三星建筑手冊

成都市金堂三星建筑■受控SXJZ/QE—01□非受控版本號/修訂狀態(tài)：A/O質量、環(huán)境一體化管理手冊GB/T19001—2000?質量管理體系要求?GB/T24001—2004?環(huán)境管理體系標準及使用指南?湯紅唐世米湯昌發(fā)分發(fā)號：發(fā)布日期：2021年07月20日實施日期：2021年07月20日管理手冊目錄編號SXJZ/QE-01-0.1版次/修訂A/0章節(jié)頁碼0.1手冊目錄20.2手冊公布令50.3管理者代表任命60.4公司簡介70.5一體化手冊的管理80.6引用標準和術語91.0范圍及編制102.0一體化管理體系結構圖113.0一體化管理體系職責分配表124.1總要求14文件要求15文件控制15記錄控制165.1管理承諾185.2以顧客為關注焦點185.3一體化方針195.4籌劃19目標和指標19一體化管理體系籌劃20環(huán)境因素識別、評價和控制21法律法規(guī)和其它要求22一體化管理方案235.5職責、權限和溝通235.6管理評審31管理手冊目錄編號SXJZ/QE-01-0.1版次/修訂A/06.1資源的提供336.2人力資源336.3根底設施336.4工作環(huán)境347.1產品實現(xiàn)的籌劃357.2與顧客及其他相關方有關的過程37顧客和相關方要求的識別37產品要求的評審37顧客及相關方的溝通397.4采購39生產和效勞提供的控制41.1生產和效勞提供的質量控制42.2環(huán)境運行控制43.3應急準備和響應44生產和效勞提供過程確實認44標識和可追溯性45顧客財產46產品防護467.6監(jiān)視和測量裝置的控制478.1總那么48顧客滿意度測量48內部審核48過程的監(jiān)視和測量488.2.450合規(guī)性評價51管理手冊目錄編號SXJZ/QE-01-0.1版次/修訂A/08.3不合格控制518.4數(shù)據(jù)分析538.5改良54附錄1:程序文件清單56附錄2:管理制度目錄57管理手冊公布令編號SXJZ/QE-01-0.2版次/修訂A/00.2公布令為了持續(xù)改良公司質量、環(huán)境管理，不斷提高質量、環(huán)境績效，控制污染、節(jié)能降耗，預防事故的發(fā)生，本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準的要求，結合我公司實際情況，制定了?質量、環(huán)境一體化管理手冊?﹙A/0版﹚。它說明了公司一體化方針、目標，描述了公司一體化管理體系的范圍、體系文件的構成和體系各過程及其相互關系，是公司實施質量、環(huán)境管理的綱領性文件，對公司全體員工具有約束性。公司質量、環(huán)境一體化管理體系手冊〔A/0版〕于2021年9月20日定稿，經公司質量、環(huán)境管理體系管理者代表審議，公司總經理批準，現(xiàn)發(fā)布運行。手冊發(fā)布運行后，公司全體員工應認真貫徹并遵照執(zhí)行?？偨浝沓兄Z采取措施，保證本手冊的有效實施。本手冊自2021年9月20日起執(zhí)行。總經理：2021年7月20日管理者代表任命書編號SXJZ/QE-01-0.3版次/修訂A/00.3管理者代表任命書公司各職能部門、工程部：為了認真貫徹實施GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準,確保公司按標準要求建立質量、環(huán)境管理體系并有效運行,根據(jù)標準規(guī)定,特委任唐世米同志為公司一體化管理體系管理者代表。其職責和權限如下：1、代表公司全權處理管理體系的建立、實施、保持和改良有關事宜，并確保其符合選定的質量、環(huán)境保證模式標準的要求。2、協(xié)助總經理主持質量、環(huán)境管理領導小組會議。3、協(xié)助總經理實施質量、環(huán)境保證，提出組織機構調整和資源配置建議。4、向公司總經理報告管理體系運行情況、存在問題及改良建議。5、組織公司內部的管理體系審核，協(xié)助總經理組織管理評審，組織對糾正和預防措施效果的驗證。6、代表公司就管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。7、抓好質量\環(huán)境管理行政辦公室等分管部門的工作。總經理：2021年7月20日公司簡介編號SXJZ/QE-01-0.4版次/修訂A/00.4公司簡介成都市金堂三星建筑成立于一九七八年，是一家集房屋建筑、建筑材料銷售于一體的二級房屋建筑工程施工總承包企業(yè)?？沙挟斀ㄖ娣e達12萬平方米、高度達120米的工業(yè)、民用與公共建筑〔建筑物、構筑物〕工程的施工任務。公司注冊資金2000萬元，各類行政、工程、技術管理人員92人，其中高級工程師、高級經濟師6人，工程師35人，助理工程師38人。近年來，公司堅持以人為本的管理原那么，以高學歷、高水平的管理人員充實施工生產第一線，用強有力的工程管理和不斷增強客戶滿意度的優(yōu)質效勞創(chuàng)造了良好的經濟效益和贊譽。公司承建的所有工程一次性驗收合格率達99%以上。連續(xù)多年被省、市、縣各級評為先進施工企業(yè)和優(yōu)質、優(yōu)良企業(yè)以及先進民營企業(yè)，榮獲省級“優(yōu)秀企業(yè)〞，以及“重合同、守信用單位〞、“平安生產先進單位〞等稱號。成都市金堂三星建筑愿以優(yōu)異的質量建一個工程、樹一個豐碑，竭誠為廣闊業(yè)主提供最真誠的效勞。法人代表：湯昌發(fā)電話：〔028〕84933629傳真：〔028〕84933629郵編：615100地址：金堂縣趙鎮(zhèn)濱江路二段191號一體化手冊的管理編號SXJZ/QE-01-0.5版次/修訂A/00.5一體化手冊的管理公司編制相應的一體化管理手冊,使一體化管理體系的范圍具有適應性和合理性。1、手冊是由公司行政管理部根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準的要求組織編制的，經管理者代表審核，總經理審批后發(fā)布的一體化管理體系文件。2、手冊的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由管理者代表確定。3、手冊應受控，標識、發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。4、手冊限定在公司范圍內使用，未經管理者代表批準，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借和外送。5、手冊的持有者，當其調離公司時，應及時回收登記。6、手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反響到行政管理部，由管理者代表組織有關部門進行修改，經修改的文件報總經理審批后發(fā)布實施。7、手冊的更改、發(fā)放按?文件控制程序?的要求實施。引用標準和術語編號SXJZ/QE-01-0.6版次/修訂A/01引用標準、文件和通用術語：1.1GB/T19000－2000idtISO9000：2000?質量管理體系根底和術語?1.2GB/T19001－2000idtISO19001：2000?質量管理體系要求?1.3GB/T24001－2004idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系標準及使用指南?1.4GB/T24050－2000idtISO14050－1998?環(huán)境管理術語?1.5GB/T19011－2003idtISO19011－2002?質量和(或)環(huán)境管理體系審核指南?1.6國家、行業(yè)、地方環(huán)境管理法律、法規(guī)及標準2專業(yè)術語A〕組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構或社團，或是上述單位的局部或結合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。B〕環(huán)境因素：一個組織的活動、產品或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。C〕重要環(huán)境因素：指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。D〕事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。E〕相關方：關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。F〕不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3略縮語Q-質量管理E－環(huán)境管理3.2一體化管理體系企業(yè)管理本身是一個總體系，質量、環(huán)境、財務、社會責任等管理體系均是總的管理體系的一局部，將質量、環(huán)境兩個管理體系標準同時在企業(yè)貫徹，建立一個包括質量、環(huán)境兩個管理體系在內的一個整合性的管理體系，減少人為的分割，而不是兩個體系要素的簡單疊加，稱為一體化管理體系。1.0范圍及編制編號SXJZ/QE-01-1.0版次/修訂A/01總那么本?管理手冊?