乳品深加工可行性研究報(bào)告書(shū)

PAGEPAGE44項(xiàng)目概況及其目的和意義1.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司日處理600噸鮮奶加工項(xiàng)目建設(shè)單位：XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司法人代表：XXXX公司概況XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司是XX市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司屬下的一家專門(mén)從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的民營(yíng)企業(yè)，該公司于2000年籌建，2001年投產(chǎn)。公司以雄厚的科研實(shí)力為依托，以提倡發(fā)展乳品科技，關(guān)愛(ài)人類(lèi)健康為理念，以實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)最大化、企業(yè)價(jià)值最大化、股東財(cái)富最大化、企業(yè)利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，崇尚敬業(yè)、報(bào)國(guó)、親和、誠(chéng)信，創(chuàng)新，力爭(zhēng)3-5年內(nèi)發(fā)展成為社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益雙豐收的高科技企業(yè)。公司建立之初，就本著依托高科技項(xiàng)目，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，激勵(lì)高素質(zhì)人才，建設(shè)高效益企業(yè)為宗旨。通過(guò)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。通過(guò)實(shí)施科技發(fā)展戰(zhàn)略，真正做到了銷(xiāo)售一代、儲(chǔ)備一代、研制一代的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)格局，為企業(yè)的大發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1.3項(xiàng)目技術(shù)依托單位該項(xiàng)目技術(shù)依托單位為XXXX研究院，該院是多學(xué)科綜合性的科學(xué)研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，XXXX年建院以來(lái)，先后完成國(guó)家及地方科研課題及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目XXX余項(xiàng)，其中XX余項(xiàng)科研成果獲國(guó)家部、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)秀科技成果獎(jiǎng)及新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)，連續(xù)多年獲XXX振興經(jīng)濟(jì)科技獎(jiǎng)。主要研究范圍：主要以生物工程，發(fā)酵工業(yè)，微生物代謝與控制，氨基酸發(fā)酵，有機(jī)酸發(fā)酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，農(nóng)副產(chǎn)品及山產(chǎn)野生資源的開(kāi)發(fā)和深加工技術(shù)及綜合利用等為研究方向，該院有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，近年來(lái)在微生物發(fā)酵工程研究方面有很大的發(fā)展，特別是在生物飼料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性進(jìn)展。該院擁有多項(xiàng)國(guó)家專利。多年來(lái)XXXX研究院不斷發(fā)展壯大，面向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，科研與生產(chǎn)相結(jié)合，科研與產(chǎn)品研制相結(jié)合，科研與人才培養(yǎng)相結(jié)合，使研究院的研究方向走向多元化，成為XX省大型的專業(yè)齊全、設(shè)備先進(jìn)、科學(xué)研究水平高，技術(shù)力量雄厚的輕工科學(xué)研究及技術(shù)開(kāi)發(fā)的科研機(jī)構(gòu)。1.4項(xiàng)目的總體目標(biāo)本項(xiàng)目是建設(shè)規(guī)模為日處理鮮奶600噸的乳品深加工企業(yè)。該項(xiàng)目既符合國(guó)際乳品業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，又適應(yīng)了我國(guó)乳品工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有力地推動(dòng)了我國(guó)乳品業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入37845.3萬(wàn)元，創(chuàng)利稅8558.57萬(wàn)元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司力爭(zhēng)在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后3-5年內(nèi),繼續(xù)投資9500萬(wàn)元將該項(xiàng)目擴(kuò)建為日處理鮮奶1000噸,產(chǎn)品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企業(yè)，屆時(shí)公司年總產(chǎn)值將達(dá)12億元，利稅3.5萬(wàn)元。1.5投資規(guī)模項(xiàng)目總投資6500萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資5500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。1.6項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義乳制品是除母乳以外營(yíng)養(yǎng)最為均衡的全價(jià)食品，它在人們的膳食結(jié)構(gòu)中有其他食品無(wú)法替代的地位和作用。全世界幾乎沒(méi)有不飲食牛奶的角落，發(fā)達(dá)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，不遺余力地促使全民飲食牛奶，特別是青少年。全世界年產(chǎn)5億多噸牛奶，其中97%以上都成為人類(lèi)的美食，牛奶已經(jīng)融入到現(xiàn)代文明之中。無(wú)論從需求還是供給方面看，我國(guó)奶業(yè)的高速發(fā)展條件都已基本具備。在需求方面，2000年人均奶類(lèi)消費(fèi)量?jī)H為7.38千克，遠(yuǎn)低于世界人均100千克和發(fā)達(dá)國(guó)家260千克的水平，具有很大的增長(zhǎng)空間；在肉、蛋總產(chǎn)躍居世界第一，人均肉類(lèi)和蛋類(lèi)產(chǎn)量分別達(dá)到世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家水平后，要繼續(xù)增加動(dòng)物性食品消費(fèi)、改變中國(guó)人均動(dòng)物性蛋白攝入量仍然不足的狀況，增加奶類(lèi)消費(fèi)是首要的選擇；隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)、居民收入的不斷提高和營(yíng)養(yǎng)保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”等一系列促進(jìn)奶類(lèi)消費(fèi)措施的加緊實(shí)施，奶類(lèi)的潛在發(fā)展空間將逐步轉(zhuǎn)化為實(shí)際的市場(chǎng)需求。在供給方面，要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、增加農(nóng)民收入，都要求加快發(fā)展畜牧業(yè)，奶業(yè)作為畜牧業(yè)中潛力最大的部分被作為發(fā)展的重點(diǎn)，政府和農(nóng)民對(duì)發(fā)展奶業(yè)都有很高的積極性，農(nóng)業(yè)部制訂的《畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》中明確提出要“突出發(fā)展奶類(lèi)生產(chǎn)”，并將“奶業(yè)發(fā)展工程建設(shè)”列為重大項(xiàng)目；經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和探索，奶業(yè)的技術(shù)服務(wù)體系和乳品加工業(yè)都已具雛型，“公司加農(nóng)戶”等適合中國(guó)特點(diǎn)的奶業(yè)生產(chǎn)組織形式也已初步形成，奶業(yè)加快發(fā)展已具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)。XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司是XX省排名第二、在XX市位居首席的奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時(shí)也是XX市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質(zhì)天然牧場(chǎng)近30萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)奶牛1700多頭，從事乳制品深加工具有得天獨(dú)厚的資源條件。本項(xiàng)目的實(shí)施順應(yīng)了XX變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略規(guī)劃，有效地拉動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于連續(xù)幾年的糧食豐收，在糧食儲(chǔ)存方面給國(guó)家和農(nóng)民帶來(lái)了巨大壓力。國(guó)家每年用于糧食儲(chǔ)備資金多達(dá)上百億人民幣，占用了大量的流動(dòng)資金，又無(wú)力收購(gòu)大量積壓在農(nóng)民手中的余糧，大大影響了農(nóng)民種糧的積極性。針對(duì)這種情況，中共中央于2000年初在北京緊急召開(kāi)了全國(guó)農(nóng)業(yè)工作會(huì)議，做出了《關(guān)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的決定》，要求各級(jí)政府大力發(fā)展畜牧業(yè)，就地解決糧食的轉(zhuǎn)化和過(guò)腹增值問(wèn)題，該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)不僅促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了種植業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目日處理鮮奶600噸，其中公司下屬奶牛養(yǎng)殖基地提供400噸，剩余200噸向周邊牧民收購(gòu)。項(xiàng)目的建立，客觀上促進(jìn)了XXX畜牧業(yè)的發(fā)展，同時(shí)推動(dòng)了自治區(qū)飼料加工工業(yè)的發(fā)展，一定程度上提高了該地區(qū)農(nóng)民種植和養(yǎng)殖的積極性。項(xiàng)目的建立為國(guó)家的高科技成果提供了展示的舞臺(tái)。項(xiàng)目的不斷發(fā)展，也為推動(dòng)自治區(qū)的運(yùn)輸業(yè)做出了貢獻(xiàn)。.市場(chǎng)初步分析和預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)分析2.1.1奶粉從50年代初至今，奶粉一直是中國(guó)最重要的一種乳制品，在中國(guó)乳制品中的比例一直穩(wěn)定在60%以上，最高時(shí)達(dá)到80%，這種情況由中國(guó)的國(guó)情決定的。隨著消費(fèi)者越來(lái)越追求個(gè)性化消費(fèi)和健康消費(fèi)，奶粉內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整還將繼續(xù)。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重將進(jìn)一步下降。其他功能性奶粉和工業(yè)奶粉的比重將逐年遞增。1997年全脂奶粉還占奶粉總產(chǎn)的21%，加糖奶粉占43.5%，二種產(chǎn)品一共占64.5%。而到1999年全脂奶粉占16.8%，加糖奶粉占33.9%，二種產(chǎn)品之和剛過(guò)50%。2002年對(duì)北京奶制品市場(chǎng)的調(diào)研顯示，在乳品市場(chǎng)占據(jù)半壁江山的乳粉市場(chǎng)中，嬰幼兒乳粉以16.5%的份額位居第3位，僅次于學(xué)生乳粉和中老年乳粉，2002年國(guó)內(nèi)嬰幼兒乳粉消費(fèi)量達(dá)到了10萬(wàn)噸左右，今后還將保持20%—30%增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)入世后更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各大奶粉制造商都在加大新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，注重科技創(chuàng)新，提高奶粉的科技含量，積極運(yùn)用生物技術(shù)、基因技術(shù)來(lái)增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際上新的食品配料的發(fā)現(xiàn)也會(huì)被國(guó)內(nèi)廠家迅速采用，如有機(jī)鉻降糖奶粉、蘆薈美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等會(huì)被不斷推出。近年來(lái)奶粉品種逐漸豐富，如嬰兒配方奶粉、兒童助長(zhǎng)奶粉、孕產(chǎn)婦奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。目前中國(guó)利用高新技術(shù)設(shè)備開(kāi)發(fā)的奶粉品種有：防止過(guò)敏癥的嬰兒奶粉、免疫奶粉、無(wú)苯丙氨酸特殊嬰兒奶粉等。2.干酪素是以脫脂乳為原料，用酸或皺胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，經(jīng)洗滌、脫水、粉碎、干燥后制成的產(chǎn)品，其粘著力很強(qiáng)，并有很好的耐水性，在工業(yè)上用途很廣。在造紙工業(yè)中，干酪素可作為紙張涂料的粘著劑；在皮革工業(yè)中，用作各種顏色的揩光劑；在乳膠工業(yè)中，用于乳膠管、乳膠手套、氣象氣球的制作；在家具、樂(lè)器粘合中也得到廣泛應(yīng)用。國(guó)內(nèi)專門(mén)生產(chǎn)工業(yè)干酪素的企業(yè)僅2~3家。在食品工業(yè)中，干酪素及其鹽類(lèi)作為乳化劑、蛋白強(qiáng)化劑、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑被廣泛應(yīng)用于面食、冰淇淋、肉類(lèi)以及水產(chǎn)肉糜制品等產(chǎn)品中。一般在香腸中使用0.2%~0.5%，可以使脂肪分布均勻，增強(qiáng)肉的黏結(jié)性；冰淇淋中添加0.2%~0.3%，可以使得產(chǎn)品中氣泡穩(wěn)定，防止沙礫感和收縮；除此之外，在面包、餅干、巧克力、奶油乳飲料等食品中也會(huì)應(yīng)用到。而作為最完善的蛋白質(zhì)，與谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、嬰幼兒食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的應(yīng)用：肉制品、冰淇淋和冷凍甜食，咖啡伴侶和植脂末，糖果，摜打澆頭，發(fā)酵乳制品，濃湯，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和飲料，嬰兒食品，面食食品，運(yùn)動(dòng)飲料，干酪制品，營(yíng)養(yǎng)機(jī)能食物，藥品。2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.22.2中國(guó)城鎮(zhèn)居民是中國(guó)乳品消費(fèi)的主要群體，目前中國(guó)農(nóng)村居民收入絕對(duì)數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點(diǎn),城鎮(zhèn)居民的人均消費(fèi)量在1999年為9.19千克，是農(nóng)村居民人均消費(fèi)量的9倍多。根據(jù)1999年全國(guó)城鎮(zhèn)居民奶類(lèi)消費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費(fèi)的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的4.13、2.48和3.77倍。目前中國(guó)農(nóng)村家庭乳品消費(fèi)水平仍然很低，并且波動(dòng)較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1992年中國(guó)農(nóng)村家庭人均消費(fèi)量最高為1.46千克，其余多數(shù)年份不到1千克。農(nóng)村家庭奶類(lèi)人均消費(fèi)量主要受農(nóng)村家庭人均收入增長(zhǎng)率的影響，增長(zhǎng)高的年份奶類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。農(nóng)村居民奶類(lèi)消費(fèi)的變化說(shuō)明了收入增長(zhǎng)是影響農(nóng)村居民奶類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要制約因素。2.2近年，隨著中國(guó)城市化及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)明顯加快。城鎮(zhèn)人口的迅速增長(zhǎng)，成為中國(guó)乳類(lèi)產(chǎn)品需求的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。1982年中國(guó)城鎮(zhèn)人口比例為21.13%,1998年城鎮(zhèn)人口比例已超過(guò)30%,城鎮(zhèn)人口已達(dá)到37,942萬(wàn)人。