花卉苗木種植基地可行性報(bào)告

#第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目提要一、項(xiàng)目名稱：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項(xiàng)目業(yè)主：*景*觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司四、建設(shè)地點(diǎn)：**區(qū)五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容項(xiàng)目苗木基地園總規(guī)模300畝0，其中紅梅基地30畝0。年產(chǎn)喬木大苗239株1、0灌木等小苗234萬8苗。主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治300畝0,苗木引進(jìn)喬木119株和灌木 萬苗管理用房 ，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套基礎(chǔ)設(shè)施。六、項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資100萬0元0，其中：土建工程費(fèi)270萬0元，苗木購置費(fèi)萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用萬元，預(yù)備費(fèi)萬元。七、資金籌措項(xiàng)目總投資100萬0元0，擬通過申請(qǐng)庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：1、申請(qǐng)200年7度國家*庫*區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助300萬0元（占總投資33％.）3；2、企業(yè)資本金投入200萬0元、銀行貸款300萬0元、（占總投資72％.）5。九、項(xiàng)目效益1、本項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，通過采取“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345萬.元3，加上土地租金75萬元，農(nóng)戶年純收益為420萬.元3，每畝凈收入達(dá)280元2。項(xiàng)目區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近100人0，其中含60名0庫區(qū)移民，人均純收入420元3，比原有收入高出100元0以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收317元6），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機(jī)會(huì)30個(gè),其中吸收移民就業(yè)15人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破解*區(qū)*產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。3、本項(xiàng)目建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推進(jìn)*庫*區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。此外，對(duì)城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。4、項(xiàng)目投資利潤率25％.1；投資利稅率28.％2；內(nèi)部收益率18％.；4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值741萬.元2；投資回收期6.年5，總體盈利能力較好。十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃： 年月?年月。第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1、《中共*市*委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（200年66月）；2、《**市**庫區(qū)全面建設(shè)小康社會(huì)總體發(fā)展規(guī)劃綱要》（**市人民政府渝府發(fā)? 〕 號(hào)文發(fā)布）；3、《**市人民政府關(guān)于貫徹**庫區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施意見》（渝府發(fā)?0 號(hào)）；4、《*市*“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；5、《*市*優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃》；6、《**區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要》；7、《**區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；8、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；9、項(xiàng)目業(yè)主就本項(xiàng)目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；1、0項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項(xiàng)目可行性研究的委托合同。第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注總投資萬元

建設(shè)規(guī)模畝其中苗圃畝生產(chǎn)能力其中喬木大苗株年灌木等小苗萬苗年效益指標(biāo)銷售收入萬元達(dá)產(chǎn)年投資利潤率投資利稅率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后投資回收期年稅后盈虧平衡點(diǎn)社會(huì)效益畝凈收入元受益農(nóng)民人其中：移民人人均純收入元其中：人均增收元年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收 元提供就業(yè)崗位個(gè)其中：移民第四節(jié)主要結(jié)論*市*是中國花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著經(jīng)*濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對(duì)花卉苗木的需求量快速增長，對(duì)品質(zhì)要求越來越高。*集*團(tuán)作*最*大的地產(chǎn)集團(tuán)之一，也是花卉苗木的最大消費(fèi)者，其花卉苗木供應(yīng)基地暨對(duì)口支援*庫*區(qū)項(xiàng)目*區(qū)*10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)項(xiàng)目，被作為*區(qū)*統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗(yàn)園，本項(xiàng)目作為該項(xiàng)目的首期工程，規(guī)劃建設(shè)150畝0示范園核心區(qū)示范基地，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)****平1方0公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順利實(shí)施，對(duì)*區(qū)*城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn)，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對(duì)保障**集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意義。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場有保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著，建議上級(jí)有關(guān)部門將其納入國家*庫*區(qū)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。