對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化體系的結構和運作進行了描述，是公司一體化管理的綱領性文件，充分證實我公司有能力滿足顧客及相關方要求，生產的產品、環(huán)境行為符合法律、法規(guī)要求。2適用范圍本?管理手冊?描述的一體化管理體系，適用于公司的房屋建筑工程施工及相關的效勞活動。通過一體化管理體系的有效實施，包括持續(xù)改良體系的有效性，以到達顧客及相關方滿意，保護環(huán)境，并符合法律、法規(guī)要求。3允許的刪減公司生產依據(jù)的施工圖紙由業(yè)主提供，企業(yè)經營范圍不涉及“設計和開發(fā)〞，預計近期的將來也不會有設計和開發(fā)活動，GB/T19001-2000idtIS09001：2000版標準7.3條款“設計和開發(fā)〞要求將予以刪減，該刪減內容不影響組織提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的能力或責任的要求。對于GB/T24001-2004idtIS014001：2004的要求不作刪減。4本?管理手冊?適用于內部管理，也適用于第二方和第三方審核。5基于質量、環(huán)境管理體系要素的兼容性，公司決定將環(huán)質量管理體系、境管理體系合并，編寫一套管理體系文件，形本錢?管理手冊?。2.0一體化管理體系結構圖編號SXJZ/QE-01-2.0版次/修訂A/0總總經理管理者代表管理者代表總總工程師行政管理部工程技術部財務部行政管理部工程技術部財務部市場開展部質量平安部項目項目經理部3.0一體化管理體系職責分配表編號SXJZ/QE-01-3.0版次/修訂A/0體崗系位要部求門管理層行政管理部工程技術部質量安全部市場發(fā)展部財務部項目經理部4.1總要求▲△△△△△△文件要求〔總那么〕▲△△△△△△管理手冊▲△△△△△△文件控制▲△△△△△記錄控制▲△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△5.3一體化方針▲△△△△△△5.4籌劃目標和指標▲△△△△△△一體化管理體系籌劃▲△△△△△△環(huán)境因素識別、評價和控制△△△▲△△△法律法規(guī)和其它要求△△△▲△△△一體化管理方案△△△▲△△△5.5職責、權限和溝通▲△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△6.1資源的提供▲△△△△△△6.2人力資源▲△△△△△6.3根底設施△▲△△△△6.4工作環(huán)境△△▲△△△7.1產品實現(xiàn)的籌劃△▲△△△△7.2與顧客及其他相關方有關的過程△△△▲△△3.0一體化管理體系職責分配表編號SXJZ/QE-01-3.0版次/修訂A/0體崗系位要部求門管代層行政管理部工程技術部質量安全部市場發(fā)展部財務部項目經理部7.4采購△△△△△▲生產和效勞提供的控制.1生產和效勞提供的質量控制△▲△△△△.2環(huán)境運行控制△△▲△△△.3應急準備和響應△△▲△△△生產和效勞提供過程確實認△▲△△△△標識和可追溯性△▲△△△△顧客財產△▲△△△△產品防護△▲△△△△7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△▲△△△8.1總那么▲△△△△△△顧客滿意度測量△△△▲△△內部審核△▲△△△△△監(jiān)視和測量(過程/環(huán)境)△△▲△△△8.2.4△△▲△△△8.2.5△△▲△△△8.3不合格控制(不合格品/不符合)△△▲△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△8.5改良(持續(xù)改良/糾正及預防措施)△△▲△△△注：▲歸口部門;△相關部門。4.0一體化管理體系編號SXJZ/QE-01-4.0版次/修訂A/04.1總要求公司的產品為工業(yè)與民用建筑工程，其特點為產品的固定性、產品的多樣性、單件性等。公司圍繞上述產品特點通過識別過程和因素建立一體化管理體系。公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產品，首先利用各種方法對建立的一體化管理體系所需的全過程加以識別，包括管理過程、資源提供、產品實現(xiàn)、監(jiān)視測量分析改良等過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。不同的過程產生相應的環(huán)境因素，有些過程產生重要的環(huán)境因素。公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定其重要因素，合理地安排過程的順序，以便容易到達過程籌劃的結果，到達預期目的或要求。公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制一體化管理的準那么和方法，包括程序規(guī)定、加工工藝方法、質量驗收標準、環(huán)境管理方案及作業(yè)指導書等。公司通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實現(xiàn)對各加工過程的監(jiān)控。4.1.6公司通過對過程信息的測量(包括對輸入和輸出的測量)根據(jù)公司一體化管理的能力和加工的要求，本公司的外包過程為塔機安拆和設備租賃。公司將對以上外包過程按照本手冊7.4條款的規(guī)定進行控制，以4.0一體化管理體系編號SXJZ/QE-01-4.0版次/修訂A/0保證最終產品的質量；對以上外包過程中產生的環(huán)境因素提出控制要求。保存一體化管理體系運行中產生的記錄。4.2文件要求4.2.1總要求一體化管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。公司的一體化管理體系文件包括：A〕向公司內部和外部提供關于公司一體化管理體系整體信息的文件，即一體管理體系手冊(以下簡稱手冊)。B〕公司針對一體化管理體系如何應用于某一具體產品、工程或合同的文件，即質量方案(包括施工組織設計及其他相關技術性、管理性文件)、環(huán)境管理方案。C〕公司提供如何完成活動的一致信息的文件，即程序文件D〕對所完成的活動或到達的結果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄，包括一體化管理體系運行所需要的證據(jù)資料和施工竣工所要求的資料。公司規(guī)定文件的性質和范圍應滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關方的需求和期望，并與公司的運作相適應。為便于有效溝通，公司就文件的制定、使用和控制進行了嚴格的規(guī)定。4.2.2文件控制4.2.2.1文件的批準和發(fā)布A〕手冊由行政管理部組織編制，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布。B〕程序文件由行政管理部組織各部門分別編制并經各部門負責人會審后,經管理者代表批準發(fā)布實施。4.0一體化管理體系編號SXJZ/QE-01-4.0版次/修訂A/0C〕其他與一體化管理有關的文件由有關職能部室組織編寫，經部室負責人審核后報管理者代表簽發(fā)。4.2.2.2文件的發(fā)放、回收行政管理部和各部門應指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點：A〕對一體化管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都要使用相應文件的有效版本。B〕及時在所有發(fā)放和使用場所撤消作廢的文件。C〕每份受控文件都應有編號，以便于追溯。.3文件的更改A〕文件經過評審后，如進行修改必須按照?文件控制程序?有關規(guī)定執(zhí)行，未經授權不允許做任何更改。應識別現(xiàn)行的修定狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。B〕所有文件更改的審批由該文件原審批部門進行，假設指定其他部門審批時，該部門應獲得原審批所依據(jù)的有關資料。C〕管理體系文件的修改由公司總經理或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內容等事項。D〕其他同一體化管理有關的文件修改時，也應在該文件、相應的附件和修改記錄上標明修改日期、內容等事宜。E〕當文件經屢次更改后(版面更改超過30%)，應重新?lián)Q版。F〕文件應條理通順、清晰，易于識別和檢索。G〕磁帶，光盤等其它媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。[相關文件]?文件控制程序?4.2.記錄包括一體化管理體系有關的所有記錄。對記錄應加以控制和4.0一體化管理體系編號SXJZ/QE-01-4.0版次/修訂A/0保持，證明產品過程、環(huán)境行為符合要求及一體化管理體系有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改良一體化管理體系提供信息。行政管理部組織編寫?記錄控制程序?并歸口管理。?記錄控制程序?應對匯錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存制定控制方法。A〕記錄形成的文件應清晰、詳細、明確。