某玻璃制品有限公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報告

PAGE56目錄一、總論1.1項(xiàng)目概要…………71.1.1項(xiàng)目名稱………71.1.2項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)……………………71.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位……………………71.1.4項(xiàng)目總投資………71.1.5項(xiàng)目建設(shè)周期……………………71.2項(xiàng)目提出的背景…………………71.2.1項(xiàng)目提出的基礎(chǔ)………………71.2.2企業(yè)基本情況……………..101.2.3研發(fā)能力……………………111.2.4企業(yè)財務(wù)狀況 ………………12二、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性2.l產(chǎn)品需求分析………………132.1.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀………………132.1.2產(chǎn)品市場需求分析…………152.1.3國內(nèi)外相關(guān)企業(yè) …………162.2項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢 ………………162.2.1項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢………………162.2.2企業(yè)競爭優(yōu)勢………………182.3項(xiàng)目建設(shè)必要性………………192.3.l提升企業(yè)競爭力……………192.3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義………………202.4產(chǎn)品市場風(fēng)險因素及防范措施………………21三、項(xiàng)目改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)3.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)…………………223.2土地利用……………………223.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模…………………223.4項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 ……………223.5項(xiàng)目規(guī)劃和布局 ……………223.5.1項(xiàng)目規(guī)劃…………………233.5.2項(xiàng)目布局…………………233.6生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程……243.6.1產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)………………243.6.2烤花工藝流程………………243.7項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)…………………263.7.1設(shè)計依據(jù) …………………263.7.2設(shè)計原則…………………3.7.3建筑防火…………………3.7.4其他………3.8項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 ………………263.8.1主要工藝設(shè)備方案………3.9項(xiàng)目帶動能力………………283.10主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)………………28四、建設(shè)條件4.1項(xiàng)目概況及建設(shè)條件………294.1.1地理位置及區(qū)域范圍……4.1.2交通運(yùn)輸條件……………294.1.3通訊條件………………304.1.4資源狀況………………304.1.5社會經(jīng)濟(jì)情況……………324.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件………324.2.1發(fā)達(dá)的釀酒工業(yè)…………324.2.2良好的政策環(huán)境 …………324.2.3良好的勞動力環(huán)境 ………33五、項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成5.1項(xiàng)目投資估算方法……………345.1.1土建工程…………………35.1.2設(shè)備購置…………………35.1.3安裝費(fèi)用…………………35.1.4其它附屬工程費(fèi)……………35.1.5其他費(fèi)用 …………………345.1.6基本預(yù)備費(fèi)…………………35.1.7漲價預(yù)備費(fèi)…………………35.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算……………345.2.1項(xiàng)目建設(shè)投資估算…………355.3資金來源與籌措………………355.3.l資金來源…………………355.3.2企業(yè)自籌能力分析…………355.3.3流動資金分析………………35六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃6.l項(xiàng)目實(shí)施期限…………………376.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排……………376.