絨山羊原種分場基地建設立項計劃書

PAGEPAGE２７第一章項目摘要1.1概述1.1.1項目名稱：額敏縣博格達絨山羊原種分場基地建設1.1.2建設性質：擴建1.1.3建設地點：額敏縣薩爾也木勒牧場1.1.4建設單位：額敏縣薩爾也木勒牧場1.1.5法人代表：拜山別克1.1.6主管單位：額敏縣畜牧局1.1.7技術支持單位：烏魯木齊市絨山羊研究所、額敏縣動檢站1.1.8項目主要建設內容及規(guī)模：引進博格達絨山羊原種公畜100只，原種母畜500只，新建配種站1座，建設精飼料地500畝，人工飼草地4000畝，1.1.9項目總投資：96.5萬元1.1.10項目資金籌措：申請上級專項資金撥款70.5萬元，自籌資金：26萬元1.1.11項目建設年限：1年（2006年）1.2項目建設背景****地區(qū)是新疆主要牧區(qū)和畜牧業(yè)基地之一，畜牧業(yè)資源較為豐富，尤以牲畜品種繁多著稱于國內外，但這些產品均為地方品種，各項生產性能較差，飼養(yǎng)的經濟效益不高，雖經過技術人員幾十年品種改良工作的努力，但總體上講良種化程度較低。品種單一，生產性能差，與世界優(yōu)良品種在各技術生產性能指標上有著較大差距，已成為制約我區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展，提高畜牧業(yè)經濟效益的重要原因。隨著我區(qū)畜牧業(yè)的快速發(fā)展，加快牲畜品種改良、提高畜產品質量已迫在眉睫。博格達絨山羊由烏魯木齊絨山羊研究所育成，在國內外首次采用野山羊與土種山羊不同亞屬間遠緣雜交等技術，通過野山羊絨細、絨密基因轉移解決了國內外未能解決的提高絨產量后絨變粗的難題，育成了國內外第一個高產、絨細、絨密、粗放為一體的絨山羊新品種。榮獲國家科技進步二等獎，同時獲得自治區(qū)科技進步一等獎、科技新興金杯獎、國家科技發(fā)明獎等獎項。博格達絨山羊具有產絨量高（成年母羊平均產絨量404克，核心群產絨量為520克）、絨細（12.7-15.5微米）、絨長（5.5厘米）、適應性強等特點，其雜一代產絨量250-360克，比土種山羊產絨量提高0.5-1倍，是雜交改良新疆高寒山區(qū)山羊的首選品種之一。2003年，薩爾也木勒牧場自籌資金與新疆博格達絨山羊物理研究所聯合建立了新疆博格達絨山羊原種場，2004年該場爭取農業(yè)部專項資金40萬元，全部用于原種分場建設，通過近兩年的發(fā)展，已擁有新疆博格達絨山羊1100只，2005年薩爾也木勒牧場博格達絨山羊母山羊最高產絨量達600克左右，公山羊最高產絨量達400克，小山羊最高產絨量達300克左右，平均每只山羊產絨量318克，比一般土種山羊每只多產絨80-160克，廣大農牧民對博格達絨山羊的養(yǎng)殖積極性極高，絨山羊、山羊絨在市場上供不應求，目前已形成薩爾也木勒牧場乃至全縣畜牧業(yè)的支柱產業(yè)，經多次組織專家研究論證，薩爾也木勒牧場決定充分發(fā)揮自身的草場、技術人員和基礎設施等優(yōu)越條件，利用現有博格達絨山羊群體，擴建博格達絨山羊原種分場。并以此帶動全縣乃至整個****地區(qū)絨山羊業(yè)發(fā)展，為此特提出《額敏縣博格達絨山羊原種分場建設（擴建）項目可行性研究報告》。第二章項目建設的必要性和可行性2.1項目建設的必要性2.1.1項目建設是順應地方產業(yè)結構調整的需要2002年自治區(qū)、地區(qū)和額敏縣先后召開了畜牧業(yè)工作會議，做出了加快傳統(tǒng)畜牧業(yè)改造，加快現代畜牧業(yè)發(fā)展的重大決策，明確了新階段發(fā)展現代畜牧業(yè)的目標和任務。