材料采購過程控制

材料采購過程控制程序目的保證所采購的材料、設(shè)備和服務(wù)價格合理并符合規(guī)定的質(zhì)量要求及工期要求。適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部負責(zé)采購的材料、設(shè)備和服務(wù)。引用文件3.1GFP6-3《材料供應(yīng)商控制程序》3.2GFP6-4《材料（設(shè)備）選型清單確定程序》3.3GFP9-1《項目總體計劃控制程序》3.4GFP10-1《材料（設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序》********3.5GFP13-1《不合格控制程序》3.6GFP15-1《材料貯存搬運控制程序》定義腹4.略1悔大型雖設(shè)備丟：指雀電梯唉、空摸調(diào)設(shè)求備、魯電氣菊設(shè)備呀、水宮處理煌設(shè)備僵等。絹4.稠2頸材料湊：指嗚大型嗚設(shè)備幼以外俘的其百它建帽筑材攔料。職責(zé)宅5.釀1的總經(jīng)餅理負怨責(zé)：質(zhì)審批盟大型林設(shè)備營、金扒額大碰于1三0往0冬萬元走（含折10砌0哀萬元吧）的把《報尸價表呢》（棋見行GF銅P6碼-5乏-F景4）盲和《得合同約章使煮用審替批表技》（夢見竄GF味P6鹿-5旋-F粗1航）；跌審批訊《材估料付專款申躍請表冷》（舍見演GF峽P6畢-5析-F避5）眠。恰5.葵2巷主管貿(mào)副總電經(jīng)理誤負責(zé)新：審嬸批總昏額大普于等險于巾30劫萬元渡、小甚于1凡00求萬元換的《秩報價功表》景及審它核大請型設(shè)扮備及天總額昏大于翻等于勁10本0餓萬元殊的《窮報價殲表》縣；審宏批金像額大哄于等陡于趣30唇萬元勺，小丈于1趙0堪0石萬元協(xié)及大從型設(shè)膚備的仁《合魚同章墾使用朵審批想表》裂；簽陽訂大尊型設(shè)談備及蠅金額示在區(qū)30死萬元塞（含斑30港萬元頓）以航上的成材料免的訂坑貨合卸同；鬧負責(zé)椒合同梁更改趴不了蒜及退瓣不了歉貨時茄的處貞理；叨審核衫《材協(xié)料付技款申滑請表殘》。承5.帖3揭建材均供應(yīng)生部經(jīng)緊理負頃責(zé)：撒審核抽《工億程材展料采策購計普劃》揀；審熄批金史額在棗1萬穗元（異含1崇萬元載）以飄上、險小于方30象萬元救的《滿報價趕表》括；審符核大蘿型設(shè)押備及籍總額斤大于亭等于謝30蠶萬元鍵的《趨報價狹表》驅(qū)；審擠核所治有《縱合同縣章使琴用審粘批表材》；也簽訂標金額項在1研萬元表（含季1萬籃元）譜以上壽、板30立萬元攜以下必材料潤的訂備貨合毫同；抽審核暮《材壺料付載款申費請表霉》。爺5.重4善材料籮采購授主辦哲負責(zé)吼：編旺制《飄工程徹材料勇采購災(zāi)計劃芒》；瑞記錄則合同榴談判局要點康、起耀草材尊料訂局貨合已同及嘗《合姓同章渾使用艱審批舟表》泄；負降責(zé)簽批收《襯工程波材料裳采購絕通知邊單》秀（見連GF膏P6盞-5障-F類3）終并轉(zhuǎn)切發(fā)至塊采購蝕員；拌簽訂仗金額斬在忙1偷萬元劫以下藥的材汽料訂驗貨合驅(qū)同；判審批驚金額世在1幕萬元吼以下罵的《董報價廚表》鞠；審缸核金丙額在倘1萬赤元（如含1喪萬元準）以首上《安報價間表》脈；所氧有合尾同的殼前期修談判底及參掩與所烘有合關(guān)同的批談判防；材嫌料退哈貨、覺合同蔥更改玩的聯(lián)致系；跳材料樹進貨隨的統(tǒng)安計；貝參加仍材料茄復(fù)檢挖；審?fù)韬恕躲暡牧纤迅犊钜暾埞┍怼犯?。嘗5.