岑鞏縣林下茶樹菇種植示范基地項目

-3-岑鞏縣林下茶樹菇種植示范基地項目2021年度績效評價報告一、基本情況（一）概況：項目建設地點在大有鎮(zhèn)臘恰畈村，種植林下茶樹菇800畝，擺放茶樹菇菌棒541.44萬棒。（二）績效目標。1.通過項目實施，不但能提高茶樹菇菌棒的產(chǎn)能，同時也將有效增加林下食用菌種植的面積和產(chǎn)品，從而極大地豐富了食用菌產(chǎn)品市場，滿足了消費者不同的消費需求。2.通過項目實施，培育林下茶樹菇種植示范點，培養(yǎng)林下茶樹菇種植產(chǎn)業(yè)帶頭人，讓當?shù)剞r(nóng)戶看到、感受到林下茶樹菇產(chǎn)業(yè)的成效，從而激發(fā)他們發(fā)展產(chǎn)業(yè)的內生動力，做大做強林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)戶增收渠道。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍。目的主要為規(guī)范岑鞏縣林下茶樹菇種植示范基地項目的建設，對象為岑鞏縣林下茶樹菇種植示范基地項目，范圍為岑鞏縣林下茶樹菇種植示范基地項目實施內容。（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。評價原則為績效目標是否具有合理性、績效指標是否具有明確性；評價方法為按照評價指標的重要程度自主確定各項指標的權重分值已分值計算；評價標準按照實際項目建設內容與評價指標對照打分。（三）績效評價工作過程。一是設立績效目標點，二是跟進項目建設過程，三是按照績效表完成績效表統(tǒng)計。三、綜合評價情況及評價結論經(jīng)綜合評價，林下茶樹菇種植產(chǎn)業(yè)配套設施項目已全面完工，達到預期目標，自評總分值100分，綜合評價為95分，等級為“優(yōu)”。2021年度重點項目支出績效評分表項目名稱岑鞏縣林下茶樹菇種植示范基地項目（500萬元）主管部門岑鞏縣扶貧辦實施單位大有鎮(zhèn)人民政府一級指標二級指標三級指標評價內容分值得分決策（15分）項目立項立項依據(jù)充分性①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策；②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項目立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；④項目是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。33立項程序規(guī)范性①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立；②審批文件、材料是否符合相關要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。33績效目標績效目標合理性①項目是否有績效目標；②項目績效目標與實際工作內容是否具有相關性；③項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。22績效指標明確性①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；③是否與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。33資金投入預算編制科學性①預算編制是否經(jīng)過科學論證；②預算內容與項目內容是否匹配；③預算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標準編制；④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配。22資金分配合理性①預算資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。22過程（25分）資金管理資金到位率資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內落實到具體項目的資金。預算資金：一定時期（本年度或項目期）內預算安排到具體項目的資金。55預算執(zhí)行率預算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內項目實際撥付的資金。55資金使用合規(guī)性①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。55組織實施管理制度健全性①是否已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度；②財務和業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。55制度執(zhí)行有效性①是否遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定；②項目調整及支出調整手續(xù)是否完備；③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。55產(chǎn)出（40分）產(chǎn)出質量實際完成率實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。1515質量達標率質量達標率=（質量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準的產(chǎn)品或服務數(shù)量。既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。1010產(chǎn)出時效完成及時性實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關規(guī)定完成該項目所需的時間。1010產(chǎn)出成本成本節(jié)約率成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。實際成本：項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。50效益（20分）項目效益實施效益項目實施所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。1010滿意度社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調查的方式。1010總分10095四、績效評價指標分析（一）決策（投入）情況。項目總投資500萬元，財政專項扶貧資金500萬元（二）過程情況。鎮(zhèn)人民政府將財政專項扶貧資金500萬元以債權投資的方式投入貴州岑嶺農(nóng)業(yè)科技有限公司，并簽訂債權投資合作協(xié)議，由貴州岑嶺農(nóng)業(yè)科技有限公司按申報方案的建設內容，依據(jù)相關規(guī)定和程序進行建設和經(jīng)營管理。（三）產(chǎn)出情況。項目建設尚未產(chǎn)生效益。（四）效益情況。1.經(jīng)濟效益。該項目建成后，可實現(xiàn)年種植林下茶樹菇541.44萬棒，按每棒產(chǎn)出干菇0.07斤，保底銷售40元每斤，每個菌棒的干菇產(chǎn)值為2.8元（半年），廢菌棒作為生產(chǎn)有機肥的優(yōu)質原料銷售給生產(chǎn)企業(yè)，每棒0.2元，按每個菌棒產(chǎn)值3元計算，541.44萬棒總產(chǎn)值可達1624.32萬元，除去總投資1328.06萬元，項目建設可獲純利296.26萬元。2.社會效益。通過項目實施，不但能提高茶樹菇菌棒的產(chǎn)能，同時也將有效增加林下食用菌種植的面積和產(chǎn)品，從而極大地豐富了食用菌產(chǎn)品市場，滿足了消費者不同的消費需求。通過項目實施，培育林下茶樹菇種植示范點，培養(yǎng)林下茶樹菇種植產(chǎn)業(yè)帶頭人，讓當?shù)剞r(nóng)戶看到、感受到林下茶樹菇產(chǎn)業(yè)的成效，從而激發(fā)他們發(fā)展產(chǎn)業(yè)的內生動力，做大做強林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)戶增收渠道。3.生態(tài)效益。茶樹菇項目實施采收后的廢菇棒可由有機肥生產(chǎn)企業(yè)回收，是生產(chǎn)有機肥的優(yōu)質原料；采收后的廢菇棒由平菇、木耳生產(chǎn)廠家回收加工，可繼續(xù)作為生產(chǎn)平菇的原材料，還可以作為牛、羊飼料的輔助飼料；采收后的廢菇棒風干后，用于烘烤干菇的燃料；也可以作為農(nóng)民生活、工業(yè)生產(chǎn)的生物質燃料使用，極大地節(jié)約了能源；采收后的廢菇棒粉碎后，農(nóng)民直接用于與農(nóng)家肥的混合，堆制有機肥。4.扶貧效益。通過項目實施,每年可收取分紅資金49萬元，由涉項鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府按相關規(guī)定和程序分配給岑鞏縣思旸亞壩易地搬遷安置點低收入戶240戶和岑鞏縣大坪易地搬遷安置點低收入戶250戶，戶均增收1000元，有效增加低收入戶經(jīng)濟收入。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析主要經(jīng)驗為通過項目建設，使大有鎮(zhèn)菌棒產(chǎn)業(yè)項目的建設提供了經(jīng)驗，