為全面貫徹畜牧工作會議精神，進一步落實自治區(qū)《現代化畜牧業(yè)發(fā)展行動計劃》及****地區(qū)《國民經濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》和《額敏縣加快發(fā)展現代畜牧業(yè)規(guī)劃及實施意見》，實現農業(yè)生產以種植業(yè)為主向以養(yǎng)殖業(yè)為主的轉變，把畜牧業(yè)發(fā)展與調整的各項工作任務落到實處，扎實有效整體推進由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現代畜牧業(yè)的發(fā)展進程，圍繞加快產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整。****地委擴大會議根據黨的十六大確定的全面建設小康社會奮斗目標和自治區(qū)黨委部署，制定了****地區(qū)2010、2020年規(guī)劃總體思路、奮斗目標。****地委、行署出臺了《****地區(qū)發(fā)展現代畜牧業(yè)規(guī)劃暨實施意見》。積極響應地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展思路與目標，2003年，薩爾也木勒牧場自籌資金100萬元與烏市博格達絨山羊研究所聯合建立了博格達絨山羊原種場，經過近兩年的運作，目前已擁有博格達原種絨山羊1100只，但還遠遠不能滿足周邊區(qū)域人民養(yǎng)殖絨山羊的欲望和市場需求，實施本擴建項目可有效的加速地方產業(yè)結構調整和現代畜牧業(yè)發(fā)展進程，提高周邊區(qū)域絨山羊產絨量，對外提供優(yōu)質原種畜，保持博格達絨山羊在擴大養(yǎng)殖規(guī)模的同時不降低品種質量，是順應地方產業(yè)結構調整的需要。2.1.2項目實施,提高家畜良種化的貢獻率是現代畜牧業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著國家西部大開發(fā)政策的實施，新疆畜牧業(yè)迅猛發(fā)展，種畜需求量不斷增加。但由于多年來我區(qū)畜牧業(yè)基礎設施條件較差、底子較薄，加上實行家庭聯產承包責任制后，缺乏科學的管理，絨山羊的育種培育措施及配套設施得不到全面改善，導致絨山羊的個別生產指標有了不同程度的退化，同時其產絨性能的指標已不適應市場的要求，影響了額敏縣養(yǎng)羊業(yè)的產業(yè)化發(fā)展。因此，加強絨山羊品種保護，提高博格達絨山羊的品質，加快博格達絨山羊選種選育進程，以促進額敏縣畜牧業(yè)經濟發(fā)展是十分必要的。2.1.3項目建設是加快農牧民脫貧致富，維護社會穩(wěn)定的需要。畜牧業(yè)是額敏縣以哈薩克族為主的少數民族世世代代賴以生存和發(fā)展的基礎，他們多數四季游牧、生活貧苦，草地、牲畜是牧民最基本的生產資料，而養(yǎng)羊業(yè)又是薩爾也木勒牧場的主導支柱產業(yè)。因此，通過項目的實施，提高養(yǎng)羊業(yè)整體經濟勢力，保護廣大牧民切身利益，對牧民脫貧致富，增進民族團結，確保邊疆安寧，社會穩(wěn)定都具有重要而深遠的意義。2.2項目建設的可行性2.2.1在農業(yè)發(fā)展進入新階段和我國加入世貿組織的新形勢下，自治區(qū)已把畜牧業(yè)發(fā)展作為跨世紀工程來抓,把用先進的生產方式和先進的生產技術來改造和替代傳統(tǒng)的生產方式和生產技術作為核心，以效益為根本目的作為發(fā)展新疆畜牧業(yè)指導思想。自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府《關于加快現代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》明確指出“依靠科技創(chuàng)新，加快建立以自繁自育為主的良繁體系”。