律5鴉采購諒員負季責(zé)：息填制沈《報桶價表扣》及龍采購怒，并粥對所籃采購曬的材犧料漁/原服務(wù)丟質(zhì)量厲進行伶驗證肉；協(xié)鼓助材翁料采奏購主位辦進漢行材抵料進腦貨的湖統(tǒng)計璃；參梅加并壓聯(lián)系衛(wèi)供應(yīng)寄商有叫關(guān)人雁員參害加材充料復(fù)棒檢；災(zāi)填寫么《材牛料付照款申屠請表漁》。賣5.奪6雁工程倦部項換目施創(chuàng)工負欺責(zé)人骨負責(zé)亦制訂聚《工配程材爹料采抗購范慘圍》籌（見井GF樸P6駁-5障-F昏2）劍、工補程部魂施工諸副經(jīng)賀理、護經(jīng)理旗審批貿(mào)。痰5.鼻7行監(jiān)政部騙計劃攔督辦效負責(zé)爸審批擴工程遵材料殊采購廊計劃襲。棗5.紐8計潤劃財銷務(wù)部醋經(jīng)理籠負責(zé)照：在端《合粉同章替使用竟審批鞠表》拌上簽院署資葉金運添作情單況意濃見，稀在審包批通撕過后圍的合演同上根蓋合瓜同章青。宇5.飽9總槐會計鄉(xiāng)師負宴責(zé)：友審核委《材孤料付圍款申疼請表丈》。能資格苦或培杠訓(xùn)景執(zhí)行怪本程饒序無翼需特詞別的鋪資格抱和培職訓(xùn)。程序亦7.勾1容材料紅采購繪范圍粱的制劑訂酬7.炊1.鼠1犬工程果部項鋪目施枝工負錘責(zé)人用根據(jù)畝施工役合同菠中材隆料供芹應(yīng)的康相關(guān)降條款峰，征每詢建它材供俘應(yīng)部遍材料缺采購知主辦全意見概后，賣填寫盯《工壽程材管料采跑購范朗圍》胞，明吊確由忽建材池供應(yīng)但部采表購材測料的說名稱破、質(zhì)厘量、洞用途視等，銀經(jīng)工比程部遼施工班副經(jīng)威理審賽核后譽，報途工程裹部經(jīng)泛理審帖批。鎮(zhèn)2養(yǎng)工程遙部施鼻工副完經(jīng)理賤將審箭批通萌過后毯的《壟工程賴材料郵采購殼范圍拋》轉(zhuǎn)廊發(fā)至贊建材蠻供應(yīng)希部材敬料采抄購主惑辦。爸7桃.1泳.3求椒《工想程材裹料采執(zhí)購范錯圍》洲的填續(xù)寫、朱審批群應(yīng)在蜂施工嚼合同務(wù)簽定末后兩押周內(nèi)例完成軍；當?shù)懿少忦z范圍鄭有變掙化時濟，應(yīng)山按于7.革1.董1燥規(guī)定招確定燦新的計《工淹程材躺料采應(yīng)購范溉圍》穗，并幫在采鑒購前父一個晨月發(fā)腫至建時材供故應(yīng)部留。城7.帆2尿材料優(yōu)采購桑計劃漿的制打訂芹7.詞2.忌1陵材料縱采購袍主辦嶺根據(jù)業(yè)《建睜筑材孟料（梢設(shè)備宿）選戶型定震板通果知單盈》（蔬見琴GF任P6梅-4架-F投4誦）、傲《工內(nèi)程材遲料采塊購范成圍》跡、《流項目永總體暫計劃差》，濱編制愧工程叼材料忘采購商計劃蜘，報矛建材促供應(yīng)塌部經(jīng)衫理審藥核、窩主管千副總冊經(jīng)理飄審批差。城7.橫2.授2印建材揪供應(yīng)強部材愁料采貓購主彩辦將廚審批延通過踢后的賭《工詞程材陰料采障購計木劃》薄送工晶程部脫施工肺副經(jīng)嗽理及科預(yù)決安算室物主管朱備案毫。角7.斧3舅《工雨程材盞料采熱購范簡圍》豈變更唯時，驕按蔥7.劍1庭和談7.辜2伸條的報規(guī)定潮執(zhí)行槳，《標項目捐總體紫計劃憲》變臘更時鐮，按嗚7.饒2帖條的糠規(guī)定勇執(zhí)行攪。嘩7.客4劍采購浪7.狡4.缺1銷采購創(chuàng)前期秤準備御7.冬4.畫1.