質(zhì)量檢驗規(guī)定

XXXXXX有限企業(yè)企業(yè)技術標準質(zhì)量檢驗管理制度-03-11公布-6-10實施XXXXXX有限企業(yè)發(fā)布前言為推行本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量問題，并給予快速處理，來確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，加強對圖樣/技術文件正確性驗證，企業(yè)質(zhì)量檢驗部依照GB/T19001：標準要求，結(jié)合XXXXXX有限企業(yè)實際情況，起草了質(zhì)量檢驗管理制度，本標準對：目標、質(zhì)量檢驗工作任務、質(zhì)量檢驗部職責、原材料、外購、外協(xié)件、元器件進廠質(zhì)量檢驗要求、零部件制造過程質(zhì)量檢驗要求、工裝摸具檢驗驗收要求、工序質(zhì)量報檢要求、特殊工序質(zhì)量檢驗程序、焊接質(zhì)量檢驗程序和表面涂覆檢驗程度作了要求，希望關于部門嚴格按照要求要求執(zhí)行。本方法自6月1日實施。編制：審核：同意：QJ/XXZ101-質(zhì)量檢驗要求1目標質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展根本確保，質(zhì)量優(yōu)劣是企業(yè)各項工作綜合反應，所以全體職員必須堅持“質(zhì)量第一”、“用戶第一”思想，堅持高標準、嚴要求，自覺把好產(chǎn)品質(zhì)量關。生產(chǎn)過程中，落實預防為主與嚴格把關相結(jié)合方針，做到防驗結(jié)合、專群結(jié)合、普查與抽查結(jié)合，擺正質(zhì)與量辨證關系，認真執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質(zhì)量各項方針政策，努力把我企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升到一個新水平，為礦山提供優(yōu)質(zhì)可靠產(chǎn)品。2質(zhì)量檢驗工作任務落實“質(zhì)量第一”方針國家關于質(zhì)量工作“五不準”；①不合格產(chǎn)品不準出廠和銷售；②不合格原材料、零部件不準投料\組裝；③國家已命令淘汰產(chǎn)品不準生產(chǎn)和銷售；④沒有產(chǎn)品質(zhì)量標準，沒經(jīng)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗產(chǎn)品不準出廠和銷售；⑤不準弄虛作假，以次充好，偽造商品假冒名牌，對原材料入廠、生產(chǎn)、儲存、產(chǎn)品出廠檢驗等步驟，必須按照企業(yè)制訂各種制度與技術要求嚴格執(zhí)行和檢驗,從而確保不合格材料不投產(chǎn)，不合格零部件不轉(zhuǎn)下道工序，不合格零部件不裝配，不合格產(chǎn)品不出廠。3質(zhì)量檢驗部職責①質(zhì)量檢驗部受總經(jīng)理，質(zhì)量部長直接領導。總工程師業(yè)務指導，它是企業(yè)生產(chǎn)過程中一個主要技術監(jiān)督和質(zhì)量檢驗專職機構(gòu)；②落實國家關于產(chǎn)品質(zhì)量各項政策、法令，充分發(fā)揮檢驗，把關預防三大質(zhì)量職能作用；③嚴格按標準、技術文件或訂貨協(xié)議，負責從原材料、外購、外協(xié)配套件進廠驗收和半成品、成品包裝出廠生產(chǎn)全過程質(zhì)量檢驗工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，簽發(fā)產(chǎn)品合格證；④對已出廠產(chǎn)品屬質(zhì)量問題，果斷對用戶實施包修、包換、包退“三包”QJ/XXZ101-標準；⑤負責全廠質(zhì)量指標制訂和考評工作，每個月組織對產(chǎn)品質(zhì)量抽查和協(xié)同企業(yè)開好質(zhì)量分析會,按時向企業(yè)報送質(zhì)量指標完成情況和質(zhì)量分析匯報；⑥利用科學管理伎倆，控制產(chǎn)品質(zhì)量，做好首件檢驗，堅持巡回檢驗，加強完工檢驗。