堅持以自繁自育為主的方針，大力采用現代科技手段，建立和完善畜禽良種的育種、繁育、推廣體系，加快推進良種化進程，用3—5年時間，把牛羊良種化程度提高到70%以上。在積極引進國內外優(yōu)良品種的同時，充分利用我區(qū)優(yōu)良畜禽品種資源，積極采用人工授精、胚胎移植等先進技術，淘汰低劣種畜，迅速擴大優(yōu)良畜群規(guī)模，加快良種畜擴繁速度。這些都為該項目建設提供了有力政策保障。2.2.2為加快****地區(qū)產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，推進傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現代畜牧業(yè)的轉變，確保地區(qū)西部大開發(fā)（五年）規(guī)劃目標的全面實現，****地委、行署制定了《****地區(qū)發(fā)展現代畜牧業(yè)規(guī)劃暨實施意見》。明確制定了絨山羊的發(fā)展目標。到2005年全區(qū)絨山羊達到100萬只，山羊絨總產達到180噸。為確保規(guī)劃的順利實施，地區(qū)在畜牧科技推廣、組織領導建設、資金扶持等方面都制定和出臺了相應的措施辦法。不斷加強牲畜品改工作力度，加強人工飼草料基地建設，建設現代化養(yǎng)殖基地，實行畜產品深加工，提高畜產品附加值，實現畜牧業(yè)的產業(yè)化、專業(yè)化、規(guī)?；孕纬蓪I(yè)化生產，區(qū)域化布局、一體化經營，創(chuàng)拳頭產業(yè)，走品牌之路，加快畜牧業(yè)由數量粗放型向質量集約型轉化，最大限度發(fā)揮畜牧業(yè)的潛力，以求最小的投入，獲得最大的回報。項目建設符合****地區(qū)畜牧產業(yè)規(guī)劃及政策措施，必將得到當地政府的大力支持。2.2.3項目區(qū)自然條件優(yōu)勢額敏縣天然草地資源豐富，全縣草地總面積1030萬畝，可利用面積930萬畝，其中改良草場60余萬畝，人工草場22.7萬畝，項目建設地點薩爾也木勒牧場所屬塔額盆地地處歐亞大陸腹地，屬北溫帶大陸性氣候。此地有受地形控制相差懸殊的盆地、山地，特殊的局地氣候，使該地區(qū)牧場資源按不同季節(jié)分布，草場面積109.4萬畝，今后采取積極的保護建設，合理開發(fā)利用草地資源，發(fā)展大草原無污染畜牧業(yè)潛力優(yōu)勢可觀。同時****盆地特殊的相對封閉的地理環(huán)境及完備的疫病監(jiān)測體系易于與國際接軌構筑無規(guī)定疫病區(qū)，具有牧養(yǎng)牛、羊及其它草食動物優(yōu)越的自然條件。2.2.4山羊絨是當今世界上高檔、昂貴、緊俏奇缺的毛紡原料，各項技術指標比最細的美利奴羊毛還要優(yōu)越，因而成為服裝工業(yè)的明珠纖維。其織成品具有輕薄、柔軟、保暖性好、舒適得體的特征，而成為服裝工業(yè)中市貌、高檔、華貴的象征，備受世人青睞。然而絨山羊只能在比較特定的生態(tài)環(huán)境下繁衍（即在狹窄的歐亞內陸腹地一帶），山羊絨成為季節(jié)性生產，產量和質量受諸多因素的影響和性狀間的相關制約，因而單產不高，總產有限，成為物以稀為貴的毛紡原料。2.2.5項目建設已有一定的群體規(guī)模，自2000年起，額敏縣為促進絨山羊業(yè)的發(fā)展，縣財政專門安排70萬元用于絨山羊種質引進，共引進優(yōu)質博格達絨山羊母羊1200只，種公羊18只，由縣畜牧部門統(tǒng)一技術管理和組建育種核心群、示范群，并與烏魯木齊市絨山羊研究所建立了長期技術合作關系，在絨山羊選育方面初步摸索出了一套行之有效的育種方案，目前育種核心群及示范群基礎母羊已達1500只，個體平均單產絨330克。