設備采購安裝驗收管理制度

--可編輯修改-設備采購、安裝、驗收管理制度目的為了加強生產(chǎn)設備采購管理工作，確保采購的設備達到安全、經(jīng)濟、合理，滿足生產(chǎn)過程能力要求。職責使用部門負責根據(jù)需要提出采購申請，負責協(xié)助驗收以及后續(xù)的使用情況報告的編寫；供應部負責設備采購的實施工作，以及就設備驗收、使用過程中出現(xiàn)的相關問題與供貨商的溝通、處置事宜。技術部負責對采購設備提出相應的技術要求，并協(xié)助設備的驗收工作。設備管理部門負責組織實施設備的驗收工作，設備檔案的歸檔管理工作；設備驗收單據(jù)的填寫等工作。財務部負責依據(jù)合同及必要的驗收單據(jù)、報告辦理款項事宜。.工作程序設備的申購、選型控制根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有設備運行情況、產(chǎn)能需要等由使用部門及時提出《設備采購申請/評審表》。技術部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求的實際需要，綜合考慮過程工藝參數(shù)等技術要求、對設備提出要求；對于非標設備擬定技術要求。審批設備價值5萬以內(nèi)由生產(chǎn)副總審批；設備價值以上 5萬或特殊設備由總經(jīng)理審批。采購控制供應部采購實行貨比三家的原則，在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較，結(jié)合技術部提出的技術要求，擬定《采購合同》 ，并負責與供貨單位簽訂。設備驗收、歸檔設備管理部門組織使用部門、生產(chǎn)部、供應部、技術部現(xiàn)場進行驗收，設備驗收內(nèi)容包括：檔案接收、開箱檢查、設備安裝調(diào)試驗收三部分。設備檔案接收、歸檔 新設備到貨后，供應部通知設備部門，設備部門組織相關部門做好驗收工作，設備在驗收過程中，設備管理部門負責記錄填寫 《設備安裝移交驗收單》。檔案驗收部分，相關檔案資料可包括合格證、說明書、線路圖、操作說明、保養(yǎng)手冊等，具體按照合同或協(xié)議的要求執(zhí)行。開箱檢查部分a.檢查外觀及包裝情況。 b.按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。 c.檢查設備有無銹蝕。 d.核對實物是否符合圖紙要求。設備安裝調(diào)試驗收a.按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。 b.設備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時，操作傳動部分的靈活性。 c.電氣控制設備的狀況。 d.液壓裝置及滲漏情況。e.安全防護裝置。f.其他合同中約定的驗收條件及驗收項目。上述驗收項目無誤后，設備相關的檔案資料由設備部門負責保管，其他部門如需使用到設備部門復印后使用；備件、工具、零件等物質(zhì)驗收完畢后，由設備管理部門辦理入庫手續(xù)；設備管理部門對驗收合格設備列入“設備臺帳”，編寫操作規(guī)程及維護保養(yǎng)要求，投入使用，進行正常的設備管理。驗收過程中，如出現(xiàn)與合同或者協(xié)議不符的情況，供應部負責與供貨商協(xié)調(diào)處置。付款及后續(xù)事宜財務部根據(jù)合同的要求辦理款項事宜，具體分為首付部分、驗收合格部分、尾款部分（質(zhì)保金）；首付比例執(zhí)行合同要求；驗收部分款項必須有設備部門提供的合格驗收單才能支付；尾款部分，達到合同約定的使用期限后，供應部通知設備使用部門編寫《設備使用情況報告》，設備部門、供應部、生產(chǎn)部會簽后，一式兩份，一份設備管理部門存檔，一份提交財務部作為尾款支付的依據(jù)。3.相關表單附件1設備采購申請表申請部門申請人設備名稱/型號供應商名稱電話生產(chǎn)廠家名稱電話地址數(shù)量用途申購理由審核意見審核人簽字：設備移交驗收單設備名稱所屬車間生產(chǎn)廠家出廠日期規(guī)格型號移交日期說明書、合格證、檢驗證、使用手冊、維護手冊是否齊全設備外觀質(zhì)量檢查（損傷、損壞、銹蝕情況）是否完好設備配件、維修工具等是否齊全（按照配件清單驗收并驗質(zhì)）是否齊全設備技術資料及配件型號清單是否齊全試機運行情況是否良好

--可編輯修改-設備移交驗收單設備名稱所屬車間生產(chǎn)廠家出廠日期規(guī)格型號移交日期說明書、合格證、檢驗證、使用手冊、維護手冊是否齊全設備外觀質(zhì)量檢查（損傷、損壞、銹蝕情況）是否完好設備配件、維修工具等是否齊全（按照配件清單驗收并驗質(zhì)）設備技術資料及配件型號清單是否齊全是否齊全