名優(yōu)櫥柜網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE43中國名優(yōu)櫥柜網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章項(xiàng)目總論1.1立項(xiàng)背景…………4—71.2項(xiàng)目概況…………7—81.3可行性研究報(bào)告研究范圍………81.4研究結(jié)論及建議…………………8—9第二章商業(yè)前景分析2.1櫥柜行業(yè)現(xiàn)狀分析………………9—102.2櫥柜行業(yè)發(fā)展前景分析…………10—112.3項(xiàng)目發(fā)展空間分析………………11—122.4項(xiàng)目定位及發(fā)展目標(biāo)……………12—132.5市場(chǎng)競爭力分析…………………13—162.6項(xiàng)目商業(yè)前景分析結(jié)論…………16—17第三章市場(chǎng)營銷戰(zhàn)略3.1項(xiàng)目營銷形象……………………17—183.2項(xiàng)目賣點(diǎn)分析……………………18—193.3營銷策略分析……………………19—213.4營銷執(zhí)行力分析…………………22第四章項(xiàng)目發(fā)展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)規(guī)劃4.1網(wǎng)絡(luò)新媒體…………22—234.2行業(yè)商務(wù)伙伴………234.3行業(yè)信息發(fā)布商……………………23第五章項(xiàng)目規(guī)劃性實(shí)施及安排………………23—24第六章投資估算及資金籌措6.1項(xiàng)目投資估算…………24—266.2項(xiàng)目資金來源及籌措方式……………26—30第七章經(jīng)濟(jì)效益分析7.1價(jià)格策略………………307.2客戶開發(fā)計(jì)劃…………30—317.3盈利分析………………317.4資金平衡分析分析……………………31—337.5敏感性因素分析………347.6主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)…………34—35第一章項(xiàng)目總論1.1立項(xiàng)背景國務(wù)院發(fā)展研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，未來5年，國內(nèi)櫥柜市場(chǎng)總?cè)萘繉⑦_(dá)2900萬套，平均每年580萬套。在過去的一年里，本土化品牌櫥柜動(dòng)作很大，尤其是家電巨頭紛紛進(jìn)入櫥柜行業(yè)，占領(lǐng)一席之地，而品牌櫥柜也頂著“叫好不叫座”的壓力，繼續(xù)研發(fā)新品，提高市場(chǎng)占有率。時(shí)下，相當(dāng)一部分年輕消費(fèi)者，已經(jīng)在家居裝飾裝修過程中，把櫥柜的使用功能和附加值當(dāng)成一個(gè)綜合體來考慮和設(shè)計(jì)，并將其認(rèn)為是生活品位的提高。市場(chǎng)調(diào)查資料顯示，目前在我國城市居民家庭中，整體櫥柜家具擁有率僅有6.8%，這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家35%的平均水平。但令人欣喜的是，約有29%的城市居民家庭表示，將在今后3年至5年內(nèi)購買安置整體櫥柜家具。據(jù)業(yè)內(nèi)專家測(cè)算，在未來城市家裝的消費(fèi)中，廚房裝修費(fèi)用將占到30%以上，而櫥柜家具又將占這項(xiàng)費(fèi)用的60%。有關(guān)專家預(yù)測(cè)，我國廚房家具市場(chǎng)今后3年至5年內(nèi)將出現(xiàn)“井噴”現(xiàn)象。在未來5年時(shí)間內(nèi)，我國將有2900萬套整體廚房家具的市場(chǎng)容量，平均每年580萬套，若按平均每套1萬元、櫥柜占其中費(fèi)用60%的比例計(jì)算，每年僅櫥柜家具就有350億元的市場(chǎng)空間。而整體櫥柜家具業(yè)的迅猛發(fā)展，又將牽動(dòng)與其密切相關(guān)的木材、人造板、涂料、家電、鋁合金等一系列產(chǎn)品的需求反彈回升。尤其是廚房家具、電器一體化以及服務(wù)一步到位的理念將深入人心，從而引導(dǎo)未來整體廚房的發(fā)展趨勢(shì)和方向。同樣看好整體廚房產(chǎn)業(yè)的不僅僅是家居本土的櫥柜企業(yè)，近年來，不少家電企業(yè)也同樣將觸角伸至櫥柜領(lǐng)域，最早起步的就是在國際家電市場(chǎng)上享有盛譽(yù)的海爾，如今，海爾整套廚房概念已經(jīng)在全國各類媒體上廣為傳播，家居超市內(nèi)也可見其身影。2007年年末，長虹電器將油煙機(jī)、灶具等產(chǎn)品從家電事業(yè)部脫離，并成立其第三大事業(yè)部，即廚電事業(yè)部。就在歐派宣布大舉進(jìn)軍廚電領(lǐng)域的前幾天，長虹電器公開表示其廚電事業(yè)部將全力進(jìn)軍整體廚房領(lǐng)域，這意味著櫥柜企業(yè)又多了一名來自家電行業(yè)的競爭對(duì)手。而在長虹進(jìn)軍櫥柜行業(yè)前，國內(nèi)就有海爾、方太、帥康、華帝、萬家樂、澳柯瑪?shù)燃译娋揞^早就高調(diào)涉足櫥柜行業(yè)。與櫥柜企業(yè)相比，家電是科技含量較高的產(chǎn)品，因而家電企業(yè)要比櫥柜企業(yè)財(cái)大氣粗，由其分享櫥柜行業(yè)的蛋糕勢(shì)必給櫥柜大腕們帶來強(qiáng)大壓力。但家電行業(yè)經(jīng)過近30年的市場(chǎng)洗禮，已將其利潤削減至非常單薄、透明的狀態(tài)，反而新興的櫥柜行業(yè)利潤之大讓櫥柜企業(yè)擁有足夠的資金在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)拓展，因而家電進(jìn)軍櫥柜，誰輸誰贏還是個(gè)未知數(shù)。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海爾整體廚房幾年內(nèi)仍在櫥柜市場(chǎng)上表現(xiàn)平平，給了櫥柜企業(yè)足夠的信心，家電進(jìn)軍櫥柜并不像人們想象得那樣輕而易舉。櫥柜市場(chǎng)的競爭都源于家居產(chǎn)業(yè)這塊利潤持續(xù)增長的大蛋糕。不僅櫥柜企業(yè)與家電巨頭爭奪櫥柜市場(chǎng)蛋糕，櫥柜行業(yè)內(nèi)的競爭更是由來已久。據(jù)調(diào)查，僅武漢市本土櫥柜品牌就有200家左右，外地品牌50多家，商家每年都會(huì)為了更大的市場(chǎng)占有率推出10—20款新品上市，與這些整體櫥柜配套的櫥柜產(chǎn)業(yè)鏈上的大小供應(yīng)商家約有2000家。武漢市本土櫥柜品牌之爭和品牌數(shù)之多現(xiàn)示出櫥柜行業(yè)的浮燥心態(tài)，由于櫥柜行業(yè)利潤大、門檻低所以才會(huì)涌現(xiàn)如此之多的櫥柜品牌，但這些本土品牌也很大程序分食著本土的市場(chǎng)份額。通過對(duì)櫥柜行業(yè)的深入了解和分析可見櫥柜行業(yè)的發(fā)展空間還相當(dāng)大，利潤率當(dāng)前還較高，市場(chǎng)的競爭也比較混亂。櫥柜產(chǎn)業(yè)除要面對(duì)來自家電巨頭的競爭還要面對(duì)業(yè)內(nèi)對(duì)手的品牌競爭，更需要解決在各區(qū)域的本土化競爭。