沃爾瑪產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄

"有限公司

2018年產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表2018年1月4日",,,,,,,,,,

序號(hào),生產(chǎn)流程,因素,"風(fēng)險(xiǎn)

環(huán)節(jié)

部門",可能導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),"可

能

性（H）

（M）

（L）","嚴(yán)

重

性

（H）

（M）

（L）",實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估（支持文件）,最終風(fēng)險(xiǎn)判定,預(yù)防措施,"是否關(guān)鍵

控制點(diǎn)"

,,,,,,,,,,,

1,進(jìn)料,原材料檢驗(yàn),品管,人為疏忽對(duì)來料未認(rèn)真檢驗(yàn)入庫導(dǎo)致不良,L,M,有經(jīng)培訓(xùn)考核合格的IQC按《進(jìn)料過程這量測與監(jiān)控作業(yè)程序》進(jìn)行有效控制,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,倉庫環(huán)境,倉庫,"1.倉儲(chǔ)區(qū)域通風(fēng)性會(huì)引起原輔料、包裝材料及產(chǎn)品發(fā)霉變質(zhì)

2.檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判",M,L,倉庫有效執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)程序管理程序》，經(jīng)亮度測試測試，亮度達(dá)到要求（150流明以上）；倉庫窗戶有窗簾防護(hù)、所有物料有膠袋包裝或紙箱包裝或布料遮蓋放在貨架上或是棧板上，倉庫有干濕度計(jì)監(jiān)測防潮；有鼠籠防鼠,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,燈管,倉庫,燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品,L,H,全部是防爆燈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,污染源,倉庫,各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染,L,M,倉庫干凈、整潔，并定期進(jìn)行整理清潔，無漏雨、浸濕情形,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,生物,倉庫,"1.蟲鼠損害及污染產(chǎn)品

2.蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品",L,H,有委外每月定期殺鼠/殺蟲/殺菌并清除干凈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

2,裁剪,生產(chǎn)品質(zhì)過程管理、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、化學(xué)品、燈管、污染源、生物,裁剪,1、首件未經(jīng)確認(rèn)導(dǎo)致出現(xiàn)異常,M,H,1.由FQC進(jìn)行首件確認(rèn)，并做首件報(bào)告。,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,裁剪,2、機(jī)器/設(shè)備操作不當(dāng)引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導(dǎo)書）,L,M,2.公司進(jìn)行崗前培訓(xùn)，在職培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個(gè)崗位有張貼與之對(duì)應(yīng)之指導(dǎo)作業(yè)及工藝單；機(jī)器有定期保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)際保養(yǎng)；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,裁剪,3、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品質(zhì),L,L,3.環(huán)境整潔、物料擺放有序；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,裁剪,4.生產(chǎn)區(qū)和檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判,L,L,4.車間亮度經(jīng)測試達(dá)標(biāo)（生產(chǎn)區(qū)400流明以上；檢驗(yàn)區(qū)600流明以上）,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,裁剪,5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品,L,H,5.LED燈管，有玻璃制品管控程序，車間主管及操作員有問題嚴(yán)重意識(shí),可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,裁剪,6、各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染,L,M,6.車間每天清潔、產(chǎn)品不落地,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,裁剪,7、人為疏忽導(dǎo)致不良品流入下道工序,L,M,"7.A.注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須上報(bào)并及時(shí)處理

B.公司執(zhí)行三不流政策，員工品質(zhì)意識(shí)強(qiáng)

C.公司有巡檢，如實(shí)做巡查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題按《矯正護(hù)施及預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行",可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,裁剪,8、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷,L,H,8.A.建立利器領(lǐng)用制度和玻璃制品管制辦法并遵照?qǐng)?zhí)行；B.有做利器收發(fā)記錄,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,裁剪,9、蟲鼠損害及污染產(chǎn)品；蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品,L,H,9.每月定期殺鼠/殺蟲/殺菌并清除干凈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,裁剪,10、不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離，造成不良品混入,M,H,10.不良品貼了紅色不合格標(biāo)簽并隔離存放在不合格品區(qū)域,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,裁剪,11、物料沒有標(biāo)識(shí)導(dǎo)致誤用,L,H,11.裁片綁扎菲一直流到包裝,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