從80年代開(kāi)始，中國(guó)城鎮(zhèn)人口以平均每年3.87%的速度增長(zhǎng),主要原因是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高和農(nóng)村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內(nèi)部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進(jìn)一步增加。由于城市居民在消費(fèi)乳類(lèi)產(chǎn)品時(shí)，相對(duì)于農(nóng)村市場(chǎng)具有更好的市場(chǎng)環(huán)境，中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳產(chǎn)品的消費(fèi)水平一直比農(nóng)村居民高。如果新增加一個(gè)城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求5千克。城鎮(zhèn)人口增加1%,中國(guó)城鄉(xiāng)居民乳品的消費(fèi)需求就會(huì)增加4,173萬(wàn)千克?？梢?jiàn)，城市化及城鎮(zhèn)人口的增加，將是未來(lái)中國(guó)乳品需求增長(zhǎng)不可忽視的重要因素。2.290年代以來(lái)，中國(guó)在控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)方面作出了極大的努力，1998年中國(guó)的人口自然增長(zhǎng)率首次降到1%以下，人口增長(zhǎng)速度的減緩，對(duì)于提高人民生活質(zhì)量創(chuàng)造了條件。但由于中國(guó)人口基數(shù)大，尤其是農(nóng)村人口出生率為1.705%,人口的自然增長(zhǎng)率為1.004%,比城鎮(zhèn)人口出生率高出3.38個(gè)百分點(diǎn),因此,在2000年至2015年期間,中國(guó)每年新增人口還將達(dá)到1,000萬(wàn)人左右。由于中國(guó)奶類(lèi)消費(fèi)群體主要集中在嬰兒、老人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長(zhǎng)及其結(jié)構(gòu)變化仍是影響中國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)品需求的重要因素。2.2近幾年來(lái)，中國(guó)政府及各地行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)同乳品生產(chǎn)廠家通過(guò)各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營(yíng)養(yǎng)知識(shí)，國(guó)民對(duì)牛奶及乳制品在膳食中的營(yíng)養(yǎng)作用認(rèn)識(shí)逐步增強(qiáng)。此外，乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的導(dǎo)入，包括長(zhǎng)命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶的問(wèn)世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費(fèi)群體的需求。而且，乳類(lèi)產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費(fèi)者可以通過(guò)送奶上門(mén)、在雜貨店、便利店、專賣(mài)店、超級(jí)市場(chǎng)等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。從乳品企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場(chǎng)開(kāi)拓力度的步伐不斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)銷(xiāo)售開(kāi)拓力度。從乳品消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)來(lái)看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費(fèi)營(yíng)養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶計(jì)劃在各地的推廣，消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。2.2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)按照上述影響因素，我們對(duì)實(shí)施學(xué)生奶計(jì)劃的2005-2015年中國(guó)乳品的需求總量、城鎮(zhèn)需求總量、農(nóng)村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費(fèi)水平進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。表12005-2015年乳品需求量預(yù)測(cè)結(jié)果(實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃方案)項(xiàng)目單位200520102015人口總數(shù)百萬(wàn)1,306.81,348.91,400.0城鎮(zhèn)人口百萬(wàn)453.5495.0560.0農(nóng)村人口百萬(wàn)853.3853.9840.0乳品總需求千噸14,26819,30325,015城鎮(zhèn)千噸12,97117,65822,977農(nóng)村千噸1,2981,6452,038人均消費(fèi)水平千克/人10.9214.3117.87城鎮(zhèn)居民千克/人28.6035.6741.03農(nóng)村居民千克/人1.521.932.43從表1可知，2005-2015年中國(guó)乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。在實(shí)施國(guó)家學(xué)生奶計(jì)劃方案下，2015年乳品消費(fèi)總量將為2005年的1.753倍，達(dá)到2,501.5萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率為17.5%，人均消費(fèi)量將達(dá)到17.87千克，年增長(zhǎng)率為16.1%；2015年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到41.03千克，農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到2.43千克，是2005年的1.59倍，年均增長(zhǎng)率為15.9%。2015年由于國(guó)家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，可以增加乳品的消費(fèi)需求150萬(wàn)噸。由于中國(guó)城鄉(xiāng)居民奶類(lèi)人均消費(fèi)水平和城鄉(xiāng)人均收入增長(zhǎng)有很大差異，農(nóng)村居民奶類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)仍缺乏動(dòng)力，城鎮(zhèn)居民在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍是奶類(lèi)消費(fèi)的主要群體。.產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模3.1原料的質(zhì)量指標(biāo)1、原料乳的質(zhì)量要求：本項(xiàng)目所需原料為鮮牛乳，鮮牛乳質(zhì)量執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)GB6914。2、其他輔料的質(zhì)量要求：本項(xiàng)目所需的其他輔料應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)1、嬰兒奶粉的質(zhì)量要求：本項(xiàng)目生產(chǎn)的嬰兒奶粉質(zhì)量執(zhí)行GB10766標(biāo)準(zhǔn)。2、干酪素質(zhì)量要求:本項(xiàng)目生產(chǎn)的干酪素執(zhí)行GB5424-85標(biāo)準(zhǔn)3.3生產(chǎn)規(guī)模XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司日處理鮮奶600噸，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模如下：日產(chǎn)嬰兒奶粉58.1噸，年工作日300天計(jì)，則年產(chǎn)奶粉17430噸。日產(chǎn)干酪素5噸,年工作日300天計(jì),則年產(chǎn)干酪素1500噸.3.4產(chǎn)品方案本項(xiàng)目完成后計(jì)劃年產(chǎn)嬰兒乳粉1.743萬(wàn)噸；干酪素1500噸。.工藝技術(shù)初步方案、技術(shù)特點(diǎn)及技術(shù)來(lái)源4.1工藝流程嬰幼兒配方乳粉的工藝流程圖牛乳驗(yàn)收↓過(guò)濾及凈化↓冷卻↓混合均勻↓均質(zhì)↓殺菌↓濃縮↓噴霧干燥↓干混合部分營(yíng)養(yǎng)素↓包裝↓檢驗(yàn)↓出廠工藝說(shuō)明：均質(zhì)過(guò)程一般在65-70℃，15-20Mpa，殺菌為80℃16秒，噴霧干燥時(shí)噴涂軟磷脂，混合時(shí)用適量溫水溶解所需添加的營(yíng)養(yǎng)元素和添加劑。