櫥柜行業(yè)的較高利潤率說明櫥柜行業(yè)的競爭還是不夠充分的，另行業(yè)自身還有巨大的發(fā)展空間，所以行業(yè)內(nèi)競爭的路還很長。競爭中市場(chǎng)占有率爭奪戰(zhàn)是主戰(zhàn)役，但決定戰(zhàn)役成敗卻來自長久的品牌化經(jīng)營與運(yùn)作，因?yàn)槠放茖?duì)于消費(fèi)者而言就是質(zhì)量、文化、創(chuàng)新、服務(wù)等產(chǎn)品要素的綜合體。除了品牌的競爭外，作為生產(chǎn)性行業(yè)的競爭還包括供應(yīng)鏈的競爭和營銷模式、整合資源的競爭。項(xiàng)目就是在分析了櫥柜行業(yè)的利潤水平和發(fā)展前景的情況后，綜合考慮了行業(yè)的發(fā)展規(guī)律和需求而成立的，項(xiàng)目主要服務(wù)于市場(chǎng)，為行業(yè)各類品牌提供一個(gè)有力的公平的廣泛的展示平臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)鏈上的各經(jīng)營者提供良好的溝通平臺(tái)，為消費(fèi)者提供全面有效的信息平臺(tái)，為行業(yè)的競爭提供充分的環(huán)境。項(xiàng)目的使命就是促進(jìn)行業(yè)的品牌發(fā)展加強(qiáng)行業(yè)的品牌影響，服務(wù)于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各級(jí)經(jīng)營者，堅(jiān)持為每一個(gè)經(jīng)營者帶來價(jià)值，為中國櫥柜行業(yè)的健康發(fā)展而努力。項(xiàng)目以互聯(lián)網(wǎng)為主要載體，以其它傳媒手段為輔助，以服務(wù)行業(yè)為己任，以為客戶帶來價(jià)值為導(dǎo)向，為中國櫥柜行業(yè)的健康發(fā)展而不懈努力。1．2項(xiàng)目概況1.2.1項(xiàng)目名稱名優(yōu)櫥柜網(wǎng)1.2.2項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)對(duì)行業(yè)有影響力的第三方平臺(tái)1.2.3項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象櫥柜產(chǎn)業(yè)鏈（原料生產(chǎn)供應(yīng)商、中間件生產(chǎn)供應(yīng)商、配件生產(chǎn)供應(yīng)商、整體櫥柜生產(chǎn)供應(yīng)商、品牌櫥柜商），終端消費(fèi)者。1.2.4項(xiàng)目發(fā)展論述當(dāng)前所有櫥柜從業(yè)者對(duì)櫥柜市場(chǎng)前景看好的觀點(diǎn)是一致的，櫥柜行業(yè)搭乘前幾年中國房地產(chǎn)高速發(fā)展的列車，整個(gè)櫥柜行業(yè)也發(fā)展得相當(dāng)快。當(dāng)前政府對(duì)中國房地產(chǎn)持打壓的態(tài)度下，中國房地產(chǎn)進(jìn)入調(diào)整期，櫥柜行業(yè)也會(huì)多少受到一些波及。但中國的城市化進(jìn)程這一大趨勢(shì)是不會(huì)變的，中國的城市化還極不充分，相信經(jīng)過這一兩年房地產(chǎn)的理性的調(diào)整后，后面將還有更大的發(fā)展空間和前景。櫥柜市場(chǎng)也會(huì)在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行自我調(diào)整，但此時(shí)的調(diào)整是為了后面更好的發(fā)展，由于中國櫥柜市場(chǎng)的消費(fèi)空間巨大，櫥柜市場(chǎng)的競爭也只會(huì)越來越激烈，而且最后的競爭必然是品牌的競爭。中國名優(yōu)品牌櫥柜網(wǎng)正是在中國櫥柜市場(chǎng)發(fā)展還不足夠成熟的時(shí)候進(jìn)入行業(yè)為行業(yè)服務(wù)，與行業(yè)一起成長。項(xiàng)目的核心發(fā)展目標(biāo)就是打造成為對(duì)行業(yè)有影響力的第三方平臺(tái)，相信在與行業(yè)共同成長的過程中，通過誠心的服務(wù)和專業(yè)的運(yùn)營，中國名優(yōu)品牌櫥柜網(wǎng)一定能達(dá)到設(shè)定的核心發(fā)展目標(biāo)，成就客戶的同時(shí)成就自己。1.3可行性研究報(bào)告研究范圍根據(jù)項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)，結(jié)合調(diào)查當(dāng)前的櫥柜市場(chǎng)狀況、櫥柜行業(yè)發(fā)展信息、國外櫥柜發(fā)展信息、櫥柜發(fā)展前景分析及通過對(duì)櫥柜從業(yè)人士的溝通了解等信息，本研究工作主要范圍是中國名優(yōu)品牌櫥柜網(wǎng)的商業(yè)前景分析、營銷戰(zhàn)略分析、營銷執(zhí)行力分析、投資估算及資金籌借分析及經(jīng)濟(jì)效益分析。1.4研究結(jié)論及建議根據(jù)對(duì)項(xiàng)目所在行業(yè)的行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展空間、項(xiàng)目自身定位及發(fā)展方向、項(xiàng)目發(fā)展空間，市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃等分析，項(xiàng)目據(jù)有不錯(cuò)的市場(chǎng)發(fā)展空間及投資利潤回報(bào)。投資人以自有資金投入進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)營，使財(cái)務(wù)方面的表現(xiàn)良好。在對(duì)項(xiàng)目作敏感性分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目自身的團(tuán)隊(duì)及執(zhí)行計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目的發(fā)展較為重要，應(yīng)加強(qiáng)這兩方面的管理。第二章商業(yè)前景分析2.1櫥柜行業(yè)現(xiàn)狀分析上世紀(jì)90年代初，“廚柜”這一實(shí)物和概念從臺(tái)灣出發(fā)，在東南沿海悄然登陸。中國第一套工業(yè)化生產(chǎn)的現(xiàn)代廚柜就此誕生。這短短的20多年間，櫥柜行業(yè)已經(jīng)擁有大小上千個(gè)品牌，整個(gè)行業(yè)的蛋糕也被做到了價(jià)值900億元。這樣的一個(gè)發(fā)展速度顯示了中國櫥柜消費(fèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。早期的時(shí)候是沿海地區(qū)開始使用時(shí)尚、美觀、功能齊全的整體櫥柜的，當(dāng)時(shí)的中國人對(duì)櫥柜的要求并不高，只要漂亮和整潔就不錯(cuò)了，價(jià)格方面卻是不菲。隨著近幾年中國房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，特別是內(nèi)地房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，整體櫥柜開始為越來越多的中國人所認(rèn)識(shí)和接受，此時(shí)櫥柜行業(yè)也開始步入品牌時(shí)代，名目繁多的櫥柜品牌開始充斥著各類媒體，競爭開始激烈起來。