QEO三標(biāo)一體化管理手冊

年4月19日QEO三標(biāo)一體化管理手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(依據(jù)GB/T19001—idtISO9001:GB/T24001—idtISO14001:GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)編寫)手冊編號:QEO-1HX-001版號:A編寫:審核:批準(zhǔn):生效日期:12月日發(fā)放編號:受控標(biāo)識:QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次1/54手冊目錄標(biāo)題GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-1一體化管理手冊修改控制頁1.1一體化管理手冊發(fā)布令1.2管理者代表授權(quán)書5.5.24.4.14.4.11.3公司簡介1.4質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針1.5質(zhì)量管理目標(biāo)5.3\5.4.11.6環(huán)境管理目標(biāo)4.2\4.3.31.7職業(yè)健康與安全管理目標(biāo)4.2\4.3.31.8公司組織機(jī)構(gòu)圖與職能分配表2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理一體化手冊的管理2.1QEO管理體系要求4.2.14.14.12.2目的和應(yīng)用1.24.12.3引用標(biāo)準(zhǔn)23術(shù)語、定義與縮寫3334一體化管理體系4.1總要求4.14.14.14.2文件要求4.2.14.4.44.4.44.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2QEO一體化管理手冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.35管理職責(zé)54.4.14.4.15.1管理承諾5.15.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.24.3.24.3.25.3QEO方針5.34.24.25.4策劃5.44.34.35.4.1QEO目標(biāo)和指標(biāo)和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次2/545.4.2QEO管理體系策劃5.4.24.14.15.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃4.3.15.4.5法律法規(guī)和其它要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.25.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.54.44.45.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3協(xié)商和信息溝通5.5.34.4.34.4.5.6管理評審5.64.64.66資源管理64.44.46.1資源提供6.14.4.14.4.16.2.1總則6.14.4.14.4.16.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.24.4.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過程7.27.3設(shè)計與開發(fā)控制7.37.4采購7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.67.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制4.4.64.4.67.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.78測量、分析和改進(jìn)84.5.34.58.1總則8.18.2監(jiān)視和測量8.24.5.14.5.18.2.1顧客及相關(guān)方滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.48.2.3過程的監(jiān)視和測量及合規(guī)性評價8.2.34.5.24.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次3/548.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量4.5.14.5.18.3不合格品控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進(jìn)8.54.54.58.5.1持續(xù)改進(jìn)4.5.18.5.2事故、事件、不符合、糾正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.34.5.28.5.4支持文件附件1重要環(huán)境因素清單附件2重要危險源清單附件3環(huán)境影響重要度評價權(quán)數(shù)確定準(zhǔn)則QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次4/54修改認(rèn)定頁序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期123456789101112131415161718192021222324QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次5/54QEO一體化管理手冊發(fā)布令為在新形勢下進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平,建立健全公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系并使其長期有效運行,進(jìn)而提高在本行業(yè)內(nèi)的競爭力,提高公司的運行效率和綜合效益,同時對外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系,特依據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制本兼容一體化管理手冊(以下簡稱QEO一體化管理手冊),以實現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。隨著本公司企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展變化,組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化,原有管理體系很多部分內(nèi)容已經(jīng)不適用現(xiàn)有管理需求,在結(jié)合以前管理體系文件和GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上組織整合編制了本QEO手冊,并作為A版文件予以發(fā)布實施。本手冊闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理方針,并對一體化管理體系要求做了具體描述,是公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn),同時也是內(nèi)部和外部對本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。本手冊自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實施,齊心協(xié)力共同把本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理水平提高到一個新階段?？偨?jīng)理:12月日QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次6/54管理代表授權(quán)書根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全(QEO)管理體系建立、實施、保持和發(fā)展的需要,特任命同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限是:1).確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;2).向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的運行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需要;3).確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全的意識;4).配合總經(jīng)理配置、調(diào)度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運行所需的資源和人員;5).組織實施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核,任命內(nèi)審組長;6).對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運作的協(xié)調(diào),對外負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:12月日QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次7/54公司簡介華星集團(tuán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立于,建設(shè)地址為中關(guān)村科技園通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地,主要經(jīng)營范圍是經(jīng)過物理工藝對電視、電腦、冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等電子廢棄物進(jìn)行拆解、破碎、分選等環(huán)保無害化處理。華星環(huán)保是一家環(huán)境保護(hù)與再生資源利用并重的綜合性電子廢物處理企業(yè),其承擔(dān)的電子廢物回收利用項目是配套城市基礎(chǔ)設(shè)施項目,亦為國家示范工程。公司當(dāng)前擁有員工100多名,其中管理人員30多名,回收和處理人員70多名。公司一期項目6月運行,二期項目已開始按計劃籌建,將有電視、電腦處理生產(chǎn)線、空調(diào)、冰箱綜合處理生產(chǎn)線、洗衣機(jī)及小家電處理生產(chǎn)線、線路板處理線,各類電子廢棄物年處理能力將達(dá)到120萬臺。華星環(huán)保立足北京,依托首都良好的產(chǎn)業(yè)資源和強(qiáng)大的科研實力,以促進(jìn)自然與社會、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展為己任,按照”減量化、資源化、無害化”的3R原則,堅持以人為本,走引進(jìn)、消化、吸收和自主創(chuàng)新相結(jié)合的發(fā)展道路,努力實現(xiàn)電子廢棄物的資源化和循環(huán)利用。