2003年經地區(qū)種畜管理委員會綜合審查，準予核法種畜禽生產經營許可證，許可證號（2003）編號：新G040302，這些都為育種場的擴建及項目的順利實施提供了基本保障。第三章山羊絨市場分析、預測3.1世界上絨山羊主產區(qū)及分布情況山羊絨在國際上稱為“開士米”，由于其產量稀少（僅占世界動物纖維總產量的0.2%），品質優(yōu)秀，交易中以克論價，因而又被稱為“軟黃金”。絨山羊由于受地理環(huán)境和生態(tài)氣候的制約，在地球上的分布僅局限在歐亞內陸腹地，主要繁殖區(qū)是：西亞的伊朗，阿富汗；中亞的烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦以及俄羅斯的奧倫堡地區(qū)和博格達邊區(qū)；南亞的巴基斯坦、尼泊爾和印度北部；東亞的蒙古和中國。中心產區(qū)在中國、蒙古和伊朗。在中國主要分布在北部和西北部荒漠草原和寒冷山區(qū)。中國山羊絨產量居世界第一位。3.2我國山羊絨發(fā)展狀況不同地區(qū)山羊絨的品質也有差異，品質最好的當屬中國山羊絨，細度13.0—16.8微米，以白色為主，含絨率高，各項指標均優(yōu)于其它國家。山羊絨大型加工紡織廠家?guī)讉€世紀以來都在工業(yè)發(fā)達的西方國家，18世紀末首先在英國建起，以后多年才在意大利、美國、日本等興起，而山羊絨卻一直依賴于東方國家，主要是中國、伊朗和蒙古。在國際市場信息交易中，中國山羊絨每年的交易額占到一半以上。中國直到八十年代中期才以各種合資形式建立起一批大中型梳絨廠和紡織加工廠，變純原料型出口為半成品（無毛絨、絨條、絨紗）和織成品出口?？椘沸袖N30多個國家和地區(qū)，中國出口類型的改變，造成了國際市場山羊絨供量短缺，出現了持久性的“山羊絨熱”。目前全世界山羊絨產量不到1萬噸，其中中國近5000噸，伊朗不到2000噸，蒙古1000噸左右，此外阿富汗、土耳其、印度和巴基斯坦也有少量。而中國的山羊絨主要來自于新疆。因此，中國山羊絨有著廣闊的國內國際市場。3.3我國山羊絨在國際市場上的地位山羊絨質地纖細、柔軟、光滑、拉力強、彈性好、光澤柔和，其組織結構和物理特性不同于其它天然纖維，是當前理想、高檔、無可替代的毛紡原料。其織成品輕薄、柔軟、保暖、舒適得體，倍受青睞，供不應求。中國是早在光緒七年就開始了山羊絨出口，一直保持“拳頭產品”的稱號，1956年出口換匯14645萬美元，1989年為35070萬美元。1978年和1983年我國原絨出口量分別占國際市場總交易量的67.9%和46.6%。世界上最大的山羊絨加工廠家是英國道森公司，年需山羊絨在千噸以上，其中中國絨占60%。中國絨品質好，受到普遍歡迎，蒙古絨細度雖與中國相同，但質量不穩(wěn)定；伊朗絨較粗，產量低，規(guī)格小。中國山羊絨的地理優(yōu)勢、品質優(yōu)勢和傳統(tǒng)優(yōu)勢成為世界山羊絨無可競爭的大國，不論是原絨、毛絨出口，還是織成品出口，都頗受外商和加工廠家歡迎，有著非常廣闊的國內外市場前景。第四章項目建設區(qū)基本概況4.1自然概況：4.1.1地理位置及地形地貌薩爾也木勒牧場位于額敏縣城東北40公里處，東與哈拉也門鄉(xiāng)為鄰，南與玉什哈拉蘇鄉(xiāng)相連，西與額瑪郭楞蒙古鄉(xiāng)相接，北與兵團農九師168團接壤。土地總面積120萬畝。4.1.2氣候項目區(qū)屬大陸性中溫帶干旱氣候，由于地處塔額盆東北部，盆地三面環(huán)山，為西部潮氣流入創(chuàng)造了良好的條件。項目區(qū)年平均氣溫6.5℃,≥10℃的年積溫為3142℃，年平均日照時數為2590.4小時，日照率為65%，極端最高氣溫41℃，極端最低氣溫-39.2℃，最大日照差25.5℃，全年無霜期131—145天。