造成櫥柜品牌之多的主要原因就是因?yàn)闄还癞a(chǎn)品在市場(chǎng)中的豐厚利潤，據(jù)調(diào)查了解，略知名的本土櫥柜品牌的產(chǎn)品利潤率高達(dá)40%，而且就算完全沒有品牌的拼裝櫥柜供應(yīng)商的產(chǎn)品利潤率都能高達(dá)20%到30%，那些高價(jià)的知名品牌的利潤率就可想而知了，這樣的一個(gè)產(chǎn)品利潤率必然讓業(yè)內(nèi)相關(guān)從業(yè)人員爭相進(jìn)入櫥柜產(chǎn)業(yè)，而當(dāng)前又是一個(gè)品牌說話的商業(yè)時(shí)代，加之豐厚的利潤使各商家有能力進(jìn)行品牌的包裝和高投入的品牌化運(yùn)營，于是市場(chǎng)上的櫥柜品牌就顯得特別繁多。櫥柜業(yè)的大發(fā)展不得不說是借了中國房地產(chǎn)高速發(fā)展的東風(fēng)，但自2007年底國家出臺(tái)針對(duì)房地產(chǎn)的強(qiáng)硬金融政策后，中國的房地產(chǎn)便開始冷了起來，加之當(dāng)前中國宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控下的銀根縮緊的金融政策，對(duì)房地產(chǎn)更是雪上加霜。緊縮的金融也對(duì)櫥柜業(yè)的終端消費(fèi)者和上游資金鏈都帶了不小的影響，當(dāng)前的櫥柜廠商普遍缺乏經(jīng)營資金，這一輪的經(jīng)濟(jì)影響對(duì)在房地產(chǎn)是一次調(diào)整，其實(shí)對(duì)櫥柜行業(yè)也是一次調(diào)整。在這一次調(diào)整中必然會(huì)讓沒有實(shí)力的櫥柜廠商退出，而剩下的還將繼續(xù)著櫥柜業(yè)的市場(chǎng)爭奪戰(zhàn)。2.2櫥柜行業(yè)發(fā)展前景分析隨著櫥柜行業(yè)全面發(fā)展，當(dāng)前已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)，并對(duì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)生態(tài)鏈進(jìn)行了細(xì)化，其中有專業(yè)的原料供應(yīng)商、成形原料生產(chǎn)商、中間件生產(chǎn)商、整體櫥柜生產(chǎn)商等完善的生產(chǎn)體系，而且就整體櫥柜生產(chǎn)商而言又有專門的風(fēng)格設(shè)計(jì)、組裝加工、定制制作等服務(wù)。通過對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查了解到擁有自主品牌的整體櫥柜生產(chǎn)商擁有產(chǎn)業(yè)鏈的最大利潤空間，但相對(duì)來說整體櫥柜生產(chǎn)商的投入也是最大的，特別是進(jìn)行自主品牌化運(yùn)作的整體櫥柜生產(chǎn)商更是大投入大回報(bào)。但市場(chǎng)的商業(yè)規(guī)律是一個(gè)行業(yè)不可能總是都能獲得較大利潤的，隨著市場(chǎng)的日趨成熟，市場(chǎng)必然會(huì)進(jìn)行自我清理和自我規(guī)范，產(chǎn)業(yè)鏈上的各生產(chǎn)商只有創(chuàng)新立異才能持續(xù)生存下去，創(chuàng)新包括產(chǎn)品的質(zhì)量創(chuàng)新、功能創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等等，但使創(chuàng)新能發(fā)揮出更大價(jià)值和影響力就必須要以品牌為載體。可以預(yù)見未來10年櫥柜行業(yè)將是充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的時(shí)代，在未來的10年中整體櫥柜生產(chǎn)商的競爭將進(jìn)入白熱化階段，其中最能制勝的法寶就是品牌，因?yàn)槠放剖钱a(chǎn)品的綜合體。而且整體櫥柜的品牌化運(yùn)作也會(huì)傳導(dǎo)到行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游配件供應(yīng)商，供應(yīng)商也需要進(jìn)行自有品牌的鑄造，因此品牌化運(yùn)作將是櫥柜行業(yè)下階段最激烈的戰(zhàn)斗。試想如果現(xiàn)在的一個(gè)櫥柜品牌如果能在10年后還存在，那它一定是一個(gè)成功的品牌也獲得了其相應(yīng)的市場(chǎng)份額。2.3項(xiàng)目發(fā)展空間分析中國名優(yōu)品牌櫥柜網(wǎng)的定位就是成為對(duì)行業(yè)有影響力的第三方平臺(tái)，項(xiàng)目的發(fā)展空間在于櫥柜行業(yè)的發(fā)展空間，在未來中國這一最大的發(fā)展中國家的進(jìn)一步深入推進(jìn)城市化建設(shè)，櫥柜行業(yè)的發(fā)展還是非常廣闊的，因此我們也有理由相信項(xiàng)目自身的發(fā)展空間一樣是廣闊的，特別是在未來10年中櫥柜行業(yè)的大發(fā)展和市場(chǎng)化成熟更對(duì)本項(xiàng)目而言是一個(gè)相當(dāng)重要的機(jī)會(huì)，本項(xiàng)目在行業(yè)未成熟的時(shí)候進(jìn)入項(xiàng)目定位的角色，為行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈提供專業(yè)服務(wù)的優(yōu)秀的平臺(tái)，將每個(gè)商家當(dāng)作合作伙伴，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)行有序的競爭，為櫥柜行業(yè)品牌的健康發(fā)展盡一份綿薄之力。在經(jīng)濟(jì)效益方面項(xiàng)目效益也是較有前景的，以湖北省的櫥柜市場(chǎng)為例，當(dāng)前共有櫥柜配件生產(chǎn)供應(yīng)廠家約2000家，整體櫥柜生產(chǎn)商約300家，品牌櫥柜為200家，其中本土的中型品牌櫥柜商在品牌推廣方面一年的投入為500萬元，因此僅大中型品牌櫥柜商（以30家算）的品牌推廣就達(dá)到了15000萬元，該費(fèi)用主要用于平面媒體、電視媒體、公交媒體和營銷活動(dòng)策劃方面，這一投入由于競爭的加劇最近五年基本都在以每年20%在增長。如項(xiàng)目利用自身在行業(yè)的影響優(yōu)勢(shì)及專業(yè)服務(wù)從品牌櫥柜商家在品牌推廣方面分走其中的10%也能達(dá)到1500萬元每年的項(xiàng)目經(jīng)營收入，而這還不算產(chǎn)業(yè)鏈上的其它的供應(yīng)商及品牌櫥柜商每年20%增長的品牌推廣投入，所以本項(xiàng)目的利潤空間還是十分看好的。2.4項(xiàng)目定位及發(fā)展目標(biāo)2.4.1項(xiàng)目的定位項(xiàng)目的定位就是做對(duì)行業(yè)有影響力的第三方平臺(tái)。以互聯(lián)網(wǎng)為主要載體，結(jié)合傳統(tǒng)平面媒，為櫥柜業(yè)內(nèi)商家提升品牌價(jià)值和影響力，提供專業(yè)的有價(jià)值的行業(yè)商業(yè)信息，提供業(yè)內(nèi)有影響力的電子商務(wù)平臺(tái)和值得用戶信任的展示平臺(tái)。以B2B為主體，兼顧市場(chǎng)終端消費(fèi)者互動(dòng)體驗(yàn)的電子商務(wù)平臺(tái)。