提高電子廢物回收率和再生利用率,減少環(huán)境污染,追求資源利用和環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)是我們的工作信念。展望二十一世紀(jì),靜脈產(chǎn)業(yè)是最具潛力的新經(jīng)濟(jì)增長點之一,也是建設(shè)資源永續(xù)型社會的核心組成部分。華星環(huán)保將豪情滿懷,求實創(chuàng)新,以百折不撓的精神創(chuàng)立處理技術(shù)先進(jìn)、回收利用率高、經(jīng)濟(jì)和社會效益雙優(yōu)的一流環(huán)保企業(yè)。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次8/54方針和目標(biāo)1.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針:科技創(chuàng)新,嚴(yán)格規(guī)范,滿足客戶,優(yōu)質(zhì)服務(wù);

全員參與,降耗節(jié)能,科學(xué)管理,保護(hù)環(huán)境;

預(yù)防為主,強(qiáng)化監(jiān)督,提高素質(zhì),持續(xù)改進(jìn);1.5質(zhì)量管理目標(biāo):危廢識別、合規(guī)處理率達(dá)100%;

產(chǎn)品質(zhì)量合格率大于95%;

顧客投訴處理率為100%;

顧客滿意度95%;

提升質(zhì)量環(huán)保意識和應(yīng)急準(zhǔn)備能力,培訓(xùn)覆蓋率100%。1.6環(huán)境管理目標(biāo):

危險廢棄物分類存放,收集處理率100%;社會環(huán)境投訴及時處理率100%;做好火災(zāi)預(yù)防,杜絕火災(zāi)發(fā)生;環(huán)境污染(包括大氣、噪音)事件為零;

持續(xù)節(jié)能降耗。1.7職業(yè)健康目標(biāo):重大設(shè)備事故為零;職工重傷事故為零;火災(zāi)事故為零;勞動保護(hù)用品按規(guī)定及時發(fā)放,安全防護(hù)達(dá)標(biāo)率100％;特種作業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%;預(yù)防職業(yè)病,杜絕職業(yè)病發(fā)生;輕傷事故控制在15%以內(nèi)。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次9/541.8QEO管理體系機(jī)構(gòu)圖與職能分配表1.8.1QEO管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理QEO管理代表QEO管理代表處理中心主任質(zhì)量科生產(chǎn)科銷售科生管科渠道部市場策劃部綜合管理部財務(wù)部技術(shù)科采購部常務(wù)副總經(jīng)理處理中心主任質(zhì)量科生產(chǎn)科銷售科生管科渠道部市場策劃部綜合管理部財務(wù)部技術(shù)科采購部常務(wù)副總經(jīng)理處理中心主任質(zhì)量科生產(chǎn)科銷售科生管科常務(wù)副總經(jīng)理物流部物流部 技術(shù)科采購部技術(shù)科采購部倉庫生管排程餐廳倉庫生管排程餐廳庫宿舍辦公室冰箱處理洗衣機(jī)處理電視機(jī)處理銅米處理庫塑料處理銅米處理庫塑料處理PCB處理半成品庫成品庫原材料庫注:——表示領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系表示監(jiān)督關(guān)系部門代碼:財務(wù)部:FN技術(shù)部:TC生管科:PM綜合管理部:DC采購部:PR銷售科:SL市場策劃部:MT物流部:LC生產(chǎn)科:MF渠道部:質(zhì)量科:QAQEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次10/541.8.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表(如下表:)各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表章節(jié)號條款總經(jīng)理常務(wù)副總中心主任質(zhì)量部行政部市場部綜管部生管科財務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部4質(zhì)量管理體系4.1總要求▲△△△△△△△△△△△4.2文件要求4．2．1總則△★△△△△△△△△△4．2．2質(zhì)量手冊△△★▲△△△△△△△△4．2．3文件控制△★△▲△△△△△△△4．2．4記錄控制△△★▲△△△△△△△△5管理職責(zé)5.1管理承諾★△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點★△△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△△△△△△5.4策劃★△△△△△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★△△△△△△△△△△△5.6管理評審★△△△△△△△△△△△6資源管理6.1資源提供★△△△△△△△△△△△6.2人力資源6．2．1總則★△△△▲△△△△△△△6．2．2能力、意識和培訓(xùn)△★△△▲△△△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△★△▲△△△△△▲△6.4工作環(huán)境△△★△△△△△△△▲△7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△★△△△△△△▲△△7.2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定△★△△△▲△△△△△△7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審★△△△▲△△△△△△7．2．3顧客溝通★△△△▲△△△△△△7.3設(shè)計和開發(fā)QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次11/54各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表(續(xù)表)7．3．1設(shè)計和開發(fā)策劃△△★△△△△△△▲△△7．3．2設(shè)計和開發(fā)輸入△△★△△△△△△▲△△7．3．3設(shè)計和開發(fā)輸出△★△△△△△△▲△△7．3．4設(shè)計和開發(fā)評審△★△△△△△△▲△△7．3．5設(shè)計和開發(fā)驗證△★△△△△△△▲△△7．3．6設(shè)計和開發(fā)驗證△★△△△△△△▲△△7．3．7設(shè)計和開發(fā)更改的控制△★△△△△△△▲△△7.4采購7．4．1采購過程★△△△△△▲△△△△7．4．2采購信息★△△△△△▲△△△△7．4．3采購產(chǎn)品的驗證△△★▲△△△△△△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△★△△△△△△△▲▲7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△△★△△△△△△△▲△7．5．3標(biāo)識和可追溯性△△★▲△△△△△△△△7．5．4顧客財產(chǎn)△△★△△△△△▲△△7．5．5產(chǎn)品防護(hù)△△★△△△▲△△▲△7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制★▲△△△△△△△△8測量分析和改進(jìn)8.1總則△△★△△△△△△△△△8.2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意★△△△▲△△△△△△8．2．2內(nèi)部審核★▲△△△△△△△△8．2．3過程的監(jiān)視和測量△△★△△△△△▲△△△8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△★▲△△△△△△△△8.3不合格品控制△★▲△△△△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△★▲△△△△△△△△8.5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)△★▲△△△△△△△△8．5．2糾正措施△★▲△△△△△△△△8．5．3預(yù)防措施★▲△△△△△△△△★:表示主管領(lǐng)導(dǎo)▲:表示主管部門△:表示輔助部門QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次12/542．質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的管理2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的管理辦法2.1.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門,規(guī)定手冊的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。2.1.2本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。2.1.3本管理辦法制訂和執(zhí)行由綜合管理部主要負(fù)責(zé),各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。2.1.4手冊的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、發(fā)放和管理由綜合管理部負(fù)責(zé),手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn),公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件,手冊原件背面加蓋紅色”受控”章后由綜合管理部負(fù)責(zé)保存,副件(拷貝件)加蓋紅色”受控”章后發(fā)至各使用人,對外發(fā)放的非受控件不蓋”受控”章,發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、綜合管理部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍,確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制,然后將手冊逐一編號、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》,并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況,需擴(kuò)大手冊的發(fā)放范圍,需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令,由綜合管理部執(zhí)行,各職能部門和個人申請額外取得手冊,必須提出書面報告,先由部門主管同意后,送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn),綜合管理部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。2.1.5手冊的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行:①在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時;