B〕記錄整理應及時，應與工程進度同步，不得補造。C〕記錄的保存期和處置方法應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。D〕管理體系運行記錄由公司各主管部門負責保存、歸檔。E〕施工過程中的有關記錄：一般工程的記錄由工程經理部組卷，歸檔。重要工程的記錄由工程經理部組卷，技術負責人校核后報公司總工審核歸檔。環(huán)境記錄，按公司檔案管理有關規(guī)定進行整理，報相關科室審核合格后，交部室歸檔存檔。各部室的環(huán)境記錄每年年底按公司檔案管理的有關規(guī)定整理，報行政管理部審核合格后，交公司檔案室存檔。[相關文件]?記錄控制程序?5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/05.1管理承諾總經理應通過如下活動對一體化管理體系的建立、實施和改良作出承諾，并提供證據(jù)。5.1.5.1.5.5.1.5.2以顧客及相關方為關注焦點公司的最高管理者應以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。5.5.2.2在符合法律和法規(guī)要5.2.5.2.4建立并保持程序，確定公司活動、產品和效勞中的環(huán)境因素5.5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/05.3一體化管理方針顧客至上、優(yōu)質高效、全員環(huán)保、污染預防、節(jié)能降耗、遵規(guī)守法、持續(xù)改良。5.3.1一體化方針的含義顧客至上：以顧客為關注焦點，實現(xiàn)對顧客的承諾。優(yōu)質高效：以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。全員環(huán)保：教育和鼓勵員工對環(huán)境負責的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護意識和能力。污染預防：建立一體化管理體系，對公司全體員工提出要求，強化污染預防。節(jié)能降耗：將節(jié)約能源，控制污染物的排放，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工全過程，努力實現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。遵規(guī)守法：在工作中自覺地遵守國家和地方的有關的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。持續(xù)改良：經不斷檢測和定期評審，采取改良措施，實現(xiàn)產品質量、環(huán)境績效和職業(yè)健康平安績效的持續(xù)改善。一體化方針以承諾對象滿意為目標，滿足遵規(guī)守法和持續(xù)改良的要求，質量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關方。5.3.5.3.45.3.55.4籌劃5.5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0目標指標eq\o\ac(○,1)工程單位工程：一次驗收合格；工程總工程：一次交驗備案合格一次驗收合格率：100％；一次交驗備案合格率：100％②控制廢水污染符合文明施工規(guī)定；施工廢水100%經沉淀后有組織排放③對噪聲源進行控制擾民投訴率＜5%，而擾民投訴處理率到達100%，④控制固體廢物污染危險廢棄物收集、處理率100%；可回收廢棄物收集處理率100%⑤工作環(huán)境符合國家的標準要求工程施工噪聲不超過75dB；施工擾民投訴率＜5%，而投訴處理率100%⑥特種設備運行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種工作人員持證上崗率100%；特種設備獲得國家的運行許可⑦資源、節(jié)能得到有效控制到達降耗，減少浪費直至杜絕浪費⑧改善職工工作環(huán)境盡量減少高溫工作時間公司各有關職能和層次應以上述目標為根據(jù)，建立本單位的管理目標、指標。公司有關部室負責對各單位目標、指標完成情況進行監(jiān)督檢查。各單位每季度以書面形式將目標、指標完成情況上報行政管理部，行政管理部負責匯總報管理者代表審閱。當公司的活動、產品、效勞發(fā)生變化時，行政管理部應及時組織各部室更新調整目標和指標，正常情況下每年結合管理評審對目標、指標評審一次。5.4.為確保實現(xiàn)目標，總經理要保證為實現(xiàn)目標所需的資源進行識別5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0和籌劃，并形成文件?；I劃內容如下：A〕一體化管理體系的過程是公司對施工全過程的有效控制，除GB/T190017.3設計和開發(fā)外，其他未有刪減。B〕一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產管理的需要進行合理的可行的籌劃〔人、財、物、信息等〕。C〕一體化管理體系由于顧客、相關方和市場等原因而導致變更時，公司對這種變更要進行籌劃，規(guī)定與變更有關的運行過程和相關資源，以確保公司在實施這種對管理體系的變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整的情況。如組織機構調整，應對職責作出相應的變更，以確保體系的正常運行。環(huán)境因素識別、評價和控制對公司范圍內施工過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，以使在公司內部管理及施工過程中的重要環(huán)境因素得到有效控制。A〕管理者代表負責審批重要環(huán)境因素。B〕公司質安部負責組織環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境因素。C〕識別環(huán)境因素的范圍應覆蓋公司所有活動、產品或效勞的各個方面。D〕識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。E〕識別環(huán)境因素要考慮以下類型(1)向大氣排放的污染物；(2)向水體排放的污染物；(3)固體廢物；(4)噪聲等對周圍社區(qū)及居民生活的影響；(5)水電、煤氣及原材料和自然資源的消耗5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0(6)土地污染；(7)其他需要識別的環(huán)境因素。G〕評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。H〕評價出的重要環(huán)境因素，由質安部負責編制“重要環(huán)境因素清單〞，上報管理者代表審批。I〕當施工過程中的活動或效勞發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素。質安部組織每年定期識別環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素，并及時更新。5.4.3.2識別環(huán)境因素時公司還應考慮可希望施加影響的，如供給商、廢物處理方等。[相關文件]?環(huán)境因素識別、評價程序?5.為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司施工過程中所有活動、產品、效勞行為符合法律、法規(guī)及其他要求，公司質安部負責編制?法律、法規(guī)和其它要求控制程序?，并組織實施。A〕質安部負責識別、獲取、確認法律、法規(guī)和其它要求。必要時可以向上級主管部門、環(huán)境保護管理部門咨詢，以充分識別法律法規(guī)要求。B〕公司各單位負責收集與本單位業(yè)務有關的國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時傳遞給質安部。C〕質安部根據(jù)公司的特點，結合各個施工現(xiàn)場的不同情況，建立適用的“法律、法規(guī)及其它要求清單〞。D〕質安部負責關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0法律法規(guī)和其他要求的變化，對“法律、法規(guī)及其他要求清單〞進行動態(tài)管理。E〕法律法規(guī)和其它要求控制程序應規(guī)定將適用法規(guī)應用于公司的環(huán)境因素的方法。公司在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮。[相關文件]?法律、法規(guī)和其他要求控制程序?管理方案為保證公司一體化目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素制定相應的管理方案。A〕管理方案的制定與實施(1)當重要環(huán)境因素在一段時間內需要采取專門措施進行控制以實現(xiàn)相關的目標和指標時要編制相應的管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導書對重要環(huán)境因素予以控制。(2)公司管理方案由工程技術部組織制定，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。