòu)，且應(yīng)有必要的紀(jì)律。評(píng)估內(nèi)容分公司通過評(píng)估替代方法、所學(xué)經(jīng)驗(yàn)、以正常運(yùn)行時(shí)間為主的價(jià)值流程圖及首次合格率找出過程控制看板的需要原因和位置。分公司是否已：L5制定了長期的詳細(xì)計(jì)劃，包括地點(diǎn)及時(shí)間在內(nèi)。L5提出一采購過程控制看板（設(shè)計(jì)規(guī)格與HPS標(biāo)準(zhǔn)相符）的案例。6、過程控制看板實(shí)施策略若分公司有過程控制看板需求，則分公司必須有適當(dāng)?shù)膶?shí)施策略，其中的時(shí)間安排應(yīng)與總計(jì)劃安排有關(guān)。達(dá)到等級(jí)五規(guī)定的基本要求是：(1)應(yīng)制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃并顯示在分公司計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖或主體計(jì)劃上；(2)班組應(yīng)接受七種浪費(fèi)鑒別的培訓(xùn)；(3)應(yīng)用區(qū)域內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證；(4)檢查反饋和所得到的教訓(xùn)；(5)按計(jì)劃實(shí)施，注意必須在審核前實(shí)施完成。評(píng)估內(nèi)容分公司按長期的實(shí)行計(jì)劃，運(yùn)用過程控制看板：L6|過程控制看板按分公司的實(shí)行計(jì)劃實(shí)行于某一應(yīng)用區(qū)。 i L7!至少按分公司實(shí)行計(jì)劃的25%實(shí)行。i i L8|至少按分公司實(shí)行計(jì)劃的50%實(shí)行。L9|過程控制看板按分公司的實(shí)行計(jì)劃100%實(shí)行。5.2.3工位過程控制系統(tǒng)文件和工具工位過程控制系統(tǒng)是工位過程控制要素的重要組成部份，因此必須制定詳細(xì)、明確的程序，對(duì)工位過程控制系統(tǒng)相關(guān)表格的格式、編制、實(shí)施、運(yùn)用、控制及改善等相關(guān)內(nèi)容以書面的形式進(jìn)行明確，確保分公司過程質(zhì)量控制工作的順利推行和有效實(shí)施。5.2.3.1工位過程控制系統(tǒng)程序的文件化分公司應(yīng)啟用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、工作要素君亞￡§，工作分析表（WAS），工作平衡圖（WBB）及產(chǎn)能分析表（CAS）等工位過程控制系統(tǒng)表格，并針對(duì)上述表格的編制、實(shí)施、更新、運(yùn)用等內(nèi)容形成書面程序。分公司應(yīng)根據(jù)自身需求制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書和工作要素表表格（分公司可參考附錄一：作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵動(dòng)作指示書格式），并且在分公司范圍內(nèi)保持一致的格式并確保任何修改都能夠符合目前的HPS要求。分公司使用工位過程控制系統(tǒng)的其他相關(guān)表格，并且在分公司范圍內(nèi)保持一致的格式并確保任何修改都能夠符合目前的HPS要求。在工位過程控制系統(tǒng)各部分推行實(shí)施時(shí)，必須對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行充分培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)反映在主體計(jì)劃（見領(lǐng)導(dǎo)能力要素部分）上。若班組提出要求，培訓(xùn)記錄應(yīng)與培訓(xùn)材料一同保存，并放在容易取得的地方。實(shí)行計(jì)劃必須是網(wǎng)絡(luò)圖或主體計(jì)劃（以主體計(jì)劃為佳）。工位過程控制系統(tǒng)工具用于識(shí)別浪費(fèi)和持續(xù)改善。更新及維持文件是工位過程控制系統(tǒng)的一個(gè)重要部份。工位過程控制系統(tǒng)表的程序及應(yīng)用方法必須加以記錄，至少應(yīng)該包括下列部分：評(píng)審的頻率，定期工作檢查的程序，修訂程序及條件，可促使班組找出潛在的變更和持續(xù)改善機(jī)會(huì)的檢查程序。評(píng)估內(nèi)容L2|工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工作要素表控制程序。L5I工位過程控制系統(tǒng)-工作分析表（WAS）控制程序。L5!工位過程控制系統(tǒng)-工作平衡圖（WBB）控制程序。L6|工位過程控制系統(tǒng)-產(chǎn)能分析表（CAS）控制程序。5.2.3.2工位過程控制系統(tǒng)－作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書界定了工作順序、操作標(biāo)準(zhǔn)及周期時(shí)間，顯示出工位的工作流程、安全及質(zhì)量檢查的相關(guān)資料，也可對(duì)存貨的位置進(jìn)行界定；實(shí)施作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，可達(dá)到過程質(zhì)量控制的目標(biāo)，保證穩(wěn)定的、高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和安全、環(huán)保的生產(chǎn)要求。它通過界定工作范圍并建立控制程序使改進(jìn)工作得以持續(xù)進(jìn)行。