一廠一策培訓管理方法

外購件一廠一策管理方法檢查部2017年10月目錄·目標·概要·范圍·方法·改善機會一、目標貫徹理念：產(chǎn)品質量是制造出來的。產(chǎn)品合格過程控制報告自檢報告批次一一對應二、概要基本項目

項目要求執(zhí)行要點批次一一對應發(fā)貨時填寫送貨清單，供方生產(chǎn)批次號與CZHS批次號一一對應1、包裝箱合格證包含"生產(chǎn)批次"；

2、庫房系統(tǒng)管理與定制、先進先出管理對應；

3、銷售與庫房信息共享。自檢報告提交自檢報告按成品檢驗標準要求真實檢驗，產(chǎn)品入庫后，報告在QMS系統(tǒng)提交1、成品檢驗標準檢驗區(qū)分過程與成品，過程控制好的盡量采集過程首末件和巡檢數(shù)據(jù)，減少成品檢驗工作量，易于供方接收；

2、每個生產(chǎn)批次必須有自檢報告，指定檢驗員和檢驗(或產(chǎn)品)主管對檢驗結果負責；

3、成品檢驗完成后，收集過程數(shù)據(jù)、理化和計量報告，整理在一起形成本生產(chǎn)批次自檢報告；

4、報告完成后即在QMS系統(tǒng)提交。過程報告提交針對薄弱項目工序或關鍵項目工序，從4M變化點、批次合格率、問題點整改、工藝參數(shù)方面進行監(jiān)控1、指定產(chǎn)品主管，負責組織實施控制項目工序的各項數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計；

2、主管對過程中的數(shù)據(jù)以及問題進行分析、對策。改善項目

項目實施實施說明與CZHS改善相關項目在我司開展的改善項目中，需要供方進行配合改善的項目分析綜合利用現(xiàn)有資源，盡量不增加供方負擔供方內部降本改善項目我司檢查或調查發(fā)現(xiàn)供方的高不良率過程，聯(lián)合攻關，降低質量成本，從而降低采購成本與供方成立聯(lián)合QC小組進行活動統(tǒng)一降本活動新結構、新工藝應用1、工程變更由CZHS評估后報設計審批

2、結構變更的提ECR，驗證后設變實施三、范圍按企業(yè)性質分類：重點是一般民營企業(yè)

類別免檢后

抽檢頻次基本項目推進項目批次對應自檢報告過程報告KD、轉供件無\\\\合資企業(yè)1次/年是是\是民營企業(yè)(好)1次/半年是是\是民營企業(yè)(一般)1次/3月是是是是按產(chǎn)品分類：250系列產(chǎn)品按免檢分類：未免檢產(chǎn)品QMS操作方法及要求QMS批次對應.PPT

1、批次一一對應四、方法存在問題a、銷售、庫房和檢驗包裝信息脫節(jié)；b、發(fā)貨只查詢物料庫存數(shù)量；

c、包裝箱標識單上無生產(chǎn)批次項目，系統(tǒng)與實物無法核對；

d、庫房數(shù)據(jù)未共享。

等……各供方情況不一實例序號物料編號物料名稱倉位號外包裝供方批次備注1

副軸組成/24120-20K00-000Q03-052017年10月10日/2017年9月22日/2017年10月20日等20171104多個日期2

六檔從動齒輪/24361-48H00-000Q02-072017年10月20日/2017年10月16日201710262個日期3

四檔從動齒輪/24341-48H00-000Q02-052017年10月12日20171026

4

三檔從動齒輪/24331-48H00-000Q02-042017年10月20日20171026

5

一檔從動齒輪組成/24310-48H00-000Q02-022017年10月8日20171026

6

五檔從動齒輪/24351-48H00-000Q02-062017年10月9日/2017年10月16日201710262個日期7

二檔從動齒輪組成/24320-48H00-000Q02-032017年9月16日/2017年9月12日201710262個日期8

驅動軸組成/24130-48H00-000Q02-012017年10月12日/2017年10月13日201710262個日期9

六擋主動齒輪/24261-20K00-000Q03-012017年10月19日/2017年10月20日201710262個日期10

二擋主動齒輪/24221-20K00-000Q03-042017年8月25日/2017年10月8日等20171026多個日期11

五檔主動齒輪/24251-48H00-000Q01-062017年10月10日/2017年10月11日/2017年10月20日201710263個日期12

三、四檔主動齒輪/24231-48H00-000Q01-052017年10月13日/2017年10月19日20171026

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起動離合器齒輪組成/12620-48H00-000J08-220171017/201709025201710262個日期14