3,車縫,生產(chǎn)品質(zhì)過程管理、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、化學(xué)品、燈管、污染源、生物,車縫,1、機(jī)器/設(shè)備操作不當(dāng)引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導(dǎo)書）,L,M,1.公司進(jìn)行崗前培訓(xùn)，在職培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個(gè)崗位有張貼與之對(duì)應(yīng)之指導(dǎo)作業(yè)及工藝單；機(jī)器有定期保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)際保養(yǎng)；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,車縫,2、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品質(zhì),L,L,2.環(huán)境整潔、物料擺放有序；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,車縫,3.生產(chǎn)區(qū)和檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判,L,L,3.車間亮度經(jīng)測試達(dá)標(biāo)（生產(chǎn)區(qū)400流明以上）,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,車縫,4、化學(xué)品使用不當(dāng)污染產(chǎn)品,L,H,4.專人操作；按化學(xué)品管理規(guī)定執(zhí)行；有二次容器,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,車縫,5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品,L,H,5.LED燈管，有玻璃制品管控程序，車間主管及操作員有問題嚴(yán)重意識(shí),可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,車縫,6、各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染,L,M,6.車間每天清潔、進(jìn)入車縫區(qū)域要換鞋，其它區(qū)域產(chǎn)品不落地,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,車縫,7、人為疏忽導(dǎo)致不良品流入下道工序,L,M,"7.A.注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須上報(bào)并及時(shí)處理

B.公司執(zhí)行三不流政策，員工品質(zhì)意識(shí)強(qiáng)

C.公司有巡檢，如實(shí)做巡查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題按《矯正護(hù)施及預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行",可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,車縫,8、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷,L,H,8.A.建立利器領(lǐng)用制度和玻璃制品管制辦法并遵照?qǐng)?zhí)行；B.有做利器收發(fā)記錄,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,車縫,9、蟲鼠損害及污染產(chǎn)品；蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品,L,H,9.每月定期殺鼠/殺蟲/殺菌并清除干凈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,車縫,10、不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離，造成不良品混入,M,H,10.不良品貼了紅色不合格標(biāo)簽并隔離存放在不合格品區(qū)域,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,車縫,11、物料沒有標(biāo)識(shí)導(dǎo)致誤用,L,H,11.裁片綁扎菲一直流到包裝,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,車縫,12、首件未經(jīng)確認(rèn)導(dǎo)致出現(xiàn)異常,M,H,12.由FQC進(jìn)行首件確認(rèn)，并做首件報(bào)告。,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

4,敲扣,生產(chǎn)品質(zhì)過程管理、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、化學(xué)品、燈管、污染源、生物,敲扣,1、機(jī)器/設(shè)備操作不當(dāng)引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導(dǎo)書）,L,M,1.公司進(jìn)行崗前培訓(xùn)，在職培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個(gè)崗位有張貼與之對(duì)應(yīng)之指導(dǎo)作業(yè)及工藝單；機(jī)器有定期保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)際保養(yǎng)；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,敲扣,2、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品質(zhì),L,L,2.環(huán)境整潔、物料擺放有序；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,敲扣,3.生產(chǎn)區(qū)和檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判,L,L,3.車間亮度經(jīng)測試達(dá)標(biāo)（400流明以上）,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,敲扣,4、化學(xué)品使用不當(dāng)污染產(chǎn)品,L,H,4.專人操作；按化學(xué)品管理規(guī)定執(zhí)行；有二次容器,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,敲扣,5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品,L,H,5.LED燈管，有玻璃制品管控程序，車間主管及操作員有問題嚴(yán)重意識(shí),可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,敲扣,6、各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染,L,M,6.車間每天清潔、進(jìn)入專機(jī)區(qū)域要換鞋，其它區(qū)域產(chǎn)品不落地,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,敲扣,7、人為疏忽導(dǎo)致不良品流入下道工序,L,M,"7.A.注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須上報(bào)并及時(shí)處理

B.公司執(zhí)行三不流政策，員工品質(zhì)意識(shí)強(qiáng)

C.公司有巡檢，如實(shí)做巡查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題按《矯正護(hù)施及預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行",可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,敲扣,8、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷,L,H,8.A.建立利器領(lǐng)用制度和玻璃制品管制辦法并遵照?qǐng)?zhí)行；B.有做利器收發(fā)記錄,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,敲扣,9、蟲鼠損害及污染產(chǎn)品；蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品,L,H,9.每月定期殺鼠/殺蟲/殺菌并清除干凈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,敲扣,10、不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離，造成不良品混入,M,H,10.不良品貼了紅色不合格標(biāo)簽并隔離存放在不合格品區(qū)域,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,敲扣,11、物料沒有標(biāo)識(shí)導(dǎo)致誤用,L,H,11.裁片綁扎菲一直流到包裝,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,敲扣,12、首件未經(jīng)確認(rèn)導(dǎo)致出現(xiàn)異常,M,H,12.由FQC進(jìn)行首件確認(rèn)，并做首件報(bào)告。,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