4.1.3水資源項目區(qū)可利用的水源主要是薩爾也木勒河。4.1.4土地資源項目區(qū)的土地總面積為120萬畝，其中耕地面積7670畝，草場面積1094153畝，優(yōu)良草場占草地面積的一半以上，低劣草場僅占草地面積的17.05%。4.1.5交通及通訊條件該場位于額敏縣城東北40公里處，距該場1.8公里處有一條省級公路，交通條件便利。電信事業(yè)發(fā)達，具有很好的通訊條件。4.1.6電力條件距該場2公里處有3.8萬伏高壓線通過，電力充足，可供使用。4.2社會經濟概況項目建設區(qū)薩爾也木勒牧場聚居著漢族、哈薩克、蒙古、維吾爾等多個民族。全場總戶數810戶,總人口4007人，其中少數民族人口占總人口的95%以上。2002年農牧民人均純收入1980元，國民經濟以牧業(yè)為主，畜牧業(yè)發(fā)展迅速，牲畜存欄數和肉產量已列全縣榜首，2003年末，存欄牲畜7.15萬頭(只),絨山羊存欄近3萬只。4.3基礎設施概況薩爾也木勒牧場現有小畜配種站4座，藥浴池2座，獸醫(yī)技術人員8名，縣畜牧部門長期駐場技術人員6人。第五章項目建設總體方案以科技為依托，加大品種改良力度，以更換血緣、提高山羊質量和個體單產為目標，不斷擴建核心群，建立博格達羊良種擴繁體系，推進博格達羊品種良種普及進程。5.1博格達絨山羊種羊選種選育技術路線5.1.1嚴格博格達羊鑒定標準，采用出生、斷奶、育成各階段多次選擇的方法，在該場內選擇特級、一級種公羊，并與自治區(qū)畜禽繁育改良總站、地區(qū)畜禽繁育改良站建立業(yè)務技術合作和科研攻關關系，并長期聘請自治區(qū)有關專家做好種公羊后裔測定工作。5.1.2加強對后備公羊的等級鑒定,每年進行整群，選優(yōu)去劣，實現種羊特級、一級化，并為社會提供一級以上優(yōu)質種羊，提高博格達羊的整體水平。5.1.3建立博格達羊高產核心群（4群、每群300只）、示范群（6群，每群300只），配種采用人工授精，建立完整的配種育種檔案。5.1.4按照選種選育方向、群體品質、親緣關系、種群屬性等制定選種選配方案，展開登記選配和個體選配。5.1.5提高博格達絨山羊的繁殖率，加快種羊生產規(guī)模擴大的速度。5.1.6提高飼養(yǎng)條件。為核心群、示范群提供科學的飼養(yǎng)方案，逐年提高冬羔比例，采用暖圈生產技術，提高羔羊的成活率及個體品質。5.1.7加強培訓。加強技術人員培訓與農牧民科普宣傳和科技示范工作，通過該項目的實施，并聘請自治區(qū)畜禽專家進行技術指導，由地區(qū)畜禽繁育中心組織技術人員對全場博格達羊種公羊、后備公羊進行全面鑒定、建立育種檔案，對不合格種公羊去勢淘汰，對合格的種公羊建立永久性育種檔案。5.1.8疾病防疫。防、檢、驅、治常規(guī)化，形成一種制度，每年要按時、按計劃防治、防疫密度必須保證在100％。5.2博格達絨山羊選種選育工藝技術流程按照擴繁育種工作需要，引進博格達絨山羊原種公畜100只，原種母畜500只，建立示范群和育種群進行擴繁，同時，對場外羊群進行選種繁育，具體選育流程如下：博格達絨山羊選種選育工藝技術流程圖博格達絨山羊示范群博格達絨山羊示范群生產性能測定、表型選擇生產性能測定、表型選擇候選個體候選個體集中組群核心群核心群生產群后裔鑒定優(yōu)質個體育種群生產群后裔鑒定優(yōu)質個體育種群選育出的博格達絨山羊后代選育出的博格達絨山羊后代博格達絨山羊鑒定工藝技術方案分析圖種羊種羊生產性能測定、遺傳性能測定生產性能測定、遺傳性能測定系普查對后裔鑒定表型鑒定系普查對后裔鑒定表型鑒定明確等級及適用范圍明確等級及適用范圍品質資源供需平臺品質資源供需平臺5.3飼草料地建設方案飼草料地建設方案為：種植精飼料地500畝；人工飼草基地4000畝，精飼料地種植飼料玉米，人工飼草基地種植苜蓿，土地規(guī)劃為條田,利于澆灌和農牧業(yè)機械化,條田設置一般為長方形,條田布置方向考慮到坡度、風向、排水等因素，條田長邊方向以東西方向為主。