干酪素生產(chǎn)工藝脫脂乳↓加酸點(diǎn)制↓酪蛋白凝固→排乳清↓洗滌↓脫水↓粉碎↓干燥↓篩選↓包裝入庫(kù)工藝要點(diǎn)：1、點(diǎn)制過(guò)程點(diǎn)制溫度將牛乳加熱至32~33℃，用分離機(jī)進(jìn)行分離。脫脂乳的含脂率應(yīng)在0.03%以下。再將原料脫脂乳加熱到34~35℃。點(diǎn)制酸度將鹽酸（30%~38%）先用8~10倍水稀釋。通常每100L脫脂乳約需要相對(duì)密度為1.15的鹽酸600~650ml。在攪拌的同時(shí)慢慢加入稀鹽酸，或者在凝乳槽的底部將稀鹽酸以噴霧狀加入則更佳。加酸時(shí)要注意不要使脫脂乳形成大量泡沫。點(diǎn)制時(shí)間點(diǎn)制時(shí)間長(zhǎng)短決定了凝結(jié)酪蛋白顆粒的酸化程度。點(diǎn)制時(shí)間短，酪蛋白顆粒酸化不充分，鈣分離不完全，導(dǎo)致成品灰分高，影響成品的含量。適當(dāng)?shù)匮娱L(zhǎng)點(diǎn)制時(shí)間，既可以降低干酪素的灰分，又可以節(jié)約酸的用量。但點(diǎn)制時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)延長(zhǎng)生產(chǎn)周期，降低設(shè)備利用率。攪拌速度加酸點(diǎn)制是在不斷攪拌下進(jìn)行的，可采用手動(dòng)攪拌或機(jī)械攪拌。點(diǎn)制中要控制攪拌速度，太慢或者太快都不適宜，一般為40r／min最適宜。點(diǎn)制中也可根據(jù)攪拌的方法、攪拌的速度來(lái)決定點(diǎn)制的溫度、加酸速度和配置酸液的濃度。一般采用機(jī)械攪拌，攪拌速度快，可適當(dāng)提高點(diǎn)制溫度、加酸速度，否則易形成細(xì)小的干酪素顆粒而影響到點(diǎn)制。2．酪蛋白沉淀當(dāng)酪蛋白開(kāi)始產(chǎn)生凝塊時(shí)，可用pH試紙進(jìn)行試驗(yàn)。如達(dá)到pH4.6～4.8，加酸應(yīng)暫時(shí)中止，凝塊即沉淀。此時(shí)可除去1／2的乳清，然后再加酸，使pH值達(dá)到4.2(乳清酸度約為0.5％)，這時(shí)顆粒大約為米粒的兩倍左右，并成為顆粒堅(jiān)實(shí)而顆粒間松散的狀態(tài)。但必須注意加酸切勿過(guò)多，以免蛋白質(zhì)溶解。觀察酪蛋白是否凝聚完全，除了通過(guò)觀察凝結(jié)的酪蛋白凝塊是否致密結(jié)實(shí)、乳清是否清澈透明外，還可以通過(guò)滴定乳清酸度是否達(dá)到65—680T、測(cè)pH值是否達(dá)到4.6來(lái)確定。一般使用的方法如在白色瓷板上加1滴乳清，然后再加1滴0.2％甲基紅酒精溶液，觀察其顏色反應(yīng)，如果是紅色，則表示酪蛋白已完全凝聚；還可以憑溴代甲酚綠指示劑試驗(yàn)是否成黃綠色來(lái)判斷。當(dāng)達(dá)到凝固終點(diǎn)后，將乳清排出。制造干酪素，重要的是凝塊與乳清不要長(zhǎng)時(shí)間一起放置。如果長(zhǎng)時(shí)間放置，則鹽類(lèi)、乳糖、乳清蛋白的洗滌都會(huì)產(chǎn)生困難。但是也不能因此就縮短點(diǎn)制時(shí)間，因?yàn)辄c(diǎn)制時(shí)間短，酪蛋白顆粒酸化不充分，鈣不能分離完全，會(huì)使成品的灰分增高。3．洗滌和脫水酸后經(jīng)過(guò)短時(shí)間攪拌即可放出乳清，然后加入與原料脫脂乳等量的溫水進(jìn)行攪拌洗滌。放出第一次的洗滌水后再用約半量的冷水?dāng)嚢柘礈靸纱危缓筮^(guò)濾。排出乳清后的干酪素要用水洗滌，以除去灰分和一些游離酸，一般以15-20℃與原料乳等量的清水洗滌1次，放出洗滌水后再用半量的水洗滌兩次。洗滌水溫度根據(jù)點(diǎn)制中顆粒的硬度來(lái)決定；洗滌水應(yīng)為中性，無(wú)色，無(wú)味，無(wú)臭，沒(méi)有雜質(zhì)懸浮物，洗滌水最終酸度應(yīng)小于5o洗滌后的干酪素用壓榨機(jī)或者放入脫水機(jī)中脫水，脫水后的濕干酪素含水量不應(yīng)高于60％。4．粉碎和干燥脫水后的干酪素，由于大小不均，需要進(jìn)行粉碎以利于干燥。用粉碎機(jī)粉碎成一定大小的顆?；蛑糜?0目的篩板上用刮板使干酪素通過(guò)篩孔而粉碎。將粉碎的干酪素鋪于布框或金屬網(wǎng)(70～80目)上進(jìn)行干燥。干燥時(shí)溫度不要超過(guò)55℃5．篩選分級(jí)與包裝貯藏將干燥好的干酪素顆粒用篩子篩選后，分級(jí)包裝，包材一般是采用0.08mm的聚乙烯薄膜做內(nèi)層。貯藏環(huán)境應(yīng)有通風(fēng)，濕度不高于80％，溫度在10℃左右。為更好確保貯藏的安全性，還要用10％—12％苛性鈉溶液或者3％—10％鐵礬溶液消毒。堆放時(shí)離墻壁、地面都不得少于15cm.原輔料及動(dòng)力供應(yīng)5.1原輔材料消耗及供應(yīng)序號(hào)名稱規(guī)格年用量(噸)供應(yīng)情況1鮮牛奶符合GB6914的規(guī)定180000當(dāng)?shù)夭少?gòu)5.2動(dòng)力消耗及供應(yīng)序號(hào)名稱規(guī)格小時(shí)耗量供應(yīng)1新鮮水深井水800噸/小時(shí)深井泵房2循環(huán)水28-30400噸/小時(shí)循環(huán)水站3電380V1200KVA變電所4蒸汽0.4-8Mpa50噸/小時(shí)鍋爐房5煤標(biāo)煤15噸/小時(shí)煤礦采購(gòu)5.3原料供應(yīng)狀況XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司是XX市XX有限責(zé)任公司屬下的一家專門(mén)從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的民營(yíng)企業(yè)。是XX省排名第二、在XX市位居首席的奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時(shí)也是XX市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質(zhì)天然牧場(chǎng)近30萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)奶牛1700多頭，從事乳制品深加工具有得天獨(dú)厚的資源條件。年可供應(yīng)鮮奶達(dá)12萬(wàn)噸，加之XX盟擁有1.69億畝優(yōu)質(zhì)天然大草原，原料鮮奶供應(yīng)充足，因此該項(xiàng)目所需的原料供應(yīng)有保證。.建廠條件及廠址初步方案6.1建設(shè)地點(diǎn)的自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境6.1.1地理位置本乳品廠坐落于全區(qū)重點(diǎn)牧業(yè)旗XX境內(nèi)XX工業(yè)園區(qū)，距XX所在地僅4公里，距XX市區(qū)只30公里，交通通訊甚是便捷。本廠址與本地煤礦、熱電廠均在10公里之內(nèi)，煤、電供應(yīng)充足，路徑暢通無(wú)阻。該乳品廠最大的優(yōu)勢(shì)應(yīng)為基地可及時(shí)保障足夠的標(biāo)準(zhǔn)鮮奶。新建的乳品廠具有原料供應(yīng)“0公里環(huán)境”，是全市第一家，而其他任何一家均無(wú)法超越。本企業(yè)的發(fā)展建設(shè)得到了市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向與本地畜牧產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)相吻合，可發(fā)揮強(qiáng)勁的拉動(dòng)力。6.1.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境XX市從2003年起，在全市范圍內(nèi)實(shí)施“奶源基地建設(shè)、科技創(chuàng)新與推廣、服務(wù)體系建設(shè)、綠色奶源區(qū)項(xiàng)目、乳品加工能力倍增、政策推進(jìn)”六大工程，同時(shí)提出了重點(diǎn)培育建設(shè)牛奶、肉類(lèi)等七大原料基地的任務(wù)。項(xiàng)目區(qū)地處糧草產(chǎn)地，周邊糧草資源十分豐富。XX大草原是世界著名的草原之一，也是我國(guó)唯一未被污染的一塊綠色凈土。市境內(nèi)有優(yōu)質(zhì)天然草原1.69億畝，而且牧草種數(shù)繁多、產(chǎn)量高、草質(zhì)優(yōu)良。與XX市臨近的XX省，是我國(guó)的糧食主產(chǎn)區(qū)，有極其豐富的玉米、大豆及副產(chǎn)品資源。另外，公司本身?yè)碛?萬(wàn)畝飼草料基地、20多萬(wàn)畝牧場(chǎng)，周邊農(nóng)牧民每年還有大量的秸稈需要消化，所以發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)所需飼草料可得到長(zhǎng)期而穩(wěn)定的供給。6.2廠址初步方案該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)牧業(yè)旗XX境內(nèi)XX工業(yè)園區(qū)。廠區(qū)占地面積50000平方米，地勢(shì)平坦，地質(zhì)條件較好，地下水充足。廠內(nèi)建筑面積13500萬(wàn)平方米，廠區(qū)門(mén)前為城鎮(zhèn)主干道，交通方便。因此該廠址的選擇是最佳方案。