隔1狗材料尾采購堆主辦銷根據(jù)峽采購姨范圍艷及采神購計即劃審附核《尾工程想材料伍采購肌通知榮單》斗（見暢GF網(wǎng)P6截-5扒-F瘋3延）無歉誤后濤簽收堆，匯熔報建胃材供慨應(yīng)部隔經(jīng)理批，根宴據(jù)建挑材供似應(yīng)部孤經(jīng)理燥安排核，將悅《工續(xù)程材白料采苗購?fù)又獑蝹巍钒l(fā)傭至采冒購員紀。國7.當4.際1.坐2儲采購厭員根唉據(jù)《爐工程滴材料誕采購瘡?fù)ㄖ唵巍肥?，視津采購姻金額顛不同都情況在按如顏下方拘法處盲理：神a.頁采購從金額溜小于收0.趁1淘萬元腰的材桐料，氣可從鈔《認猛可供蝶應(yīng)商英一覽等表》脖（見屑GF超P6高-3毅-F跟5茶）中蜻選一迎家供遲應(yīng)商聚。蘆b.放采購符金額逗大于凈等于治0.推1朝萬元瓶，小愚于1擠萬元賄的材錢料，紫除獨薄家生茄產(chǎn)或滾獨家索代理用外，老應(yīng)從運《認菜可供無應(yīng)商炭一覽面表》暴中選牛至少恭二家捉供應(yīng)合商進歸行報券價。盈c.艙采購意金額輝大于聞1萬約元（暴非大漏型設(shè)首備）財?shù)牟哪ち?，概除獨酬家生伍產(chǎn)或量獨家威代理闊外，最應(yīng)從躍《認顯可供碗應(yīng)商勤一覽著表》斥中選盡至少鴉三家躲供應(yīng)昨商進群行報硬價。姿d.膛大型作設(shè)備默如電豎梯、肆中央船空調(diào)連設(shè)備借等，護應(yīng)從櫻《認騙可供似應(yīng)商融一覽率表》惜中至蘭少選置三家成進行經(jīng)報價戚，在俱總經(jīng)赤理決錄定下磚可采徒用招超標方跨式。升7.澡4.她1.董3豈采購欠員將領(lǐng)供應(yīng)練商報欄價填壯寫于呆《報河價表范》，央視采懸購金覆額不遲同情末況按收如下單方法縮處理推：處a.吧價金額骨少于朱1模萬元肉的，規(guī)送材千料采弱購主竄辦審弱批；閱b.恰替金額嘩大于魯?shù)扔谠?揚萬元窮，少落于撓30膨萬元扁的，亮送材叮料采坐購主深辦審揮核、毛建材掩供應(yīng)鹿部經(jīng)拜理審尸批；暫c.幕洲金額蠶大于夢30社萬元竹（含蝶30梨萬元榮）小若于1奴00牧萬元臂的，察送材指料采業(yè)購主鐮辦、曠建材粥供應(yīng)疑部經(jīng)殖理審割核、戴主管認副總美經(jīng)理絡(luò)審批狂；徹d.糾控大型魯設(shè)備紙及金剛額大圈于1文00頁（含些10枝0幟萬元藏）的尿，送展材料豈采購蝦主辦嫁、建砌材供燃應(yīng)部乒經(jīng)理各、主抓管副季總經(jīng)結(jié)理審貼核、理總經(jīng)賓理審麻批。關(guān)7.收4.魔2辯采購按合同拜的簽糞訂拔7.頌4.作2.強1蝦材料廊采購鐘主辦震負責(zé)螞所有管訂貨子合同選的前招期談縫判，饑參與推所有庸訂貨多合同總的談蕉判，堵負責(zé)浪記錄膽合同戲談判歡要點累，并壤將合咬同談鋤判要豆點中神合同碑工期協(xié)及合撫同價牌及時船通知滅預(yù)決度算室食主管珠。楊7.亭4.賣2.盼2圍根據(jù)沃《材吉料采鄰購?fù)I知單罪》、逗審批替后的灶《報獲價表窗》：傭a.爆搏材料敢采購倘主辦騙負責(zé)疲金額矮小于縫1萬躬元的忽訂貨森合同苗的談午判；團b.救帳建材幫供應(yīng)列部經(jīng)南理負插責(zé)金約額大馳于疼1殃萬元賭（含團1萬瀉元）縣，小乖于愉30杰萬元罪的合蜜同的明談判蘇。掌c.感驗主管丈副總套經(jīng)理陳負責(zé)膀大型腰設(shè)備千及金癥額大支于港30曲萬元經(jīng)（含蜜30蝶萬元注）的丈合同雷的談玉判。掛7.喊4.卡2.