5,品檢,生產(chǎn)品質(zhì)過程管理、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、化學(xué)品、燈管、污染源、生物,品檢,1、機(jī)器/設(shè)備操作不當(dāng)引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導(dǎo)書）,L,M,1.公司進(jìn)行崗前培訓(xùn)，在職培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個(gè)崗位有張貼與之對(duì)應(yīng)之指導(dǎo)作業(yè)及工藝單；機(jī)器有定期保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)際保養(yǎng)。,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品檢,2、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品質(zhì),L,L,2.環(huán)境整潔、物料擺放有序；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,品檢,3.生產(chǎn)區(qū)和檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判,L,L,3.車間亮度經(jīng)測試達(dá)標(biāo)（600流明以上）,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品檢,4、化學(xué)品使用不當(dāng)污染產(chǎn)品,L,H,4.清水清潔，無化學(xué)品使用,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品檢,5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品,L,H,5.LED燈管，有玻璃制品管控程序，車間主管及操作員有問題嚴(yán)重意識(shí),可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,品檢,6、各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染,L,M,6.車間每天清潔、產(chǎn)品放在棧板上,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品檢,7、人為疏忽導(dǎo)致不良品流入下道工序,L,M,"7.A.注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須上報(bào)并及時(shí)處理

B.公司執(zhí)行三不流政策，員工品質(zhì)意識(shí)強(qiáng)

C.公司有巡檢，如實(shí)做巡查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題按《矯正護(hù)施及預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行",可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,品檢,8、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷,L,H,8.A.建立利器領(lǐng)用制度和玻璃制品管制辦法并遵照?qǐng)?zhí)行；B.有做利器收發(fā)記錄,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品檢,9、蟲鼠損害及污染產(chǎn)品；蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品,L,H,9.每月定期殺鼠/殺蟲/殺菌并清除干凈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,品檢,10、不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離，造成不良品混入,M,H,10.不良品貼了紅色不合格標(biāo)簽并隔離存放在不合格品區(qū)域,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品檢,11、物料沒有標(biāo)識(shí)導(dǎo)致誤用,L,H,11.裁片綁扎菲一直流到包裝,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

6,包裝,生產(chǎn)品質(zhì)過程管理、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、化學(xué)品、燈管、污染源、生物,包裝,1、未按客戶要求包裝或常有多裝/少裝異常發(fā)生,L,L,"A.根據(jù)客戶要求有建立包裝規(guī)范樣品

B.包裝人員根據(jù)提供客戶包裝規(guī)范樣品件執(zhí)行包裝作業(yè)，并經(jīng)FQC、生計(jì)部一起確認(rèn)后再大貨包裝

C.包裝人員經(jīng)崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，有包裝作業(yè)指導(dǎo)書供參考。",包裝作業(yè)指導(dǎo)書,N/A,是

,,,包裝,2、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品質(zhì),L,L,2.環(huán)境整潔、物料擺放有序；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,包裝,3.生產(chǎn)區(qū)和檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判,L,L,3.車間亮度經(jīng)測試達(dá)標(biāo)（400流明以上）,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,包裝,4、化學(xué)品使用不當(dāng)污染產(chǎn)品,L,H,4.無化學(xué)品,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,包裝,5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品,L,H,5.LED燈管，有玻璃制品管控程序，車間主管及操作員有問題嚴(yán)重意識(shí),可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,包裝,6、各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染,L,M,6.產(chǎn)品放在棧板防止產(chǎn)品被污染,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,包裝,7、人為疏忽導(dǎo)致不良品流入下道工序,L,M,"7.A.注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須上報(bào)并及時(shí)處理

B.公司執(zhí)行三不流政策，員工品質(zhì)意識(shí)強(qiáng)

C.公司有巡檢，如實(shí)做巡查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題按《矯正護(hù)施及預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行",可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,包裝,8、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷,L,H,8.A.建立利器領(lǐng)用制度和玻璃制品管制辦法并遵照?qǐng)?zhí)行；B.有做利器收發(fā)記錄；C、有驗(yàn)針機(jī)，并有記錄,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,包裝,9、蟲鼠損害及污染產(chǎn)品；蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品,L,H,9.每月定期殺鼠/殺蟲/殺菌并清除干凈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,包裝,10、不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離，造成不良品混入,M,H,10.不良品貼了紅色不合格標(biāo)簽并隔離存放在不合格品區(qū)域,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,包裝,11、物料沒有標(biāo)識(shí)導(dǎo)致誤用,L,H,11.裁片綁扎菲一直流到包裝，裝箱后貼上標(biāo)示卡（訂單號(hào)碼等信息）,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