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書可顯示出目前的工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在各工位張貼或放在容易取到的地方。HPS強(qiáng)調(diào)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的目的在于：通過將操作標(biāo)準(zhǔn)顯著地張貼在工位里，可持續(xù)以可視化方式提醒新進(jìn)或資深的操作員必須按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的格式及內(nèi)容分公司在實(shí)施工位過程控制系統(tǒng)時(shí)，工作分析表、工作平衡圖及產(chǎn)能分析表中的內(nèi)容與工位過程控制系統(tǒng)——作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中所包含的資料內(nèi)容應(yīng)是一致的。因此，必須制定并保持工位過程控制系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的統(tǒng)一格式。分公司的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)為當(dāng)前的最新資料，能有效地指導(dǎo)當(dāng)前操作。以下評(píng)估內(nèi)容中所要求標(biāo)示的信息內(nèi)容，是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書初步在分公司實(shí)施時(shí)所需的最少信息。如果因分公司的特殊性禁止在特定領(lǐng)域使用，則分公司不得因此特殊規(guī)定而受罰。如果完成本評(píng)估中所注明的資料，則工位過程控制系統(tǒng)程序的初步實(shí)施可視為已經(jīng)完成。評(píng)估內(nèi)容工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含有利于操作員的當(dāng)前有效的相關(guān)資料，具體包括下列各項(xiàng)：L4|工序或工位名稱、零件名稱、工作識(shí)別得到標(biāo)示。 i L4|所執(zhí)行的工作步驟按順序記錄。L5+|安全健康的相關(guān)資料已填好。 i L4|關(guān)鍵質(zhì)量要點(diǎn)的相關(guān)資料已填好。I在所有步行屬于工作周期（除簡(jiǎn)單的裝卸作業(yè)外）正常一環(huán)的工位中，工L4+?i作順序配置圖的草圖、與工作步驟相關(guān)的批注等資料已完成。 i L4+I安全、質(zhì)量、防錯(cuò)措施及快速轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵單元圖，在需要時(shí)使用。 1 L4|表格由各班的主要操作員簽署。L4|表格由班組長、主管、安全與健康人員以及維修人員按分公司程序簽署。2、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的編制由班組成員在分公司相關(guān)人員（技術(shù)人員、質(zhì)量人員等）的指導(dǎo)下進(jìn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的編制、實(shí)施、更新及維持。在編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書時(shí)，應(yīng)由各班操作員共同編制和簽署，在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中應(yīng)反映出工作的最佳方法。張貼的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中應(yīng)包含多班作業(yè)或多操作員作業(yè)的所有主要操作員的簽名。在評(píng)估時(shí)，在每個(gè)工作區(qū)中，通過與操作員面談，確定其是否知道、了解和利用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書和工位過程控制系統(tǒng)原則；并觀察操作員的操作是否遵循作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書上的工作步驟、安全工作程序、環(huán)境控制，以及其它注明的活動(dòng)。評(píng)估內(nèi)容操作員應(yīng)非常了解工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，了解內(nèi)容包括:I工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的共同編制和簽署，以反映工作步驟、順序、L4i|工作安全分析、多班作業(yè)的環(huán)境控制，或多操作員輪流作業(yè)的最佳做法共識(shí)。 i L4|通過操作員訪談確認(rèn)操作員對(duì)于工位過程控制系統(tǒng)相關(guān)程序的了解和應(yīng)用。I通過訪談確認(rèn)操作員持續(xù)針對(duì)工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的修正進(jìn)行L4i|提議、參與及反應(yīng)，以支持持續(xù)改進(jìn)。 i I工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的相關(guān)工作單元的內(nèi)容已健全，且操作員的L4|操作必須按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的工作步驟、安全工作程序、環(huán)境控制，以及其它!