本項(xiàng)目150畝0花卉苗木園工程，作為*現(xiàn)*代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由**集團(tuán)下屬子公司**園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)全額出資建設(shè)，項(xiàng)目建成后，將作為*現(xiàn)*代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是**集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地，不僅可以滿足*集*團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要，對(duì)推動(dòng)*及*西南區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時(shí)，本項(xiàng)目的建設(shè)，通過“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對(duì)帶動(dòng)和推廣**1平0方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國標(biāo)《主要造林樹種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》，育苗工藝應(yīng)按照國標(biāo)《育苗技術(shù)規(guī)程》的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目。第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)方案采用的工藝技術(shù)典型方案如下：1、無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項(xiàng)目均采用容器育苗、工程使用量較大。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育-基質(zhì)選配與填料-播種或扦播和覆蓋-煉苗-花卉苗木的生長栽培管理一設(shè)計(jì)成型一裝箱出售。2、品種訓(xùn)育：將研究庫區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。計(jì)劃建設(shè)新品種觀察及展示園試驗(yàn)、示范、推廣良種、新技術(shù)。3、種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高效益，以此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會(huì)。二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行集成并運(yùn)用，使每個(gè)專項(xiàng)技術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終達(dá)到生產(chǎn)的最佳效果。

、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖第六章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、指導(dǎo)思想項(xiàng)目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營銷，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過建設(shè)好花卉苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個(gè)集品種選育、新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時(shí)通過加快新品種新技術(shù)的引進(jìn)、開發(fā)和推廣，帶動(dòng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。三、建設(shè)基本原則1、規(guī)模開發(fā)原則。項(xiàng)目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實(shí)施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。3、堅(jiān)持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原則。在項(xiàng)目規(guī)劃中，堅(jiān)持科技措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的統(tǒng)一。四、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。項(xiàng)目擬建設(shè)150畝0花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃20畝?；ɑ苊缒净胤执髽鋮^(qū)、小樹區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè)施，采后收購處理，以及對(duì)苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木432株0，灌木128萬0苗。二、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)從?為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。2、輔助設(shè)施的區(qū)劃主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以基地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。三、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程。2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉庫棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。第二節(jié)工程建設(shè)方案一、總平面布置1、總平面設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。2、輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過苗圃總面積的25。%3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì)道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原則（1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理。（2）根據(jù)立地條件與樹種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。（3）作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以 至為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以至為宜。作業(yè)區(qū)寬度：以長度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。（4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。2、作業(yè)區(qū)劃分：播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢(shì)較高而平坦，坡度小，土層厚度 以上，肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽地段。無性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹種生物學(xué)特性，以滿足扦插、嫁接埋條（壓條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。試驗(yàn)區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。三、工程建設(shè)方案1、土壤改良工程為了有效地利用土地，對(duì)含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。由于項(xiàng)目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。具體包括以下幾個(gè)方面：（1）水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。（2）旱地改土耕作層土壤深度》 的旱地采用簡易改土。建成的梯地按寬0.米8、深0.米6的規(guī)格挖槽開成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時(shí)挖起來的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。2、道路系統(tǒng)方案設(shè)置三級(jí)道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部運(yùn)輸車輛的進(jìn)出,如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運(yùn)輸；支道為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運(yùn)輸服務(wù)。