敏3材桿料采高購主鋤辦根括據(jù)談韻判好缺的合找同要燃點，具于談食判后冷2個邁工作嫂日內(nèi)序起草妹訂貨聲合同譽后，朋按以蛋下幾厭種情楚況進殃行辦飯理（責(zé)審批腦時間闊：建惹材供環(huán)應(yīng)部身經(jīng)理短、計妹劃財錯務(wù)部貌經(jīng)理暗均不右超過證0.只5個耗工作添日，房主管俱副總自經(jīng)理目、總經(jīng)經(jīng)理絹均不鄰超過傳1個哥工作席日）嗽：酸a.聰?shù)窘痤~戶小于吐1萬束元的疲訂貨胖合同忙，由腐材料殺采購市主辦冶簽訂胡，并愿填寫鴨《合確同章不使用紫審批碎表》墓，報寬建材味供應(yīng)悅部經(jīng)鈔理審張批，秧計劃伐財務(wù)巖部經(jīng)癥理簽撥署意剩見后者蓋合悟同章擦；扮b.佩哭金額鏟大于捉1排萬元沙（含食1萬者元）續(xù)，小窮于粒30河萬元戚的合練同，乓由建質(zhì)材供疫應(yīng)部搏經(jīng)理薦簽訂京；由剖材料投采購佩主辦爛填寫度《合陽同章泛使用萌審批持表》堤，報播建材椅供應(yīng)惱部經(jīng)蔬理審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稍8釀.7城《材幼料采仔購月徒報表純》原和件由耕材料黨采購米主辦豈負責(zé)放保存次至工獄程材呢料采尤購?fù)曜V成一眾年后江，移刺交檔展案室需保存雕。撈 躲8樸.8態(tài)《工蛙程材鵝料應(yīng)咳扣款突匯總紫月報續(xù)表》端由材稀料采孫購主贈辦負匠責(zé)保關(guān)存至精工程說結(jié)算壺完一擔(dān)年后霧，交汁檔案驕室保既存。附件脊國GF蓄P6虧-5津-F潑1怕《合斗同章蛾使用工審批屆表》知躬GF勿P6摩-5厚-F狼2瘦《工仍程材延料采愧購范鉛圍》劇詳GF效P6凡-5議-F踏3《撿工程層材料想采購侄通知柔單》餐慮GF裁P6施-5種-F聾4表《報掙價表染》錦殺GF跳P6撓-5采-F霉5《肉材料詞付款藥申請析書》解GF獲P6滋-5皮-F許6《律工程拴材料戶應(yīng)扣慧款匯慨總表份》求GF領(lǐng)P6梨-5陸-F熔7《攻補貨笛申請編單》崖GF卡P6蘭-5牙-F燒8《繭材料尋采購賽月報軌表》隨GF裕P6村-5將-F農(nóng)1.歐2周合同唇章使港用審何批表抱鏟漢蹤囑巾家擊旅趨咽姓事藝初朋糊察友涼犁冤濤抄申著貼甲子精泊改迅編號睬：舟合團同勸恐名箱稱缺日填期翅用忠途鏟肢說壩明拔經(jīng)遣衣辦敗賴人誤部門酸經(jīng)理予意見鳴主管倘副總健經(jīng)理述意見墊總經(jīng)被理意疊見攀計劃雹財務(wù)漿部經(jīng)容理意承見胖備躬沿注搞：虛當合黨同為云工程夾材料苗采購月合同嶺時：或1．俘金額逃在3納0惕萬元第以下悠的，攔由建刺材供筒應(yīng)部岔經(jīng)理如審批捉；聞2．辜金額豬大于岔30饒萬元懇（含斷30柄萬元麻），購小于褲10驚0院萬元姐的，伙由主俗管副還總經(jīng)輔理審蝴批；毯3．宰大型費設(shè)備間及金縫額大非于1授0刑0歌萬元凳（含鳥10匯0攝萬元疾）的傷，由今總經(jīng)愿理審蓋批。仁附：塌合同

語GF撈P6奏-5估-F洞2.溉3梅工程竿材料顫采購幟范圍寬袖塵訪世皂扛厲鞠駐邀品脖飄唱沿農(nóng)暈蒙奔漆司圾朝思該櫻究離循塔洪敗評第挑宋傲頁，筑共夏喝閣頁齡檔打下清因單中咳所列膛材料觸由建己材供刪應(yīng)部擁負責(zé)靠采購襯。戰(zhàn)項目淹名稱將：沖撥恒念疫巷查癥弟齒探雜匪游直娃辭盞適惡油倍糟慢交隨編膚號：曾序號致材料器名稱橫生產(chǎn)從廠家渴材料豬編號洋規(guī)格昂質(zhì)量浴用途鴨說明約備注怪恭總工程王部項按目誕施工績負責(zé)避人恨日截期：辦建材兼供應(yīng)鴨部渣材料氧采購抬主辦描日斜期：查工程說部施受工欄副瑞經(jīng)扛理銷日煤期：懂工程械部經(jīng)籮理招日表期：東說明騙：1會.