(3)各部門依據(jù)公司管理方案制定本部門的管理方案，經部門經理審批實施，并將方案上報公司工程技術部備案。B〕管理方案的檢查與修訂(1)各單位責任部門對管理方案的實施情況進行檢查。(2)在相關的目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及新的重要環(huán)境因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時，質安部要及時組織各單位對管理方案進行修訂。(3)修訂后的管理方案要經原審批人審批，特殊情況下可由經原審批人授權的人員進行審批。5.5職責權限和溝通5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0職責和權限公司規(guī)定各部室及相關部門的職能及相互關系(職責和權限)，以保證一體化管理體系的有效運行。A〕總經理(1)主持一體化管理體系的籌劃工作，制定并公布公司的管理方針、目標，并對實現(xiàn)管理方針、目標負責。(2)確定各崗位、職能部門的職責和權限，向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾，并提供相應的資源。(3)任命管理者代表和公司員工代表。(4)審批?一體化管理手冊?。(5)定期組織管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改良，對工程質量和效勞質量負全面領導責任。(6)主持重大質量、環(huán)境事故的調查分析和處理。(7)配備適當?shù)娜恕⒇?、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運行。B〕副總經理〔1〕參與制訂公司一體化方針和目標?！?〕負責公司經營管理工作，同時負責對顧客滿意進行指導。〔3〕對根底設施和工作環(huán)境的需求負責?！?〕負責采購過程及生產和效勞提供過程的控制?！?〕批準所轄部門的程序文件。C〕總工程師(1)對公司工程質量、環(huán)境管理負全面技術責任。(2)負責組織貫徹有關的技術標準、標準和文件，主管施工技術資料的管理工作。(3)審定一萬元以上不合格品的糾正措施，組織重點工程質量綜5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0合評定和交工驗收。(4)負責對公司試驗室的技術工作進行監(jiān)督和指導。(5)負責重點工程設計的審核。(6)指導工程技術部、質安部的技術管理工作。(7)對監(jiān)測裝置、重大不合格品〔不符合〕的處置及數(shù)據(jù)分析工作。D〕工程部(1)認真執(zhí)行?一體化管理手冊?和?程序文件?，建立健全一體第管理體系，保證工程質量在生產過程中滿足顧客和相關方要求。(2)組織貫徹執(zhí)行工程部的目標與指標，開展有效的管理活動，并不斷推進管理、改良工作。(3)貫徹執(zhí)行有關技術規(guī)程、標準，質量、環(huán)境標準，負責組織施工工藝和作業(yè)指導書。(4)對工程質量、平安生產負責。(5)負責組織質量、環(huán)境改良活動，推進一體化管理體系的改良工作。(6)負責組織施工現(xiàn)場環(huán)境因素的識別，組織編制并實施管理方案。(7)合理組織資源配置，確保文明生產、預防污染、減少疾病、事故和應急準備和響應所必須的資源。(8)確保應急準備和響應所需的資源。(9)負責對一體化管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。(10)接受公司內部一體化管理審核和外部審核。E〕行政管理部(1)負責組織開展GB/T19000idtISO9000族標準、GB/T24001:2004idtISO14001—2004標準的宣傳和一體化體系運行活5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0動。(2)協(xié)助管理者代表貫徹公司方針、目標，負責管理體系文件和記錄的控制工作。(3)根據(jù)管理者代表的部署，制定內部審核方案，組織實施內部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實。(4)負責籌備管理評審工作。(5)負責組織?一體化管理手冊?和?程序文件?的編寫、修訂和換版工作。(6〕控制公司機關生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響。(7)及時收集處理公司機關范圍內的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙。(8)負責編制公司年度培訓汁劃，并落實其培訓實施情況。(9)會同有關部門組織業(yè)務、技術、質量、環(huán)境等管理人員培訓和考核工作。(10)負責對從事特種作業(yè)人員的培訓、取證和驗證工作。(11)負責持證上崗的管理人員的培訓和年審工作。(12)負責以板報、簡報、電教等形式對—體化方針、目標和指標的宣傳。(13)收集一體化信息，及時反響給管理者代表。(14)負責環(huán)境法律、法規(guī)的宣傳工作。F〕工程技術部(1)負責公司技術文件的編制，并組織貫徹實施。(2)組織貫徹技術規(guī)程、施工標準和質量標準、環(huán)境標準，監(jiān)督和指導技術工作。(3)組織制定不合格品的糾正措施報總工程師審批，并負責跟蹤檢查。5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0(4)組織推廣并指導新材料、新技術、新工藝的應用及相應的技術改良工作。(5)負責檢驗、測量和試驗設備控制的管理工作。(6)負責檢查施工技術資料，參加重點工程質量綜合評定。(7)負責匯總和落實公司的創(chuàng)優(yōu)工程方案。(8)掌握重點工程施工進度情況，做好施工指標完成情況統(tǒng)汁。(9)參加公司管理方案的制定，并協(xié)同監(jiān)督檢查管理方案的實施。(10)負責監(jiān)督檢查用戶回訪、保修和效勞工作。(11)通過監(jiān)督檢查、顧客及相關方回訪等方面獲得的信息，及時反響給行政管理部。(12)負責監(jiān)督指導材料采購和機具設備的管理工作。(13)負責一體化管理體系運行中對影響或潛在影響環(huán)境的材料供方、機械設備運行狀態(tài)進行監(jiān)督管理?！?4〕負責指導施工現(xiàn)場的取樣和試驗工作?！?5〕負責試驗材料環(huán)保指標超標信息的傳遞。G〕市場開展部〔1〕負責市場信息的調研及與顧客的溝通工作。(2)負責組織有關部門和人員進行合同評審工作。(3)負責組織編制生產概、結算。(4)負責對一般合同評審的審核。(5)監(jiān)督、指導分包合同及過程的管理工作。(6)負責確認顧客和相關方明示或期望的環(huán)保和勞保要求?！?〕獲取市場對環(huán)保開展的動態(tài)信息，并向有關部門反響。〔8〕負責本部門范圍內的環(huán)境因素的識別與控制。H〕質量平安部(1)負責對工程質量、環(huán)境進行監(jiān)督檢查和指導。5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0(2)負責宣傳和監(jiān)督執(zhí)行有關工程質量、環(huán)境法律法規(guī)和公司有關管理制度。(3)參加聯(lián)合檢查，負責日常質量抽查正作，并行使質量否決權。(4)對施工檢驗和試驗質量記錄進行檢查和指導。(5)負責對公司的質量、環(huán)境狀況進行分析。(6)組織制定公司管理方案，并審核施工方案中與質量、環(huán)境有關的控制要求。(7)在管理者代表的領導下，負責組織各單位對公司一體化管理體系運行中施工現(xiàn)場的檢查與監(jiān)督。(8)負責公司環(huán)境因素的識別、登記、更新及評價工作。(9)組織對公司的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因奉，并建立公司“法律、法規(guī)和其它要求清單〞。(11)指導和監(jiān)督勞務供方的考核，審批合格勞務供方。(12)參加公司管理方案的制定。(13)負責將施工過程中的施工質量及創(chuàng)優(yōu)情況向管理者代表匯報。(14)按照食品衛(wèi)生法及食堂的規(guī)章制度，做好公司食堂食品采購、儲存、加工工作，防止食物中毒。標準現(xiàn)場用能過程中的違章浪費現(xiàn)象。(15)負責液化燃氣罐的使用存儲、管理，嚴防火災爆炸。(16)負責環(huán)境目標、指標中環(huán)保設施的建立和改造工作的監(jiān)督檢查。(17)負責數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術的指導和應用，同時還負責公司相關改良工作。(18)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設備進行校準或檢定。當不存在上述5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)；(19)對監(jiān)視和測量設備進行調整或必要時再調整；得到識別，以確定其校準狀態(tài)；(20)對可能發(fā)生的緊急情況和事故做出響應，并預防或減少隨之產生的有害環(huán)境影響。