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表………………37 七、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益分析7.1財務(wù)評價依據(jù)…………………387.2銷售收入和銷售稅金及附加估算……………387.2.l銷售收入…………………387.2.2銷售稅金及附加……………397.3總成本及經(jīng)營成本估算………397.3.1單位成品生產(chǎn)成本估算……397.3.2項(xiàng)目總成本估算……………397.3.3經(jīng)營成本估算………………407.4財務(wù)效益分析 …………………417.4.1盈利能力分析………………417.5不確定性分析 …………………417.5.1盈虧平衡分析 ………………417.5.2敏感性分析 …………………427.6財務(wù)評價結(jié)論 ………………427.7項(xiàng)目對社會的影響分析……427.7.l社會就業(yè)評價 ………………427.7.2地方財政增收評價…………437.7.3有利于做強(qiáng)、做大企業(yè)……437.8其他社會評價…………………43八、節(jié)能篇8.1節(jié)能技術(shù)及措施 …………448.1.1減少窯體散熱.………8.1.2技術(shù)的創(chuàng)新與主要技術(shù)特點(diǎn)………….48.2節(jié)能效果 …………………46九、企業(yè)組織和勞動定員9.1企業(yè)組織………………….479.2工作制度…………………..489.3項(xiàng)目建設(shè)階段管理方案………………….509.4勞動定員及素質(zhì)要求……50十、結(jié)論10.1研究結(jié)論 …………………5210.2結(jié)論 ………53********玻璃制品有限公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目建議書一、總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱:玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):技術(shù)改造1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位:********玻璃制品有限公司法人代表:****企業(yè)類型:有限責(zé)任公司1.1.4項(xiàng)目總投資:1500萬元。1.1.5項(xiàng)目建設(shè)周期:2010年5月——2010年12月。1.2項(xiàng)目提出的背景1.2.1項(xiàng)目提出的基礎(chǔ)為貫徹落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)，根據(jù)《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》，按照國家大力提倡建設(shè)節(jié)約型社會的要求，針對項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)已相對落后，生產(chǎn)場地已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行改造。近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購等多種措施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量都有所提高，所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)也得到調(diào)整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。國家統(tǒng)計局對行業(yè)全部國有和年銷售額在500萬元及以上的非國有企業(yè)統(tǒng)計資料顯示：2002年中國日用玻璃的總產(chǎn)量為644萬噸，比1998年的566萬噸增長了14％，平均年增長率為3.5%。由于玻璃機(jī)械設(shè)備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，和一系列新技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)了玻璃容器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。更由于近幾年先進(jìn)的成型設(shè)備、檢測設(shè)備等改造技術(shù)日益成熟，有力地推動了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2002年玻璃瓶包裝行業(yè)進(jìn)出品情況為：出口總額8.93億美元，比2001年同期增長34.76%；進(jìn)口總額7.34億美元，比2001年同期增長79.70%，進(jìn)出口的發(fā)展態(tài)勢良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場潛力優(yōu)勢正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。此項(xiàng)目區(qū)****是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4億只，加上內(nèi)江、宜賓、貴州、云南等省市在項(xiàng)目區(qū)年所購的酒瓶達(dá)2億只，而目前****市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國加入WT0,國際、國內(nèi)市場對酒類包裝瓶的質(zhì)量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質(zhì)量包裝酒瓶。而****市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測算省內(nèi)五糧液集團(tuán)等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術(shù)都不能滿足市場的需求，市場缺口達(dá)37.7%。那么，如何抓住機(jī)遇，及時進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和綜合競爭力,是作為****市玻璃生產(chǎn)龍頭企業(yè)的********玻璃制品有限公司當(dāng)務(wù)之急。