②管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時;

③手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時;

④公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時;

⑤手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時;⑥經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時;QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次13/54⑦合同有要求時;

⑧總經(jīng)理認(rèn)為需要時;

⑨手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序為:公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議,經(jīng)綜合管理部審核后報請總經(jīng)理批準(zhǔn),并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改,修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人,由持有人自動更換修改頁,并撤回作廢頁。C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》整個布局改動量很大時,須整冊換版。換版時應(yīng)注明修改碼及版號,并及時發(fā)給持有人新版本,同時收回廢版本,由綜合管理部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。2.1.6手冊的再版和標(biāo)識A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求,但使用年限超過三年時,綜合管辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版,并報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實施換版。啟用新版本后,應(yīng)及時收回舊版本,并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》封面中標(biāo)識,版號用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。C、因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件,除對手冊進(jìn)行編號外,還對手冊進(jìn)行發(fā)放編號的規(guī)定。2.1.7手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行,任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進(jìn)行刪改、撕頁、涂改,要保持手冊的完整、清潔,注意保管,慎防遺失,未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作,并組織實施。D、各部門主管應(yīng)主動向綜合管理部反映手冊實施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損,須及時到綜合管理部登記備案,申請補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊采用活頁裝訂成冊,使用附頁更改,并在本手冊的修改認(rèn)定頁中給予認(rèn)定。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次14/542.1.8關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為”受控”字樣,保存在綜合管理部,實施對產(chǎn)品設(shè)計類文件和設(shè)計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的控制。2.1.9質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號,作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續(xù)性和可靠性由綜合管理部負(fù)責(zé),綜合管理部還負(fù)責(zé)把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。