（1）主干道和支路項(xiàng)目區(qū)通車道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。主干道設(shè)計(jì)包括項(xiàng)目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林區(qū)公路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，路基4-米6，水泥路面。支路設(shè)為單行車道，路基寬度按，其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。靠山坡一側(cè)修筑截洪溝攔截山洪，保證生產(chǎn)設(shè)施安全。主干道和支路設(shè)計(jì)長度5.公5里。（2）作業(yè)便道作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為簡易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆?，要求?guī)范修筑，便道縱坡小于8的%均可修成板車道，坡度大于8的%，可以修筑臺(tái)階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。3、給排水工程（1）苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮矗侠泶_定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。（2）水源工程對(duì)項(xiàng)目區(qū)山坪塘蓄水量5萬立方米進(jìn)行整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。（3）為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設(shè)施5處，配套鋪設(shè)管道10公里，按小型提灌站設(shè)計(jì)。（4）蓄水基地畝（含畝苗圃）。按平均蓄水滿足畝基地計(jì)，共需建蓄水池總?cè)莘e 0根據(jù)生物肥料施用需求，另建蓄糞池。蓄水池和蓄糞池按種植地實(shí)際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中：有效容積，規(guī)格為長X寬X高XX0有效容積，規(guī)格為長X寬X高XX0蓄水池和蓄糞池建在地勢(shì)較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開挖成型后，池內(nèi)層涂厚 的砼，池底要求砼厚^20（5）排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝，以攔截項(xiàng)目區(qū)外坡面來水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)置寬度一般為?，深? 6（6）灌溉方式為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)庫、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。A種植區(qū)采用移動(dòng)式管灌方式。B苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。固定管道應(yīng)埋入地下以下。4、管理用房主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫房及員工宿舍等，建筑面積0磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時(shí)，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施（含生化池1座）。5、供電通訊工程苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時(shí)可采用無線通訊。四、主要工程量清單

*區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱工程量備注土地整治畝整地、施有機(jī)肥道路干道路寬，水泥硬化路面便道路寬，泥結(jié)石路面水利設(shè)施山坪塘整治萬堵漏、堤壩加高加固、清淤引水工程其中提灌設(shè)施和設(shè)備處按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn)管網(wǎng)蓄水池個(gè)， 0泥蓄糞池個(gè)，XX排洪溝漿砌塊石管理用房磚混結(jié)構(gòu)，兩層環(huán)保設(shè)施處含生化池其他項(xiàng)供電、通訊等第十章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排一、建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限 年月?年月，建設(shè)周期年。二、建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目根據(jù)其不同子項(xiàng)的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下：時(shí)間項(xiàng)目年月完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。年月完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開工準(zhǔn)備。年月? 年月完成 基地（含畝苗圃）建設(shè)年月? 年月完成項(xiàng)目苗木采購及引種年月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本項(xiàng)目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下定額及文件：1、*市*建委渝建發(fā)（1999號(hào)）文6頒8發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額*市*基價(jià)表》；2、*市*（20）0安0裝工程單位基價(jià)表；3、《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》（200年2）4、《水利建筑工程概（估）算定額》（200年2）5、*市*現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件；6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價(jià)格。二、估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括：150畝0苗木基地園（含20畝苗圃）的建筑工程費(fèi)、苗木購置及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等全部工程費(fèi)用。三、估算說明1、建筑工程費(fèi)：根據(jù)相關(guān)定額并參照*市*目前建筑和市政估算指標(biāo)確定；2、苗木購置及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。3、其它費(fèi)用估算說明（1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（20）010號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》規(guī)定計(jì)列。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)**市財(cái)建（20）0239號(hào)4文規(guī)定計(jì)列。（3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)*市*渝價(jià)（20）0305號(hào)2文規(guī)定計(jì)列。（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。4、預(yù)備費(fèi)：按項(xiàng)目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按5％測(cè)算。四、估算內(nèi)容項(xiàng)目總投資1816萬.元3，其中：建筑工程費(fèi)73萬8元，苗木購置及引種費(fèi) 萬元，工程其它建設(shè)費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi)萬元。（詳見附表1——投資估算總表）第二節(jié)資金籌措一、資金來源項(xiàng)目總投資1816萬.元3，擬通過申請(qǐng)庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：1、申請(qǐng)200年7度國家*庫*區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助50萬0元（占總投資27％.）5；2、企業(yè)資本金投入1316萬.元3（占總投資72％.）5；、年度投資計(jì)劃（見下表）投資計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)... 