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競爭力，是市場發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中****市有二朵金花，即四川****郎酒集團(tuán)生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川****老窯股份有限公司生產(chǎn)的“****老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國際、國內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購進(jìn)，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質(zhì)量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和****老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項(xiàng)目業(yè)主在生產(chǎn)技術(shù)方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的需要。玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長率不高，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益增長不明顯，但行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。如：青島晶華玻璃廠和青島光華玻璃廠組建成青島晶華玻璃有限公司；無錫合為玻璃廠、廣東江門玻璃廠被臺灣華夏玻璃公司分別收購和租賃；山東華鵬玻璃股份有限公司收購了遼寧遼陽玻璃廠、新建山東華鵬荷澤玻璃有限公司等。1.2.2********玻璃制品有限公司于2001年正式成立，通過多次技術(shù)革新，在變化萬千的市場經(jīng)濟(jì)中成長壯大起來，而今成為一家產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明的有限責(zé)任公司。企業(yè)現(xiàn)有職工800人，有高、中級專業(yè)技術(shù)人員42人，其中碩士l人，大學(xué)以上學(xué)歷175人，有專職研發(fā)人員11人，工程師5人。企業(yè)產(chǎn)品主要有高檔水晶料、精質(zhì)料、高白料等多種料瓶。********玻璃制品有限公司是****玻璃包裝制品的代表企業(yè)，被評為****市十強(qiáng)企業(yè)之一、稅務(wù)納稅大戶。企業(yè)奉行“誠信立業(yè)”的宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使公司在同行業(yè)中建立了良好的信譽(yù)。多年深受宜賓五糧液集團(tuán)公司，****老窖股份有限公司，四川郎酒集團(tuán)有限公司、貴州茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)秀供應(yīng)商。產(chǎn)品深受市場和用戶的認(rèn)可，在酒業(yè)市場中具有較高的聲譽(yù)。企業(yè)現(xiàn)有人力資源部、新產(chǎn)品開發(fā)部、市場營銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、能源管理辦公室、供運(yùn)部、公司辦公室等九個部門。部門分工細(xì)致，責(zé)任明確。公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《一般納稅人管理制度》，公司總部和各部門、科室均建有崗位目標(biāo)責(zé)任制和明確的職責(zé)分工。公司建有完善《日常工作制度》、《門衛(wèi)制度》、《技術(shù)保密制度》、《出入庫及保管制度》、《質(zhì)量管理制度》、《市場營銷及客戶信息反饋制度》、《財務(wù)管理制度》等，并有針對性地建立了一些專門制度，兼職及顧問業(yè)績獎勵辦法，合理化建議及優(yōu)秀企業(yè)策劃獎勵辦法等。這些獎勵辦法使公司員工積極為公司工作，特別是中高層管理、技術(shù)人員，更是成為了一個團(tuán)結(jié)的整體。從而使企業(yè)員工保持旺盛的戰(zhàn)斗力，使企業(yè)保持了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。公司信奉質(zhì)量就是企業(yè)生命的信念。公司成立了質(zhì)檢部，各班組有質(zhì)量管理員和事后質(zhì)量監(jiān)督員，并明確了質(zhì)管人員的權(quán)力和義務(wù)，質(zhì)管員對質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部部長對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他人無權(quán)干涉質(zhì)管人員的工作，從而保障了質(zhì)量管理的權(quán)威性。公司建立了技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、工作流程（規(guī)程）及標(biāo)準(zhǔn)，全部生產(chǎn)產(chǎn)品都嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)監(jiān)督部門標(biāo)準(zhǔn)制作，工作（操作）人員嚴(yán)格照章操作（運(yùn)作），從而保證了工作（生產(chǎn)）質(zhì)量。公司還制定了《質(zhì)量管理員工作制度》、《產(chǎn)品抽樣制度》，《客戶回訪制度》、《質(zhì)量否決制度》、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度等。由于質(zhì)量管量體系健全，制度完善，執(zhí)行有力，客戶反應(yīng)良好，重未發(fā)生過重大質(zhì)量投訴事件。本公司于2004年4月份通過“GB-IS09001:2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證”。