手冊受控文本的持有者名冊詳見:《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》除上述名冊外,綜合管理部還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊。2.2目的編制和保持本QEO一體化管理手冊的目的是:1)建立健全形成文件的QEO管理體系并使其保持正常運行和持續(xù)改進(jìn);經(jīng)過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,增強(qiáng)顧客滿意度。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平,并使其同國際接軌;3)對外介紹本公司QEO管理體系,提高公司競爭力、信譽度、效率和效益,規(guī)范操作并降低成本;4)需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,強(qiáng)調(diào)依法管理,避免和減少隨意決策造成的損失;5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理承諾,提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效;6)QEO一體化管理手冊作為全員培訓(xùn)的教材之一,經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn),轉(zhuǎn)變員工觀念,提高員工和企業(yè)素質(zhì),使員工對本公司質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)形成共識,強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感,以及質(zhì)量、環(huán)境和安全意識,將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理融入到日常生產(chǎn)管理中去,繼而提高企業(yè)整體管理水平;7)為第一、二、三方QEO管理體系審核提供依據(jù);QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次15/548)當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時,保持QEO管理體系運行的連續(xù)性。2.3應(yīng)用本QEO一體化管理手冊是描述公司QEO管理體系的綱領(lǐng)性文件,用于指導(dǎo)公司QEO管理體系所覆蓋的部門、人員、產(chǎn)品和服務(wù)過程及相關(guān)活動。2.4刪減2.4.1本公司從事廢舊電子電器的拆解、破碎、分選;環(huán)保設(shè)備的設(shè)計、開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;再生資源回收(含廢舊物資)等生產(chǎn)和服務(wù),質(zhì)量管理體系范圍包括了GB/T19001-所有條款的控制。2.4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了位于北京市通州區(qū)金橋產(chǎn)業(yè)基地景盛南四街15號聯(lián)東U谷7號、8號廠房和位于北京市宣武區(qū)廣安門外大街248號機(jī)械大廈1201-1204室的總公司辦公樓區(qū)域的控制。2.4.3QEO體系所涉及的部門包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部、綜合管理部、市場部、渠道部、物流部、技術(shù)部、生管科、品質(zhì)科、銷售科、生產(chǎn)科等部門。2.5引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,經(jīng)過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時,所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。1．GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2．GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》3．GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》4．GB/T24004-idtISO14004:《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》5．GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》6．GB／T19021.1－1993《質(zhì)量體系審核指南審核》7．GB／T19023－1995《質(zhì)量手冊編制指南》QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次16/543、術(shù)語、定義及簡寫本手冊采用GB/T19000－idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001－idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和以下術(shù)語:3.1原材料:包括企業(yè)、商場、社會及事業(yè)單位等各渠道回收的廢舊電子電器。3.2采購產(chǎn)品:采購構(gòu)成的工具和輔料等。3.3過程產(chǎn)品:在生產(chǎn)過程中繼續(xù)加工的產(chǎn)品,例如PCB、壓縮機(jī)。3.4成品:經(jīng)過加工后,不再進(jìn)入生產(chǎn)過程,而直接銷售的產(chǎn)品。3.5處理中心:除財務(wù)、人事、渠道、市場部之外的所有針對原料的收貨、儲存、保管、發(fā)料、拆解、質(zhì)檢、銷售及設(shè)備運維等行為一體的部門集合。3.6GB:國家標(biāo)準(zhǔn),簡稱國標(biāo),GB指國家標(biāo)準(zhǔn)中的強(qiáng)制性國標(biāo)。3.7ISO:國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的英語簡稱。其全稱是InternationalOrganizationforStandardization。3.8OHSAS:國際上普遍采用的職業(yè)安全與衛(wèi)生管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。3.9QEO:質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系前英文簡稱。3.10PDCA管理循環(huán):PDCA循環(huán)又叫質(zhì)量環(huán),是管理學(xué)中的一個通用模型。分別是P(Plan)--計劃;D(Do)--執(zhí)行;C(Check)--檢查;A(Act)--糾正的簡稱。3.11SMART原則:S(Specific)明確性,M(Measurable)衡量性,A(Attainable)可實現(xiàn)性,R(Relevant)相關(guān)性,T(Time-based)時限性。3.125W2H:Why、What、Where、When、Who、How、Howmuch的英文簡稱。3.13一體化:本手冊中指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系三個標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)融合。3.14三標(biāo):本手冊中指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理之三個標(biāo)準(zhǔn)。3.15三同時:根據(jù)中國《環(huán)境保護(hù)法》第26條規(guī)定:”建設(shè)項目中防治污染的措施,必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。3.16進(jìn)貨:公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進(jìn)的一切物資。3.17”5S”活動:生產(chǎn)現(xiàn)場的”整理”、”整頓”、”清掃”、”清潔”、”素養(yǎng)”。3.18不良——不合格或有缺陷。

