教堂安全風(fēng)險分級管控體系方案全套資料(2019-2020新標(biāo)準(zhǔn)完整版)

教堂場所風(fēng)險分級管控體系方案全套資料匯編教堂安全風(fēng)險分級管控體系全套資料《2019-2020新標(biāo)準(zhǔn)整編匯總》目 錄第1章風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書 4編制目的 4編制依據(jù) 4相關(guān)法規(guī)及規(guī)定 4部門規(guī)章 5地方法規(guī)及文件 7標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 7基本要求 10健全機(jī)構(gòu) 10完善制度 10組織培訓(xùn) 10落實責(zé)任 11術(shù)語及定義 11風(fēng)險評價 11危險源 111.4.3危害 11危險有害因素 11危害因素辨識 111.4.6風(fēng)險 11工作危害分析法12安全檢查表分析法12風(fēng)險評估 12危害因素辨識 12辨識范圍 12辨識內(nèi)容 13危害因素造成的事故類別及后果 13風(fēng)險識別、評價及控制流程 13第2章風(fēng)險識別措施 14教堂危險源（風(fēng)險點）分布及辨識標(biāo)14教堂職業(yè)健康安全危險源辨識與危險評價調(diào)查清17教堂重大危險源（風(fēng)險點）清單 18第3章風(fēng)險評估體系 25安全檢查表分析步驟 157測算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn) 159測算危害影響后果的嚴(yán)重性S評判標(biāo)準(zhǔn) 160作業(yè)風(fēng)險分析法 161作業(yè)條件風(fēng)險程度評價161作業(yè)風(fēng)險分析法（風(fēng)險矩陣） 164教堂風(fēng)險分級管控清單 173第4章風(fēng)險控制體系 176風(fēng)險責(zé)任人劃分 176教堂危險源與風(fēng)險分析 180風(fēng)險控制措施 189主要危險源 189主要危險源控制措施 192編制風(fēng)險控制措施計劃 194選擇風(fēng)險控制時考慮因素 194強(qiáng)化安全風(fēng)險管理制度 195教堂安全管理制度 195教堂安全檢查制度 196安全管理制度 197防火安全管理制度 200安全教育制度 204控制措施優(yōu)先選擇原則 206風(fēng)險控制效果評審 206第5章附錄樣表 207風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn) 207風(fēng)險評估表 212風(fēng)險控制措施及實施期限 213教堂工作危害分析記錄表（樣表） 213教堂安全檢查表表法記錄表（樣表） 218作業(yè)活動清單 222設(shè)備設(shè)施清單 222第6章風(fēng)險告知卡 224第1章風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書編制目的分級管控體系并開展專項行動,進(jìn)一步落實教堂的安全主體責(zé)任，規(guī)編制依據(jù)相關(guān)法規(guī)及規(guī)定序號文件名《中華人民共和國安文件號、頒布實施日期13（2014，20141全法》121《中華人民共和國消651序號文件名發(fā)事件應(yīng)對法》《中華人民共和國特文件號、頒布實施日期日實施42014116種設(shè)備安全法》日實施7《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》911實施8《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》352512日實施9《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》54951日施行10《危險化學(xué)品安全管理條例》591645，201312711《工傷保險條例》（2010年修訂）58611日施行部門規(guī)章序號文件名文件號、頒布實施日期10201551《危險化學(xué)品目錄》(2015版)號公告，2015512《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》55913《有限空間安全作業(yè)五條規(guī)定》69929序號文件名規(guī)章的決定》《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢止6 訓(xùn)等領(lǐng)域十部規(guī)章的決定》《油氣灌區(qū)防火防爆十條規(guī)7定》《爆炸危險場所安全規(guī)定》《倉庫防火安全管理規(guī)則》《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》（201210年修訂）

文件號、頒布實施日期8071國家安全監(jiān)督管理總局第84號，2015年730勞部發(fā)[1995]56，1995122實施6，1990410120111行《危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全評安監(jiān)管管二字[2003]38411價導(dǎo)則（試行》《易制爆危險化學(xué)品名錄》12（2011年版）13 《經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》《安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦14法》《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布15 錄的通知》

1日實施公安部，20111125380國家安全監(jiān)督管理總局令第88號，201671201195621日實施地方法規(guī)及文件序號文件名 文件號、頒布實施日期20071129XX《XX省安全條例》 代表大會常務(wù)委員會第32次會議過，2019年1月1日施行《XXXX1552010930XX民代表大會常務(wù)委員會第十九次會《XX《XX省安全應(yīng)急預(yù)案管理辦法4（暫行》《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身

201111施行XX省安全監(jiān)督管理局公告第8號云安監(jiān)管〔2019〕102意外傷害保險的通知》《XX省人民政府貫徹落實國務(wù)院知的實施意見》《XX通知》《XX有關(guān)工作的通知》