注明的活動(dòng)正確執(zhí)行。3、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的張貼確認(rèn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書均被張貼或放置在操作員容易、能夠取到的地方。對(duì)某些特殊情況（如焊接車間），在通過領(lǐng)導(dǎo)及HPS辦公室的允許下，可以例外。評(píng)估內(nèi)容生產(chǎn)的所有相關(guān)程序中，工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書應(yīng)得到張貼或可供工位的操作員取得：L1表格在使用區(qū)張貼或可供取得率，低于分公司的50%。L2表格的張貼或可供取得率高于分公司的50%，但低于100%。L3工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書于全分公司張貼、或可供取得。4、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的觀測(cè)車間主管應(yīng)與班組長共同參與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的定期檢查工作，定期確認(rèn)班組成員是否嚴(yán)格遵守工位過程控制系統(tǒng)表上所注明的工作標(biāo)準(zhǔn)，以確保規(guī)定的工作步驟、質(zhì)量以及安全程序，均按規(guī)定的最佳作業(yè)方式執(zhí)行。在評(píng)估時(shí)，如果確定為等級(jí)四，則必須滿足以下條件：分公司已建立一套工位過程控制系統(tǒng)表的定期觀察評(píng)估的書面程序。這個(gè)程序包括：(1)員工參與工位過程控制系統(tǒng)表的更新及維持；(2)記錄定期觀察的方法(例如矩陣、看板、記錄簿等)；(3)所需頻率：若操作員與班組長比例為7：1左右，則每周至少一次由班組長根據(jù)工位過程控制系統(tǒng)表觀察工位的實(shí)際操作，將結(jié)果記錄在每班的《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書觀測(cè)記錄表》上并簽名；如果比例高于7：1，則每?jī)芍苄柽M(jìn)行定期觀測(cè)。如果此項(xiàng)做法不符合單位規(guī)定的班組長的任務(wù)及責(zé)任，則由車間主管根據(jù)工位過程控制系統(tǒng)表來觀察工位的操作情況，并至少每月一次檢查每張工位過程控制系統(tǒng)表并記錄結(jié)果。評(píng)估內(nèi)容分公司已制定或遵守以下流程：I工位控制系統(tǒng)表的定期觀察記錄的書面程序，其中包括所有現(xiàn)有的工位控制系統(tǒng)-L4+|作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及工作要素表。程序應(yīng)包括但不限于：|遵循所記錄的工作步驟。I?遵循所記錄的關(guān)鍵質(zhì)量要點(diǎn)。I?遵循個(gè)人防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)及安全工作程序。L4|記錄定期觀察工作的方法（如檢查表、看板、記錄簿等）。j找出工位控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中安全、人機(jī)工程學(xué)及環(huán)境危害，并評(píng)估每個(gè)工位的潛在風(fēng)險(xiǎn)：L3+!完成率低于50% 1 L4+|計(jì)劃大于50%,但低于100% 1 L5+|實(shí)施計(jì)劃100%運(yùn)用5、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的更新需要制定一套評(píng)審、更新及維持流程圖形式的工位控制系統(tǒng)表，其中概要列出在操作員不遵循工位控制系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書時(shí)，員工如何進(jìn)行工位控制系統(tǒng)表更新及維持的程序。如果安全資料及質(zhì)量反饋信息顯示有安全或質(zhì)量問題，被發(fā)現(xiàn)有此問題的工位應(yīng)增加評(píng)審及更新的頻率。本部分應(yīng)作為評(píng)審、更新及維持工位控制系統(tǒng)表的分公司程序及指導(dǎo)方針的一部份。本程序應(yīng)讓所有操作員、班組長及主管了解，便于班組成員對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新。評(píng)估內(nèi)容|在操作員不遵循所記錄的程序時(shí)，員工如何進(jìn)行工位控制系統(tǒng)表更新及維持的程L4|i序已制定。I工位控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書在健康及安全資料中發(fā)現(xiàn)有安全問題的情況下定期且L5+i|適時(shí)更新。 1 I工位控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書在內(nèi)部或外部質(zhì)量反饋系統(tǒng)資料中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的L5'I情況下定期且適時(shí)更新。6、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書在生產(chǎn)區(qū)域的應(yīng)用所有以周期方式在工位內(nèi)進(jìn)行的生產(chǎn)及生產(chǎn)以外的所有活動(dòng)類型（包括：安全、環(huán)保、同步化物流、維修、質(zhì)管作業(yè)等）必須擁有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，多品種小批量生產(chǎn)活動(dòng)例外。