3.19點檢——定期或不定期檢查。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次17/543.20三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來3.21三種狀態(tài):正常、異常、緊急 3.22環(huán)境測量:指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。3.23環(huán)境監(jiān)視:指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性,以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。3.24職業(yè)健康安全績效測量:指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。3.25職業(yè)健康安全績效監(jiān)視:指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關(guān)鍵特性,以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。3.26危險廢棄物:可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì),如鉛塵、熒光粉、電容等。3.27可回收廢棄物:因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物,而且能夠回收再利用的部分;3.28不可回收廢棄物:因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物,而且不能夠回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.1.1為實現(xiàn)管理方針,公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式,分別制定相應(yīng)的控制要點。4.1.2根據(jù)ISO9001:/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,加以實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3公司明確生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程,規(guī)定其控制要點,同時明確了其順序和相互作用。4.1.4公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu),明確其職責(zé)和相互關(guān)系,同時制訂了公司的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》,進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表,授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作,確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運行。4.1.6組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門部長參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次18/54委員會,負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)實施,負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展,負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評審。4.1.7公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求,以求獲得必要的資源和信息,并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進(jìn),及對這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。4.1.8在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中,公司按要求進(jìn)行了識別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤?.1.9本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)環(huán)法境律環(huán)法境律顧因法客素規(guī)要/要求風(fēng)求險管理職責(zé)健康顧環(huán)安客境全健康顧環(huán)安客境全滿業(yè)績意績效資源管理測量、分析和改進(jìn)資源管理測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品圖釋:圖釋:增值活動信息流4.2文件要求4.2.1總則公司建立并實施《管理體系文件控制程序》、《技術(shù)類和外來文件控制程序》QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次19/544.2.1.1根據(jù)ISO9001:/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實際情況,公司建立了書面化的管理文件體系,包括:A、管理方針和目標(biāo);B、管理手冊;C、滿足要求和適用的程序文件;D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書;E、合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2本手冊描述了公司的管理方針和目標(biāo);4.2.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下:手冊層次一:管理手冊ISO9001,SO14001,OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)手冊程序文件層次二:描述為實施管理體系要求所涉及的各職能部門的活動。程序文件辦法、規(guī)則、規(guī)定、制度指導(dǎo)書、記錄、表單等層次三:辦法、規(guī)則、規(guī)定、制度指導(dǎo)書、記錄、表單等4.2.1.4一體化文件層次劃分一體化文件分為3層:級別管理手冊1│程序2│辦法、規(guī)程、規(guī)則、規(guī)范、規(guī)定、制度,指導(dǎo)書,通知、記錄、表單等3QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次20/544.2.1.5文件編碼規(guī)則:例1:(一體化管理手冊為一級文件)QEO–1HX–001同部門同級別文件流水號公司及部門編碼文件級別編碼質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的縮寫例2:(產(chǎn)品搬運儲存防護(hù)與交付程序為二級文件)QEO–2WH–001同部門同級別文件流水號公司及部門編碼文件級別編碼質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的縮寫4.2.1.6文件修改代碼:A—增加;D—刪除;A+D—增加和刪除Ａ第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊,它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。Ｂ第二層是管理體系程序文件(或稱”程序文件”),它是描述為實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動,是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件。公司對適用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件,對影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項活動作出了規(guī)定的方法、評定的準(zhǔn)則及驗證的方法,使各項活動處于受控狀態(tài)。Ｃ第三層是工作文件,包括記錄、表格、報告和作業(yè)指導(dǎo)書,是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行,它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度,記錄、表格、報告是為了真實記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動的開展情況,用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況,為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次21/544.2.1.4在公司制定并實施的《技術(shù)類和外來文件控制程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識別、獲取和追蹤等方法。4.2.1.5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識別、獲取和追蹤。4.2.1.6總綜合管理部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單,并對其進(jìn)行管理,確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。4.2.2管理手冊4.2.2.1公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》,并加以保持。4.2.2.2管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO9001:/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)公司實際情況刪減)描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件,其主要目的是:A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍;B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求;C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述?！豆芾硎謨浴肥菍嵤┖捅３仲|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長期遵循的文件。4.2.2.3支持文件:《管理體系文件控制程序》《技術(shù)類和外來文件控制程序》4.2.3文件控制4.2.3.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布,結(jié)合公司實際情況,分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的管理辦法《文件和資料控制程序》、《技術(shù)類和外來文件控制程序》,同時根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件,用于對受控文件實施有效的控制。4.2.3.2相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料(包括適用的法律法規(guī)文件)進(jìn)行控制的職責(zé)和要點,確保文件和資料得到有效的控制。4.2.3.3文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用:A、文件和資料主要以對口部門編制,總綜合管理部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會審活動;QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次22/54B、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署后發(fā)布(有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的審批、分發(fā)等控制辦法;各部門編寫的文件和資料,須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核,部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實施。C、為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行,受控的體系文件(包括外來文件)由總綜合管理部或相關(guān)部門做好受控記錄,統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。