飼料地畝費用計算表項目作業(yè)量折合系數標準畝人工費用清荒1/2平地40m30.6242/33/20洗鹽澆水400m34.50.9深翻2.52.5整地6遍0.53作業(yè)費用30.4139.8人工費用1.323.7水費100.9其它費用2.0合計265.5注:1、折合系數選自《兵團拖拉機作業(yè)標準工作量折合系數》2、標準畝收費0.6元；水費0.25元/m3;人工費18元/日;根據鄰近鄉(xiāng)場實際情況估算第六章項目建設目標項目建成后，年對外出售優(yōu)質種公羊40只,一級種公羊160只，優(yōu)質母羊200只。淘汰更新種公羊10只，原種母畜50只。通過擴繁建設，項目完成后，絨山羊育種核心群個體產絨量將達到400克，示范群個體產絨量達到450克。第七章項目投資估算與資金籌措7.1投資估算的依據7.1.1農辦計農業(yè)部《2004年畜牧業(yè)基本建設投資項目申報指南》；7.1.2當地農、林、牧、水行業(yè)標準；7.1.3水建11998J15號《水利水電建筑工程建筑設計概(估)算費用構成計算標準》；7.1.4根據現行的市場價格體系，工程投資估算參照國家有關規(guī)定當地現行市場價格計算，并考慮物價變動因素。7.2投資估算項目建設總投資96.5萬元，其中：1、種質引進：引進原種公羊100只，1000元/只，計10萬元；引進原種母畜500只，400元/只，計20萬元。合計：30萬元。2、新建配種站1座：6萬元/座，計6萬元。3、種植精飼料500畝，其中：打井1眼，8萬元；水泵配套設施1套，9萬元；拉電及種植成本費用420元/畝，21萬元。合計：38萬元。4、人工飼草基地4000畝：畝成本費用45元，計18萬元。5、科技培訓費：計劃培訓1000人次，25元/人次，計2.5萬元。6、其他費用：2萬元?？傆嫞?6.5萬元詳見附表。7.3資金籌措項目總投資96.5萬元，資金籌措為：申請中央預算內投資70.5萬元，自籌資金26萬元。第八章環(huán)境影響評價本項目是利用先進技術養(yǎng)殖種羊及實驗室操作項目,對生產環(huán)境要求很嚴格,一方面要確保種羊及工作人員的環(huán)境衛(wèi)生,做到經常性的常規(guī)衛(wèi)生消毒；另一方面要保護周圍的生態(tài)環(huán)境,在生產過程中,對羊產生的糞便,利用密封化糞池處理,對項目污染物進行無害化處理，一可以熟化糞便,二可以產生沼氣,充分利用能源，減少不良氣體在空氣中的傳播。第九章項目組織管理與運行9.1項目組織管理項目建設成立由額敏縣畜牧局領導及相關人員組成的項目領導小組，下設項目辦公室，辦公室設在薩爾也木勒牧場，成員由薩爾也木勒牧場領導和技術人員組成。項目法人代表為薩爾也木勒牧場拜山別克同志。在財務管理上,嚴格按照國家項目建設管理的有關規(guī)定,建立項目專戶,做到?？顚Ｓ?并定期進行檢查、審計。項目工程建設實行法人負責制、招投標制、監(jiān)理制、公示制。在項目建成后，技術把關由額敏縣畜牧部門負責，成立單獨的法人實體，并采取法人負責制，單項指標、獨立核算、自負盈虧的方法經營，以提高項目質量，充分發(fā)揮項目的經濟、社會、環(huán)境效益。9.2科技培訓培訓分兩部分，一是對相關技術人員生產技能的培訓，采取集中授課和實地訓練的方法。在措施上對技術員，操作工人實行持證上崗，采用直接講授，觀看光盤、錄相、研討會等多種形式，開展經常的技術技能培訓，不斷提高基地人員的素質和實際操作水平。