所謂定期活動(dòng)是指發(fā)生于工作場(chǎng)所正常作業(yè)時(shí)間以外所需的重復(fù)性活動(dòng)。定期活動(dòng)的范例包括：?jiǎn)?dòng)、停止、質(zhì)量檢查、預(yù)防性維修檢查、清潔工作、快速轉(zhuǎn)換技巧、維修工作等。在評(píng)估時(shí)，確定班組正針對(duì)其工作區(qū)內(nèi)的定期活動(dòng)建立作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，觀察所有設(shè)備、機(jī)器是否需要使用標(biāo)準(zhǔn)的啟動(dòng)和停止程序、維修及質(zhì)量檢查用的操作員檢查表。注意：并非所有定期活動(dòng)都需要使用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，也可利用專業(yè)培訓(xùn)資料及、或可視化輔助加以記錄。只要這些活動(dòng)由分公司或班組所指定的三種方法（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、專業(yè)培訓(xùn)資料、可視化輔助）中的一種加以記錄，即可算合格。通常，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書是在作業(yè)因安全或質(zhì)量原因需進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)使用，且是用作持續(xù)改善或浪費(fèi)鑒別的基準(zhǔn)。分公司針對(duì)與生產(chǎn)程序(例如：?jiǎn)?dòng)、停止、預(yù)防性維修、質(zhì)量檢查、調(diào)整等)有關(guān)的定期活動(dòng)運(yùn)用工位控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：L1I實(shí)施計(jì)劃用于應(yīng)用區(qū)內(nèi)，但完成率低于50%。IL2|實(shí)施計(jì)劃大于50%，但低于100%。 i L31實(shí)施計(jì)劃100%運(yùn)用。i7、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在非生產(chǎn)區(qū)域的應(yīng)用對(duì)于非生產(chǎn)區(qū)域，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書也有許多用途，例如維修、機(jī)具及鑄模、測(cè)試、重復(fù)檢查、定期類型的行動(dòng)等。若工作方法對(duì)于質(zhì)量、安全性及操作一致性至關(guān)重要，則宜使用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。在許多情況下，專業(yè)培訓(xùn)資料、檢查表，或工作輔助資料就可充分說明工作，而不需要作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。分公司應(yīng)該找出作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書適用并有益的非生產(chǎn)程序及活動(dòng)，制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃，并按本分公司程序的說明，將作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書應(yīng)用到需要的非生產(chǎn)區(qū)域，以進(jìn)行定期的重復(fù)活動(dòng)。用于非生產(chǎn)區(qū)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書所滿足的規(guī)定，應(yīng)對(duì)照生產(chǎn)區(qū)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書制定，其中包括：(1)張貼及可取得的表格；(2)針對(duì)定期活動(dòng)所開發(fā)的表格；(3)定期評(píng)審支持持續(xù)改善的表格；(4)新進(jìn)或臨時(shí)操作員接受表格使用的培訓(xùn)。在評(píng)估時(shí)，如果在分公司選擇不使用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的非生產(chǎn)區(qū)里，必須有專業(yè)培訓(xùn)資料、檢查表或工作輔助資料。只要有上述四個(gè)方法的其中之一，就可給滿分。評(píng)估內(nèi)容分公司將作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于非生產(chǎn)區(qū)（例如電力房、儲(chǔ)藏室、維修及物流部門等）:L4|實(shí)施計(jì)劃的運(yùn)用低于或等于25%。L5|實(shí)施計(jì)劃的運(yùn)用高于50%，但低于100%。 1 L6|實(shí)施計(jì)劃的運(yùn)用為100%。8、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書是標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工具作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書作為培訓(xùn)工具可提高學(xué)習(xí)效率，因?yàn)樾逻M(jìn)操作員可不斷參照記錄的標(biāo)準(zhǔn)，直到熟悉技巧為止。