D、為使各場所均能得到文件的有效版本,文件控制部門應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門,同時,所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件,或加蓋”作廢”印章,以防止誤用。E、公司內(nèi)使用的受控文件,原件背面應(yīng)加蓋紅色”受控”章,副件(拷貝件)亦應(yīng)加蓋紅色”受控”章,以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4文件和資料的更改A、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行,并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識和表明更改的性質(zhì)。B、已失效的文件和資料,如因積累知識或參考作用時,應(yīng)加蓋”參考”印章。4.2.3.5文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件(包括外來文件)控制清單,并分發(fā)到相關(guān)部門及人員,以識別最新文件及外來文件的適用性。4.2.3.6記錄是一種特殊類型的文件,其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外,還應(yīng)依據(jù)4.2.4要求進(jìn)行控制。4.2.2.7支持文件:《管理體系文件控制程序》《技術(shù)類和外來文件控制程序》4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制訂并實施《記錄控制程序》,確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。4.2.4.2作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行狀況的客觀證據(jù),本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點,以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次23/544.2.4.3總綜合管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制,各部門負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。4.2.4.4各部門應(yīng)堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存,并應(yīng)對所收集的記錄進(jìn)行分析、評價,以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.2.4.5各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。4.2.4.6記錄的保存期限和使用保管部門,由《記錄表格總表》予以規(guī)定,各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求,并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。4.2.4.7記錄、表格由總綜合管理部統(tǒng)一審核批準(zhǔn),并保存樣本。4.2.4.8各類記錄應(yīng)妥善保存,防止損壞和遺失。4.2.4.9超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.2.10支持文件:《記錄控制程序》5、管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)承諾領(lǐng)導(dǎo)建立和實施一體化管理體系,持續(xù)改進(jìn)其有效性,親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動的開展并能提供出有關(guān)證據(jù):a).向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性;b).制定、批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針;c).制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并將目標(biāo)展開到部門和基層;d).按策劃的時間間隔組織進(jìn)行管理評審;e).確保資源獲得。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的,確保:a).顧客和相關(guān)方的要求得到確定,如:質(zhì)量、環(huán)保、安全、價格、交貨期等;b).努力滿足顧客和相關(guān)方的要求;c).對顧客和相關(guān)方滿意度進(jìn)行調(diào)查,收集并分析投訴、意見和抱怨,評價公司的競爭能力,尋求不斷改進(jìn);QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次24/54d).關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為,向相關(guān)方施加環(huán)保方面的影響,共同保護(hù)環(huán)境;e).對所有進(jìn)入本公司工作場所的相關(guān)方人員、本公司所使用的相關(guān)方設(shè)施、以及在相關(guān)方場地進(jìn)行的活動和使用的設(shè)施運行過程中的危險源和風(fēng)險因素進(jìn)行有效控制,與相關(guān)方密切協(xié)作,共同搞好職業(yè)健康安全管理工作。5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針:a).與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng);b).包括持續(xù)改進(jìn)、滿足環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)要求和其它要求、預(yù)防污染和事故預(yù)防的承諾;c).提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架;d).形成文件,付諸實施并予以保持;e).在保持適宜性方面得到評審;f).傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作(如外地辦事處等)的人員;g).可為公眾所獲取。5.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對象有所不同。質(zhì)量方針承諾的對象是顧客,環(huán)境方針承諾的對象是相關(guān)方,而職業(yè)健康安全方針承諾的對象是公司員工。5.3.4經(jīng)過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,取得社會各界的認(rèn)同和理解,并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案a).總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),各部門負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實,分解目標(biāo)見各部門一體化管理手冊;b).質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致并可測量,經(jīng)過努力可實現(xiàn);c).質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量要求,體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容;d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其它要求,公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求,以及各相關(guān)方的觀點和意見,其內(nèi)容應(yīng)包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾;e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn),監(jiān)察部應(yīng)分別針對重要環(huán)境因素QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次25/54和風(fēng)險因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。綜管部負(fù)責(zé)對管理方案實施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。內(nèi)容應(yīng)包括:——所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo);——具體方法和技術(shù)措施,應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性;——規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限;——明確完成時間和進(jìn)度安排。5.4.2QEO管理體系策劃管理者代表負(fù)責(zé)對一體化管理體系進(jìn)行整體策劃,以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求:a).確定與公司一體化管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動以及控制范圍;b).確定為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)而建立的過程中需投入的總體資源;c).不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有效性及效率,定期評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)狀況,尋找差距和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會;d).應(yīng)對公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷,必要時進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改,以保持管理體系的完整性,防止局部失效。5.4.3環(huán)境因素a).綜管部協(xié)同各部門、對其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、登記和評價,判定重要環(huán)境因素,及時更新這方面的信息并確保重要環(huán)境因素得到有效控制;監(jiān)察部應(yīng)將這些信息形成文件并及時更新。b).環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及企業(yè)運作全過程中的各個方面,包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別方法識別重要環(huán)境因素并編制《重要環(huán)境因素清單》。此時應(yīng)考慮到納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。c).環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài);d).針對本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點,環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮下列類型:——向水體排放的污染物;——固體廢棄物、廢氣的排放;——對周圍社區(qū)和居民生活的影響;QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次26/54——水、電、原材料等資源和能源的消耗;——噪聲對員工影響。e).各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對本部門識別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價。f).重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點控制對象,也可經(jīng)過制定環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制;g).綜管部每年定期組織環(huán)境因素識別,當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化,環(huán)境法律法規(guī)和其它要求更新或相關(guān)方要求時,環(huán)境管理者代表應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。