職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價和控制策劃程序

目的范圍定義

危險源辨識、風險評價和控制策劃程序目的范圍定義

1應用組織化與系統(tǒng)化的方法，對有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施的危險源（危險、有害因素，以下同）進行辨識，并及時更新，評價其風險水平，制定風險控制措施并實施，以此作為：1、制定管理方針和目標指標、策劃、實施并持續(xù)改進管理體系的重要基礎(chǔ)。2、決定設(shè)施要求、培訓需求或操作規(guī)程的修改。3、監(jiān)督管理需求以確認其實施有效性及適時性。2本程序適用于公司范圍內(nèi)產(chǎn)品、活動和服務(wù)中等危險源辨識、風險評價和風險控制。33.1危險因素：是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。3.2有害因素：是指能影響人的身體健康，導致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p壞的因素。通常情況下，并不對兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為危險、有害因素，主要指客觀存在的危險、有害物質(zhì)或能量超過臨界值的設(shè)備、設(shè)施和場所等。3.3危害識別：是認知一個危害的存在并確定其特性的過程。需要注意危害是造成事件的根源或狀態(tài)，不是事件的本身。3.4風險：一個特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。3.5可忍受風險：組織顧慮其法律責任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生

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職責危害辨識實施

政策，而降低其風險至能忍受的程度。職責危害辨識實施3.6風險評價：是指用定量或定性的方法，對建設(shè)項目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進行識別、分析和評估。44.1管理者代表負責危險源辨識、風險評價和風險控制活動的策劃與組織，審批重大危險源清單，審批危險源風險評價結(jié)果和風險控制措施。4.2安全管理部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。4.3各部門主管直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序，明確風險評價的目的、范圍、選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。4.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價及風險控制，同時鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4.5新、改、擴建設(shè)項目由工程部負責在項目規(guī)劃，設(shè)計前應交由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預評價；項目的建設(shè)過程由工程部進行風險評價和風險控制；4.6風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導，進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價。55.1公司每年在制定目標之前，由管理者代表組織安全管理部、

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危害辨識的范圍辨識危險、有害因素的原則

生產(chǎn)部門等相關(guān)部門對危險、有害因素辨識、風險評價和風險控制活危害辨識的范圍辨識危險、有害因素的原則動進行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。5.2各部門按策劃要求組織所屬區(qū)域內(nèi)危險、有害因素進行辨識，風險評價和風險控制，并匯總后報安環(huán)處審查。5.1《應急準備與響應控制程序》66.1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、停車等階段；6.2常規(guī)活動：正常的作業(yè)活動；非常規(guī)活動：臨時性檢修、停車等；6.3所有進入作業(yè)場所的人員的活包括合同方人員、訪問者)；6.4原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6.5作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；6.6人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；77.1科學性：危險、有害因素的識別是分辨、識別、分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在的危險，而并非研究防止事故發(fā)生或控制事故發(fā)生的實際措施。要求進行危險、有害因素識別必須要有科學的安全理論作指導。7.2系統(tǒng)性：危險、有害因素存在于生產(chǎn)活動的各個方面，因此要對系統(tǒng)進行全面、詳細地剖析、研究系統(tǒng)和系統(tǒng)及子系統(tǒng)之間的相關(guān)和約束關(guān)系。分清主要危險、有害因素及其相關(guān)的危險、有害性。7.3全面性：識別危險、有害因素時不要發(fā)生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運輸、建構(gòu)筑物、工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、特種設(shè)備、公用工程、安全管理系統(tǒng)，設(shè)施，制度等各方面進行分析、識別；不僅要分析正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn)，操作中存在的危險、有害因素還要分析、識別開車、停車、檢修，裝置受到破壞及操作失誤

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危險有害因素辨識依據(jù)風險評價準則風險評價

情況下的危險、有害后果。危險有害因素辨識依據(jù)風險評價準則風險評價7.4預測性：對于危險、有害因素，還要分析其觸發(fā)事件，亦即危險、有害因素出現(xiàn)的條件或設(shè)想的事故模式。88.1按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T138611—1992）規(guī)定，導致事故的直接原因?qū)⑸a(chǎn)過程中的危險、有害因素分為六類。8.2按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441—86），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式，將危險因素分為20類。8.3參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危險有害因素分為7類。8.4按照《常見危險化學品的分類及標志》（GB13690—1992），將常用的危險化學品分為8類。另依據(jù)《劇毒化學品目錄》（2002版）、《高毒物品目錄》、易制毒品《易制毒化學品管理條例》、《重大危險源辨識》（GB18218）所列危險化學品進行辨識。9公司定性風險評價按《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則。1010.1各部門主管主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。10.2風險評價小組根據(jù)各部門危險源辨識結(jié)果，首先通過集體討

