企業(yè)經(jīng)營情況分析會(huì)匯報(bào)模版課件

×××（單位）

2012年經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行分析報(bào)告****年*月匯報(bào)人：目錄經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析32下一步工作思路及績效承諾313需要協(xié)調(diào)事項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)完成情況（組織績效中的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部分）指標(biāo)名稱單位年度目標(biāo)季度目標(biāo)季度完成季度完成比季度預(yù)計(jì)年度預(yù)計(jì)完成年度預(yù)計(jì)完成比去年同期同比增長財(cái)務(wù)層面目標(biāo)達(dá)成分析指標(biāo)名稱單位年度目標(biāo)季度目標(biāo)季度完成季度完成比季度預(yù)計(jì)年度預(yù)計(jì)完成年度完成比去年同期同比增長銷售收入萬元利潤總額萬元毛利率%應(yīng)收帳萬元存貨萬元經(jīng)營性現(xiàn)金流量萬元偏差分析及改進(jìn)措施：……說明：重點(diǎn)分析偏差大的指標(biāo)客戶層面目標(biāo)達(dá)成分析指標(biāo)名稱單位年度目標(biāo)季度目標(biāo)季度完成季度完成比季度預(yù)計(jì)年度預(yù)計(jì)完成年度完成比去年同期同比增長偏差分析及改進(jìn)措施：……說明：重點(diǎn)分析偏差大的指標(biāo)編制說明：本表可根據(jù)本單位的內(nèi)部分解指標(biāo)加行或單獨(dú)加表分析?？蛻魧用婺繕?biāo)達(dá)成分析—客戶結(jié)構(gòu)分析（一）用餅狀圖的形式分別說明去年及今年季度累計(jì)各類客戶銷售額構(gòu)成比例，對(duì)今年季度的客戶結(jié)構(gòu)的變化進(jìn)行分析。圖例2011年客戶結(jié)構(gòu)2012年季度客戶結(jié)構(gòu)客戶層面目標(biāo)達(dá)成分析—產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析（一）用餅狀圖的形式分別說明去年及今年一季度累計(jì)各類產(chǎn)品銷售額構(gòu)成比例，對(duì)今年一季度的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化進(jìn)行分析。圖例2011年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2012年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)新產(chǎn)品層面檢討分析根據(jù)本單位戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目完成情況進(jìn)行分析內(nèi)部運(yùn)營層面檢討分析根據(jù)本單位年度重點(diǎn)經(jīng)營工作進(jìn)行分析，包括但不限于重點(diǎn)管理目標(biāo)

學(xué)習(xí)與成長層面分析重點(diǎn)對(duì)人員優(yōu)化、員工調(diào)薪、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、能力培養(yǎng)進(jìn)行分析目錄經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析32季度工作思路及績效承諾313需要協(xié)調(diào)事項(xiàng)12季度績效指標(biāo)承諾指標(biāo)名稱單位年度目標(biāo)季度預(yù)計(jì)年度預(yù)計(jì)完成年度完成比銷售收入萬元利潤總額萬元毛利率%經(jīng)營性現(xiàn)金流萬元….其他指標(biāo)編制說明：本表可根據(jù)本單位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)加行13季度整體工作思路與策略說明：各單位明確下一步工作思路和關(guān)鍵舉措目錄經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析32季度工作思路及績效承諾313需要協(xié)調(diào)事項(xiàng)15需要協(xié)調(diào)及決策事項(xiàng)簡要說明需要集團(tuán)層