認真填寫各種原始統(tǒng)計表格，匯總上報存檔；⑦參加新產(chǎn)品研制、試制、判定工作，提供零部件檢驗與產(chǎn)品性能測試匯報，如實反應新產(chǎn)品試制情況；⑧認真監(jiān)督并執(zhí)行關于各項產(chǎn)品質(zhì)量管理要求，協(xié)同車間做好自檢、互檢、專檢相結(jié)合管理工作，同時監(jiān)督車間做好工藝紀律執(zhí)行情況；⑨參加行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、升級行檢活動，參加企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、升級質(zhì)量攻關活動，主動推行全方面質(zhì)量管理，開展QC小組活動。加強對專業(yè)人員素質(zhì)培訓，建立一支專精相結(jié)合檢驗隊伍；⑩總經(jīng)理授權(quán)檢驗人員對質(zhì)量問題,堅持質(zhì)量一票否決權(quán)。4原材料、外購、外協(xié)件、元器件進廠質(zhì)量檢驗要求4.1原材料是指需要重新安排加工（配方）后方能制成零（部）件金屬非金屬原料或其它進廠物資。4.2外購件是指按國家同意或部頒標準造貨物。4.3外協(xié)件是指按本廠提供技術資料，由外單位協(xié)作完成零部件。4.4全部進廠原材料、外購、外協(xié)件必須經(jīng)過檢驗合格后,方可辦理入庫手續(xù)，任何部門或個人不得將未經(jīng)檢驗或檢驗不合格品入、發(fā)放使用。4.5對非直供渠道調(diào)劑入廠原材料、外購外協(xié)件等也必須嚴格按關于制度辦理進廠檢驗手續(xù)。退貨或報廢處理更換或返修處理供方業(yè)績統(tǒng)計表(臺帳)不合格匯報送采購部檢驗存檔4.6檢驗流程退貨或報廢處理更換或返修處理供方業(yè)績統(tǒng)計表(臺帳)不合格匯報送采購部檢驗存檔QJ/XXZ101-材料、外購外協(xié)中間材料、外購外協(xié)中間庫入庫使用檢驗統(tǒng)計存檔合格否檢驗是檢驗統(tǒng)計存檔合格否檢驗報檢通知單報檢通知單財務付款財務付款否供方業(yè)績統(tǒng)計表不合格匯報供方業(yè)績統(tǒng)計表不合格匯報更換或返修處理更換或返修處理退貨或報廢處理送采購部檢驗存檔退貨或報廢處理送采購部檢驗存檔4.7檢驗要求與處理4.7.1原材料、外購、外協(xié)件進廠后，由采購、生產(chǎn)部門倉庫填寫“報檢單”4.7.14.7.14.7.1.3外購件：（包含電器元件）：合格證、煤安4.7.24.7.2.1進廠檢驗單交質(zhì)量檢驗部4.7.2.24.7.2.3凡是自己不能試驗材料及外協(xié)件，技術要求必須要理化試驗,由質(zhì)檢取樣，聯(lián)絡外廠試驗測定。，檢驗合格后方可入庫。4.7.2.4一些原材料或外協(xié)件，在自己不能用化學分析和物理試驗方法判斷其合格是否時，可組成半成品或成品進行樣品實際試驗，以次做為進廠質(zhì)量檢驗驗收方法。4.7.3經(jīng)檢驗合格材料、外購、外協(xié)件，由檢驗人員在“報檢單”上簽字或加蓋印章，作為入庫和報帳憑證，倉庫保管員應依照報檢時間與入庫件批量QJ/XXZ101-牌號、規(guī)格分類存放，不得混放。4.7.4關鍵材料、關鍵件驗收后，檢驗人員必須逐件打驗收批號，交倉庫分類保管。4.7..5經(jīng)檢驗不合格原材料、外購、外協(xié)件，倉庫保管員應認真隔離不得發(fā)放。檢驗人員應在“報檢單”上注明拒付理由，轉(zhuǎn)交采購、生產(chǎn)部門處理。4.7.6原材料、外購、外協(xié)件（簡稱料、件）處理方法：4.7.64.7.6.2料、件沒有按圖紙、技術標準生產(chǎn)，達不到要求工藝要求在不影響產(chǎn)品性能質(zhì)量情況下，由采購、生產(chǎn)部門填寫代用申請單，由主管產(chǎn)品技術人員同意，報質(zhì)量檢驗4.7.6.4.8檢驗依據(jù)、內(nèi)容與方法。4.8.1檢驗依據(jù)：國家標準、行業(yè)(部頒4.8.4.8.4.8.24.8.4.8.2.3.1通常檢驗：外觀及裝配質(zhì)量，電鍍件、表面被覆層、防腐保護層，緊固件是否緊固，MA標志是否在使用期內(nèi)，接地標志4.8a.電機類：檢驗絕緣強度及空載運行性能。b.儀表類：檢驗指針動作靈活。c.泵類：檢驗關于參數(shù)。d.