云政發(fā)〔2010〕157號云安監(jiān)管〔2013〕13云安監(jiān)管〔2015〕58序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實施日期2《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014，201551日3《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》101日4《常用化學(xué)危險品貯存通則》GB15603-1995，199621日5《危險化學(xué)品經(jīng)營教堂開業(yè)條件和技術(shù)要求》GB18265-2000，200151日6《危險化學(xué)品重大危險源辯識》121日7《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》GB17914-2013，201471日8《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2019，2009101日9《危險貨物運輸包裝通用技術(shù)條件》GB12463-2009，201051日10《防止靜電事故通用導(dǎo)則》121日11《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》101日121序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實施日期日16《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-2007，201911日17《教堂作業(yè)安全規(guī)范》AQ3010-2007，201911日18《加油教堂視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》101日19《安全評價通則》AQ8001-2007，200741日20《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2019，200911日21《經(jīng)營單位安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T29639-2013，201310月1日22《石油化工設(shè)備和管道涂料防腐蝕技術(shù)規(guī)范》SH/T3022-2011，201161日23《用電安全導(dǎo)則》GB/T13869-2019，201912月1日24《工業(yè)教堂總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-2012，201281日《化學(xué)危險品重大危險源辨識》(GB18218-2014)《建設(shè)項目環(huán)境風(fēng)險評價技術(shù)導(dǎo)則》（HJ/T169-2004）基本要求健全機(jī)構(gòu)為了確保每個作業(yè)人員生命安全和公司財產(chǎn)安全，需要全體干完善制度各崗位日常工作重要組成部分。1.3.4落實責(zé)任教堂建立風(fēng)險分級管控目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。術(shù)語及定義風(fēng)險評價風(fēng)險評價是對系統(tǒng)或作業(yè)中固有的或潛在的危險及其嚴(yán)重程度的表示。危險源不可避免的會存在某些種類的危險源。危害危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險有害因素指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。安全檢查表分析法（SCL）依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。風(fēng)險評估評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。危害因素辨識辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異常活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；汽油、柴油的裝卸、存儲和加油過程；辨識內(nèi)容在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)依據(jù)《過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危害因素造成的事故類別及后果起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風(fēng)險識別、評價及控制流程風(fēng)險因素的識別風(fēng)險評價風(fēng)險因素的識別風(fēng)險評價第2章風(fēng)險識別措施教堂危險源（風(fēng)險點）分布及辨識標(biāo)準(zhǔn)（二）火災(zāi)危險性分析：教堂主體為框架剪力墻結(jié)構(gòu)，建筑面積大，樓高層數(shù)多，內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜。由于配有廚房、高低壓配電房、鍋爐房、燃油燃?xì)庠O(shè)備等危險源，加上客人和員工的一些不安全行為和設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)，容易發(fā)生火災(zāi)等意外事故。一旦發(fā)生火災(zāi)事故，煙、火蔓延途徑多，容易形成立體火災(zāi)，疏散困難。由于客房內(nèi)有大量的織布用品，火勢在短時內(nèi)會迅速增大，如不及時撲救，事故擴(kuò)大將難以控制，屆時將造成嚴(yán)重的人員傷亡。如果重點部位發(fā)生火災(zāi)天然氣泄漏及爆炸等事故，將會使設(shè)備損壞、營運癱瘓、人員傷亡將更加嚴(yán)重，造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失及不良的社會影響。存部存部地主要儲安全設(shè)施涉及位點危險源方設(shè)備范圍式本部奇天然管2層 噴淋裝置ABC門、華廳 氣 道主樓火毯本部長2天然管感報警器、滅火門、樂廳東北氣道ABC主樓火器本部鍋教堂天然管消防栓、門、海關(guān)家屬院、樓房綜合樓北氣道ABC干粉滅火器軍區(qū)干休所、教堂家屬院城城電器設(shè)備主樓客電氣本部4房線路噴淋裝置、ABC位、主樓18人為干粉滅火器因素12.1.2.處置原則：1、以人為本，安全第一。火災(zāi)事故應(yīng)急救援工作要始終把保障賓客員工的生命安全和身體健康放在首位，切實加強(qiáng)應(yīng)急救援人員的安全防護(hù)，最大限度地減少火災(zāi)事故造成的人員傷亡和危害。2、聽從指揮，統(tǒng)一行動。發(fā)生火災(zāi)事故，由本預(yù)案中設(shè)置的指揮中心指揮中心的統(tǒng)一指揮下協(xié)調(diào)工作。3、協(xié)調(diào)組織、保障供給。相關(guān)部室要做好事故救援的組織協(xié)調(diào)工作，教堂職業(yè)健康安全危險源辨識與危險評價調(diào)查清單害關(guān)方害關(guān)方LECD1辦公區(qū)域復(fù)印機(jī)廢粉、臭氧的排放身體不適工作人員1339放置通風(fēng)地方，常開門2展廳區(qū)域擦玻璃時注意墜落高處墜落外來人員1339請專業(yè)人員處理保潔公司3所有區(qū)域工作人宣傳、警示、管理制度、預(yù)案提前預(yù)防火災(zāi)員16742辦公用品4辦公區(qū)域辦公室光線不足視力下降工作人1339開燈員5所有區(qū)域地面灑水、掉油滑倒跌傷所有人1339警示、管理制度，立即處理6辦公區(qū)域辦公室人員違章用電觸電、火災(zāi)等工作人員1339宣傳、警示、管理制度、預(yù)案