二是農牧民的培訓，主要以示范的作用，實地參觀講解和印發(fā)實用技術小冊子的方法對農牧民進行培訓。第十章項目效益分析10.1經濟效益分析項目建成后，年對外出售優(yōu)質種公羊40只,1000元/只，計4萬元；出售一級種公羊160只，400元/只，計6.4萬元；年對外出售優(yōu)質母羊200只，400元/只，計8萬元；500畝精飼料地，年平均畝產精飼料800公斤，1元/公斤，計40萬元；4000畝飼草地，年平均畝產干草600公斤，0.5元/公斤，計30萬元。以上合計年經濟收入：88.4萬元。10.2社會效益分析10.2.1通過工程建設，完善了項目區(qū)基礎設施設備，加強了免疫力度，縮短了品種改良進程，提高了飼養(yǎng)管理水平，為農牧民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)提供了技術支撐，為實現畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展和研究生產試驗提供了可靠的科學保障和依據，有利于促進區(qū)域經濟發(fā)展，逐步提高畜牧業(yè)商品率，從而使農牧民的經濟收益、生活水平穩(wěn)定而有保障。10.2.2增強了農牧民品種改良意識，促進了農牧民思想觀念及科學養(yǎng)畜、畜牧業(yè)經營管理水平的提高。項目的實施進一步促進廣大牧民千百年來形成的傳統(tǒng)觀念的轉變，培養(yǎng)和造就一代懂科學，有市場經濟意識的新型牧民。他們既重科學教育又重商品生產，既注重發(fā)展畜牧業(yè)經濟又能保證可持續(xù)發(fā)展，其科學素質和生產技能均有較大提高，這必將推動畜牧業(yè)由粗放經營走向集約經營的商品化發(fā)展軌道。通過品種擴繁改良等科學實用技術的普及，可有效提高畜牧業(yè)生產中的科技含量，提高畜牧業(yè)經營管理水平，提高項目區(qū)畜牧業(yè)生產逐步走上高效、優(yōu)質的科學發(fā)展之路。10.3生態(tài)效益項目的建設實施，通過人工草料地建設，將有助于項目區(qū)種植業(yè)產業(yè)結構調整，加大種草面積，加快退耕還草步伐，對構筑區(qū)域符合型農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將起到積極作用。第十一章財務分析11.1效益分析依據(1)《建設項目經濟評價方法和參數》1994版。(2)《水利建設項目經濟評價方法規(guī)范》(sl72-94)。(3)《農業(yè)項目經濟評價使用手冊》1996版。(4)產品成本計算、產品價格的確定根據項目所在地2003年現行市場價格。(5)相關專業(yè)的行業(yè)標準。11.2分析參數及說明分析以有項目和無項目作為比較，計算新增效益。(1)項目建設期為1年，經濟效益計算分析期為15年。(2)基準收益率為8%。(3)項目達成年,年向社會銷售良種羊400只。11.3新增銷售收入和稅金估算年對外出售優(yōu)質種公羊40只,1000元/只，計4萬元；出售一級種公羊160只，400元/只，計6.4萬元；年對外出售優(yōu)質母羊200只，400元/只，計8萬元；500畝精飼料地，年平均畝產精飼料800公斤，1元/公斤，計40萬元；4000畝飼草地，年平均畝產干草600公斤，0.5元/公斤，計30萬元。以上合計年新增銷售收入88.4萬元。根據有關稅法規(guī)定，本項目免繳稅金。11.4產品費用成本估算(1)直接材料費:指用于提高飼養(yǎng)的飼草料成本,疫病防治費,飼草生產成本,水電費及其他直接材料費。(2)直接工資費:指直接從事項目生產經營人員的工資、獎金、津貼和補貼。