如此可以建立操作員對(duì)目前工作的信心，并有助于對(duì)工位控制系統(tǒng)程序的適應(yīng)和掌握。培訓(xùn)程序應(yīng)反映出對(duì)新進(jìn)或臨時(shí)操作員使用工位控制系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的培訓(xùn)。評(píng)估內(nèi)容L3+|在實(shí)際培訓(xùn)工作當(dāng)中，分公司利用工位控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書作為培訓(xùn)工具。5.2.3.3工位控制系統(tǒng)－工作要素表1、定義工作要素表（WES）是對(duì)工位控制系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的補(bǔ)充。它利用文字及可視化輔助資料（如照片），對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書上質(zhì)量和安全方面的工作步驟進(jìn)行更進(jìn)一步的細(xì)化描述和規(guī)范化，明確工作單元達(dá)到最好效率和最高質(zhì)量所必須按執(zhí)行的內(nèi)容。它通過界定工作范圍并建立控制程序使改善工作得以持續(xù)進(jìn)行。在評(píng)估時(shí)，如果確定為等級(jí)四，則必須滿足以下條件：分公司已找出需要工作要素表的地方和方法，并制定了工作要素表的相關(guān)運(yùn)行程序和實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以下列各項(xiàng)內(nèi)容為基礎(chǔ)：(1)內(nèi)部質(zhì)量反饋指標(biāo)；(2)外部質(zhì)量反饋指標(biāo)；(3)安全法規(guī)作業(yè)；(4)分公司已找出的其它關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)；(5)工作要素表培訓(xùn)、實(shí)施及更新的確定角色及責(zé)任；(6)工作要素表由班組開發(fā)及維持；(7)工作要素表實(shí)行的展開計(jì)劃(帶有時(shí)間及目標(biāo))；(8)實(shí)施已按分公司的計(jì)劃展開。評(píng)估內(nèi)容分公司將工位控制系統(tǒng)-工作要素表用于重復(fù)作業(yè)的工位：L41已按分公司的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行，但低于分公司計(jì)劃的50%。L51應(yīng)用率大于50%，但低于分公司計(jì)劃的100%。L6|工作要素表按分公司實(shí)施計(jì)劃100%的應(yīng)用。2、工作要素表的內(nèi)容工作要素表上所記載的資料與當(dāng)前作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表格有關(guān)，并作為作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充資料，指導(dǎo)操作員進(jìn)行操作。以下評(píng)估內(nèi)容中所列資料要求，是工作要素表初步實(shí)施所需的最少資料；如果分公司認(rèn)為需要包括其它項(xiàng)目，也可將其納入。工作要素表中應(yīng)該使用作業(yè)人員熟悉的名詞，應(yīng)該為不熟悉此工作的人員提供足夠詳細(xì)的資料，使其能夠安全地進(jìn)行重復(fù)操作，這樣就可減少培訓(xùn)時(shí)間。同時(shí)，所有作業(yè)人員必須在工作要素表及分公司所定義的相關(guān)支持資料上簽名。評(píng)估內(nèi)容在工位控制系統(tǒng)-工作要素表的應(yīng)用區(qū)域里，這些表格包含有助于作業(yè)人員的當(dāng)前資料，具體包括下列各項(xiàng)：L4|工序或工位、零件編號(hào)、工作識(shí)別已經(jīng)標(biāo)明?！猧 |針對(duì)不熟悉作業(yè)的作業(yè)人員所編寫的工作步驟、質(zhì)管結(jié)果充分詳細(xì)，可使操作者重L4i|復(fù)進(jìn)行操作，也可作為培訓(xùn)新進(jìn)作業(yè)人員的有效輔助材料。 i L4|描繪安全法規(guī)或者質(zhì)管要點(diǎn)的關(guān)鍵單元圖案或“可視化輔助資料”草圖得到標(biāo)示。 I L4|表格由各班主要操作員所簽署。L4|表格由組長、段長等相關(guān)人員按分公司程序簽署。5.2.3.4浪費(fèi)識(shí)別、持續(xù)改善工具作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、工作要素表、工作分析表（WAS1工作平衡圖（WBB）以及產(chǎn)能分析表（CAS）、魚骨圖、8D報(bào)告等，都是識(shí)別和消除浪費(fèi)的有效工具；應(yīng)以安全與健康資料、質(zhì)量反饋信息等資料為依據(jù)，決定在生產(chǎn)區(qū)及非生產(chǎn)區(qū)內(nèi)何處及何時(shí)以系統(tǒng)化的方式運(yùn)用這些工具，以改善工作績(jī)效，減少浪費(fèi)。