2020年度計劃生育服務中心

PAGEPAGE102020年度計劃生育服務中心決算公開目錄第一部分順城區(qū)計劃生育服務中心概況主要職責部門決算單位機構設置第二部分順城區(qū)計劃生育服務中心2020年度部門決算報表一、《收入支出決算總表》二、《收入決算表》三、《支出決算表》四、《財政撥款收入支出決算總表》五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》第三部分順城區(qū)計劃生育服務中心2020年度部門決算說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分順城區(qū)計劃生育服務中心概況一、主要職責順城區(qū)計劃生育服務中心是順城區(qū)專業(yè)機構和計劃生育技術指導宣傳中心。主要職責為；1、順城區(qū)計劃生育服務中心為全區(qū)三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的育齡婦女提供計劃生育技術和指導主要工作，包括免費四項手術、雙情監(jiān)測、咨詢、宣傳等服務。二、部門決算單位機構設置順城區(qū)計劃生育服務中心2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：第二部分順城區(qū)計劃生育服務中心2020年度部門決算公開報表第三部分順城區(qū)計劃生育服務中心2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況及分析（一）2020年度本部門收入總計為72.95萬元，與上年增加15.59萬元，上升2.71%。主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務增加11.1萬元，公積金增加0.78萬元，職業(yè)年金增加1.16萬元，醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險增加2.55萬元。本部門本年度收入包括：1.財政撥款收入72.95萬元，其中：公共預算財政撥款收入72.95萬元。（二）2020年度部門支出總計為72.95萬元與上年增加15.59，上升2.71%。主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務增加11.1萬元，公積金增加0.78萬元，職業(yè)年金增加1.16萬元，醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險增加2.55萬元。本部門本年度支出包括：1.基本支出72.95萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出52.61萬元，對個人和家庭的補助支出5.03萬元，商品和服務支出4.3萬元。2.項目支出11.01萬元，主要包括計劃生育事物。（一）總體情況財政撥款支出決算反映計劃生育服務中心2020年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出72.95萬元，其中：基本支出61.95萬元，項目支出11.01萬元。（二）具體情況2020年度財政撥款支72.95萬元，按支出功能分類科目分，社會保障和就業(yè)支出10.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出58.13萬元，住房保障支出4.38萬元。1.社會保障和就業(yè)支出10.43萬元，包括：（1）事業(yè)單位離退休10.43萬元，主要是退休人員工資和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.13萬元，包括：（1）事業(yè)單位公共衛(wèi)生53.23萬元，主要是職工工資福利支出、重大公共衛(wèi)生專項等支出。（2）事業(yè)單位醫(yī)療4.9萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出。3.住房保障支出4.38萬元，包括：住房公積金4.38萬元，主要是住房公積金等支出。三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況2020年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.3萬元，公務用車購置及運行維護費2.92萬元。2020年度“三公”經費支出比2019年度增加0.86萬元，上升0.25%，1.公務用車購置及運行維護費2.92萬元，其中：公務用車運行維護費2.92萬元。四、國有資產占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其他用車1輛,其他用車主要是用于計劃生育服務車。五.關于2020年度預算績效情況的說明一．績效預算目標收入預算72.95萬元。其中：財政撥款收入72.95萬元.支出預算72.95萬元。其中：基本支出61.94萬元，重大公共衛(wèi)生項目支出11.01萬元。項目績效自評目標為項目支出11.01萬元績效工作開展情況。免費計劃生育技術服務，免費孕前優(yōu)生檢查，免費藥具管理與發(fā)放。其中（免費孕前優(yōu)生免費藥具管理與發(fā)放）這兩項工作已納入政府目標管理責任狀?，F(xiàn)已完成總心的基本工作。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。8.210071