.公用工程和輔助設(shè)施初步方案7.1總圖運(yùn)輸根據(jù)廠內(nèi)運(yùn)輸需要，本工程新增5臺(tái)載重2t的CPQ-1內(nèi)燃型叉車(chē)，主要為原料、成品的運(yùn)輸。其他運(yùn)輸設(shè)備租用社會(huì)運(yùn)輸車(chē)輛補(bǔ)充。廠區(qū)道路為城市型路面：廠區(qū)內(nèi)道路路面寬6米，至鍋爐房道路路面寬為4米(主要為煤渣運(yùn)輸小型車(chē)輛通行道路)，道路面層采用C25現(xiàn)澆砼，厚200mm；基層采用泥結(jié)碎石層，厚200mm。人行道采用預(yù)制砼板，板下砂墊層l00mm厚。本工程運(yùn)輸主要以公路為主、鐵路運(yùn)輸為輔。7.2給排水7.2.1新鮮水本工程新鮮水用量800t／h，采用深井水。該廠區(qū)單井出水量100t／h，深井150m，需8眼深井，總供水量800t／h，可滿足本工程需要，且當(dāng)?shù)厣罹乃|(zhì)滿足國(guó)家的飲用水要求。給水采用生產(chǎn)、生活及消防共用系統(tǒng)，廠區(qū)設(shè)環(huán)形給水管網(wǎng)，主管徑為DN200。7.2.2循環(huán)水本工程循環(huán)冷卻水用量為400t／h，新建供水能力為400t／h的循環(huán)水站，供水溫度30℃，壓力0.4Mpa，回水溫度38℃，壓力0.2MPa。7.2.3排水本工程排水采用合流制排水體系，新建排水管網(wǎng)管徑DN600，可滿足本項(xiàng)目要求。本項(xiàng)目擬在廠區(qū)內(nèi)設(shè)污水處理站一座，對(duì)于生產(chǎn)、生活污水進(jìn)行統(tǒng)一處理，達(dá)到國(guó)家和地方規(guī)定的有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)后，、清潔下水及雨水一起排入排水管，匯入市政管網(wǎng)總管。7.3供電本工程用電負(fù)荷包括飼料生產(chǎn)裝置及空壓站、鍋爐房、循環(huán)水站等輔助裝置，設(shè)備總裝機(jī)容量1350KW，需要容量1000KW。除循環(huán)水站為三級(jí)用電負(fù)荷外，其余均為二級(jí)用電負(fù)荷。本工程新建一座變電所，內(nèi)裝1臺(tái)容量為1000KVA的10／0.4／0.23KV電力變壓器。該變電所兩路高壓電源引自高壓變電所不同段IOKV母線，以保證供電的可靠性，滿足二級(jí)用電負(fù)荷的供電要求。7.4供熱本工程需要0.8Mpa低壓蒸汽36t／h。冬季采暖用汽10t／h，再考慮鍋爐房自用汽及熱損，計(jì)算蒸汽熱負(fù)荷為50t／h。新建鍋爐房?jī)?nèi)裝1臺(tái)20t／h、2臺(tái)10t／h、2臺(tái)5t／h燃煤飽和蒸汽鍋爐，操作壓力0.8Mpa，低壓蒸汽用戶就地減壓后使用，采暖用熱水在鍋爐房?jī)?nèi)設(shè)換熱站向全廠提供。鍋爐給水所用的軟化水和工藝裝置用水由鍋爐房自備水處理間供給。7.5儀表空氣供應(yīng)本站設(shè)在主車(chē)間的一層，為工藝生產(chǎn)和自控儀表提供壓縮空氣。根據(jù)用戶對(duì)氣源的要求，本站對(duì)于自控儀表和部分工藝用壓縮空氣進(jìn)行除濕、除油和凈化處理?？諌赫镜脑O(shè)計(jì)應(yīng)符合《壓縮空氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ29-90）的規(guī)定。7.6制冷站根據(jù)工藝要求，本系統(tǒng)以氨為制冷劑。本系統(tǒng)的供液方式為氨泵供液，其冷凝溫度為-35℃，蒸發(fā)溫度為30℃，冷凝器采用蒸發(fā)式冷凝器，其集冷凝器、冷卻水泵、冷卻水箱、冷卻水塔于一體，使操作簡(jiǎn)化，減少占地面積，并因此降低了運(yùn)行費(fèi)用。7.7土建本工程占地面積50000平方米，建筑面積13500平方米。生產(chǎn)部分：乳粉分廠、干酪素分廠廠房，建筑面積10000平方米。輔助工程部分：3500萬(wàn)平方米。

.環(huán)境保護(hù)8.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)(1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095—1996)(2)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl6297—1996)(3)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl327l—91)(4)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)(5)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2348—90)8.2環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀本項(xiàng)目污水經(jīng)明溝、地下排水管線匯入市政排水管網(wǎng)。從大氣環(huán)境看，SO2和NO的評(píng)價(jià)指數(shù)均小于0.2，大氣環(huán)境容量較大。TSP小于1.0。由以上可見(jiàn)，評(píng)價(jià)區(qū)沒(méi)有污染因子，且NO、SO2亦不超標(biāo)。8.3主要污染源8.3.1廢水廢水主要來(lái)源于工藝生產(chǎn)污水和生活污水。工藝污水主要來(lái)源于設(shè)備的清洗水，蒸汽廢水。廢水中主要污染物為有機(jī)污染物。根據(jù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，要求污水處理后出水COD<300mg／l，BOD<100mg／l。去除率：COD：94％BOD：95．5％去除量：COD：338．42kg／dBOD：300．83kg／d8.3.2廢氣(1)生產(chǎn)廢氣本項(xiàng)目廢氣主要來(lái)源于蒸發(fā)器和噴霧干燥塔，年排放量為3億立方米，廢氣中主要成份是氧氣、水蒸汽和二氧化碳，廢氣排放為間斷排放，每小時(shí)排放約45000立方米。(2)鍋爐煙氣蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣量約200000m8.3.3廢渣鍋爐廢渣是燃煤灰渣，最大排渣量為7t／h，年排渣量為50400t，可用來(lái)制磚。8.3.4噪聲本裝置的噪聲主要來(lái)自空壓機(jī)房及干造設(shè)備，聲壓級(jí)通過(guò)消音器降噪后均小于85分貝，達(dá)到環(huán)保要求。8.4防治措施8.4.1廢水本工程生產(chǎn)污水流量1500立方米／h，COD=3500mg/1，BOD=3000mg/1，本設(shè)計(jì)擬采用A／O法污水生化處理技術(shù)。8.4.2廢氣(1)生產(chǎn)廢氣本裝置中廢氣的主要污染物為二氧化碳，由于污染很小，直接經(jīng)排氣筒排入大氣，排放高度約24米。(2)鍋爐煙氣鍋爐煙氣中主要污染物為煙塵，3臺(tái)蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣經(jīng)多管除塵器除塵，除塵效率93％～95％，處理后的煙氣煙塵排放量為175mg／m3，經(jīng)60米高的磚煙排向高空，排煙含塵量滿足國(guó)家《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl327l—91)中二類(lèi)地區(qū)煙塵排放濃度限值250mg／m3的規(guī)定。8.4.3廢渣(1)生產(chǎn)廢渣無(wú)生產(chǎn)廢渣。(2)鍋爐廢渣鍋爐廢渣是燃煤灰渣，定期送到磚廠做為制磚原料或用于鋪路，無(wú)二次污染。8.5排放管理監(jiān)測(cè)污水排放嚴(yán)格執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978—1996的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：本項(xiàng)目排污總量控制目標(biāo)為COD39.7噸／年，BOD10.9噸／年，出水指標(biāo)COD300mg／L，BOD100mg／L，SS150mg／L。裝置配備專職環(huán)保人員，負(fù)責(zé)全廠環(huán)保管理及監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)防事故排放現(xiàn)象發(fā)生。在污水處理站進(jìn)、出口按每天2次監(jiān)測(cè)廢水PH、COD、BOD。8.6綠化在建筑物和道路的空地進(jìn)行綠化，廠房周?chē)煞N植松樹(shù)，防治大氣環(huán)境污染，降低噪聲，在廠區(qū)空地種植草坪，美化環(huán)境。8.7環(huán)境監(jiān)察廠內(nèi)設(shè)有環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)常對(duì)廠內(nèi)的各有關(guān)部位進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并及時(shí)采取有效措施。8.8建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響(1)大氣環(huán)境影響分析本工程廢氣主要來(lái)自濃縮、噴霧干燥過(guò)程產(chǎn)生的氣體，其中主要污染物為氧氣、水蒸汽、二氧化碳，對(duì)環(huán)境空氣的影響很小。污水厭氧生化過(guò)程產(chǎn)生的含甲烷氣，并含有惡臭污染物質(zhì)，裝置將其引入鍋爐房燃燒，既節(jié)約了能源，又可徹底消除其危害。(2)地面水／地下水環(huán)境影響本工程污水處理采用A／O為主體工藝的生化處理技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)全廠達(dá)標(biāo)排放。處理后的污水排入城市污水管網(wǎng)，預(yù)計(jì)對(duì)本地區(qū)的地面及地下水不會(huì)造成很大影響。(3)廢渣對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目主要廢渣為煤燃燒殘?jiān)?，將其綜合利用，不直接排放環(huán)境，不會(huì)造成環(huán)境危害。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目廢渣對(duì)本地區(qū)的地面水／地下水以及環(huán)境空氣不會(huì)造成影響。