在評(píng)估時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考察以下內(nèi)容：分公司是否已建立了一套程序，以供工位過程控制系統(tǒng)的實(shí)施及運(yùn)用，包括：(1)符合分公司其它認(rèn)證體系控制文件(如ISO9001、QS-9000)程序的要求；(2)針對(duì)培訓(xùn)、編制、實(shí)施、更新及維持工位過程控制系統(tǒng)表均詳細(xì)界定任務(wù)與責(zé)任及記錄；(3)生產(chǎn)及非生產(chǎn)過程中，針對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使用的活動(dòng)及程序類型，加以界定及記錄；(4)生產(chǎn)及非生產(chǎn)領(lǐng)域中，針對(duì)浪費(fèi)鑒別、持續(xù)改善工具使用的活動(dòng)及程序類型。評(píng)估內(nèi)容L21工位過程控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書和工作要素表L5|工位過程控制系統(tǒng)-工作分析表(WAS) i L5I工位過程控制系統(tǒng)-工作平衡圖(WBB)i i L6|工位過程控制系統(tǒng)-產(chǎn)能分析表(CAS)5.2.3.5浪費(fèi)識(shí)別的培訓(xùn)及應(yīng)用讓班組成員了解如何識(shí)別七種浪費(fèi)，是極為重要的。因此在使用持續(xù)改善及浪費(fèi)識(shí)別工具前，應(yīng)提供有關(guān)七種浪費(fèi)的識(shí)別培訓(xùn)。一旦班組成員了解浪費(fèi)的原因和造成的后果，就更容易接受識(shí)別和消除浪費(fèi)的工具，并持續(xù)改進(jìn)工作程序及業(yè)務(wù)上的衡量指標(biāo)及目標(biāo)。消除作業(yè)所產(chǎn)生的浪費(fèi)，是持續(xù)改善及浪費(fèi)鑒別的關(guān)鍵之一。減少操作員的作業(yè)時(shí)間可通過多種方法達(dá)到，關(guān)鍵在于建立標(biāo)準(zhǔn)，班組成員需要了解自己目前的工作狀況，明確哪些浪費(fèi)與顧客需求及操作時(shí)間有關(guān)，并采取相關(guān)措施進(jìn)行改善，消除浪費(fèi)。評(píng)估內(nèi)容分公司內(nèi)的班組受過鑒別七種類型浪費(fèi)的培訓(xùn)，并且積極地參與減少及消除浪費(fèi)的工作:L5|分公司至少有25%的班組有識(shí)別并消除浪費(fèi)的案例。L6I分公司有多于25%但少于75%的班組有識(shí)別并消除浪費(fèi)的案例。 1 L7I分公司有多于75%但少于100%的班組有識(shí)別并消除浪費(fèi)的案例。Ii分公司所有班組均受過七種浪費(fèi)類型的培訓(xùn)，且積極參與到減少及消除浪費(fèi)的工L8Ii作中；100%的班組有識(shí)別并消除浪費(fèi)的案例。5.2.3.6作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及工作要素表1、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及工作要素表中的時(shí)間測(cè)定應(yīng)該使操作員了解工位控制系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工作要素表上的時(shí)間是如何測(cè)定出來的。分公司應(yīng)力求記錄作業(yè)時(shí)間，識(shí)別和消除時(shí)間浪費(fèi)，并可進(jìn)行工位節(jié)拍平衡的調(diào)整。記錄時(shí)間的方法包括:使用秒表或其它工具，以秒為單位記錄所有的時(shí)間。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書上的時(shí)間并非只是一次的觀察記錄時(shí)間，應(yīng)在幾次觀測(cè)值中按最小值或次小值取值(有時(shí)采用幾次記錄的平均值也是可以的)。在評(píng)估時(shí)，如果確定為等級(jí)七，則必須滿足以下條件:(1)實(shí)施計(jì)劃必須顯示在分公司計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖或主體計(jì)劃上；(2)班組應(yīng)接受七種浪費(fèi)鑒別的培訓(xùn)；(3)應(yīng)用區(qū)域內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證；(4)檢查反饋和所得到的教訓(xùn)；(5)按計(jì)劃實(shí)施，注意必須在審核前實(shí)施完成。2、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及工作要素表的內(nèi)容作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及工作要素表通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)一致的工作流程的每個(gè)步驟，正確測(cè)定時(shí)間，記錄后形成標(biāo)準(zhǔn)。如果不能遵循標(biāo)準(zhǔn)步驟，則有可能發(fā)生缺陷或意外。標(biāo)準(zhǔn)的工作程序應(yīng)為：能滿足絕大多數(shù)的操作者在基本相同的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的工作流程，并經(jīng)所有班組成員同意。在此階段，班組成員可能并未獨(dú)立工作來制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書或工作要素表上的工作步驟時(shí)間，分公司可根據(jù)實(shí)際情況，選擇相關(guān)技術(shù)及監(jiān)督人員對(duì)班組提供幫助。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書或工作要素表上的工作步驟應(yīng)分成可定義的基本單元。用于工位的時(shí)間單元可分成走路時(shí)間、手動(dòng)工作時(shí)間及機(jī)器工作時(shí)間。