生產(chǎn)車間倉庫管理規(guī)定

安徽潤佳電纜集團股份有限公司

生產(chǎn)車間倉庫管理規(guī)定目的和適用范圍為保證物資入庫、貯存、防護和出庫、報廢等的規(guī)范化，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于本公司車間物資的管理。職責生產(chǎn)中心是原材料倉庫管理的職能部門，負責原材料及五金配件（包括廢品）的貯存、防護、保管及發(fā)放等管理工作。.管理規(guī)定物資申購3.2.1原材料類物資申購由倉管員根據(jù)倉庫最小庫存量和最高庫存量填寫原材料《請購單》，經(jīng)生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)中心經(jīng)理和主管副總簽字后，交采控中心按合格供方名錄內(nèi)供應商進行采購。3.2.2生產(chǎn)用五金配件，工裝工具申購有使用人提出申請，交倉管員確認庫存情況后簽字，經(jīng)生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)中心經(jīng)理和主管副總簽字后，交采控中心進行采購。原材料入庫：倉管員根據(jù)供貨商提供的貨物清單內(nèi)容，填寫《原材料送檢單》給品質(zhì)中心進行材料檢驗。檢驗員接到材料送檢通知后，要馬上組織人員到現(xiàn)場進行檢驗;檢驗員根據(jù)現(xiàn)場檢驗結(jié)果，告知倉管員此批貨物檢驗結(jié)論。若不合格則不入庫。一些物料要通過使用才能確定其品質(zhì)的，采購部要事先和供應商協(xié)商好，預防材料在使用過程不合格，可及時退貨;倉管員將“請購單”與經(jīng)品質(zhì)中心驗證蓋章的“材料檢驗單”和供貨商提供的貨物清單進行核對，無誤后辦理入庫手續(xù)。倉庫聯(lián)自存登賬，采購聯(lián)和財務聯(lián)交采控中心采購員。材料過磅：銅桿、鋁桿、銅帶、鋼芯、鋼絞線、鋼帶等都要整批物料過磅稱重;過磅時必須有檢驗員、倉管員和送貨員三者監(jiān)磅，并在《入庫單》上簽字確認。塑料、填充繩、膠帶、無紡布、電纜纏繞膜按5%-15%的比例抽查單位包裝重量，一切材料均按凈重收貨;若屬抽稱的物料，在抽稱過程中有不足重現(xiàn)象，應與供應方送貨人員一起確認，或再加大比例抽稱，直到雙方共同認可為止;倉管員建立“庫位卡”（見記錄02），置于對應物資處，做到“賬、物、卡”三相符。對有保存期要求的物資，應明確保存期限。五金配件、工裝工具等物資入庫：倉庫保管員根據(jù)《請購單》核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及合格供方等，驗證合格后入庫，開具《入庫單》。并在備注欄注明計劃（申購）單編號。倉庫聯(lián)自存登賬，財務聯(lián)和采購聯(lián)交供應部采購員。物資貯存、防護所有堆放產(chǎn)品，在堆放在固定區(qū)域內(nèi)，且標識整齊。對易氧化變色的銅線、導體、銅帶、受污染引起產(chǎn)品質(zhì)量的交聯(lián)絕緣線芯、屏蔽線芯，貯存期間應用防塵塑料布包扎，防止變色、變質(zhì)。所有的原材料、過程產(chǎn)品不得堆放在露天場地，以免因淋雨、曝曬影響產(chǎn)品質(zhì)量。原材料中的塑料、扎帶、填充物、包帶、銅帶、銅絲等應堆放在倉庫內(nèi)專用的防潮木墊上，不得直接堆放地面上，以免受潮或擦傷。成袋包裝的塑料堆放高度應不超過10包，成箱包裝的高度應不高于2箱，成圈包裝的產(chǎn)品堆放高度不超過5圈，以免包裝壓破，產(chǎn)品受損。不同種類的產(chǎn)品，應分別分類堆放，不得混淆，倉庫保管員做好產(chǎn)品標識。對受潮易變質(zhì)的塑料，保管員應隨時檢查并做好防潮措施。過程產(chǎn)品如銅、鋁線芯、絕緣線芯應用塑料薄膜包裝防護。應成盤成排堆放，每排間用高度用350mm高度的木板或橡膠墊作隔板，防止每排線盤邊緣相互碰撞，造成損傷、碰斷或造成凹坑、毛刺。大于①630的盤裝過程產(chǎn)品，應堆放在專用定位堆放架上，防止線盤內(nèi)產(chǎn)品因線盤滾動磕碰損壞。貯存在室外的交付產(chǎn)品，按盤整齊堆放，每線盤側(cè)板落地位置用木板兩邊塞緊固定，防止線盤滾動。易燃危險品隔離保存，于明顯處標示“嚴禁煙火”標志，并配合必要的消防設施。原材料、半成品、交付產(chǎn)品倉儲管理人員每月不少于一次對產(chǎn)品結(jié)存狀況、標識等進行檢查，防止鼠、蟲破壞、包裝或線盤腐蝕，并填入“倉庫檢查記錄”（見記錄08）。對因搬運、貯存期間損傷、變質(zhì)的原材料、過程產(chǎn)品、交付產(chǎn)品，相關部門應及時向質(zhì)管部報告，由品質(zhì)中心確認后按相關規(guī)定處理。