(3)折舊費：固定資產折舊采用直接法平均計算，計算時先扣除殘值(取原值的8％)，機械設備、田間工程等折舊按15年計算。(4)修理費：按固定資產投資的1％計。(5)管理費：按產品銷售收入的1％計。(6)營銷費：按產品銷售收入的2％計。11.5財務現金流量分析財務內部收益率:稅后18.43%；財務凈現值(TC=100%):稅后97.24萬元靜態(tài)投資回收期:稅后5.4年。第十二章結論12.1符合國家產業(yè)政策和投資方向隨著西部開發(fā)建設步伐的加快，該項目有助于創(chuàng)立博格達絨山羊羊絨品牌并打入國內、國際市場，有利于帶動****地區(qū)的畜牧業(yè)發(fā)展，符合國家產業(yè)政策和投資方向。12.2符合新疆維吾爾自治區(qū)和****地區(qū)長遠發(fā)展規(guī)劃自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府《關于加快現代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》明確指出“依靠科技創(chuàng)新，加快建立以自繁自育為主的良繁體系”。****地區(qū)以“把畜牧業(yè)作為第一主導產業(yè)”為發(fā)展思路，緊緊抓住西部大開發(fā)的歷史機遇，以“西牛東羊”為發(fā)展布局，確定了“以牛為主，牛羊并重，穩(wěn)定數量，突出質量”的發(fā)展方向把額敏縣列為“優(yōu)質絨羊產業(yè)帶”，大力發(fā)展博格達絨山羊這一地方良種。12.3市場前景廣闊博格達羊是一個優(yōu)良的地方品種，新疆是畜牧業(yè)的大區(qū)，項目市場前景廣闊，關鍵在運作和產業(yè)化建設。12.4財務上可行項目建成運營后，年可向社會提供種公羊200只，生產母羊200只以上,年可新增干草240噸，精料40噸，合計年總收入88.4萬元。項目年財務內部收益率:稅后18.43%；財務凈現值(TC=100%):稅后97.24萬元，靜態(tài)投資回收期:稅后5.4年。該項目各項財務指標均高于行業(yè)基準水平，有一定的盈利能力和抗風險能力，項目財務上可行。此外，項目的開展，不僅為項目周邊群眾起到示范帶動作用，提供種公羊和技術服務，而且還吸納周邊群眾擴大博格達羊繁育面積，有利于畜牧業(yè)產業(yè)化的快速發(fā)展。綜上所述，項目建設的可行性依據是充分的，具有一定的先進性和適宜性，有顯著的經濟、生態(tài)和社會效益，項目符合國家西部開發(fā)項目的要求，具備建設條件。據此，本項目的建設合理、可行。為此建議：本項目盡快立項、實施，早出效益。目錄第一章總論 4第一節(jié)綜述 4第二節(jié)編制的依據和原則 9第三節(jié)項目提出的背景及投資的必要性 10第四節(jié)結論與建議 21第二章市場分析與預測 25第三章項目建設條件及建設地點選擇 40第一節(jié)項目的建設條件 40第二節(jié)項目建設地址 42第四章建設規(guī)模及產品方案 44第一節(jié)建設規(guī)模及內容 44第二節(jié)產品方案 51第五章科研與生產技術方案 52第一節(jié)馬鈴薯科研方案 52第二節(jié)馬鈴薯莖尖剝離產生脫毒苗工藝流程 55第三節(jié)脫毒苗快速繁殖工藝流程 55第四節(jié)網室生產微型薯技術路線 56第五節(jié)原種一代生產技術路線 56第六章公用工程和輔助工程 58第一節(jié)道路工程 58第二節(jié)電力工程 60第三節(jié)給水工程 62第四節(jié)排水工程 63第五節(jié)通信工程 64第七章節(jié)能 69第八章環(huán)境影響 71第九章項目組織管理和實施進度計劃 73第一節(jié)項目組織管理 73\l"_Toc22395259