項(xiàng)目管理專項(xiàng)督導(dǎo)明細(xì)【經(jīng)營(yíng)】

項(xiàng)目管理專項(xiàng)督導(dǎo)明細(xì)【經(jīng)營(yíng)】受檢單位:序號(hào)督導(dǎo)檢查主要內(nèi)容檢查問(wèn)題整改措施及建議1項(xiàng)目策劃(經(jīng)營(yíng)章節(jié))及專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)策劃的編制及落實(shí)情況1.1項(xiàng)目策劃(經(jīng)營(yíng)章節(jié))內(nèi)容是否按制度模板要求內(nèi)容編制完成。.2專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)策劃是否按制度要求(在進(jìn)場(chǎng)具備條件后2個(gè)月內(nèi)或最晚于項(xiàng)目策劃完成后1個(gè)月內(nèi))編制完成。1.3項(xiàng)目策劃(經(jīng)營(yíng)章節(jié))及專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)策劃在實(shí)際管理過(guò)程中是否按策劃執(zhí)行。公司是否有對(duì)項(xiàng)目策劃執(zhí)行督導(dǎo)檢查的相關(guān)程序和資料。2項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算編制、《經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的簽訂及落實(shí)情況2.1公司是否按制度要求(在合同簽訂后2個(gè)月內(nèi))完成標(biāo)后預(yù)算編制、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)。2.2經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)審定后，公司是否及時(shí)與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2.3項(xiàng)目臨建費(fèi)、管理費(fèi)是否采用總額包干的方式下達(dá)控制目標(biāo)。2.4根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，預(yù)測(cè)利潤(rùn)情況是否可以完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，若無(wú)法完成，偏差多3項(xiàng)目成本預(yù)算(含管理費(fèi)用預(yù)算)的編制及執(zhí)行情況3.1公司下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)后，項(xiàng)目是否在1個(gè)月內(nèi)編制項(xiàng)目成本預(yù)算。3.2項(xiàng)目編制的成本預(yù)算是否真實(shí)有效、符合實(shí)際情況。3.3成本預(yù)算利潤(rùn)率是否低于切塊目標(biāo)的利潤(rùn)率，成本預(yù)算總額是否高于成本目標(biāo)的控制額。3.4項(xiàng)目在實(shí)際管理過(guò)程中是否按照成本預(yù)算來(lái)執(zhí)行和控制。4項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的開(kāi)展情況4.1項(xiàng)目是否按月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，并按局和公司下發(fā)的模板完成分析報(bào)告。4.2經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析收入與成本是否對(duì)應(yīng)、匹配，測(cè)算數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否存在弄虛作假。4.3經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告是否分析了成本偏差原因，是否制定了對(duì)應(yīng)的糾偏措施并實(shí)施。4.4經(jīng)營(yíng)月報(bào)是否按照經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析結(jié)果填報(bào)，是否存在不按真實(shí)情況填報(bào)的情5項(xiàng)目年度績(jī)效考核、綜合績(jī)效考核開(kāi)展情況5.1公司是否按制度要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行年度績(jī)效考核。5.2公司是否按制度要求根據(jù)項(xiàng)目年度績(jī)效考核結(jié)果兌現(xiàn)相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。5.3公司是否按制度要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行超額利潤(rùn)綜合績(jī)效考核。5.4公司是否按制度要求根據(jù)項(xiàng)目超額利潤(rùn)綜合績(jī)效考核結(jié)果兌現(xiàn)相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)6項(xiàng)目其他經(jīng)營(yíng)管理制度執(zhí)行情況6.1項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更、索賠、簽證、價(jià)格調(diào)整等支撐性資料是否收集齊全，是否及時(shí)報(bào)送獲得簽認(rèn)。6.2項(xiàng)目分包限價(jià)是否報(bào)公司審批后執(zhí)行，是否控制在局分包指導(dǎo)價(jià)，超限價(jià)的是否有詳實(shí)的單價(jià)分析。6.3項(xiàng)目分包隊(duì)伍通過(guò)招標(biāo)引進(jìn)的，招評(píng)標(biāo)過(guò)程是否符合制度要求，是否存在走過(guò)場(chǎng)行為。6.4項(xiàng)目分包隊(duì)伍通過(guò)議標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判確定的，會(huì)議紀(jì)要、批復(fù)文件等資料是否齊全。6.5項(xiàng)目分包隊(duì)伍是否足額繳納履約保證金后簽訂合同、是否先簽合同后進(jìn)場(chǎng)施6.6項(xiàng)目是否及時(shí)對(duì)主要管理人員進(jìn)行分包合同交底工作，交底內(nèi)容是否詳實(shí)、完整。6.7項(xiàng)目分包結(jié)算是否按照制度執(zhí)行，相關(guān)數(shù)據(jù)支撐文件是否齊全、應(yīng)扣款是否及時(shí)扣除。6.8項(xiàng)目完工后3個(gè)月內(nèi)是否完成分包隊(duì)伍最終結(jié)算鎖定成本，6個(gè)月內(nèi)是否移交財(cái)務(wù)賬套。6.9項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)人員工作調(diào)動(dòng)或分