油缸類:檢驗關于壓力參數(shù)。4.8.3檢驗方法：原材料、外協(xié)件、標準件驗收采取計件兩次抽樣方法，外購元器件按GB2828—一次正常抽查方案，詳細參考以下說明與附表QJ/XXZ101-計件兩次抽樣方法：即從提交驗收一批產(chǎn)品中，任意抽取幾件樣品，如其中不合格品件數(shù)不超出C1件，則該批產(chǎn)品即可驗收；如超出C2件，則該批產(chǎn)品不予驗收；如超出C1但不超出C2件，則進行第二次抽樣。從該批產(chǎn)品中再抽取n2件樣品，如兩次抽取樣品（n1+n2）中不合格件數(shù)之和不超出C2件能夠驗收；超出C2件則不予驗收。n1、n2抽樣數(shù)量，C1、C2判定數(shù)，驗收水平pd檢驗項目驗收水平以次品率計檢驗方法批量n1/n2c1/c2尺寸外觀3%≤2006/120/2＞200~50010/200/3＞500~100016/320/4＞1000~300025/501/6＞3000~1000040/801/8＞10000~15000050/1001/10＞15000~2500063/1262/12＞250000~60000100/2004/17＞60000160/3206/25性能強度抗拉強度1.5%6/120/1擰入性1.5%6/120/1硬度1.5%6/120/1注①檢驗性能試樣應從尺寸及外觀檢驗合格樣品中抽?。虎谝粋€產(chǎn)品有幾項尺寸及外觀不合格時，只計算一件。以上圖表為機械加工外協(xié)、外購件進廠檢測方法，其它加工部件可依照我廠各工種廢品率要求，參考此表驗收。GB2881—一次正常抽查方案：假如抽樣數(shù)大于或等于交驗交驗批量，整批進行100%檢驗，檢驗水平取n，合格質(zhì)量水平（AQL）取1。交驗批量單位抽樣數(shù)合格判定數(shù)不合格判定數(shù)2~50臺（件）130151~90臺（件）200191~150臺（件）3212151~280臺（件）5012281~500臺（件）8023501~1200臺（件）125341201~3200臺（件）200561302~3201臺（件）315785零部件制造過程質(zhì)量檢驗要求5.1本要求適適用于零部件生產(chǎn)過程中（包含支架焊接）質(zhì)量檢驗，關于檢驗人員必須認真按本要求執(zhí)行，做好首檢、中間巡檢、完工檢驗“三檢”工作。嚴格做到上道工序不合格零部件不能轉(zhuǎn)入下道工序，確保裝配前零部件質(zhì)量。5.2檢驗依據(jù)嚴格按照圖紙、工藝、技術文件進行檢驗驗收3檢驗程序返修、回用或報廢完工檢驗中間巡檢(班3次)首件交檢原始統(tǒng)計存檔首件統(tǒng)計做標識巡檢統(tǒng)計轉(zhuǎn)運單簽字蓋章憑流程卡入庫合格否返修、回用或報廢完工檢驗中間巡檢(班3次)首件交檢原始統(tǒng)計存檔首件統(tǒng)計做標識巡檢統(tǒng)計轉(zhuǎn)運單簽字蓋章憑流程卡入庫合格否返饋關于部門5.4.15.4.15.4.15.4.1.3首件檢驗要在加工者自檢合格基礎上進行，檢驗員接到首件報檢后應及時進行檢驗并將檢驗結(jié)果項操作者交待清楚。如需返修修好后在交首件，直至合格后QJ/XXZ101-5.4.15.4.15.4.25.4.25.4.25.4.25.4.35.4.35.4.35.4.35.4.3.4返5.5其它要求5.5.1在生產(chǎn)過程中，檢驗員有權(quán)監(jiān)督車間工藝紀律執(zhí)行情況，有權(quán)監(jiān)督操作者執(zhí)行“三按”5.5.2零部件不合格，但不影響產(chǎn)品裝配與性能，車間要求代用可由生產(chǎn)部門填寫代用申請單報主管技術部門同意簽字，質(zhì)量檢驗部5.5.3造成廢品，損失價值3QJ/XXZ101-5.5.45.5.55.5.66工裝摸具檢驗驗收要求6.1驗收程序及內(nèi)容6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.6試模時應有制造，使用雙方車間、工裝設計技術員、檢驗6.1.76.2不合格品處理6.2.16.2.26.2.3QJ/XXZ101-6.3工裝管理6.3.16.3.26.3.36.3.46.3.5工裝經(jīng)返工修理后，須經(jīng)試模檢驗，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，代用工裝按本要求6.6.3.67工序質(zhì)量報檢要求7.1確保工序質(zhì)量是確保產(chǎn)品質(zhì)量主要步驟，為嚴格工藝紀律，加強對工序、質(zhì)量控制，深入穩(wěn)定提升我廠產(chǎn)品質(zhì)量，針對產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中各工序特點（包含零件、部件），綜合指定《工序質(zhì)量報檢制度》，望各車間及減員人員嚴格按照本制度執(zhí)行，不妥之處，在執(zhí)行過程中不停完善。