項(xiàng)目的發(fā)展目標(biāo)成為中國櫥柜行業(yè)領(lǐng)先的電子商務(wù)平臺(tái)提供商，為每個(gè)用戶帶來價(jià)值，成為行業(yè)值得信任的合作伙伴。2.4.2項(xiàng)目盈利模式分析項(xiàng)目的盈利模式分為主營業(yè)務(wù)收入和其它經(jīng)營收入。主營業(yè)務(wù)收入為廣告投放收入、VIP會(huì)員管理收入。廣告投放收入以網(wǎng)站各欄目頁面的WEB在線廣告投放經(jīng)營收入為主，當(dāng)本項(xiàng)目的影響在行業(yè)逐步形成時(shí)廣告投放費(fèi)用將會(huì)上升至市場(chǎng)合理水平，項(xiàng)目在形成行業(yè)影響力后廣告投放收入將是本項(xiàng)目的主要經(jīng)營收入。VIP會(huì)員管理收入主要是為VIP會(huì)員提供更優(yōu)秀的服務(wù)來進(jìn)管理費(fèi)的征收。包括通過對(duì)會(huì)員的信息或產(chǎn)品提供有區(qū)別的突出性展示，讓網(wǎng)站用戶更快更優(yōu)先的看到VIP會(huì)員的產(chǎn)品或商業(yè)信息，幫助VIP會(huì)員達(dá)成商業(yè)合作及在線銷售，在舉辦相關(guān)展會(huì)或團(tuán)購活動(dòng)時(shí)進(jìn)行特別服務(wù)來提升VIP會(huì)員的商業(yè)價(jià)值。其它經(jīng)營收入為展會(huì)收入、團(tuán)購收入、行業(yè)DM廣告雜志、商務(wù)咨詢服務(wù)收入等等。2.5市場(chǎng)競爭力分析目前本項(xiàng)目所面對(duì)較為有力的同行業(yè)相似性網(wǎng)站約有6個(gè)，分別是：中國櫥柜網(wǎng)（/）；中國櫥柜網(wǎng)（/）；中華櫥柜網(wǎng)（/）；中國櫥柜網(wǎng)（/）；中華櫥柜網(wǎng)（/）；中國櫥柜網(wǎng)（/）；通過網(wǎng)站的名稱就可以看出來各網(wǎng)站定位具有一定的相似性。下面作一下簡單的逐一分析，因?yàn)榫W(wǎng)站的名稱太相似以至于不能通過名稱區(qū)別開，所以下面以網(wǎng)址來引用。/來自遼寧，定位有點(diǎn)偏向家具整體，以櫥柜為主但包含衛(wèi)浴及家具，主營業(yè)務(wù)還側(cè)重設(shè)計(jì)師的培訓(xùn)，商務(wù)B2B比重不大。/來自鄭州，定位是很明顯的B2B風(fēng)格，櫥柜定位比較專業(yè)，欄目設(shè)置相對(duì)合理有序，但太缺乏終端消費(fèi)者體驗(yàn)。/來自上海，定位也是很明顯的B2B風(fēng)格，櫥柜定位比較明顯，但頁面內(nèi)容臃腫，視覺感不強(qiáng)，缺乏終端消費(fèi)者體驗(yàn)。/來自北京，定位也是明顯的B2B風(fēng)格，櫥柜定位比較專業(yè)，網(wǎng)站欄目設(shè)置簡潔有序，但服務(wù)內(nèi)容不夠多樣化，商業(yè)味道重到有壓力感，更不用終端消費(fèi)者體驗(yàn)了。/來自長沙，定位櫥柜門戶，集資訊、商機(jī)于一體，網(wǎng)站欄目設(shè)置合理有序，廣告信息也最為豐富，可見其商業(yè)運(yùn)作還是比較成功的，但能加入一些終端消費(fèi)者的互動(dòng)體驗(yàn)就更好了。/來自北京，定位櫥柜行業(yè)不太明顯，網(wǎng)站欄目設(shè)置簡潔有序，為客戶提供企業(yè)建站服務(wù)似乎是較重要的業(yè)務(wù)，網(wǎng)站內(nèi)容空洞并且比較單一。就競爭而言，行業(yè)網(wǎng)站的競爭可分為行業(yè)影響力競爭和本土化競爭。行業(yè)影響力方面，以上這幾個(gè)相似性項(xiàng)目，只有較專業(yè)，比較可能形成對(duì)行業(yè)有影響力的網(wǎng)站平臺(tái)，但真正要談到對(duì)行業(yè)形成影響力，則還要看其在行業(yè)方面線下的運(yùn)作手段了，比如與客戶一起進(jìn)行銷售，幫客戶考慮如果優(yōu)化生產(chǎn)供應(yīng)鏈，領(lǐng)導(dǎo)客戶進(jìn)行抱團(tuán)的營銷計(jì)劃等。在這樣一個(gè)電子商務(wù)概念橫行的時(shí)代，僅僅在線上進(jìn)行著電子商務(wù)的信息發(fā)布和管理是一定落后了的，連國內(nèi)電子商務(wù)巨頭阿里巴巴都開始實(shí)質(zhì)參與到了客戶的實(shí)際商業(yè)活動(dòng)中，所以電子商務(wù)的概念時(shí)代已經(jīng)過去，務(wù)實(shí)時(shí)代正在到來。當(dāng)前根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查時(shí)網(wǎng)上的資料收集和電話咨詢發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站并沒有太多的線下服務(wù)，主要依然是做線上的信息發(fā)布與管理，但就行業(yè)影響力而言應(yīng)該是做信息事件的創(chuàng)造者而不是信息內(nèi)容的生產(chǎn)者，在行業(yè)影響力競爭方面，通過本項(xiàng)目的定位就不難發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目是信息事件的創(chuàng)造者，把對(duì)提升對(duì)行業(yè)的影響力放在首位的。因此從這個(gè)角度來講該網(wǎng)站與本項(xiàng)目的定位目前還沒有太大的相似性。另一方面就是本土化競爭。本土化競爭是指在項(xiàng)目所在地域范圍內(nèi)的市場(chǎng)競爭，像櫥柜品牌一樣，歐派櫥柜在北京做到最大但不一定在武漢也能做到最大，這就是歐派與武漢本土品牌的本土化競爭。據(jù)湖北櫥柜行業(yè)協(xié)會(huì)了解的信息和其它市場(chǎng)調(diào)查了解的信息是目前湖北市場(chǎng)還沒有一家相似的項(xiàng)目正在運(yùn)作。本項(xiàng)目是以為客戶帶來價(jià)值為目的，定位做行業(yè)有影響力的第三方平臺(tái)，相信在市場(chǎng)的競爭中是可以脫穎而出的。2.6項(xiàng)目商業(yè)前景分析結(jié)論櫥柜行業(yè)的現(xiàn)狀是品牌繁多，利潤空間較大，競爭比較激烈，但櫥柜行業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。2008年的櫥柜市場(chǎng)總額為900億，每年還在增長，如只按該銷售額的5%計(jì)入營銷推廣費(fèi)用，則在營銷推廣方面的投入為45億，再按國際廣告市場(chǎng)廣告投放慣例10%的網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用算，僅僅網(wǎng)絡(luò)廣告的投入即達(dá)到4.5億，即今年互聯(lián)網(wǎng)方面目前在櫥柜行業(yè)的蛋糕約為4.5億。但這些只是較為保守的估計(jì)，因?yàn)楦鶕?jù)本項(xiàng)目定位的商業(yè)模式，網(wǎng)上廣告投放收入只較大占部分收入，隨著項(xiàng)目的經(jīng)營將可以挖掘出更多具有盈利點(diǎn)的商業(yè)模式。綜上在對(duì)項(xiàng)目定位和經(jīng)營業(yè)務(wù)執(zhí)行到位的情況下，項(xiàng)目的商業(yè)市場(chǎng)前景是十分廣闊的。注：5%的營銷推廣費(fèi)用是平均值?；ヂ?lián)網(wǎng)廣告投放比例約占企業(yè)整體廣告投入的10%，美國這一比例更高達(dá)近20%，而且該比例正逐年上升。以上數(shù)據(jù)來自終瑞咨詢。