公司的銀行信用等級為AA級；被龍馬潭國家稅務(wù)局評為“A級信用企業(yè)”。多次被****質(zhì)監(jiān)局、****市工商局評為“質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”、“產(chǎn)品質(zhì)量信得過企業(yè)”、“守合同、重信用企業(yè)”，被****市光彩事業(yè)工作委員會評為再就業(yè)工程先進(jìn)單位等。1.2.3企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢明顯，有雄厚產(chǎn)品開發(fā)能力。有碩士學(xué)位1人，大學(xué)以上學(xué)歷員工175人，中、高級技術(shù)人員42人，其中研發(fā)人員11人，工程師5人。他們長期從事熔窯爐工程，數(shù)控工程建設(shè)和玻璃制品的研發(fā)，曾多次榮獲輕工部“四川省科技進(jìn)步獎”，公司長期與上海硅酸鹽研究所進(jìn)行技術(shù)合作，在對熔窯爐結(jié)構(gòu)工藝技術(shù)上有較大的技術(shù)優(yōu)勢。1.2.42009年實(shí)現(xiàn)銷售收入7756萬元，實(shí)現(xiàn)利稅830萬元，公司資產(chǎn)總額5835萬元，資產(chǎn)負(fù)債率59%，資產(chǎn)狀況良好。二、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性2.l產(chǎn)品需求分析2.1.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀隨著我國加入WTO，中國已經(jīng)成為世界各國投資的熱點(diǎn)。同時，世界加工制造業(yè)的重心已向中國轉(zhuǎn)移，為貫徹落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)，根據(jù)《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》，按照國家大力提倡建設(shè)節(jié)約型社會的要求，針對項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)已相對落后，生產(chǎn)場地已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行改造。產(chǎn)品包裝就是價格因素以外的一種非價格競爭策略之一，在現(xiàn)代營銷活動中的地位和作用越來越令人矚目。世界上最大的化學(xué)公司——杜邦公司的營銷人員經(jīng)過周密的市場調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)了著名的杜邦定律。即63%的消費(fèi)者是根據(jù)商品的包裝和裝潢進(jìn)行商品決策的。包裝是商品的臉面和衣著，它作為商品的“第一印象”進(jìn)入消費(fèi)者的眼簾，撞擊著消費(fèi)者購買與否的心理天平。包裝將來有七大發(fā)展主題，其中包括:注重感覺，加強(qiáng)市場促銷和吸引力；更注重實(shí)用性和安全性，容易搬運(yùn)，方便流通；提高運(yùn)輸工作的效率，降低運(yùn)輸成本，使產(chǎn)品總價有所下降；優(yōu)化成本；環(huán)境保護(hù)，使包裝產(chǎn)品對環(huán)境的危害盡可能的小等等。我國包裝工業(yè)二十多年來，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，一直以高于18％的年增長率迅速發(fā)展，一舉從20世紀(jì)80年代初國民經(jīng)濟(jì)40個主要行業(yè)的最后一位，躍升到現(xiàn)在的第15位，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料顯示，2006年，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)到6000億元，同比增長22.4%。包裝工業(yè)的總產(chǎn)值在社會總產(chǎn)值中的比例已由80年代初的0.4%上升到2006年的2.3%。基本能夠滿足全年6700多億元人民幣的國內(nèi)消費(fèi)品零售總額和7600多億美元的出口商品的配套服務(wù)，為保護(hù)商品、保證安全、促進(jìn)銷售、方便運(yùn)輸和物流及提升商品的市場競爭力作出了重要貢獻(xiàn)。近年來，通過全行業(yè)的共同努力，企業(yè)科技創(chuàng)新能力和抵御風(fēng)險能力也不斷增強(qiáng)，包裝產(chǎn)品的品種進(jìn)一步增加，質(zhì)量明顯提高，行業(yè)發(fā)展的勢頭越來越好。近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購等多種措施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量都有所提高，所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)也得到調(diào)整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。國家統(tǒng)計局對行業(yè)全部國有和年銷售額在500萬元及以上的非國有企業(yè)統(tǒng)計資料顯示：2008年中國日用玻璃的總產(chǎn)量為2615萬噸，比2004年的2164萬噸增長了20.8％，平均年增長率為5.2%。由于玻璃機(jī)械設(shè)備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，和一系列新技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)了玻璃容器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。