．工廠組織和勞動(dòng)定員估算9.1企業(yè)體制XXX乳業(yè)有限責(zé)任公司采用股份制的經(jīng)營(yíng)方式，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。9.2管理制度9.2.1人員管理建立、健全企業(yè)人事、用工及工資制度，公司在人事用工制度上的原則是雙向選擇，職工一律實(shí)行聘任制，高級(jí)職員經(jīng)考試合格后錄用，要保持相對(duì)穩(wěn)定，車(chē)間基本實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，八小時(shí)工作制。9.2.2財(cái)務(wù)管理公司的財(cái)務(wù)建設(shè)總的原則是按照國(guó)家財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》制定出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)管理制度，合理有效地使用資金。9.2.3技術(shù)管理企業(yè)要不斷更新改進(jìn)產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)要有改造更新設(shè)備的能力，并能不斷降低成本。企業(yè)要組織新職員進(jìn)行培訓(xùn)。9.2.4質(zhì)量管理設(shè)立質(zhì)量管理專門(mén)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。9.2.5安全管理設(shè)安全管理人員，消除一切不安全因素，保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人員的安全。9.3機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)設(shè)置股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和五個(gè)部。機(jī)構(gòu)設(shè)置圖董事會(huì)↓總經(jīng)理↓↓↓↓↓總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總經(jīng)理銷(xiāo)售副總經(jīng)理↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓生技生財(cái)行動(dòng)汽經(jīng)產(chǎn)術(shù)產(chǎn)務(wù)政力車(chē)營(yíng)分質(zhì)管部部車(chē)隊(duì)部廠量理間部部9.4勞動(dòng)定員估算本項(xiàng)目總定員374人，各部門(mén)定員如下公司定員表序號(hào)部門(mén)人員管理技術(shù)生產(chǎn)其他合計(jì)1公司123532791.1總經(jīng)理111.2副總經(jīng)理441.3行政部110111.4財(cái)務(wù)部1231.5經(jīng)營(yíng)部1520261.6生產(chǎn)管理部210121.7技術(shù)質(zhì)量部220222生產(chǎn)分廠2410210192632.1乳粉分廠10410051192.2干酪素分廠104804982.3動(dòng)力車(chē)間423010463汽車(chē)隊(duì)130132合計(jì)374.項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃10.1建設(shè)工期初步規(guī)劃本工程建設(shè)期初步規(guī)劃為一年（12個(gè)月），從施工圖設(shè)計(jì)及土建施工計(jì)起，至投料試車(chē)結(jié)束為止。10.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表序號(hào)時(shí)間項(xiàng)目2006200712341231施工圖設(shè)計(jì)2土建施工3設(shè)備加工定貨4設(shè)備管道安裝5投料試車(chē)6正式投產(chǎn)．投資估算和資金籌措方案11.1投資估算項(xiàng)目總投資6500萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資5500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。11.1.1固定資產(chǎn)投資估算l．編制說(shuō)明：①工藝設(shè)備按現(xiàn)行價(jià)格水平估算。②安裝工程按輕工指標(biāo)估算。③建筑工程按當(dāng)?shù)貐^(qū)同類(lèi)廠房現(xiàn)行價(jià)格水平估算。④其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。⑤預(yù)備費(fèi)：常規(guī)預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)合計(jì)的12％計(jì)算。價(jià)差預(yù)備費(fèi)按照黑建經(jīng)字(1999)916號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家計(jì)委計(jì)為投資(1999)1340號(hào)文件的通知，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算。⑥項(xiàng)目建設(shè)期一年，貸款年利率按6.5％估算。并假定費(fèi)用年初發(fā)生。⑦固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：按規(guī)定為零稅率。2．固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4123.03萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資74.96％安裝工程費(fèi)346.97萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資6.31％建筑工程費(fèi)1030萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資18.73％11.1.2流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳估法計(jì)算，流動(dòng)資金估算值1000萬(wàn)元。11.2資金籌措方案本項(xiàng)目總投資6500萬(wàn)元,(固定資產(chǎn)投資5500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元)其中母公司XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司投入2000萬(wàn)元,銀行貸款4500萬(wàn)元。11.3土建及設(shè)備一覽表11.3.1土建工程建筑名稱建筑面積（m2）投資金額（萬(wàn)元）乳粉車(chē)間7000560干酪素車(chē)間3000150中心化驗(yàn)室50050辦公樓2000160公用工程100050廠內(nèi)道路60合計(jì)103011.3.2生產(chǎn)設(shè)備投資日處理500噸鮮奶奶粉車(chē)間設(shè)備一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額一預(yù)處理設(shè)備764.961管道過(guò)濾器DN65Q=50m20.350.752離心奶泵Q=30m340.62.43脫氣罐Q=40m34.8314.494流量計(jì)40t/h24.569.125緩沖罐30t/h15.425.426離心奶泵Q=30m340.62.47雙聯(lián)過(guò)濾器0.21.232.468板式換熱器P=5024.258.59室外儲(chǔ)奶罐容積100m3540.220110標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備35t/h1482.6482.611稀奶油殺菌器5t/h126.426.412稀奶油儲(chǔ)罐5m23.26.413離心奶泵Q=3m310.80.814CIP同程泵Q=20m3/h,H=30.742.22二配料工段156.261中儲(chǔ)罐容積30m3115.215.22配料缸容積30m3311.835.43離心奶泵Q=30m320.81.64CIP同程泵Q=20m3/h,H=40.742.965離心奶泵Q=20m340.562.246混料罐容積10m329.4518.97離心奶泵Q=40m310.760.768板式熱水器加熱面積50m258.4542.259高速剪切罐5t/h212.3624.7210膠體磨5t/h25.6411.2811離心奶泵Q=30m310.560.5612管道過(guò)濾器DN65Q=40m10.390.39三CIP清洗工段46.891酸罐容積10m318.28.22堿罐容積10m318.28.23熱水器容積10m318.368.364清水罐容積10m314.534.535濃酸缸610.620.626濃堿缸610.620.627氣動(dòng)隔膜泵1m22.525.048板式