可能導(dǎo)致的傷

涉及相

作業(yè)條件危險性評價 現(xiàn)有控制措施 備注—17—78所有區(qū)域所有區(qū)域消防標(biāo)志不規(guī)范拖地時注意積水火災(zāi)時搶救措施不夠所有人所有人1339培訓(xùn)、預(yù)案，演練驗證警示，提醒統(tǒng)一國標(biāo)防止摔傷，行走跌傷員13399外出辦事使用車輛交通事故工作人33763用車管理規(guī)定，預(yù)案員10接待使用車輛交通事故工作人33763用車管理規(guī)定、預(yù)案員11游客投訴游客過激行為身體傷害工作人33763A、制定應(yīng)急預(yù)案；B、加強(qiáng)監(jiān)督員檢查；教堂重大危險源（風(fēng)險點）清單序序號風(fēng)險和機(jī)遇項目風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容LECD=L*E*C危險等級危險程度管理措施責(zé)任部門/人實施時評價措間施有效(開始－性完成)—18—1、對服務(wù)提供的評價分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證1、人員素質(zhì)不一、2、對游客的要求實施簡單1、對服務(wù)提供的評價分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證1、人員素質(zhì)不一、2、對游客的要求實施簡單服務(wù)提導(dǎo)致游客服務(wù)的3319Ⅰ稍有危險監(jiān)視和測量教堂辦供過程提供缺乏統(tǒng)一性3、根據(jù)游客的分類需求、公室和完整性5A制不同層次的講解服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)1、對所接到的游客建議問1、顧客的咨詢和負(fù)責(zé)處理并及時回復(fù)客戶投訴未能有效解2、確保答復(fù)期限，與顧客決1640240Ⅳ高度危險保持積極溝通，以確?？蛻?、顧客滿意度下的滿意度降3、相關(guān)文件：《游客意見調(diào)查表(GB/T17775-2003件》1、教堂水、電、多媒體系統(tǒng)、展品基礎(chǔ)設(shè)的故障、老化、破施的保損、自然損耗等問持題帶來的不良運行可能導(dǎo)致的風(fēng)險36118Ⅱ一般危險1、加強(qiáng)對基礎(chǔ)提供設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)2、加強(qiáng)教堂內(nèi)部質(zhì)量控制3、相關(guān)文件《教堂日常工 教堂作標(biāo)準(zhǔn)》《教堂多媒體運 公室行控制標(biāo)準(zhǔn)《教堂日常巡修記錄表》顧客服2務(wù)3

教堂辦有效公室有效—19—內(nèi)部審4核過程

審核人員業(yè)務(wù)審核達(dá)不到應(yīng)有的作用審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及致問題長期存在

3 3 3 27

Ⅱ一般危險

1、對內(nèi)審員實施培訓(xùn)，經(jīng)安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員2、對內(nèi)審開出的不符合項目，責(zé)任部門必須落實改善教堂辦有效對策審核員持續(xù)跟進(jìn)直 公室至不符合項目關(guān)閉3、相關(guān)文件：《內(nèi)部審核/預(yù)防措施的說明》—20—

教堂辦1、不合格項目因素等識別不充分1、不合格項目因素等識別不充分1、內(nèi)審或巡查必須明確不2、改進(jìn)意識不到合格的范圍、程度位2、意識的培訓(xùn)機(jī)制建立5持續(xù)改3、人員不具備改63354Ⅱ一般危險3、改善的流程和方法，并進(jìn)過程善的能力在組織內(nèi)實施培訓(xùn)4、錯過最佳整改4、相關(guān)文件：《不符合項期限導(dǎo)致不符合的糾正、糾正措施/預(yù)防措項目風(fēng)險程度增施的說明》加1、風(fēng)險識別不齊1、科學(xué)正確識別風(fēng)險和機(jī)應(yīng)對風(fēng)全。6 險和機(jī)2、風(fēng)險沒有制訂63354Ⅱ一般危險程遇過程相應(yīng)的措施。2、制定風(fēng)險和機(jī)遇控制措3、措施沒有得到施和方法公室教堂辦有效公室有效的實施。 3、相關(guān)文件《麗江玉龍雪ft冰川教堂風(fēng)險和機(jī)遇評估分析及措施表》領(lǐng)導(dǎo)的7作用管理評8審

1、領(lǐng)導(dǎo)對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。 62、未能配置足夠的資源。

1 15 90

Ⅲ顯著危險

1、在管理體系中重點體現(xiàn)教堂領(lǐng)導(dǎo)的作用，確保領(lǐng)導(dǎo)能夠履行承諾。 教堂辦有效2、通過對體系的監(jiān)視和測 公室量，配置足夠的資源