5.4.4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃5.4.4.1綜管部負(fù)責(zé)制定并實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》,組織公司各職能部門進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價并實施必要的控制措施;程序文件包括:a.常規(guī)和非常規(guī)活動;b.所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動;c.工作場所的設(shè)施(無論由本公司還是由外界所提供)5.4.4.2綜管部應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時,考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果,經(jīng)此信息形成文件并及時更新。5.4.4.3危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)包括如下要求:a.依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定,以確保該方法是主動性的而不是被動性的。b.規(guī)定風(fēng)險的分級,并規(guī)定措施來消除或控制的風(fēng)險,如制定管理方案。c.與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)。d.為確定設(shè)施要求,識別培訓(xùn)需求和(或)開展運行控制提供輸入信息;e.規(guī)定對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視,以確保其及時有效地實施。5.4.4.4綜管部負(fù)責(zé)根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實際情況,采用實用的、主動性的危險源辨識和風(fēng)險評價方法,綜合考慮風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素,確定出的重要危險源,編制《重要危險源和風(fēng)險清單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。5.4.4.5針對評價結(jié)果,對風(fēng)險制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃,明確控制、降低或消除風(fēng)險的措施,并對實施的效果進(jìn)行監(jiān)督;5.4.4.6綜管部每年定期組織危險源識別,當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化,設(shè)施設(shè)備更新,健康安全法規(guī)和其它要求更新或相關(guān)方要求時,監(jiān)察部應(yīng)組織相關(guān)部門對危險源和QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次27/54風(fēng)險因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。對應(yīng)上述要求,本公司編制了如下的程序文件:《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》5.4.5法律法規(guī)和其它環(huán)境、職業(yè)健康要求a).綜管部負(fù)責(zé)制定《法律法規(guī)和其它要求獲取、識別控制程序》并負(fù)責(zé)實施合規(guī)性評價,以獲取、識別、評價、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求,保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其它環(huán)境要求;b).綜管部確定獲取法律法規(guī)和其它要求的渠道和頻次并確定這些要求是如何應(yīng)用于她的環(huán)境因素的。綜管部負(fù)責(zé)獲取適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的現(xiàn)行有效版本并列出《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,傳達(dá)到各部門和相關(guān)方;c).公司各相關(guān)部門應(yīng)在日常工作中隨時關(guān)注國家、地方及各級行政主管部門的法律法規(guī)和其它要求的變化,獲取最新版本并及時傳遞給法務(wù)部,有關(guān)人員應(yīng)跟蹤法律法規(guī)動態(tài),對《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單》進(jìn)行動態(tài)管理。對應(yīng)上述要求,本公司編制了如下的程序文件:《法律法規(guī)和其它要求獲取、識別控制程序》5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司的組織結(jié)構(gòu),規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的職責(zé):5.5.1.1總經(jīng)理a).負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001:和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn);b).向管理人員講解滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性,以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的必要性;c).領(lǐng)導(dǎo)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)并展開到部門,確保在相關(guān)職能和層次上建立可測量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo);d).任命管理者代表;e).按策劃的時間間隔組織進(jìn)行管理評審;QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次28/54f).組織提供公司生存、發(fā)展和一體化管理體系運行必須的重要資源;g).引導(dǎo)公司以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo),使顧客和相關(guān)方需求得到確定和滿足;h).領(lǐng)導(dǎo)一體化管理體系策劃,滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的要求和本手冊4.1規(guī)定的總要求;i).負(fù)責(zé)高、中層管理者職責(zé)權(quán)限的規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部溝通,營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動積極性的優(yōu)良人文環(huán)境;j).審定批準(zhǔn)頒布QEO一體化管理手冊、重要標(biāo)書與合同、重要決策與規(guī)劃、計劃等。5.5.1.2常務(wù)副總經(jīng)理a).協(xié)助總經(jīng)理制定和組織實施公司管理方針和管理目標(biāo);b).督導(dǎo)市場部認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的營銷法律、法規(guī),在經(jīng)營活動中切實貫徹落實公司的經(jīng)營方針和政策,組織開展市場調(diào)查、市場分析工作,把握企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展方向,及時掌握國內(nèi)外市場的動態(tài)、顧客的期望和需求;c).按工作程序做好與相關(guān)部門橫向聯(lián)系,出現(xiàn)問題及時解決或呈報總經(jīng)理;d).督導(dǎo)行政部門做好人事管理與培訓(xùn)工作,確保提供滿足需要的人力資源;e).督導(dǎo)綜管部門做好合同評審、法律事務(wù)的處理工作;f).督導(dǎo)和分析所屬的職責(zé)范圍內(nèi)各部門的運行情況,并及時向總經(jīng)理匯報。5.5.1.3質(zhì)量管理者代表a).確保質(zhì)量管理體系過程得到建立、實施和保持;b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況、業(yè)績并提出改進(jìn)建議;c)確保在整個組織內(nèi)提高員工滿足顧客要求和法律、法規(guī)的意識;d)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的制定與貫徹實施,負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全(QEO)一體化管理手冊》的質(zhì)量部分的適宜性、充分性;e)配合總經(jīng)理配置、調(diào)度質(zhì)量管理體系建立運行所需的資源;f)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審,指定內(nèi)審組長;g).對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間協(xié)調(diào),對外負(fù)責(zé)一體化管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.1.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持;b).向總經(jīng)理報告和管理評審會議報告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性、運行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次29/54c).確保在整個組織內(nèi)提高員工滿足相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識;d).負(fù)責(zé)組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實施,負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全(QEO)一體化管理手冊》的適宜性、充分性;e).配合總經(jīng)理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運行所需的資源;f).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核,任命審核組長;批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實施,確保一體化管理體系的有效性;g).對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的協(xié)調(diào),對外負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.1.5綜合管理部經(jīng)理a).負(fù)責(zé)人力資源管理工作(人力資源的招聘、使用和激勵及人力資源的信息管理。制定和實施公司年度職工培訓(xùn)計劃并進(jìn)行考核管理);b).負(fù)責(zé)公司的后勤管理。c).公司質(zhì)量管理體系文件的管理與控制;d).負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源,制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。e).負(fù)責(zé)識別本部門有關(guān)的法律和法規(guī)。f).負(fù)責(zé)管理和控制與本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件和記錄;g).負(fù)責(zé)組織本部門危險源的識別與控制、環(huán)境因素識別與控制,制定并實施管理方案;5.5.1.6財務(wù)部經(jīng)理a).負(fù)責(zé)公司財務(wù)結(jié)算,資金運作以及日常財務(wù)工作。b).參與合同評審、依據(jù)合同辦理有關(guān)財務(wù)事宜并實施監(jiān)督;c).參與新產(chǎn)品立項的成本預(yù)測并控制經(jīng)營風(fēng)險;d).負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源,制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。e).負(fù)責(zé)管理與本部門有關(guān)的記錄管理。f).負(fù)責(zé)識別本部門有關(guān)的法律和法規(guī)。g).負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。5.5.1.7市場部經(jīng)理a).負(fù)責(zé)公司市場策劃與推廣工作,促進(jìn)公司相應(yīng)指標(biāo)達(dá)成并提升公司品牌形象。