第三章市場(chǎng)營銷戰(zhàn)略3.1項(xiàng)目營銷形象根據(jù)項(xiàng)目的定位，項(xiàng)目的營銷形象應(yīng)以專業(yè)的信息提供商、值得依賴的合作伙伴、誠信友好的朋友來傳達(dá)給客戶，在項(xiàng)目推廣的廣告訴求中皆要以此為核心樹立項(xiàng)目的整體形象。3.1.1專業(yè)的信息提供商作為行業(yè)有影響力的第三平臺(tái)，基于互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目自身也提供大量的行業(yè)信息，因此在營銷形象上一定傳達(dá)給客戶項(xiàng)目專業(yè)的信息提供商形象，項(xiàng)目提供的信息包括最新的、原創(chuàng)性的行業(yè)動(dòng)態(tài)資訊，為客戶提供有價(jià)值的信息資訊和真實(shí)新鮮的行業(yè)市場(chǎng)行情、報(bào)價(jià)和動(dòng)態(tài)以及制作一些較為新穎獨(dú)特的專題信息?？陀^維護(hù)、審核信息的來源及資料的真實(shí)性、可靠性和實(shí)時(shí)性。力求能為客戶帶來價(jià)值。3.1.2值得信賴的合作伙伴項(xiàng)目本身是需要與行業(yè)客戶，特別是品牌客戶合作進(jìn)行的，比如項(xiàng)目提供的信息方面就需要有來自行業(yè)客戶的資料更新。其它還有在組織市場(chǎng)活動(dòng)方面也需要行業(yè)客戶的積極配合和參與，因此項(xiàng)目必須站在客戶的立場(chǎng)上，以讓客戶獲得收獲為前提，促進(jìn)客戶在項(xiàng)目平臺(tái)上的發(fā)展，努力營造讓客戶值得依賴的合作伙伴形象。3.1.3誠信友好的朋友在與客戶合作的同時(shí)項(xiàng)目還是客戶的朋友，用心聆聽和細(xì)心觀察客戶經(jīng)營中的困難和漏洞，想辦法利用項(xiàng)目平臺(tái)的資源優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)，為客戶找到問題并提出友好的解決方案，這也是項(xiàng)目服務(wù)中的重要部分。3.2項(xiàng)目賣點(diǎn)分析項(xiàng)目以互聯(lián)網(wǎng)為主要載體，傳統(tǒng)平面媒體為輔助，以為客戶帶來價(jià)值為目的，項(xiàng)目本身的賣點(diǎn)是相當(dāng)多的，主要總結(jié)為以下幾點(diǎn)：3.2.1專業(yè)——定位櫥柜，面向行業(yè)項(xiàng)目專一定位于櫥柜行業(yè)，項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容的設(shè)計(jì)都是為了向行業(yè)客戶帶來最專業(yè)的服務(wù)，包括品牌推廣、產(chǎn)品營銷、商務(wù)合作。賣點(diǎn)：專業(yè)的行業(yè)服務(wù)平臺(tái)3.2.2全面——信息資訊，行情報(bào)價(jià)項(xiàng)目向行業(yè)客戶及終端消費(fèi)者提供最全面、新鮮的信息資訊、行業(yè)動(dòng)態(tài)，通過對(duì)信息資訊的審閱、核實(shí)保證信息資料的真實(shí)可靠性。項(xiàng)目還有專業(yè)的編輯團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)調(diào)查團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)的行情、行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行信息采集，編輯后提供給行業(yè)用戶。致力于讓行業(yè)客戶獲得更客觀真實(shí)可靠的資料以便進(jìn)行輔助決策。賣點(diǎn)：全面的行業(yè)資訊平臺(tái)3.2.3豐富——完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目面向的群體包括完整的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅僅是整體櫥柜的品牌客戶，還包括各級(jí)供應(yīng)商甚至終端消費(fèi)者，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上的各級(jí)生產(chǎn)商和供應(yīng)商以及終端消費(fèi)者的力量，為他們帶來的資源整合的優(yōu)勢(shì)價(jià)值。賣點(diǎn)：豐富的客戶群體3.3營銷策略分析項(xiàng)目的自身也是需要營銷的，因此就需要有一套行之有效的市場(chǎng)營銷策略和手段，高標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營和管理，以確保項(xiàng)目的市場(chǎng)空間最大化，項(xiàng)目投資者獲得相應(yīng)的收益。根據(jù)本項(xiàng)目的定位和運(yùn)營特點(diǎn)，擬采用如下營銷推廣策略：3.3.1廣告推廣策略項(xiàng)目在廣告推廣方面針對(duì)計(jì)劃性的目標(biāo)客戶群體制定專門的廣告宣傳方式，廣告宣傳執(zhí)行的核心要素是在達(dá)到宣傳目的為前提下，對(duì)廣告宣傳方式進(jìn)行大膽創(chuàng)新，力求以較小的廣告費(fèi)用投入達(dá)到良好的廣告推廣目的。項(xiàng)目要可按計(jì)劃、分階段，系統(tǒng)地對(duì)項(xiàng)目的整體形象和“賣點(diǎn)”進(jìn)行市場(chǎng)推廣。廣告媒體包括：行業(yè)相關(guān)門戶網(wǎng)站的BBS及欄目頁廣告、行業(yè)相關(guān)的報(bào)刊版面、電視臺(tái)、戶外路牌廣告等，具體采用的宣傳媒體和方式應(yīng)根據(jù)其效果和預(yù)算而定。3.3.2促銷策略A，促銷的階段性策略。一般按以下階段促銷：①銷售準(zhǔn)備階段；②首次公開銷售和跟進(jìn)銷售階段；③二次公開銷售及跟進(jìn)銷售階段；④持續(xù)營銷階段。應(yīng)根據(jù)不同的銷售階段制定不同的銷售策略。B，銷售對(duì)象及銷售時(shí)機(jī)。本項(xiàng)目銷售對(duì)象主要對(duì)象是：①整體櫥柜供應(yīng)商；②櫥柜中間件生產(chǎn)、供應(yīng)商；③櫥柜原材料及配件生產(chǎn)、供應(yīng)商；④櫥房家電企業(yè)；⑤其它銷售對(duì)象，最佳銷售時(shí)機(jī)根據(jù)廣告宣傳效果和試銷情況以及市場(chǎng)情況而定。C，促銷手段。擬采用多種促銷手段，包括：①展會(huì)活動(dòng)；②團(tuán)購活動(dòng)；③人員直銷；④設(shè)置優(yōu)惠服務(wù)套餐；⑤贈(zèng)送相關(guān)關(guān)聯(lián)服務(wù)；⑥創(chuàng)新的付款方式；⑨其它方式促銷；3.3.3定價(jià)策略定價(jià)的基本原則是能為客戶帶來比支付價(jià)格更多的價(jià)值為依據(jù)，根據(jù)項(xiàng)目影響力的情況進(jìn)行有計(jì)劃的定價(jià)。由于項(xiàng)目目前在本土市場(chǎng)的唯一性，定價(jià)沒有合適的參考依據(jù)，但項(xiàng)目本身的成長也是逐步成熟的，因此定價(jià)也必要循序漸進(jìn)，靈活多樣。定價(jià)前必須充分以客戶心理接受能力為準(zhǔn)，進(jìn)行有技巧的定價(jià)，在定價(jià)完成后要對(duì)該價(jià)格進(jìn)行跟蹤服務(wù)，以保證客戶的利益并為下次的定價(jià)作參考。