7.2檢驗依據(jù)按圖紙、工藝、技術文件要求對各工序質(zhì)量進行檢驗。7.3關于工序檢驗7.3.17.3.17.3.17.3.17.3.1.4加強“自檢、互檢、專檢”相互結(jié)合，嚴格“三檢”QJ/XXZ101-7.4工序質(zhì)量報檢程序：（該程序主要針對車件、銑件、產(chǎn)品總裝工序報檢）檢驗部檢驗員檢驗完工報檢檢驗部檢驗員檢驗完工報檢憑通知單入庫或出廠返饋市場銷售部門憑通知單入庫或出廠返饋市場銷售部門不合格返修不合格返修簽發(fā)合格證簽發(fā)合格證通電試驗復檢通電試驗合格通電試驗復檢通電試驗合格合格合格原始統(tǒng)計存檔原始統(tǒng)計存檔7.5關于檢驗基本標準7.5.17.5.27.5.2.1依照產(chǎn)品性能項目標主要程序，可分為主要（A），非主要（B）二類（防爆電器），即A對性能有嚴重影響，B對性能無直接影響，如：A類線路符合方案與要求，母線規(guī)格與圖紙相符，不一樣金屬連接處應有防電化方法，相序安裝，母線壓接端子7.5.7.5.2.3QJ/XXZ101-7.5.2.47.5.27.5.27.6其它要求7.6.17.6.2檢驗員應該好“三員”7.6.37.6.47.6.58特殊工序質(zhì)量檢驗程序為確保產(chǎn)品出廠合格率達100%，依照行業(yè)關于要求，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品性能與特點，現(xiàn)制訂特殊工序質(zhì)量檢驗制度。望關于檢驗員在檢驗中嚴格遵照執(zhí)行。8.1特殊工序范圍凡對產(chǎn)品性能影響尤其重大主要關鍵件檢驗項目、產(chǎn)品裝配、出廠試驗主要考評項目均屬特殊工序質(zhì)量檢驗范圍。8.2檢驗依據(jù)關于國家標準、專業(yè)標準和企業(yè)標準做為劃分特殊工序質(zhì)量檢驗基本依據(jù)。8.3檢驗方法與要求8.3.1QJ/XXZ101-檢驗。同時應該做好各種原始統(tǒng)計做為資料存入當月質(zhì)量檔案。8.3.28.3.38.3.48.3.58.3.6產(chǎn)品裝配、出廠試驗主要考評項目特殊工序檢驗方法。按各自產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程(檢驗試驗綱領)9零部件焊接質(zhì)量檢驗程序9.1總體要求零部件焊接在本企業(yè)是屬于一個量大面廣檢驗工序。因為品種多、結(jié)構(gòu)復雜且體積大、尺寸多，給檢驗工作帶來較大難度與強度，所以單靠檢驗人員把關極難對產(chǎn)品質(zhì)量進行控制，必須發(fā)動全員力量，搞好班組與個人之間自查與互查。堅持“三檢”，共同把好零部件焊接質(zhì)量關。9.2檢驗依據(jù)依照國家關于焊接標準，參考行業(yè)質(zhì)量分等要求及本企業(yè)焊接工藝守則編制要求。9.3關于要求為確保焊接質(zhì)量，檢驗工作應從產(chǎn)品投產(chǎn)時就開始進行。通常分為三個階段，即焊前檢驗、焊接過程中檢驗和焊后半成品、成品檢驗。9.3.19.3.19.3.19.3.1.3檢驗上道9.3.29.3.29.3.29.3.3成品交檢必須全部焊接工作完成和焊縫清理潔凈后，在自查合格基礎上，檢驗人員應依照圖紙資料和產(chǎn)品驗收技術條件對成品焊接質(zhì)量進行嚴格檢驗。9.4檢驗內(nèi)容與方法焊接成品檢驗內(nèi)容有：焊縫外觀檢驗、焊縫尺寸、套部件骨架結(jié)構(gòu)尺寸檢驗等。9.4.19.4.19.4.1.2殼體9.4.19.4.2結(jié)構(gòu)外型尺寸1m以下尺寸用1m鋼板尺，1m以上用2~3m孤獨測量四角，寬度測量前后兩面，上、中下三處，