b).負(fù)責(zé)年度和重要節(jié)點的促銷活動方案策劃及執(zhí)行管理工作。

c).負(fù)責(zé)本部門日常管理工作及團(tuán)隊建設(shè)。d).負(fù)責(zé)收集報紙,報樣,電視,廣播的監(jiān)聽,監(jiān)播工作.QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次30/54e).負(fù)責(zé)建立與維護(hù)宣傳資料發(fā)行網(wǎng)絡(luò),確保宣傳資料及時準(zhǔn)確的發(fā)布.f).制定項目的市場開拓計劃場策劃方案與預(yù)算,開展市場及公關(guān)活動g).負(fù)責(zé)公司及項目的廣告方案策劃,組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施工作h).負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源,制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。i).負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。

5.5.1.8渠道部經(jīng)理a).負(fù)責(zé)渠道部門業(yè)務(wù)及人員的管理,全面計劃,安排,管理渠道部工作。b).制定內(nèi)部信息/市場情報收集/整理/分析交流/保密/制度。

c).負(fù)責(zé)識別本部門有關(guān)的法律和法規(guī)指導(dǎo)/檢查/控制本部門各項工作的實施。d).組織實施渠道部業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)計劃,跟蹤培訓(xùn)效果。e).擬定并監(jiān)督執(zhí)行市場的調(diào)研計劃和預(yù)算工作。f).負(fù)責(zé)管理與本部門有關(guān)的記錄管理,規(guī)范本部門業(yè)務(wù)的文書系統(tǒng)。g).對公司業(yè)務(wù)部門/分支機(jī)構(gòu)及公司其它部門工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。h).負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源,制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。i).負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。5.5.1.9技術(shù)部經(jīng)理a).負(fù)責(zé)貫徹、傳達(dá)公司在執(zhí)行生產(chǎn)過程中相關(guān)的法律、法規(guī)和質(zhì)量保證要求,對生產(chǎn)處理的安排、調(diào)度的合理性負(fù)責(zé),確保生產(chǎn)過程的運作處于受控狀態(tài);b).負(fù)責(zé)策劃新產(chǎn)品的開發(fā)工作,組織制定設(shè)計開發(fā)計劃的實施及新設(shè)備的采購與談判;c)組織開展設(shè)計評審,設(shè)計確認(rèn)和產(chǎn)品定型工作,以進(jìn)一步提高產(chǎn)品的技術(shù)含量;d).負(fù)責(zé)策劃工藝改進(jìn),組織制定技術(shù)攻關(guān)計劃的實施,組織開展工藝質(zhì)量評審,特殊工藝的評定和技術(shù)鑒定工作,不斷采取新工e).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作,組織收集、采用國內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),批準(zhǔn)并監(jiān)督實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對設(shè)計、制造中重大技術(shù)問題進(jìn)行決策;f).負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝方案和工藝試驗計劃,編制拆解、分選及打包工藝有關(guān)技術(shù)文件;g).組織所轄各部門實現(xiàn)公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo);5.5.1.10采購部經(jīng)理a).全面負(fù)責(zé)采購課工作,并對屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件第一層版本號/修改狀態(tài)A/0頁次31/54b).負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找,資料收集及開發(fā)工作。c).組織對新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀況(產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì))等的評估及認(rèn)證,以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。d).參與供應(yīng)商的比價議價談判工作,對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作;e).及時跟蹤原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況,以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。f).物料訂購及交貨期控制,采購計劃編排,與供應(yīng)商以及其它部門的溝通協(xié)調(diào)工作。g).負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。5.5.1.11銷售科科長a).負(fù)責(zé)制定銷售戰(zhàn)略和銷售計劃,管理和評鑒合格客戶資源信息;b).分析產(chǎn)品市場情況,確保成品庫銷售價格的合理化和最優(yōu)化管理;c).把握重點客戶跟蹤大客戶的需求動態(tài),參與重大銷售談判或簽定合同;d).制定銷售管理一體化程序文件,管理辦法、規(guī)則、規(guī)定、規(guī)范及制度;e).制訂銷售人員崗位技能培訓(xùn)計劃并協(xié)助行政部門實施培訓(xùn),特別強(qiáng)調(diào)對人員清廉作風(fēng)的思想培養(yǎng);f).負(fù)責(zé)對下級主管工作的程序及規(guī)章制度的培訓(xùn)、執(zhí)行和檢查;g).負(fù)責(zé)有關(guān)銷售的合同評審和日常單據(jù)、文件及報表的審核;5.5.1.12生管科科長a)對供應(yīng)商、環(huán)境與職業(yè)健康相關(guān)方的評價進(jìn)行管理和控制,使所采