出庫管理物資出庫應堅持“先進先出”原則，盡量減少貯存時間，防止變質(zhì)。原材料由物資領用人根據(jù)派工單開具“材料出庫單”（見記錄02）經(jīng)車間主任簽字后到倉庫領料。倉管員審核單據(jù)無誤后，帶車間工人到相應的儲區(qū)拿料。工人拿料時必須把材料整齊放在棧板上，以便清點數(shù)量。工人把料拿好后，倉管員要與工人一起對所拿物料進行清點或過磅稱重，并核對與單據(jù)上的數(shù)理是否相符。無誤相方在單據(jù)上簽名確認。生產(chǎn)用五金配件，工裝工具領用，領用部門負責人在“材料出庫單”上簽字批準后，到倉庫領用。需檢定的監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)管部統(tǒng)一領出、檢定，使用部門到品質(zhì)中心領用。倉管員根據(jù)車間開的《材料出庫單》進行分單，《材料出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)白色存根車間留存，二聯(lián)紅色財務入帳，三聯(lián)綠色倉庫入帳。退庫物資：經(jīng)驗證后，由保管員開具紅字“物資領用單”。檢驗員接到機臺人員通知后，到車間機臺現(xiàn)場進行品質(zhì)鑒定，并掛上品質(zhì)鑒定卡，在上面注明可用或不合格。不合格品退庫后由倉管員根據(jù)“退貨通知單”開具紅字“材料檢驗入庫單”，放入“不合格區(qū)”隔離。盤庫與登賬倉管員應做好當日入、出庫的登賬工作，做到日清月結(jié)。一般用具及專用工具領用時，倉庫保管員須確認使用期限，并經(jīng)生產(chǎn)中心主管確認。在使用期限內(nèi)損壞的，其主管部門按“員工獎懲規(guī)定”條進行處理。如工具在使用期限內(nèi)損壞、丟失的，再次領用時，必須提供“員工獎罰單”懲罰依據(jù)交給倉庫，倉庫確認后發(fā)放。按領用部門或班組登記好工具用具卡。具體配置配置標準發(fā)放。各倉庫保管員在財務部的指導下于每月末（五金倉庫于每季末），對所管倉庫的庫存情況進行盤點，并編制“倉庫存貨月報表”（見記錄03），在每月25日前上報財務及各自的主管部門。廢品的管理生產(chǎn)各工序、檢驗、電工、機修的工余料、篩選料、邊角余料、廢舊配件、電器元件、廢料及各部門的報廢物資均屬廢品。單件價值500元以上的物資（生產(chǎn)用原材料所產(chǎn)生廢品除外）及含銀、銅、鋁金屬的物資報廢，必須填寫“物資報廢申請單”（見記錄04），經(jīng)該物資職能部門審核、主管副總批準后報廢。單件價值雖低于500元但報廢后須重新配置的物資，必須填寫“物資報廢申請單”；其他物資報廢，可視其性質(zhì)或重要程度決定是否填寫“物資報廢申請單”。廢品均需按類別整理送入廢品庫，各部門不得自行處理及截留。廢品入庫時，倉庫保管員根據(jù)“物資報廢申請單”的內(nèi)容，認真核對名稱、數(shù)量，并開具“廢品入庫單”入庫的廢品必須分類堆放，擺放整齊，建立臺帳，并做好標識（銅線、鋁桿廢料每件附有標簽，注明重量）。廢品銷售（處理）由采控中心負責。廢品出庫：由采控中心派員會同廢品保管員過磅，廢品保管員開具“廢品出庫單”（見記錄07），財務部審核價格、經(jīng)營董事長批準，客戶簽字確認。名稱、數(shù)量崗位.、鋼卷尺皮尺n尺鋼絲鉗尖嘴鉗斜口鉗管子鉗斷線鉗剝線鉗內(nèi)六角套筒活動扳手開口扳手梅花扳手榔頭鋸弓一字起子十字起子穿心起子電烙鐵測電筆黃油槍機油槍灑水壺平銼三角鋰園銼半園鋰方銼什^萬用表民用剪對焊機鐵皮剪刀勾形板手話鉗網(wǎng)鉗拉絲每組22211112211111212韌煉組11131121111111絞線每組,22222套211221111123成纜每組,2222套42222212222221擠塑每組,122222套3214212121114電線成圈班111套21221111修模員1111111111儲運組13111套2121111111叉車每臺11套2套11321111111最終檢驗t111111111111試驗室111套2111111111中檢每人,11機修每人,111套套3套套1133111122222套11火電1每人、111121套套3套套1133111111111套11信靚夥部11111111使用年限:3月2112333132332305050511111222223313注：其他崗位臨時需用可向綜合庫借用。庫位卡（代號：Q/RJDL070501—01）名稱單位型號規(guī)格存入地點日期進庫數(shù)出庫數(shù)結(jié)余數(shù)倉庫存貨月報表（代號：Q/RJDL070501—04）