制定應急準備和響應程序(21)對事故、事件、不符合采取糾正和預防措施，并予以完成。I〕財務部為一體化管理體系正常有效運行提供必要的資金保證；同時，負責本部門范圍內的環(huán)境因素的識別與控制。管理者代表(1)組織建立一體化管理體系，負責程序文件和有關部室制定的體系性文件的審批，確保管理體系有效運行，負責管理評審的組織和實施，并向管理評審會提出體系運行及審核情況報告。(2)協(xié)助總經理貫徹實施管理方針和目標，領導對全體員工質量、環(huán)境意識和能力的培訓工作。(3)主持質量和事故分析會。(4)負責內部一體化管理體系審核方案的審批，組織內部一體化管理體系審核，對一體化管理體系持續(xù)有效地運行負責。(5)負責與顧客、相關方、認證機構等單位就一體化管理體系有關事宜進行協(xié)調。(6)負責一體化管理體系目標、指標的審核和管理方案的審批。(7)審批重要環(huán)境因素。(8)協(xié)助總經理組織管理評審。信息溝通為確保公司內部不同單位之間以及與外部相關單位之間及時地互通信息，由公司行政部編制?協(xié)商與溝通控制程序?并組織實施。5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/05.5.3.行政管理部是公司信息的綜合管理部門，負責內、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報。5.5.3.2其他各部室負責相應業(yè)務范圍內信息的交流，并配合行政管理部做好信息交流工作。.3內部信息交流(1)公司的管理方針，管理體系的有關要求，質量、環(huán)境知識，行政管理部應通過簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡、板報等各種形式傳到達全體員工，以增強員工的質量、環(huán)保意識。(2)有關質量、環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應及時通報給相關單位。(3)各單位在收到有關法律、法規(guī)、標準時，應及時傳遞到質安部，由質安部整理登記并傳遞到相關單位。(4)管理體系運行中產生的信息由其產生的單位及時傳遞到有關單位和人員，并記錄其內容和處理結果。當監(jiān)測結果出現(xiàn)的異常情況和內審、管理評審的結果應及時傳遞。重大質量、環(huán)境事故應在當天上報至總經理。5.5.3.4外部信息交流(1)公司的管理方針及有關要求應及時傳達給相關方。(2)各單位從國家有關行政主管部門、報刊、網(wǎng)絡等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給行政管理部。(3)收到相關方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關單位；有關單位制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。(4)相關方要求提供質量、環(huán)境信息時，公司應及時提供。(5)公司應確定哪些重要環(huán)境因素與外部相關方進行交流，規(guī)定交流方式并實施。[相關文件]5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0?協(xié)商與溝通控制程序?5.6管理評審5.6.1總那么公司行政管理部受總經理委托制定?管理評審控制程序?，總經理應按方案規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。一般情況下，管理評審會每年至少召開一次，但相鄰兩次管理評審的間隔期最長不得超過12個月.必要時增加管理評審次數(shù)。評審會要能夠提出符合評審內容要求的評審記錄及評審結果的實施記錄。5.6.2評審的輸入A管理體系的審核結果。B公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結果。C糾正和預防措施方面的情況和產品符合性分析。D往年評審所確定的措施實施情況和改良活動的結果。E由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應變措施。F方針、目標、指標及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況。G一體化管理體系文件的運行是否符合法律、法規(guī)要求，并提出改良建議。H顧客、職工及外部相關方的投訴抱怨和關心的問題。I合規(guī)性評價的結果；J改良建議。上述的信息數(shù)據(jù)應獲得并得到證實，找出自身的改良方向，將輸入轉化為輸出。評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改良和提5.0管理職責編號SXJZ/QE-01-5.0版次/修訂A/0高，管理者對管理體系及經營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內容：A一體化管理體系及其過程的改良措施，并形成文件。B顧客、職工及相關方對工程的質量、使用功能要求和環(huán)境的改良措施。C根據(jù)內部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。D體系的運作要符合相關法律法規(guī)的要求。E監(jiān)控上述內容作為下次管理評審的輸入。F管理評審的結果應予以記錄。管理評審報告由管理者代表組織編寫，經總經理批準后下發(fā)。管理評審所提出的改良措施的效果由總經理負責，如果達不到預期的效果時，應由責任部門重新制定改良措施，并跟蹤驗證，直至到達預期效果為止。[相關文件]?管理評審程序?6.0資源管理編號SXJZ/QE-01-6.0版次/修訂A/06.1滿足一體化管理體系要求的資源的提供資源是公司一體化管理體系及過程不可缺少的組成局部，是實現(xiàn)管理方針和目標的必要條件。總經理要針對公司的現(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1公司從事質量、環(huán)境管理的人員應具有相應的能力。對其能力的評價，要從教育、培訓、技能和經驗等方面進行判斷。公司每年組織一次對員工質量、環(huán)境能力的考核，考核記錄由考核部門進行保存。行政管理部根據(jù)培訓需求，擬定年度培訓工作方案，經管理者代表審批后執(zhí)行。培訓方案包括：對各級作業(yè)人員和管理人員的質量、環(huán)境意識、專業(yè)技能與管理技術等要求，使人員的能力到達規(guī)定的標準。A識別從事影響質量活動有關人員的能力要求。B對從事質量、環(huán)境活動的人員進行培訓，從而具備相應的能力。C評價培訓的有效性。D使公司全體職工都要意識到從事質量、環(huán)境活動所采取措施的相關性和重要性，為實現(xiàn)管理目標獻計獻策。E參加培訓的職工，學習、培訓及崗位(工種)資質證明均要予以記錄，行政管理部部負責保存培訓的資料和檔案。?人力資源及培訓管理程序?6.3根底設施公司應識別、提供和維護為實現(xiàn)施工的適宜性所需的設施，包括:A辦公、施工場所及相應的建筑物等相關的設施。B機械、工具、設備、測量儀器、硬件、軟件或其他沒備。C必要的交通運輸工具和通汛設備。D環(huán)保設施。6.0資源管理編號SXJZ/QE-01-6.0版次/修訂A/0根底設施由工程技術部歸口管理。各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關信息。有關根底設施的采購與配置由籌劃者提出申請，授權人進行審批。6.4工作環(huán)境質安部負責工作環(huán)境的管理。公司應識別為實現(xiàn)產品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質的、社會的、心理的環(huán)境等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。質安部負責工作環(huán)境的管理。[相關文件]?工作環(huán)境控制程序?7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/07.1產品實現(xiàn)的籌劃根本要求公司根據(jù)GB／T19001—2000idtISO900l：2000及GB/T24001—2004idtIS014001：2004標準建立并保持一體化管理體系，編制一體化手冊和有關的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的施工運作中得到具體實現(xiàn)并能有效運行，公司針對每一工程按顧客和相關方要求及本手冊的規(guī)定進行籌劃，并形成文件。文件形式包括：質量方案〔如施工組織設計〕、施工方案、一體化管理方案和技術交底等。在籌劃過程中，公司應確定以下方面的內容：A〕工程的質量、環(huán)境目標和要求。B〕產品實現(xiàn)的過程主要有：施工準備過程〔包括現(xiàn)場勘探、圖紙會審、施工組織設計的編制、開工報告〕、工程施工管理過程、保修期管理等。確定相應的過程及每一個過程中的環(huán)境因素，并建立工程施工所需要的文件，以及所需提供的資源和設施。C〕明確工程施工所要求的驗證、確認、監(jiān)督、檢驗和試驗活動，以及驗收準那么。