年份項(xiàng)目 f一一―一0 年度（萬元）合計(jì)（萬元）備注一總投資二資金籌措申請(qǐng)庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助占總投資 ％企業(yè)資本金投入占總投資 ％第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍為苗木基地園，并對(duì)此進(jìn)行總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。二、評(píng)價(jià)依據(jù)1、國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；2、項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)測(cè)算，以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國家及*市*頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場價(jià)格；5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限；2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；3、遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則；4、項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評(píng)價(jià)方法假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。五、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算1、生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40、%60％、80，%第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份％0。2、銷售收入苗木基地園收入測(cè)算見下表，經(jīng)測(cè)算，其年收入為175萬9元。項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測(cè)算表序號(hào)內(nèi)容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價(jià)銷售額萬元黃葛樹株株元株香樟株株元株銀杏株株元株商山榕株株元株老人葵株株元株小葉榕株株元株天竺桂株株元株魚尾葵株株元株茶花株株元株海桐球株株元株灑金珊瑚株株元株杜鵑株萬苗元株紅繼木萬苗萬苗元株金葉女貞萬苗萬苗元株合計(jì)株株萬苗萬苗、2總成本費(fèi)用估算(1)土地租金：本項(xiàng)目租地面積為150畝0，按50元0/畝測(cè)算，則土地租金為75萬元/年。()苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購置成本按年銷售金額測(cè)算。(3)外購原輔料費(fèi)用測(cè)算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按95元/株測(cè)算；苗子按0.1元6/苗測(cè)算，則原輔料總費(fèi)用為461萬.元2。（4）人工費(fèi)：項(xiàng)目基地管理人員定員30人，工資按80元0/月計(jì)，工資附加及福利按14計(jì)%，則人工費(fèi)用為32.萬8元/年。（5）管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按55元/株測(cè)算；苗子按0.0元9/苗測(cè)算，則管護(hù)總費(fèi)用為262萬.元8。（6）出苗費(fèi)：按55元0/畝測(cè)算。（7）折舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值1644萬.元5，折舊年限按2年；考慮3殘%值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為79.萬8元。（8）基地維修費(fèi)用：平均按每畝80元測(cè)算。（9）其他費(fèi)用：按銷售收入的3測(cè)%算。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)的確定1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測(cè)算的資金成本確定，取 ％;基準(zhǔn)投資回收期 年。CC2、計(jì)算期：15年。3、項(xiàng)目正常年份流動(dòng)資金按15萬0元估算。4、所得稅率按25。%七、財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括：銷售收入及稅金估算表（附表3）總成本費(fèi)用估算表（附表4）損益表（附表5）現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表6）資金來源與運(yùn)用表（附表7）八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論內(nèi)部收益率= %>c財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值= 萬元〉投資回收期=年（含建設(shè)期）<年投資利潤率=25.%1上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析一、定性分析本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險(xiǎn)因素,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制,可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此，經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。從市場需求來看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來講，短期內(nèi)將不會(huì)出現(xiàn)供過于求的情況。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠(yuǎn)看，市場形勢(shì)較好。通過以市場為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風(fēng)險(xiǎn)不大。二、定量分析1、盈虧平衡分析項(xiàng)目年固定成本809萬.元1，年可變成本378萬.元1，年均銷售收入175萬9元，年稅金及附加為61.萬6元，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（）為：固定成本銷售收入-銷售稅金-可變成本表明項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到%,就可保本，安全幅度較高，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率±5%計(jì),算結(jié)果如下:財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表變動(dòng)因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較基本方案增減固定資產(chǎn)投資-經(jīng)營成本-價(jià)格根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)±5％，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很小，產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項(xiàng)目受市場影響相對(duì)較大。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在±5％范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營中應(yīng)穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進(jìn)一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì),提高產(chǎn)品市場競爭力。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營成本，避免風(fēng)險(xiǎn)。第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民增收作用明顯本項(xiàng)目通過“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，主要體現(xiàn)在苗木基地園的管護(hù)和出苗，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345萬元，加上土地租金75