所有附加價(jià)值及非附加價(jià)值的工作時(shí)間，都應(yīng)在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書或工作要素表上注明。本評(píng)估的用意在于，了解作業(yè)人員是否知道作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書或工作要素表上的時(shí)間是如何制定出來。分公司應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注觀察時(shí)間(實(shí)際時(shí)間)與工程時(shí)間(合成時(shí)間)的差異對(duì)比，觀察時(shí)間將更有助于識(shí)別操作員所產(chǎn)生的浪費(fèi)。非生產(chǎn)性活動(dòng)也可應(yīng)用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書或工作要素表的管理方式制定持續(xù)改善及浪費(fèi)識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)。在評(píng)估時(shí)，如果確定為等級(jí)四，則必須滿足以下條件：(1)實(shí)施計(jì)劃必須顯示在分公司計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖或主體計(jì)劃上；(2)班組應(yīng)接受七種浪費(fèi)鑒別的培訓(xùn)；(3)應(yīng)用區(qū)域內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證；(4)檢查反饋和所得到的教訓(xùn)；(5)按計(jì)劃實(shí)施，注意必須在審核前實(shí)施完成。在評(píng)估時(shí)，如果確定為等級(jí)七，則所有班組成員都必須在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)，即在工程時(shí)間(合成時(shí)間)內(nèi)熟練地完成作業(yè)。評(píng)估內(nèi)容分公司將作業(yè)時(shí)間記錄于工位控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且班組了解生產(chǎn)與非生產(chǎn)相關(guān)活動(dòng)時(shí)間的由來：L4按分公司計(jì)劃的實(shí)施率低于50%。L5實(shí)施率大于50%，但低于分公司實(shí)施計(jì)劃的75%。L6實(shí)施率大于75%，但低于分公司實(shí)施計(jì)劃的100%。L7將作業(yè)時(shí)間記錄于全廠的工位控制系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上。分公司針對(duì)生產(chǎn)及非生產(chǎn)性的活動(dòng)將作業(yè)時(shí)間記錄在工位控制系統(tǒng)-工作要素表上：L7按分公司計(jì)劃分公司實(shí)施率低于50%。L8實(shí)施率高于50%，但低于分公司實(shí)施計(jì)劃的75%。L9實(shí)施率大于75%，但低于分公司實(shí)施計(jì)劃的100%。L10將作業(yè)時(shí)間記錄于全廠的工作要素表。3、顧客需求速率(TAKTTIME)精益制造過程的核心，就是必須規(guī)定一個(gè)時(shí)間范圍，使每個(gè)工序的工作節(jié)拍與來自市場(chǎng)的顧客需求節(jié)拍相適應(yīng)，這就是顧客需求速率的概念。根據(jù)顧客需求速率可以確定分公司為滿足顧客需求所必需的生產(chǎn)速率。顧客需求速率，是可用作業(yè)時(shí)間除以需求的數(shù)量。可用作業(yè)時(shí)間是一定時(shí)間范圍內(nèi)（扣除休息和用餐時(shí)間）可用于進(jìn)行生產(chǎn)的時(shí)間。顧客需求是一段時(shí)間內(nèi)（通常是一個(gè)月）顧客需求的數(shù)量。班組應(yīng)了解顧客需求速率與周期時(shí)間的差異。在評(píng)估時(shí)，如果確定為等級(jí)六，則必須滿足以下條件：1、實(shí)施計(jì)劃必須顯示在分公司計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖或主體計(jì)劃上；2、班組應(yīng)接受七種浪費(fèi)鑒別的培訓(xùn)；3、應(yīng)用區(qū)域內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證；4、檢查反饋和所得到的教訓(xùn)；5、按計(jì)劃實(shí)施，注意必須在審核前實(shí)施完成。評(píng)估內(nèi)容針對(duì)生產(chǎn)相關(guān)程序在工位控制系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上記錄顧客需求速率及周期時(shí)間：L6|目前顧客需求速率及周期時(shí)間在應(yīng)用區(qū)的記錄低于分公司實(shí)施計(jì)劃的50%。L7|目前顧客需求速率記錄率大于50%，但低于分公司實(shí)施計(jì)劃的100%。L8|目前顧客需求速率及周期時(shí)間按實(shí)施計(jì)劃100%記錄。5.2.3.7工作分析表（WAS）工作分析表（WAS）是用于找出操作員在等待設(shè)備或等待另一操作員上所產(chǎn)生的浪費(fèi)。它以圖表的方式顯示操作員的時(shí)間周期，可顯示出每個(gè)工作步驟當(dāng)中，隨時(shí)間增加的人員移動(dòng)狀態(tài)與工作時(shí)間之間的關(guān)系，以及與顧客需求速率有關(guān)的設(shè)備周期時(shí)間與生產(chǎn)周期時(shí)間之間的關(guān)系。