3.3.4市場(chǎng)銷售策略項(xiàng)目的銷售以服務(wù)式銷售為主，銷售團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)較緊密的與客戶保持聯(lián)系，公司給予銷售人員一定的項(xiàng)目服務(wù)權(quán)限，如欄目內(nèi)容內(nèi)的二級(jí)廣告位或會(huì)員資格權(quán)限，讓銷售人員自主的給予客戶一些免費(fèi)的服務(wù)或優(yōu)惠的服務(wù)，利用這些權(quán)限作為市場(chǎng)調(diào)查和信息采集并與客戶建立友好合作關(guān)系的籌碼。在品牌大客戶方面則有專門的客戶經(jīng)理提供更高質(zhì)量的服務(wù)，以此將客戶的消費(fèi)層次拉開來?？蛻艚?jīng)理有更多的自主項(xiàng)目服務(wù)權(quán)限?？蛻艚?jīng)理也需作更多的信息采集和市場(chǎng)調(diào)查，并具有較強(qiáng)的交際和談判能力，能為項(xiàng)目引入較有行業(yè)影響力的品牌商戶，并與之建立良好的合作伙伴關(guān)系。3.4營銷執(zhí)行力分析在決定營銷執(zhí)行力方面最重要的只有兩個(gè)要素，營銷人員和市場(chǎng)推廣手段。營銷人員中客戶經(jīng)理須是較有能力的營銷人員，其它銷售人員又分為全職和兼職銷售人員。即營銷人員中解決項(xiàng)目營銷執(zhí)行力的主要是客戶經(jīng)理，其次是全職銷售人員，他們的銷售能力決定了項(xiàng)目的執(zhí)行力，但這一環(huán)節(jié)可通過人力資源相關(guān)的制度和機(jī)制進(jìn)行調(diào)節(jié)以達(dá)到目標(biāo)。市場(chǎng)推廣手段也很大程度上決定了項(xiàng)目的營銷執(zhí)行力。在市場(chǎng)推廣手段上決定營銷執(zhí)行力的主要在于推廣策劃方案。推廣策劃方案決定推廣的質(zhì)量和效果，是最重要的，該因素可通過推廣方案通過機(jī)制來降低其執(zhí)行力的風(fēng)險(xiǎn)性，如可設(shè)定推廣方案的實(shí)施必須要銷售主管、項(xiàng)目經(jīng)理甚至客戶經(jīng)理通過才能執(zhí)行，這樣可大大降低推廣方案的執(zhí)行力風(fēng)險(xiǎn)。第四章項(xiàng)目發(fā)展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)規(guī)劃4.1網(wǎng)絡(luò)新媒體項(xiàng)目以互聯(lián)網(wǎng)為主要載體決定了項(xiàng)目的主要業(yè)務(wù)離不開互聯(lián)網(wǎng)。項(xiàng)目網(wǎng)站上將發(fā)布實(shí)時(shí)、新穎、可靠的行業(yè)信息資源供客戶參考，另外也對(duì)客戶在項(xiàng)目網(wǎng)站平臺(tái)上發(fā)布的資料進(jìn)行審核管理。作為櫥柜行業(yè)第三方平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)媒體的經(jīng)營是有別與傳統(tǒng)媒體的，網(wǎng)絡(luò)因其特點(diǎn)可以做到更專業(yè)、更貼近行業(yè)。4.2行業(yè)商務(wù)伙伴項(xiàng)目雖然以互聯(lián)網(wǎng)為主，互聯(lián)網(wǎng)的B2B模式就成為項(xiàng)目網(wǎng)站的主要形式，但還需要在線下的運(yùn)作，比如與客戶一起進(jìn)行銷售，幫客戶考慮如果優(yōu)化生產(chǎn)供應(yīng)鏈，領(lǐng)導(dǎo)客戶進(jìn)行抱團(tuán)的營銷計(jì)劃，利用項(xiàng)目網(wǎng)站的資源優(yōu)勢(shì)組織終端消費(fèi)者進(jìn)行團(tuán)購等。這些業(yè)務(wù)都表明成為行業(yè)的商務(wù)伙伴也是項(xiàng)目的主要業(yè)務(wù)。4.3行業(yè)信息發(fā)布商這里講的的信息發(fā)布業(yè)務(wù)不同于前面互聯(lián)網(wǎng)上的信息發(fā)布，這里的信息發(fā)布是指結(jié)合傳統(tǒng)平面媒體的信息發(fā)布。如可定期發(fā)行行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，讓客戶的采購擁有更多的選擇，讓商務(wù)資訊更加便捷，還可以考慮為終端消費(fèi)者發(fā)行《櫥柜消費(fèi)指南》或者《櫥柜流行家》這樣的雜志，將客戶的商業(yè)活動(dòng)資訊以傳統(tǒng)媒介的形式傳遞給消費(fèi)者。利用傳統(tǒng)的傳媒方進(jìn)行信息的發(fā)布作為項(xiàng)目主要發(fā)行媒體互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行的補(bǔ)充也是項(xiàng)目業(yè)務(wù)中不可或缺的一部分。第五章項(xiàng)目規(guī)劃性實(shí)施及安排項(xiàng)目的發(fā)展是分階段的，在不同的階段項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的了解和市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目的印象是不同的，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要能明確的弄清楚項(xiàng)目各不同的階段及該階段的主要工作任務(wù)和工作目標(biāo)是什么才更有效的工作。根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃可將項(xiàng)目的開發(fā)階段分為準(zhǔn)備期、推廣期、鞏固期、發(fā)展期。投資估算及資金籌措6.1項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目分期投資估算表單位：元序項(xiàng)目運(yùn)營分期計(jì)劃進(jìn)度號(hào)成本2009年2010年2011年1程序設(shè)計(jì)制作12000.0012000--2域名空間費(fèi)用3000.001000100010003辦公設(shè)施投入費(fèi)用210000.0088000.0060000.0060000.003.1辦公室租用費(fèi)108000.0036000.0036000.0036000.003.2計(jì)算機(jī)及辦公應(yīng)用設(shè)備20000.0020000.003.3基礎(chǔ)辦公設(shè)施8000.006000.003.4電話寬帶及其它2000.002000.00--3.5日常辦公開支72000.0024000.0024000.0024000.004人員工資開支936000.00312000.00312000.00312000.004.1項(xiàng)目經(jīng)理144000.0048000.0048000.0048000.004.2市場(chǎng)營銷部446400.00148800.00148800.00148800.004.3網(wǎng)站運(yùn)營部288000.0096000.0096000.0096000.004.4財(cái)務(wù)部57600.0019200.0019200.0019200.005媒介宣傳