換熱器F=5024.48.89清洗泵Q=20m2/h,H=40.632.52四濃縮設(shè)備578.81三效降膜蒸發(fā)RNJM03-5000kg/h4120.54822CIP同程泵Q=20m3/h,H=42.28.83自控系統(tǒng)42288五干燥設(shè)備1070.841壓力噴霧干燥Rgyp03-7504165.56622濃奶缸1000L44.216.83高壓泵3.5t/h45.220.84清洗缸2m41.14.45CIP同程泵Q=20m3/h,H=41.66.46振動(dòng)流化床RGYP03-750452.48209.927篩粉機(jī)120044.4317.728自控系統(tǒng)433.2132.8六其它設(shè)備600.41鍋爐DZH6-1.25-H256.8113.62鍋爐DZH4-1.25-H228.0563電器設(shè)備350KVA49.0364制冷機(jī)1.2升卡·132.0325化驗(yàn)設(shè)備全套1128.01286空壓機(jī)5#112.012.07運(yùn)輸車(chē)5*3T102.5258機(jī)修工具專用維修工具12.82.89凈乳機(jī)10T11515.010分離機(jī)5T（俄）42610411運(yùn)奶罐車(chē)10T419.076七設(shè)備總計(jì)3218.15XXXX日處理100噸鮮奶干酪素生產(chǎn)線設(shè)備表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額一加工設(shè)備15套224.881水汽保溫器5T35.215.62磅奶槽2T1113分離機(jī)5T俄2601204點(diǎn)制機(jī)2T44.819.25洗奶洗水槽12.026脫水機(jī)Φ1.233.29.67粉碎篩Φ100020.81.68粉碎槽1.4*1.4*0.821.73.49料槽12*1.0*0.821.53.010烘干機(jī)Φ2.4米2套6.412.811粉碎機(jī)Φ30010.60.612奶泵10T20.51.013奶泵5T20.40.814電子稱150kg20.551.115電子稱3T11.61.616縫口機(jī)手提式20.140.2817稀奶油水冷發(fā)酵1.5T35.01518油機(jī)500kg33.510.519小包裝奶油機(jī)1T/h15.85.8二其它設(shè)備工具17.91蒸汽鍋爐DZG2-0.7-H116.416.42配套工具專用11.51.5三合計(jì)242.7811.3.3輔助工程名稱投資金額(萬(wàn)元)變電所210給排水工程160空調(diào)工程160冷庫(kù)150合計(jì)680．財(cái)務(wù)效益初步評(píng)價(jià)12.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)12.1.1產(chǎn)品成本估算依據(jù)本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。1.原材料按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)加到廠運(yùn)費(fèi)及儲(chǔ)運(yùn)損失計(jì)算為原材料、輔料到廠平均價(jià)，詳見(jiàn)產(chǎn)品年原材料及動(dòng)力成本表。2.外購(gòu)燃料及動(dòng)力a.水：按現(xiàn)行價(jià)2.5元/M3；b.電：按現(xiàn)行價(jià)0.75元/度。c.煤：按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)200元/噸。3.工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目人員374人，工資及福利費(fèi)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行水平測(cè)算800元/人/月。4.制造費(fèi)用制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷(xiāo)，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)及其它費(fèi)用等。a.折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)使用年限按10年計(jì)，固定資產(chǎn)折舊額為589.13萬(wàn)元，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表。b.修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的3%測(cè)算。c.保險(xiǎn)費(fèi)：按全額保險(xiǎn)費(fèi)率為4‰。d.其它費(fèi)用參照同類(lèi)型企業(yè)情況估算。5.銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)等，按銷(xiāo)售收入的10%估算。6.其它管理費(fèi)用其它管理費(fèi)用包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)、職工培訓(xùn)費(fèi)、其它費(fèi)用等。a.攤銷(xiāo)費(fèi)：無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)按10年，遞延資產(chǎn)按5年，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表；b.工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)算；c.其它費(fèi)用按實(shí)際情況估算。12.1.2本項(xiàng)目計(jì)征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加，稅率分別為17%、7%、4%。所得稅根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，按33%繳納。12.1.3按有關(guān)規(guī)定，計(jì)算期為10年。其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。12.2銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算12.本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為高純度乳蛋白肽粉劑，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況并參考本企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格，確定產(chǎn)品平均出廠價(jià)格：1.乳粉劑17430噸/年1.8萬(wàn)元/噸2.干酪素1500噸/年4.3萬(wàn)元/噸12.2.2a.產(chǎn)品增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅按17%繳納，進(jìn)項(xiàng)稅按17%抵扣，城建稅為7%，教育費(fèi)附加為4%。b.所得稅根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，按33%繳納。c.達(dá)產(chǎn)年獲銷(xiāo)售收入37845.3萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加6433.7萬(wàn)元。12.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算12.3.達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的第一年總成本費(fèi)用為29286.73萬(wàn)元，以后年度變化詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表。12.3.達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后年經(jīng)營(yíng)成本為28628.4萬(wàn)元。12.4財(cái)務(wù)效益分析12.4.1根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)及市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律，任何產(chǎn)品都應(yīng)有市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品宣傳、用戶認(rèn)識(shí)過(guò)程。因此，建議本項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)，投產(chǎn)的第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的40%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第四年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。12.4.21.利潤(rùn)估算及分析達(dá)產(chǎn)第一年可獲利潤(rùn)總額2124.87萬(wàn)元，詳見(jiàn)負(fù)債表。2.利潤(rùn)指標(biāo)a.投資利潤(rùn)率為13.89%（平均利潤(rùn)）。b.投資利稅率為109.11%（平均利稅）。3.