更由于近幾年先進(jìn)的成型設(shè)備、檢測設(shè)備等改造技術(shù)日益成熟，有力地推動了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2006年玻璃瓶包裝行業(yè)進(jìn)出品情況為：出口總額13.93億美元，比2003年同期增長34.76%；進(jìn)口總額11.34億美元，比2003年同期增長59.70%，進(jìn)出口的發(fā)展態(tài)勢良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場潛力優(yōu)勢正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。2.1.2產(chǎn)品市場需求分析此項(xiàng)目區(qū)****是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4億只，加上內(nèi)江、宜賓、貴州、云南等省市在項(xiàng)目區(qū)年所購的酒瓶達(dá)2億只，而目前****市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國加入WT0,國際、國內(nèi)市場對酒類包裝瓶的質(zhì)量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質(zhì)量包裝酒瓶。而****市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測算省內(nèi)五糧液集團(tuán)等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術(shù)都不能滿足市場的需求，市場缺口達(dá)37.7%。那么，如何抓住機(jī)遇，及時進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和綜合競爭力,是作為****市玻璃生產(chǎn)代表企業(yè)的********玻璃制品有限公司當(dāng)務(wù)之急。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競爭力，是市場發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中****市有二朵金花，即四川****郎酒集團(tuán)生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川****老窯股份有限公司生產(chǎn)的“****老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國際、國內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購進(jìn)，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質(zhì)量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和****老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項(xiàng)目業(yè)主在生產(chǎn)技術(shù)方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的需要。2.1.3國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長率不高，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益增長不明顯，但行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。如：青島晶華玻璃廠和青島光華玻璃廠組建成青島晶華玻璃有限公司；無錫合為玻璃廠、廣東江門玻璃廠被臺灣華夏玻璃公司分別收購和租賃；山東華鵬玻璃股份有限公司收購了遼寧遼陽玻璃廠、新建山東華鵬荷澤玻璃有限公司等等。2.2項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢2.2.1項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢1、技術(shù)優(yōu)勢成本和產(chǎn)品品質(zhì)的競爭是企業(yè)競爭的兩大重要因素，擁有成本和品質(zhì)優(yōu)勢是未來包裝生產(chǎn)企業(yè)成敗的關(guān)鍵。項(xiàng)目業(yè)主技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)，有雄厚的工程和產(chǎn)品開發(fā)能力，有碩士學(xué)位1人，大學(xué)以上學(xué)歷員工175人，中高級技術(shù)人員42人，其中研發(fā)人員11人，高級工程師5人。他們長期從熔窯爐工程，數(shù)控工程建設(shè)和玻璃制品的研發(fā)，多次獲輕工部頒發(fā)的“四川省科技進(jìn)步獎”，業(yè)主長期與上海硅酸鹽研究所進(jìn)行技術(shù)合作，在對窯爐結(jié)構(gòu)工藝技術(shù)上有創(chuàng)新消化吸收的能力。2、工藝優(yōu)勢窯爐結(jié)構(gòu)及工藝采用的是德國先進(jìn)技術(shù)，烤花生產(chǎn)線采用的是德國塞德克玻陶顏料有限公司提供的烤花技術(shù)。該技改工程項(xiàng)目窯爐結(jié)構(gòu)工藝是目前國家推行的日用玻璃行業(yè)先進(jìn)技術(shù)。3、管理優(yōu)勢業(yè)主有著規(guī)范的管理體系，有健全的管理制度，有熟練的生產(chǎn)操作工人和行之有效的生產(chǎn)操作程序。確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。由于設(shè)備充分利用了現(xiàn)代自動化技術(shù)，降低了勞動強(qiáng)度，使勞動生產(chǎn)率有極大的提高。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：●年輕的管理團(tuán)隊，具有創(chuàng)新能力和有效的執(zhí)行力（前提是員工的高素質(zhì)和團(tuán)隊具有凝聚力）