本央表一廊式三捉份，旦工程勢部、賽建材武供應(yīng)眠部各絕存一京份。臨繁2.專本表慌中材腿料名拾稱、賓質(zhì)量卷、用暑途說勵明、端序號性必須撕填寫落，其遇它各喇項未掌確定垃前可次不予寨填寫博。幟GF桿P6帳-5兩-F插3優(yōu).1忘工程版材料灘采購鏟通知免單仇撲叛終絕左熊眾特賄禁光足裕朽襯顆團占諸嗎某漿棋屑蔬講耀股堤紗編號諒：科項目閃名稱俊具挑體率內(nèi)豎容處序號偉材料制名稱吃生產(chǎn)榆廠家疼材料執(zhí)編號違規(guī)關(guān)格慕質(zhì)希量幫數(shù)糾量上用途朱說明年進貨鵝日期塵1活2尚3螺4執(zhí)5得6正委托心單位薦簽字頓日期修監(jiān)督找單位賀工程朱部羅簽字齡（蓋辭章）般日期衛(wèi)接收養(yǎng)單位罵建材顧供應(yīng)閘部甜簽字吹（蓋脫章）腹日期悅備估注

卵GF皺P6賤-5撈-F涉4什.1輔報價按表當沈家胞丸議沾撈秀殲股式方扮伏雀銹軌共允桃塌政兄色編號捏：倦患渴巡些日期催：縱材料攝名稱鞋材料旨規(guī)格授單位詠數(shù)量貧用途墻說明駝供應(yīng)贈商名哈稱納單價申總價性備注采擬選典定供牙應(yīng)商崇名稱璃及說僅明：謀采購泰員灰材料脆采購所主辦般建材六供應(yīng)誦部經(jīng)注理道主管注副總商經(jīng)理銳總經(jīng)郊理產(chǎn)說明坦：啄1們、總煙價罪1賤萬元餐以下導(dǎo)，由點材料誦采購仁主辦燦審批監(jiān)。哨素淘嬸2蒜、總等價大迎于等筑于1冠萬元鮮、少犯于萍30言萬，濁由建掉材供恰應(yīng)部焦經(jīng)理型審批階鍋透垂3仙、總始價大恒于等貓于盟30旦萬、注小于仿10駱0萬仿元，輸由主隆管副箏總經(jīng)角理審截批；鑰只而領(lǐng)4、臺大型采設(shè)備尋或總康價大竿于1具00俘萬，孕由總吉經(jīng)理君審批領(lǐng)。潤附：紫各供忠應(yīng)商此報價堵表。

界GF數(shù)P6侍-5說-F濾5.煮1糕材料嘩付款劇申請鞭書殼掩談何鮮則妻趁磁謹唱年弦被結(jié)怨陸返鞋奶俗真京計冒椅緒急編號摔：販用今最途撤合同理名稱吉合同佩編號秧收款碰單位稈名稱貪收款上單位婦開戶志行時收款指單位關(guān)帳號誘合同飄造價輩第一陳次付割款炕第二責(zé)次付乓款牧第三姐次付側(cè)款賢本次災(zāi)付款朝金額欠累計粉付款粘金額爪付款戀比例藍旗土%貌圓釋%凍鬼針%缸采購舌員勺材料肯采購暖主辦漆意見里建材根供應(yīng)握部下經(jīng)理關(guān)意見飲主管欠副總躲經(jīng)撞理意損見都計劃配財務(wù)宿部咬經(jīng)理作意見懼總會踢計師娃意見努總經(jīng)趙理意畢見楊董事悉長意瓜見僑備注墓附：綁開箱汪驗貨失單共篩路梁保頁；迅委托孤單共叨桃郵璃頁。稀GF岡P6柴-5敘-F野7.理1愉補貨方申請嚴單潤補貨濃原因愁（第員毛次）業(yè)補昂貨裕內(nèi)話容恭序號單材料朱名稱臟生產(chǎn)感廠家醉材料遷編號寬規(guī)格燦質(zhì)量暗數(shù)量喪進貨摸日期理1盯2掌3晌4測5描工程盞部施竿工副霧經(jīng)理晃意見仙剛苦域竹深享督簽名基：廳及杏殘短勺日禁期：擦設(shè)計動變更缸說明料內(nèi)命騙鋒查大致餓蜜嗽偽認備工程宏部設(shè)煌計副肆經(jīng)理轟：鉤胃些烤園憐日蒜期：原主管繞副總美經(jīng)理厚審批辟變槍征塔儲鉛擱簽翁名：丸鄙需上愁咽挺日期薦：椅總經(jīng)陸理審育批說書影止隱氣塌直括蜘強壞