財(cái)務(wù)現(xiàn)金流動(dòng)分析現(xiàn)金流量分析從全部投資進(jìn)行分析，并且將所得稅前后指標(biāo)分別計(jì)算，現(xiàn)將增量全部投資指標(biāo)列表如下（詳見(jiàn)全部投資現(xiàn)金流量表）：序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1所得稅前指標(biāo)1.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%31.241.2投資回收期年4.95包括建設(shè)期1.3凈現(xiàn)值(I=12%)萬(wàn)元5298.642所得稅后指標(biāo)2.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.312.2投資回收期年5.53包括建設(shè)期2.3凈現(xiàn)值(I=12%)萬(wàn)元3091.4812.4.31.還款資金來(lái)源為折舊和攤銷(xiāo)以及所得稅后利潤(rùn)；2.財(cái)政有償資金償還期為5年，詳見(jiàn)借款還本付息計(jì)算表；3.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率最高為72.08%，平均資產(chǎn)負(fù)債率低于23%，可見(jiàn)項(xiàng)目有償還借款并快速償還借款的能力，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況較好。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，不僅企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益得到了進(jìn)一步提高，也增加了上繳國(guó)家的稅金，提高了對(duì)國(guó)家財(cái)政的貢獻(xiàn)率，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期的目的。12.5不確定性分析12.5.1假定銷(xiāo)售量與產(chǎn)量相同，變動(dòng)成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無(wú)關(guān)，價(jià)格不發(fā)生變化的情況下，對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力進(jìn)行盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）固定成本BEP=×100%銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售稅金-變動(dòng)成本1484.33=×100%37845.3-27802.4-6433.7=41.12%注：BEP——生產(chǎn)能力利用率12.5.2本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，對(duì)主要因素單獨(dú)發(fā)生變化時(shí)，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益敏感性程度進(jìn)行分析。當(dāng)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售收入、產(chǎn)量分別向不利方向變化20%時(shí)，項(xiàng)目仍有較好的經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)敏感性分析可知，影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素為經(jīng)營(yíng)成本最敏感，其余依次是產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資，因此要密切注意市場(chǎng)信息反饋，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，以確保項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。12.6結(jié)論通過(guò)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可見(jiàn)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期等都優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值。通過(guò)不確定性分析可知，項(xiàng)目有極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的利潤(rùn)測(cè)算、盈利能力分析，總的評(píng)價(jià)是，項(xiàng)目實(shí)施后各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較高，顯示企業(yè)的盈利能力較強(qiáng)，企業(yè)將取得很好的經(jīng)濟(jì)效益。PAGE45．結(jié)論XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司日處理600噸鮮奶加工項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)可行性研究報(bào)告的充分論證，認(rèn)為本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，廠址狀況良好，建廠條件優(yōu)越，原材料供應(yīng)有保證，工藝技術(shù)先進(jìn)，水電汽等公用工程的輔助設(shè)計(jì)配套合理，倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)瓤衫迷性O(shè)施或社會(huì)力量。本項(xiàng)目同時(shí)也符合環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)。項(xiàng)目管理嚴(yán)謹(jǐn)并適合國(guó)情，企業(yè)有進(jìn)取精神，投資估算準(zhǔn)確，資金籌措落實(shí)，經(jīng)濟(jì)分析表明經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)收益較高。總之，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益各方面均較好。望各級(jí)主管部門(mén)盡快批復(fù)，建設(shè)單位及早實(shí)施，盡快將各項(xiàng)效益變?yōu)閷?shí)際。目錄TOC\o"1-5"\h\z1.肉制品加工業(yè)概述 11.1行業(yè)基本概念 11.2行業(yè)產(chǎn)品分類(lèi) 11.3行業(yè)特點(diǎn) 11.4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 22.肉制品加工行業(yè)發(fā)展歷程 32.1國(guó)際肉制品加工行業(yè)概況 32.1.1國(guó)際肉類(lèi)制品的生產(chǎn)狀況 32.1.2國(guó)際肉制品消費(fèi)狀況 42.1.3國(guó)際肉制品貿(mào)易狀況 52.2我國(guó)肉制品加工行業(yè)的發(fā)展歷程 62.2.1發(fā)展歷程 62.2.2我國(guó)肉制品加工業(yè)概況 73.行業(yè)發(fā)展環(huán)境 93.1我國(guó)肉制品加工行業(yè)發(fā)展環(huán)境 93.1.1行業(yè)法律法規(guī) 93.1.2“十五”期間肉類(lèi)食品行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想 93.1.3國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工體系 103.2加入WTO對(duì)中國(guó)肉制品加工行業(yè)的影響 133.2.1生肉來(lái)源方面 133.2.2生產(chǎn)貿(mào)易方面 133.2.3競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境方面 143.2.4外商進(jìn)入我國(guó)肉類(lèi)市場(chǎng)采取的方式 154.我國(guó)肉制品加工業(yè)生產(chǎn)分析 164.1我國(guó)肉制品生產(chǎn) 164.1.1肉類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 164.1.2我國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)特征 164.1.3肉制品生產(chǎn)的區(qū)域分布 184.2影響肉制品加工業(yè)生產(chǎn)的主要因素 184.2.1生肉供給水平 184.2.2安全衛(wèi)生管理 194.2.3行業(yè)技術(shù)進(jìn)步 194.3我國(guó)肉制品加工業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行分析 204.3.1生產(chǎn)集中度分析 204.3.2肉制品生產(chǎn)總量特征 204.3.3行業(yè)投入產(chǎn)出分析 215.我國(guó)肉制品加工業(yè)的消費(fèi)需求分析 235.1我國(guó)肉制品加工產(chǎn)品的消費(fèi)特點(diǎn) 23HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\自制添加\\肉制品加工業(yè)投資可行性研究報(bào)告書(shū).