7,成品檢驗(yàn),生產(chǎn)品質(zhì)過程管理、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、化學(xué)品、燈管、污染源、生物,品管部,1、因檢驗(yàn)疏失導(dǎo)致批量不良品出到客戶手里,L,H,"A、公司有FQC對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，入品入庫單走工作流，F(xiàn)QC辦結(jié)方可入庫

B、檢驗(yàn)區(qū)域光線充足，亮度測試達(dá)到要求；

C、FQC經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格方可上崗

D、品管部有定期培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃落實(shí)培訓(xùn)",可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,N/A,是

,,,品管部,2、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品質(zhì),L,L,2.環(huán)境整潔、物料擺放有序；,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,品管部,3.檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判,L,L,3.亮度經(jīng)測試達(dá)標(biāo)（600流明以上）,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品管部,4、化學(xué)品使用不當(dāng)污染產(chǎn)品,L,H,4.清水清潔，無化學(xué)品使用,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品管部,5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品,L,H,5.LED燈管，有玻璃制品管控程序，車間主管及操作員有問題嚴(yán)重意識(shí),可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,品管部,6、各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染,L,M,6.產(chǎn)品放在桌子上或是筐內(nèi)，并及時(shí)檢驗(yàn)包裝防止被污染。,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品管部,7、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷,L,H,7.A.建立利器領(lǐng)用制度和玻璃制品管制辦法并遵照?qǐng)?zhí)行；B.有做利器收發(fā)記錄,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品管部,8、蟲鼠損害及污染產(chǎn)品；蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品,L,H,8.每月定期殺鼠/殺蟲/殺菌并清除干凈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,品管部,9、不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離，造成不良品混入,M,H,9.不良品貼了紅色不合格標(biāo)簽并隔離存放在不合格品區(qū)域,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,品管部,10、短數(shù)、誤裝,L,H,11.FQC檢驗(yàn)后入箱清點(diǎn)數(shù)量，確保產(chǎn)品、數(shù)量正確；按一款一款自檢，完成再進(jìn)行另一款。,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

8,出貨,產(chǎn)品防護(hù)、存放與出貨放行,物控部,"1.倉儲(chǔ)區(qū)域通風(fēng)性會(huì)引起原輔料、包裝材料及產(chǎn)品發(fā)霉變質(zhì)

2.倉庫區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判",M,L,"1.倉庫有效執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)程序管理程序》，經(jīng)亮度測試測試，亮度達(dá)到要求；倉庫窗戶有窗簾防護(hù)、所有物料存放在棧板上，倉庫有干濕度計(jì)監(jiān)測防潮；有鼠籠防鼠。

2.亮度測試達(dá)到要求（150流明以上）",可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,物控部,3.燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品,L,H,3.此車間采用的防爆燈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,物控部,4、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷,L,H,4.A.建立利器領(lǐng)用制度和玻璃制品管制辦法并遵照?qǐng)?zhí)行；B.有做利器收發(fā)記錄,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,物控部,5、蟲鼠損害及污染產(chǎn)品；蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品,L,H,5.每月定期殺鼠/殺蟲/殺菌并清除干凈,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,否

,,,物控部,6、物料沒有標(biāo)識(shí)導(dǎo)致出錯(cuò),L,H,6.按標(biāo)示卡清單出貨,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,保持執(zhí)行,是

,,,物控部,7、產(chǎn)品未按規(guī)定放行導(dǎo)致不良品出貨給客戶,M,H,公司按《產(chǎn)品出貨管理程序》：A、FQC檢查合格才入庫；B、入庫有訂單標(biāo)示，并有倉管員點(diǎn)收；C、出貨倉管核對(duì)船務(wù)資料，F(xiàn)QC進(jìn)行監(jiān)柜拍照，保安按程序執(zhí)行出貨放行。,可控，風(fēng)險(xiǎn)避免,N/A,是

9,產(chǎn)前會(huì)議,制樣,生產(chǎn),制樣階段未對(duì)量產(chǎn)的可實(shí)施性進(jìn)行驗(yàn)證，或參數(shù)記錄不完整及未保留客戶回簽樣品致量產(chǎn)之產(chǎn)品不符合客戶要求,M,H,"1.制樣階段對(duì)量產(chǎn)可行性予以評(píng)估、驗(yàn)證、確認(rèn)使之能滿足大生產(chǎn)條件并保持相關(guān)記錄，有召開產(chǎn)前會(huì)議

2.客戶確認(rèn)樣品由品管部以登錄并妥善保管，大