D〕對工程的符合性提供證據(jù)，做好記錄。施工過程應根據(jù)需要籌劃并編制相應的技術文件，包括：技術交底、作業(yè)指導書及施工方案等。各類質量籌劃的書面結果均須審批或評審，具體執(zhí)行?文件控制程序?。工程部針對工程的重要環(huán)境因素管理方案，經工程經理審批后實施，并將方案報公司質安部備案。工程招投標過程與合同管理具體內容見7.2?與顧客有關的過程?。7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0施工準備過程A〕現(xiàn)場勘察：開工前，各工程工程應對施工現(xiàn)場進行勘察。勘察工作主要由工程經理部組織，技術負責人、工長及業(yè)主代表等人參加?？辈靸热莅ǖ匦?、地貌、交通狀況等情況?，F(xiàn)場作好臨設搭建工作。B〕圖紙會審：會審前工程有關人員應熟悉圖紙，并列出不清楚或有疑問的地方：參加會審的人員有工程經理、技術負責人、內業(yè)、主管工長及公司相關部門的有關人員；會審后由工程內業(yè)員編寫?圖紙會審記錄?經相關人員確認后，蓋章生效。C〕施工組織設計的開工前，由工程技術負責人組織編寫?施工組織設計?，施工組織設計應是對工程產品質量實現(xiàn)的籌劃，應包含工程產品質量實現(xiàn)過程籌劃的內容；施工組織設計的審核由公司工程技術部門負責，由公司總工程師審批。D〕開工報告：工程具備開工條件后，應根據(jù)合同要求與業(yè)主及時聯(lián)系，遞交開工報告，并按規(guī)定報有關部門批準后蓋章生效。E〕資源配備：工程經理部成員應具備相應的資質和能力，并由公司授權，作業(yè)班組由工程部根據(jù)工程情況選擇適宜的人員，其中特殊工種人員必須持證上崗，工程部還應負責對招聘隊伍的培訓工作；施工機械設備由公司工程技術部會同工程部進行購置或租賃，以確保機械設備的能力；監(jiān)視和測量裝置由工程部進行選擇控制，必須保證其校準狀態(tài)，為產品符合確定要求提供證據(jù)；開工前，工程經理部內業(yè)應按照施工預算提出各種材料需用方案、采購方案，以保證工程所需材料。工程施工管理過程詳見7.5生產效勞提供保修期管理：保修期間根據(jù)?工程質量管理條例?及公司有7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0關規(guī)定，由質安部負責編制?年度回訪方案?，并按方案安排實施。[相關文件]?產品實現(xiàn)籌劃程序?7.2與顧客及其他相關方有關的過程公司為了解顧客和相關方的要求和期望，制定和執(zhí)行?與顧客有關的過程管理程序?，市場開展部負責該程序的監(jiān)督管理。顧客和相關方要求的識別公司應確定顧客和相關方的要求，主要包括：A〕顧客規(guī)定的工程要求(合同)，包括有關使用性能、可靠性、質量等級、交付(工期要求)和交付后的效勞方面的要求。B〕顧客未做規(guī)定但預期或規(guī)定用途所必要的產品要求。C〕與工程有關的義務，包括法律、法規(guī)的要求。D〕環(huán)保要求。E〕組織應建立并保持一個或多個程序，用來確定其活動、產品或效勞中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些是對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。F〕——常規(guī)和非常規(guī)活動；——所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；——工作場所的設施，包括租賃的設備。產品要求的評審公司對已識別的顧客和相關方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施產品要求評審。評審應在投標和接受合同之前進行。接到招標文件(信息)后，由市場開展部組織有關部門和人員對造價、交貨期、質7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0量要求、技術特點等進行可行性評審。評審確定之后，由工程技術部負責組織編制技術文件和施工組織設計，經主管領導批準后參加投標。A〕產品要求得到規(guī)定，包括顧客和相關方口頭表達的要求，合同文件組成內容主要有：招標文件、投標書、中標通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權利義務的紀要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標準、標準和其他有關技術資料、技術要求。B〕在顧客和相關方沒有以文件的形式提出要求的情況下，顧客和相關方要求在接受前應得到確認。C〕與以前表述不一致的合同或訂單要求的情況下，顧客和相關方要求在接受前應得到確認。D〕公司內部確信通過初步籌劃，有能力滿足顧客的條款。通常評審的顧客要求有以下形式：一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術條件等。特殊要求：新材料、新技術、新工藝的開發(fā)應用，環(huán)保和勞保要求。質量要求：合格率、優(yōu)良率等。承包結算方式：付款結算方法。效勞要求：顧客的特殊要求。評審的結果及跟蹤措施應予以記錄。當產品發(fā)生變更時，應確保相關文件得到修改，并通知相關人員變更的要求，假設變更執(zhí)行有困難時，工程部應立即與顧客和設計部門研究處理。當顧客和相關方提出其他要求時，有關部門應及時進行識別和評審，只要要求合理，就應盡可能使顧客滿意。7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0顧客及相關方溝通公司應針對條款所述規(guī)定識別并實施與顧客和相關方溝通的安排。A〕關于工程的信息：由市場開展部組織有關部室對重點工程招標文件進行評審，向顧客和相關方咨詢招標文件中不清楚條款，由顧客和相關方負責答疑。B〕協(xié)議、合同的處理，包括對其的修改，經過相關評審，確定招標文件滿足顧客要求后，報主管領導批準，由市場開展部與顧客簽訂合同。合同實施階段發(fā)生合同修改，公司與顧客協(xié)商一致，市場開展部負責按識別顧客要求和產品要求內容運作，完成合同修改，并通報相關部門。C〕顧客反響，包括顧客投訴。公司各職能部門和工程部負責收集顧客和相關方反響，包括顧客投訴。將收集到的顧客和相關方反響報行政管理部，工程技術部組織有關部門和人員完成顧客及相關方要求的識別及相關事宜并盡快給予解決，并及時進行質量、環(huán)境的改良。[相關文件]?合同評審控制程序?7.3設計與開發(fā)〔刪減〕7.4采購采購過程公司對采購過程進行控制以確保采購產品在質量、環(huán)保、交付和效勞等各方面符合規(guī)定要求。工程技術部是采購的主管部門；勞務供方由質安部負責管理與監(jiān)督；試驗室采購由工程技術部具體實施。采購控制由公司工程技術部負責協(xié)調相關部門制定和實7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0施?采購控制程序?。.1采購產品包括產品采購、設備(租賃)采購、勞務采購及試驗室采購〔外包〕.2各相關部門根據(jù)所采購的產品、設備、勞務和試驗室類型以及對工程質量、環(huán)境的影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包括：A〕各相關部門對供方進行綜合調查，填寫“供方評價記錄表〞。B〕結合“供方調查評審表〞，各相關部門按程序文件的規(guī)定，選擇適當?shù)姆椒▽┓綄嵤┯行У目刂?。C〕工程技術部負責產品、設備供方相關資料及評價的收集、記錄、存檔；質安部負責勞務供方相關資料及評價的收集、記錄、存檔；工程技術部門負責試驗供方相關資料及評價的收集、記錄和存檔。D〕工程技術部根據(jù)相關供方的資料及評價記錄，編制?合格供方名單?、報副總經理批準實施。.3對供方實施定期評價，評價其提供產品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產品持續(xù)符合要求。.4各相關部門應每年將定期評價的內容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結果和跟蹤措施實施情況予以記錄。采購信息為保證采購物資的質量，必須明確規(guī)定資源的采購要求，應確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。7.4.3采購產品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進場日期；供方資質；有關供方的資源組織過程、設備、人員資格是否符合質量管理7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0體系的要求；產品效勞要求；產品環(huán)保要求。.2采購前，與供方簽訂?物資采購合同?，在合同中應明確執(zhí)行標準、驗收條件、質量保證、環(huán)保要求等。?物資采購合同?由工程技術部批準。7.4.3.4材料及供方的采購需要簽訂合同時，由授權人負責辦理。.5當工程部需要工程分包和勞務分包時，應在經總經理批準的?合格分包方名冊?中選擇相應的分包方，與之簽訂?工程/勞務分包合同?，并經工程經理審批。