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風險控制措施的制定

論，采用主觀評價法，確定可忽略風險和可容許風險。風險控制措施的制定10.3對于集體討論不能確定風險水平的危險源，可采用風險水平評估法、作業(yè)條件危險性評價法、危險源風險評價專家打分法來確定風險水平等級。10.4安全管理部根據(jù)評價結(jié)果，編制"危險源評價結(jié)果與控制方式匯總表"，經(jīng)管理者代表批準，發(fā)至各部門。10.5對重大風險和不可容許風險應作為建立公司及部門目標指標的依據(jù)，各部門制定相應的風險控制措施，編制“管理方案”。1111.1風險控制措施的制定原則a)如果可能，則完全消除危險源或風險，如用安全無害物質(zhì)替代危險或有害物質(zhì)；b)如果不可能消除，則應努力降低風險，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；c)將危害進行隔離，如通過局部排風把有毒氣體排除；d)采取工程技術(shù)措施，如遠距離操作，防爆墻等；e)制定和完善管理措施，加強員工教育；f)在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個人防護用品作為暫時性控制措施，但應注意使用個人防護用品不能消除和降低風險。h)必要時：確定預防性測量指標，以便監(jiān)控。11.2對重大風險和不可容許風險應作為建立公司及部門目標指標的依據(jù)，各部門制定相應的風險控制措施，編制“管理方案”。11.3控制措施實施部門等相關(guān)部門對風險控制措施進行評審，評審應包括管理現(xiàn)狀分析、原有風險控制措施和準備采取的風險控制措

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危險源辨識、風險評價和風險控制過程的改進相關(guān)文件標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行，或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾發(fā)生類似事故危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件危險源辨識、風險評價和風險控制過程的改進相關(guān)文件標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行，或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾發(fā)生類似事故危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件a)準備采取的控制措施是否使風險降低至可容許水平；b)是否會產(chǎn)生新的危險源；c)是否己選定了投資效果最佳的解決方案；d)準備采取的控制措施能否應用于實際工作中。12公司通過組織內(nèi)部審核、跟蹤風險控制措施實施情況和現(xiàn)場檢查的方法，對危險源辨識、風險評價和風險控制過程實施監(jiān)督，并采取相應的糾正和糾正措施持續(xù)改進。13《風險評價準則》公司進行風險評價是指通過評價作業(yè)過程中潛在的危險有害因素，判

定風險等級，制定控制措施，達到消減危害、控制風險的目的。

評價準則：

事件發(fā)生的可能性L判斷準則

等級

5

4

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按照操作程序執(zhí)行，3或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件

2

1

事件后果嚴重性S判斷準則

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法律、法規(guī)及其他要求違反法律、法規(guī)和標準潛在違反法規(guī)和標準內(nèi)的安全方針、制度、規(guī)聽力喪失、慢不符合公司的安全操作程序、規(guī)定完全符合等級巨大風險重大風險中等可接受輕微或可忽略的風險相關(guān)記錄人死亡喪失勞動能力>10輕微受傷、間歇不舒服無傷亡應采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查無需采取控制措施，但需保存記錄財產(chǎn)損失/萬元>50>251套裝置停工或設(shè)備<10無損失實施期限立刻立即或近期整改2年內(nèi)治理有條件、有經(jīng)費時治理停工法律、法規(guī)及其他要求違反法律、法規(guī)和標準潛在違反法規(guī)和標準內(nèi)的安全方針、制度、規(guī)聽力喪失、慢不符合公司的安全操作程序、規(guī)定完全符合等級巨大風險重大風險中等可接受輕微或可忽略的風險相關(guān)記錄人死亡喪失勞動能力>10輕微受傷、間歇不舒服無傷亡應采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查無需采取控制措施，但需保存記錄財產(chǎn)損失/萬元>50>251套裝置停工或設(shè)備<10無損失實施期限立刻立即或