費(fèi)用850000.00350000.00350000.00150000.005.1戶外廣告費(fèi)用200000.00100,000.00100,000.00-5.2公車廣告費(fèi)用150000.0050,000.0050,000.0050,000.005.3報(bào)紙雜志廣告200000.00100,000.00100,000.00-5.4其它廣告費(fèi)用300000.00100000.00100000.00100000.006公司經(jīng)營費(fèi)用308920.0036480.00111720.00160720.006.2企業(yè)營業(yè)稅218920.006480.0081720.00130720.006.3經(jīng)營管理費(fèi)30000.0010,000.0010,000.0010,000.006.4不可預(yù)見費(fèi)用60000.0020000.0020000.0020000.00A合計(jì)2319920.00799480.00834720.00683720.00B經(jīng)營資金C總投資2319920.00799480.00834720.00683720.006.2項(xiàng)目資金來源及籌措方式投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2009年2010年2011年1總投資2,319,920.00799,480.00834,720.00683,720.001.1自營資產(chǎn)投資----1.2自營資產(chǎn)投資借款建設(shè)期利息----1.3自營資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅----1.4經(jīng)營資金----1.5項(xiàng)目直接投資2,319,920.00799,480.00834,720.00683,720.001.5.1其中:不含財(cái)務(wù)費(fèi)用----1.5.2財(cái)務(wù)費(fèi)用----2資金籌措6,178,400.001,129,600.002,434,400.002,614,400.002.1資本金1,800,000.001,000,000.00800,000.00-2.2廣告收入3,655,200.00115,200.001,440,000.002,100,000.002.3會(huì)員收入723,200.0014,400.00194,400.00514,400.002.4其他收入----2.5借款----2.5.1固定資產(chǎn)投資長期借款----自營資產(chǎn)投資借款----運(yùn)營投資借款----股東自行融資----2.5.2借款建設(shè)期利息----2.5.3經(jīng)營資金借款----3項(xiàng)目盈余3,858,480.00330,120.001,599,680.001,930,680.00第七章經(jīng)濟(jì)效益分析7.1價(jià)格策略銷售(平均)價(jià)格計(jì)劃表(元)名稱2009年2010年2011年廣告360.001200.001400.00會(huì)員180.00500.00800.007.2客戶開發(fā)計(jì)劃客戶開發(fā)進(jìn)度表序項(xiàng)目客戶分期計(jì)劃進(jìn)度號(hào)總計(jì)2009年2010年2011年1廣告客戶(名)3020.00320.001200.001500.002收費(fèi)會(huì)員客戶(名）840.0080.00360.00400.003免費(fèi)會(huì)員客戶(名）3800.00300.001500.002000.00合計(jì)7660.00700.003060.003900.007.3盈利分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)經(jīng)營收入4378400.00元，，可獲利潤總額2058480.00元。項(xiàng)目繳納的營業(yè)稅金為219820.00元。 投資利潤率＝利潤總額/總投資*100%＝2058480.00/1800000*100%＝114.36%7.4資金平衡分析分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，各期資金的來源與運(yùn)用是平衡有余的。資金平衡分析表詳見附表：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位:元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2009年2010年2011年1現(xiàn)金流入6178400.001129600.002434400.002614400.001.1廣告收入3655200.00115200.001440000.002100000.001.2會(huì)員收入723200.0014400.00194400.00514400.001.3資本金投入1800000.001000000.00800000.00-1.4其它收入(稅費(fèi)返還)----1.5回收固定資產(chǎn)余值----1.6回收經(jīng)營資金----1.7其它收入----2現(xiàn)金流出2319920.00799480.00834720.00683720.002.1固定資產(chǎn)投資----2.2項(xiàng)目運(yùn)營投入15,000.0013,000.001,000.001,000.002.3辦公設(shè)施投入費(fèi)用210000.0088000.0060000.0060000.002.4人員工資開支936000.00312000.00312000.00312000.002.5媒介宣傳費(fèi)用850000.00350000.00350000.00150000.002.6公司經(jīng)營費(fèi)用308920.0036480.00111720.00160720.003凈現(xiàn)金流量3858480.00330120.001599680.001930680.00累計(jì)凈現(xiàn)金流量-330120.001929800.003860480.007.5敏感性因素分析將客戶開發(fā)數(shù)量、銷售價(jià)格等因素作為不確定性因素進(jìn)行敏感性分析，分析結(jié)果表明開發(fā)客戶數(shù)量和銷售價(jià)格兩個(gè)因素對(duì)項(xiàng)目的效益最為敏感。如果開發(fā)客戶數(shù)量和銷售價(jià)格分別向不利方面變動(dòng)10%，即客戶開發(fā)數(shù)量降低10%或銷售價(jià)格降低10%，則項(xiàng)目利潤總額將下降20%，投資回收期則增加到1.7年。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注一、項(xiàng)目規(guī)模1總客戶數(shù)位7660.001.1廣告客戶(名)位3020.001.2收費(fèi)會(huì)員客戶(名）位840.001.3免費(fèi)會(huì)員客戶(名）位3800.00二、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資元2319920.002資金籌措元2319920.00其中：資本金元1800000.00融資元-使用銷售回款元519920.003經(jīng)營收入元4378400.004經(jīng)營稅金及附加元218920.005利潤總額元2058480.00三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目資本金比例%77.59%5全部投資投資回收期（所得稅前）年1.5年目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2財(cái)務(wù)狀況 11.1.3法人代表基本情況 21.1.4技術(shù)支撐單位 21.2項(xiàng)目建設(shè)方案 31.