合同中應明確對分包方的質量管理、施工標準、檢驗評定標準、給收方式、環(huán)保平安等方面的要求。采購產品的驗證7.4.4.1采購產品的驗證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗和驗證供方提供的質量、環(huán)境影響證明文件、試驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。7.4.4.3當顧客和相關方要求對供方實施驗證時，工程部負責與顧客和相關方商定驗證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。.4所有外包過程的供方的驗證和監(jiān)視均由工程部負責，驗證內容包括：質量意識、環(huán)境意識、質量水平、人員素質、工期、效勞效果等。[相關文件]?采購控制程序?7.5生產和效勞提供生產和效勞提供的控制7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0.1公司根據(jù)產品和效勞及運作過程的特點予以恰當充分的控制，確保施工過程中所有影響質量的環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，保證工程產品質量符合標準和合同要求。施工準備按中有關施工準備控制的有關內容進行控制。施工過程控制A〕工業(yè)與民用建筑一般由地基與根底工程、砌體工程、鋼筋工程、砼工程、樓地面工程、室內外裝飾工程、室外附屬工程六個分部工程組成。B〕施工過程應嚴格按合同要求、施工組織設計、有關標準標準、技術交底、作業(yè)指導書進行。C〕技術、環(huán)保和平安交底按工程進行，施工前由公司總工或工程技術部經理對工程技術負責人進行交底，交底內容為：質量目標、施工組織設計、顧客的特殊要求、環(huán)保要求、平安要求等。工程技術負責人對管理人員進行交底和工長對操作工人進行交底，交底的內容應包括：作業(yè)內容、平安技術操作規(guī)程、操作程序、檢驗標準、技術要求、“三檢制〞、環(huán)保要求、平安要求等。交底應留下記錄。D〕施工過程中應根據(jù)工程情況由工程部組織召開定期或不定期的協(xié)調會，解決施工中的疑難問題，以到達與顧客溝通的目的。E〕施工機械、監(jiān)測裝置等按施工組織設計中的要求進行控制。F〕對施工過程產品的質量控制由工程部主管工長及質檢員主要負責；公司質安部對各工程的產品質量進行季度檢查和分部評定，以到達對施工過程進行監(jiān)視的目的。3〕產品完工后到交付前工程部應做好工程防護，保護好成品質量；并參加質安部組織的工程初驗。交付后的質量保修和回訪工作由工程技術部牽頭進行。并應按?工程質量管理條例?中的有關內容及7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0合同要求進行。.2環(huán)境運行控制分類建立并保持運行控制程序，使與公司重要環(huán)境因素有關的活動、產品、效勞得到有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境行為影響力度。本條款由質安部負責歸口管理。A〕對與重要環(huán)境因素有關的活動、產品、效勞進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不偏離一體化方針、目標和指標。B〕為提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污染，針對重要環(huán)境因素建立并保持控制程序，各部門負責貫徹執(zhí)行。C〕針對重要環(huán)境因素，工程部必要時制定管理方案，作為程序文件的補充；對一般環(huán)境因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進行控制。D〕管理方案內容要求1)明確實現(xiàn)的目標和指標；2)制定具體措施，并具有可操作性；3)明確責任單位或人員；4)明確完成的時間、進度，并落實資金。E〕管理方案由編寫人負責交底，并監(jiān)督執(zhí)行。F〕工程部各專業(yè)工長負責相關施工過程的環(huán)境因素的控制，負責執(zhí)行相關的管理方案的要求。平安環(huán)保負責各過程環(huán)境行為的監(jiān)督，重大問題由工程部經理負責協(xié)調。

G〕運行程序及相關要求以簽訂合同、協(xié)議等形式及時通報給供方，在運行過程中，由工程部進行監(jiān)視和測量。H〕重要崗位人員嚴格執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導書規(guī)定，并嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。I〕對設備有關環(huán)保的各項技術參數(shù)要進行確認，在施工中要做7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0好環(huán)保設施、施工設備的日常維護和保養(yǎng)，保證設備的正常運轉。J〕運行結果要有記錄。.3應急準備和響應本條款由質安部負責歸口管理。建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，質安部負責編制?應急準備和響應程序?、?易燃易爆品防火管理制度?，并組織實施:A〕公司根據(jù)識別出的潛在的重要環(huán)境因素,確定以下物質或場所為應急準備和響應的重點：1)易燃易爆(氣)體：汽油、柴油、油漆、氧氣、乙炔氣、天然氣，液化氣等；’2)可(易)燃物：建筑垃圾、保溫材料等；3)化學品：硫酸、硝酸、鹽酸、磷酸、氫氧化鈉、氯氧化鉀等；4)作業(yè)點或場所：現(xiàn)場電焊作業(yè)點、木工棚、根底開挖作業(yè)點、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、油庫、加工現(xiàn)場配電室、食堂、試驗室等。B〕由相應的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的預防措施和應急措施。C〕對應急場所工作人員應進行崗位教育、防火滅火知識教育。D〕義務消防隊每年應進行一次消防演習，其他緊急事件的應急準備與響應能力也應及時進行相應確實認。E〕責任單位應在潛在事故或緊急情況發(fā)生時，迅速地做出有效反響，如遇事故性質嚴重難以處理，應立即聯(lián)絡緊急求援和報告。F〕對事故或緊急情況的處理應形成記錄。G〕在事故或緊急情況處理完畢后，應對應急準備和響應程序進行一次評審或修訂。生產和效勞提供過程確實認公司常見的需確認的過程有：7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0A〕工程鋼結構的焊接；B〕防水施工；具體需確認的過程由工程技術部根據(jù)各工程具體情況確定并歸口管理，工程部實施。工程部負責對特殊過程的質量控制及對過程確實認手段，以確保這些過程的輸出能夠持續(xù)滿足要求。其工作內容包括對過程的鑒定、設備能力的鑒定和人員資格的考核，確認時應使用正確的方法和程序，并保存確認記錄。標識和可追溯性7.5.3.1為防止在實現(xiàn)過程中產品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。.2工程技術部是標識和可追溯性的歸口管理部門，工程部是具體的實施部門。.3產品標識范圍A〕產品標識范圍包括外購的原材料、半成品、工程設備以及施工半成品和工程品。B〕有可追溯性要求的產品：現(xiàn)澆砼結構、隱蔽工程等對最終產品質量有影響的產品。.4標識的方式A〕對原材料主要使用標牌、標簽、進貨臺帳、入庫單、材質證明、抽檢報告等。B〕對施工半成品和工程成品主要采用技術交底、檢驗記錄、施工日志、工程技術檔案、竣工報告等。C〕對顧客提供的產品還應標明“顧客提供〞。7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0.5各種檢驗記錄、過程控制記錄、竣工驗收資料等應符合有關法規(guī)要求。.6工程部針對測量和監(jiān)視要求，對產品的狀態(tài)進行標識。.7對油庫、配電室等應急準備和響應的重點場所應作好警示標識。.8在有可追溯性要求時，應控制和記錄產品的惟一性標識。.9工程技術部按季對工程標識情況、標識轉移情況進行檢查。顧客財產應妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產。公司應對其使用或納入產品的顧客財產進行標識、保護和維護，對具有環(huán)保要求的財產要按有關規(guī)定處理。當顧客財產發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應予以記錄并向顧客報告。工程技術部負責對顧客財產歸口管理。產品防護.1工程技術部為產品防護的歸口管理部門，工程部負責產品防護的具體措施。.2重要材料及設備在搬運前要進行交底，搬運時應根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。對于采購的產品不要過早地破壞包裝，以保護產品的完好率。工程部在對超長、超重的設備、構件吊裝及現(xiàn)場水平、垂直運輸時應配備必備的工具和設備，必要時可由工程部技術負責人進行技術交底和編制吊裝方案。.3對于采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類貯存。