二檔主動齒輪/24221-48H00-000Q01-042017年10月9日20171026

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驅動軸總成/24103-45H51-000-F1R1217080383***20171014

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副軸總成/24102-45H50-000-F1R1117080706***20171014

11月3日某供方庫存品調查問題：a、“一對多”；b、“發(fā)貨日期”。供方發(fā)貨過程調查a、產(chǎn)品成品檢后包裝入庫，包裝箱上標簽沒有“產(chǎn)批次號”項目，造成入庫存多批次混放，實物不易區(qū)分批次；b、銷售部發(fā)貨時給庫房下發(fā)發(fā)貨通知單，雖然ERP中有批次及數(shù)量信息，但未反饋回銷售，銷售打單無信息；c、不影響發(fā)貨就行的惰性思想。一廠一策對應a、規(guī)范包裝箱上的產(chǎn)品標簽，統(tǒng)一使用如下的“產(chǎn)品合格證”；注：供方包裝標識包含了“生產(chǎn)批次”項目，不必改善b、理順流程：入庫流程—品質部成品檢包裝時“產(chǎn)品合格證”內容，“生產(chǎn)批次號”必須填寫→入庫，庫管按批次定制管理；出庫流程—銷售部發(fā)貨時下發(fā)發(fā)貨通知單給庫房→庫房根據(jù)ERP填寫相應物料的生產(chǎn)批次和數(shù)量(按先進先出配貨)→銷售部按照返回的發(fā)貨通知單在SCM系統(tǒng)填寫“生產(chǎn)批次號”、“數(shù)量”等信息后打印送貨清單和產(chǎn)品標識單(每個“生產(chǎn)批次號”對應一個“批次號”)→庫房按送貨清單發(fā)貨。QMS操作方法及要求QMS自檢報告提交.PPT

2、自檢報告提交存在問題a、成品檢(全檢項目)無記錄；b、報告是發(fā)貨時“整理”的；

c、過程的首、巡、末檢數(shù)據(jù)未利用；d、報告上無生產(chǎn)批次和數(shù)量。

等……各供方情況不一實例問題：a、選擇欄目為“免檢產(chǎn)品檢驗記錄”；b、生產(chǎn)批次在到貨批次中沒有查到；c、報告中無生產(chǎn)批次；d、格式是就格式。供方成品檢過程調查a、成品檢全檢項目的檢驗，不記錄；對于計量、理化有過程的檢驗記錄(對應生產(chǎn)批次)；b、不是按產(chǎn)品檢驗標準每批進行檢驗，整理檢驗記錄，而是銷售下發(fā)發(fā)貨通知單，品質部根據(jù)發(fā)貨品種“整理”檢驗記錄；c、如每批進行檢驗，反應工作量比現(xiàn)在增加很多，有畏難情緒。一廠一策對應a、重新根據(jù)實際工藝過程編制產(chǎn)品檢驗標準，檢驗區(qū)分過程和成品，數(shù)據(jù)來源以此收集，成品檢驗不再重復檢驗過程項目，關重項除外；

產(chǎn)品檢驗標準-樣表b、每批成品檢(全檢)之后，按成品檢驗標準抽檢“成品檢”項目，理化、計量及過程檢數(shù)據(jù)(首、巡末檢數(shù)據(jù))整理即形成自檢報告；c、產(chǎn)品入庫將“自檢報告”上傳到QMS系統(tǒng)中。QMS操作方法—同自檢報告提交方法。監(jiān)控項目選擇：①豪爵鈴木檢驗長期不合格項目，或裝配不良率高的項目對應的工序；②供方制造過程不良率高的工序；③該零件的關鍵工序(安全性能項目)。注：每件每供方情況不同，一廠一策確定。3、過程監(jiān)控報告提交