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 31.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 31.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物 41.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 41.4項(xiàng)目效益 41.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 51.6綜合評(píng)價(jià) 6第二章背景及必要性 72.1項(xiàng)目建設(shè)背景 72.1.1項(xiàng)目提出的主要依據(jù) 72.1.2項(xiàng)目提出理由 82.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 82.2.1是升茶葉產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 82.2.2是實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力良性轉(zhuǎn)移，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要 92.2.3是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、增加農(nóng)民收入需要 92.2.4是優(yōu)化經(jīng)營模式，促進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的需要 92.2.5是促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)的需要 10第三章建設(shè)條件 113.1項(xiàng)目區(qū)概況 113.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 113.1.2自然資源狀況 113.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 123.1.4本行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 123.1.5相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 123.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 133.2.1優(yōu)勢(shì)條件 133.2.2項(xiàng)目劣勢(shì)分析 14第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 164.1市場(chǎng)分析 164.1.1茶葉市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 164.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭優(yōu)勢(shì) 174.2銷售策略、方案和營銷模式 174.2.1市場(chǎng)定位 174.2.2營銷模式 184.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 184.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素 184.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 18第五章建設(shè)方案 205.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 205.1.1產(chǎn)品方案 205.1.2建設(shè)規(guī)模 205.2建設(shè)規(guī)劃和布局 205.2.1總平面布置原則 205.2.2布局 205.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 215.3.1項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 215.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 215.3.2主要建設(shè)內(nèi)容 215.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 215.4.1技術(shù)路線 215.4.2工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 275.4.3工藝技術(shù)方案 225.4.4主要技術(shù)參數(shù) 275.4.5物料消耗定額及平衡 285.5設(shè)備方案 285.5.1選型原則 285.5.2設(shè)備購置 295.5.3設(shè)備清單 295.6建筑方案 295.7節(jié)能減排措施 305.7.1節(jié)水措施 305.7.2節(jié)能措施 315.8實(shí)施進(jìn)度安排 315.8.1建設(shè)工期 315.8.2進(jìn)度安排 315.8.3工程進(jìn)度計(jì)劃表 32第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 336.1環(huán)境影響 336.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 336.2.1設(shè)計(jì)依據(jù) 336.2.2治理措施 336.2.3產(chǎn)品質(zhì)量安全方案 346.3評(píng)價(jià)與審批 34第七章項(xiàng)目組織與管理 357.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 357.1.1建設(shè)期的機(jī)構(gòu)設(shè)置 357.1.2項(xiàng)目運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置 357.1.3組織機(jī)構(gòu)職能劃分 367.2勞動(dòng)定員 367.3經(jīng)營管理措施 367.3.1項(xiàng)目建設(shè)管理措施 367.3.2項(xiàng)目營運(yùn)管理措施 387.4技術(shù)培訓(xùn) 387.4.1社員技術(shù)培訓(xùn) 397.4.2農(nóng)戶種植技術(shù)培訓(xùn) 397.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 39第八章投資估算與資金來源 408.1投資估算依據(jù) 408.2投資估算 408.2.1建設(shè)投資 40HYPERLINK\l