工作分析表中所包含的資料應(yīng)為當(dāng)前資料，且與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上所標(biāo)示的工作步驟相同。利用工作分析表的目的在于識(shí)別浪費(fèi)，在設(shè)備周期時(shí)間超過顧客需求速率或生產(chǎn)周期時(shí)間的情況下，也可利用工作分析表幫助操作員找出持續(xù)改善的機(jī)會(huì)。在最理想的情況下，制造周期時(shí)間應(yīng)與顧客需求速率相平衡。當(dāng)制造周期時(shí)間不能滿足顧客需求速率時(shí)，則表示作業(yè)的效率較低，需要加以改進(jìn)。若作業(yè)人員正在等待另一作業(yè)人員，則表示兩段作業(yè)之間需要安排額外的標(biāo)準(zhǔn)工作；若操作員正在等待設(shè)備，則表示需要調(diào)查設(shè)備周期時(shí)間，看是否能減少周期時(shí)間或操作員是否有其它的工作能同時(shí)進(jìn)行；若設(shè)備等待操作員，可以對(duì)設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)，如通過增加設(shè)備的自動(dòng)裝、卸功能，來提高設(shè)備的產(chǎn)能。在評(píng)估時(shí)，如果確定為等級(jí)六，則必須滿足以下條件：(1)應(yīng)制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃并顯示在分公司計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖或主體計(jì)劃上；(2)班組應(yīng)接受七種浪費(fèi)鑒別的培訓(xùn)；(3)應(yīng)用區(qū)域內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證；(4)檢查反饋和所得到的教訓(xùn)；(5)按計(jì)劃實(shí)施，注意必須在審核前實(shí)施完成。工作分析表針對(duì)生產(chǎn)作業(yè)使用，并根據(jù)最新資料適時(shí)更新操作員對(duì)設(shè)備的操作狀況，且反映了作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上所記錄的最新工作步驟、作業(yè)時(shí)間、周期時(shí)間及顧客需求速率：L6I實(shí)施率在實(shí)施計(jì)劃的25%到50%之間。IL7|實(shí)施率大于實(shí)施計(jì)劃的50%，但能提供量化業(yè)務(wù)結(jié)果的少于100%。 i ［工作分析表應(yīng)為當(dāng)前資料，能反映工位控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)資料，并針對(duì)L8|操作員工作負(fù)荷與設(shè)備狀況的匹配性進(jìn)行持續(xù)改善，且有能夠證明其業(yè)務(wù)結(jié)果的II量化指標(biāo)。 i I班組編制并利用工作分析表來分析持續(xù)改善的作業(yè)機(jī)會(huì)；使作業(yè)員操作一個(gè)周期L8ii的總時(shí)間(視模式的混合而定)少于或等于顧客需求速率。1、概述工作平衡圖以圖表方式顯示班組在一個(gè)工作周期中進(jìn)行的所有工作要素或步驟。它確認(rèn)該工序是否超過或小于顧客需求速率，并可平衡工作時(shí)間。每一名操作員所需的時(shí)間柱狀圖應(yīng)由每個(gè)程序步驟的時(shí)間組成。工作平衡圖中所包含的資料應(yīng)為當(dāng)前資料，且與對(duì)應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上所標(biāo)示的工作步驟相同。若出現(xiàn)任何產(chǎn)品、程序、顧客需求速率或工作順序的變更，工作平衡圖及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要作相應(yīng)調(diào)整。工作平衡圖看板的主要目的在于協(xié)助班組識(shí)別消除浪費(fèi)的機(jī)會(huì)，提高效率，重新平衡工位(顧客需求變化等引起)，以滿足顧客需求速率的改變。在評(píng)估時(shí)，如果確定為等級(jí)六，則必須滿足以下條件：(1)應(yīng)制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃并顯示在分公司計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖或主體計(jì)劃上；(2)班組應(yīng)接受七種浪費(fèi)鑒別的培訓(xùn)；(3)應(yīng)用區(qū)域內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證；(4)檢查反饋和所得到的教訓(xùn)；(5)按計(jì)劃實(shí)施，注意必須在審核前實(shí)施完成。評(píng)估內(nèi)容用于分公司適當(dāng)區(qū)域的生產(chǎn)作業(yè)及物流作業(yè)的工作平衡圖已更新，且反映出最新的工作步驟、作業(yè)時(shí)間、周期時(shí)間，且顧客需求速率記錄在工位控制系統(tǒng)-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上：L6|實(shí)施計(jì)劃至少用于一個(gè)應(yīng)用區(qū)或少于等于已標(biāo)明區(qū)域的50%。I實(shí)施計(jì)劃的實(shí)施比例高于50%，但低于100%的已標(biāo)明區(qū)域，且擁有已被認(rèn)可的L7I!可量化業(yè)務(wù)結(jié)果。I