對進出庫的材料應按照規(guī)定辦理好相應的手續(xù)，并做好檢驗和試驗。對有時間要求的材料，要做到先進先出,確保在材料的有效期內使用。.4油漆、油料和化學品的搬運、儲存和包裝執(zhí)行?化學品搬運、儲存管理方法?；易燃、易爆品的搬運、儲存和包裝執(zhí)行?易燃、易7.0產品實現(xiàn)編號SXJZ/QE-01-7.0版次/修訂A/0爆品防火管理制度?。[相關文件]?施工過程控制程序??關鍵和特殊過程控制程序??標識和可追溯性控制程序??環(huán)境運行控制程序??對相關方施加影響控制程序??應急準備和響應控制程序??平安標識使用、管理控制程序?.5分項工程及半成品完成后要有妥善的防護措施，特別是在冬雨季的成品保護要細致到位，以確保產品在交付前不受損壞。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1本條款由質安部負責歸口管理，并制定?監(jiān)視和測量裝置的控制程序?，工程部負責監(jiān)視和測量裝置的控制。監(jiān)視和測量質量、環(huán)境的裝置應根據(jù)國家的有關規(guī)定定期或在使用前進行校準和調整，并有說明校準狀態(tài)的標識，自檢儀器由工程技術部編制?自校規(guī)程?并組織實施。防止發(fā)生可能使校準失效的調整。在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效。校準的結果應有證據(jù)和記錄。在發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，經評價其以往結果的有效性并采取糾正措施。[相關文件]?監(jiān)視和測量裝置控制程序?8.0測量、分析和改良編號SXJZ/QE-01-8.0版次/修訂A/08.1總那么公司應規(guī)定、籌劃和實施為確保一體化體系符合性和實現(xiàn)改良所需的測量和監(jiān)視活動。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客及相關方滿意由市場開展部組織各部門及時識別并了解顧客及相關方對施工過程及交付后的效勞、工程質量、環(huán)境的滿意程度，并予以記錄和分析，當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客及相關方的滿意程度存在需要改良的要求時，應及時采取措施進行改良，以滿足顧客及相關方的要求。具體執(zhí)行?顧客及相關方效勞管理程序?。[相關文件]?顧客滿意度控制程序?內部審核公司行政管理部負責制定?內部審核控制程序?。公司每年進行一次內部審核，采取一體審核的方式，以確定管理體系是否符合GB／T19001--2000idtISO9001：2000、GB/T24001—2004idtISO14001：2004標準的要求，并得到有效實施與保持。管理者代表審批審核方案和具體審核方案并任命審核組長，審核組成員應由經過內審培訓的人員擔任，審核過程按審核方案進行。審核員不能審核自己的工作。審核員應按要求作好審核記錄并交一體辦歸檔保存。審核結束后，由被審核方對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取糾正和糾正措施。行政管理部應對糾正措施進行驗證。[相關文件]?內部審核程序?監(jiān)視和測量8.2.3.1過程的監(jiān)視和測量8.0測量、分析和改良編號SXJZ/QE-01-8.0版次/修訂A/0A〕質安部是過程的監(jiān)視和測量的歸口管理部門，工程技術部、行政管理部、工程部具體實施。B〕施工過程的測量監(jiān)視應用于確認和保持每一個過程持續(xù)滿足其預期的目的和能力。C〕工程部通過對過程的檢查和驗收，監(jiān)視和測量各職能班組制定的專業(yè)目標的完成情況。公司各職能部門通過對工程部的日常檢查，對工程部的一體化目標的完成情況進行監(jiān)視和測量。D〕通過對測量結果使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求的能力。E〕當過程未到達籌劃的結果時，公司各工程部應在適當時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。.2環(huán)境的監(jiān)測和測量對具有或可能具有重大環(huán)境影響的活動及其關鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結果對一體化方針、目標、指標、有關法律．法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。本條款由質安部負責歸口管理。A〕公司各相關職能部門、各工程部負責實施本單位職責范圍內的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。B〕監(jiān)測指對環(huán)境產生影響的活動的易于量化的關鍵特性進行測量的過程。監(jiān)測的對象是場界噪聲、現(xiàn)場用能和廢水排放。工程部應對現(xiàn)場場界噪聲進行定期監(jiān)測，假設設備的使用增加或相關方抱怨，那么適當增加監(jiān)測頻次。每月通過實際用量與方案量的比照，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括工程的生產區(qū)和生活區(qū)。對不能自測的工程每年要委托環(huán)保部門進行監(jiān)測。監(jiān)測和測量結果超標時，應重新測量一次，假設仍然超過標準，那么執(zhí)行?不符合，糾正與預防措施控制程序?，必要時進行專門的改良分析，并將結果上報相關部門。C〕監(jiān)控指對環(huán)境生影響或具有潛在影響的活動的不易量化的關8.0測量、分析和改良編號SXJZ/QE-01-8.0版次/修訂A/0鍵特性采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況，法律、法規(guī)遵守情況。行政管理部按季度監(jiān)控公司的一體化目標、指標的落實情況；質安部每半年對監(jiān)測和測量結果進行評價，驗證環(huán)境行為與相關法律、法規(guī)、標準的符合性。D〕監(jiān)督指對運行控制執(zhí)行情況進行的檢查及催促。如固體廢棄物、油類、化學品等操作人員是否按程序工作。工程部每月組織對運行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每季度對監(jiān)測和測量結果進行監(jiān)督檢查，公司各部室采取日常檢查和隨機抽查的形式對所負責的運行控制程序的執(zhí)行過程進行檢查和監(jiān)督。C〕對壞境監(jiān)測和測量的結果要進行評價和分析，評價和分析的結果作為管理評審的依據(jù)。F〕為了履行對合規(guī)性的承諾，公司建立?合規(guī)性評價程序?，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況并保存對上述定期評價結果的記錄。[相關文件]?過程監(jiān)視和測量程序?產品的監(jiān)視和測量本條款由質安部負責歸口管理。8.2.4.對產品特性進行測量和監(jiān)視，以驗證交付的產品是否滿足了規(guī)定的要求。檢驗和試驗依據(jù)?建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準?土建、給排水、建筑電氣安裝工程系列檢驗評定標準進行。.2進貨檢驗和試驗：工程部材料員對進場物資進行到貨驗收，需抽樣試驗的材料由工程內業(yè)技術員提出試驗方案交試驗工，試驗工取樣送工程部委托的試驗室試驗，合格前方能使用。8.2.4.3本公司施工工程使用的物資不允許緊急放行。8.2.4.4過程檢驗和試驗：施工過程中嚴格執(zhí)行工序的自檢、互檢、8.0測量、分析和改良編號SXJZ/QE-01-8.0版次/修訂A/0專檢制度；隱蔽工程、分局部項工程完工后，由工程工長組織檢驗評定，專職質檢員進行核定；施工過程中需進行的試驗由試驗工取樣關工程部委托的試驗室試驗，需現(xiàn)場進行的檢驗試驗，由工程技術負責人組織在施工現(xiàn)場進行。8.2.4.5最終檢驗和試驗：最終檢驗和試驗應在單位工程竣工之前，所有的過程檢驗和試驗合格后進行，單位工程質量應由總工程師組織企業(yè)有關部門進行檢驗評定，并將有關評定資料提交質監(jiān)站核定。8.2.4.6當測量和監(jiān)視結果說明產品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客，如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關法律法規(guī)的要求并且由顧客批準。8.2.4.7檢驗和試驗記錄工程部資料員應及時收集整理并保管檢驗和試驗記錄，以備竣工歸檔；質檢員應經過培訓，取得上崗證，才能在檢驗記錄上簽字。公司制定?產品的監(jiān)視和測量控制程序?，以具體指導產品的監(jiān)視和測量過程。8.2.5合規(guī)性評價質安部負責合規(guī)性評價。按照?合規(guī)性評價程序?定期評價各項適用的法律法規(guī)的遵循情況。保存評價結果的記錄。評價應