●處在發(fā)展階段，企業(yè)還比較“年輕”，沒有負(fù)擔(dān)和包袱，輕裝上陣，同時擁有成熟技術(shù)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員●產(chǎn)品質(zhì)量高，具有競爭力的性價比●企業(yè)的發(fā)展?jié)摿涂臻g較大當(dāng)然，也存在一些劣勢，主要是：●部門間協(xié)調(diào)和合作需要進(jìn)一步加強(qiáng)

●企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模需要加以擴(kuò)大4、原料優(yōu)勢本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料二氧化硅SI02,純堿Ca2C03,三氧化二鋁A1203等在省內(nèi)均可購得。且項(xiàng)目區(qū)是石英砂的富產(chǎn)區(qū)。2.2.2企業(yè)競爭優(yōu)勢1、規(guī)模優(yōu)勢********玻璃制品有限公司現(xiàn)有窯爐生產(chǎn)線2條，年為各種酒類企業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的玻璃酒瓶35000萬噸，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，將使企業(yè)的總產(chǎn)量增加1500噸。2、市場優(yōu)勢項(xiàng)目業(yè)主奉行“誠信立業(yè)”宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使公司在同行中建立了良好的信譽(yù)。多年來深受宜賓五糧液集團(tuán)公司、****老窖股份有限公司、四川郎酒集團(tuán)有限公司、貴州茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，產(chǎn)品深受市場和用戶的認(rèn)可，在業(yè)內(nèi)有較高的知名度。該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售已經(jīng)形成了成熟完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：●潛在的市場容量會增大，擁有巨大的發(fā)展空間●具有對其它品類的延伸空間●在外貿(mào)方面具有的后發(fā)優(yōu)勢其威脅主要體現(xiàn)在：●來自國內(nèi)同行的競爭●來自國際的競爭2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性2.3.l提升企業(yè)競爭力由于項(xiàng)目業(yè)主現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)己相對落后，生產(chǎn)場地己不能適應(yīng)市場變遷、企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場需要，使企業(yè)能夠更新裝備、讓產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行技術(shù)改造。1、由于原窯爐結(jié)構(gòu)簡單，用材低劣，不利全保溫，熱利用率低，一方面燃燒不充分，能耗高，對環(huán)境造成污染，另一方面原窯爐熱量不易采取自控，熔化溫度低，熔化高檔玻璃污染大，玻璃液質(zhì)量不高。采用天然氣作燃料，熔化溫度高，容易自動控制，熔化爐結(jié)構(gòu)新穎，是國家推行日用玻璃行業(yè)熔窯爐的先進(jìn)技術(shù)，并對玻璃液污染小、質(zhì)量高，是生產(chǎn)高檔玻璃瓶生產(chǎn)的必備條件，整過生產(chǎn)燃燒、爐壓和溫控系統(tǒng)采用計算機(jī)控制。2、通過應(yīng)用已成功開發(fā)的熔窯爐自動控溫先進(jìn)技術(shù)和采用真空成型先進(jìn)工藝，能提高產(chǎn)品檔次，適應(yīng)市場對高端產(chǎn)品的需求，同時更提高了勞動生產(chǎn)率。3、更新生產(chǎn)設(shè)備，能夠提高產(chǎn)品產(chǎn)量。項(xiàng)目建設(shè)完成后年可新增玻瓶產(chǎn)量1500噸，能夠生產(chǎn)更多不同檔次的品種，更能夠贏得客戶和市場，從而取得更好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，同時降低企業(yè)固定費(fèi)用的開支。4、充分利用現(xiàn)有的市場銷售渠道和己拓展的市場空間，合理配置資源。擴(kuò)大產(chǎn)品的市場覆蓋面和市場占有率，提高企業(yè)聲譽(yù)和知名度。2.3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義1、加快本行業(yè)的技術(shù)步伐調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目的建設(shè)，會推動玻璃機(jī)械設(shè)備水平、模具、耐材行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，項(xiàng)目改造、新建了一批節(jié)能型、環(huán)保型玻璃窯爐，有力地推動了玻璃熔化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。由于技術(shù)的改進(jìn)，使得產(chǎn)品附加值得到提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了大力的調(diào)整，并使企業(yè)得到較好收益。2、增強(qiáng)企業(yè)再生能力玻璃容器行業(yè)是一個比較艱苦的行業(yè)，勞動強(qiáng)度大，工作環(huán)境惡劣，稅大利少。很多同業(yè)不愿投入資金進(jìn)行技術(shù)改造，使得企業(yè)缺乏競爭力。但業(yè)主通過技術(shù)改造投入，使企業(yè)在技術(shù)裝備、產(chǎn)品檔次等方面處于國內(nèi)先進(jìn)水平，使企業(yè)的抗風(fēng)險能力較好，增強(qiáng)了企業(yè)的再生能力。3加大項(xiàng)目區(qū)資源開發(fā)力度項(xiàng)目區(qū)是個能源和礦產(chǎn)資源都較為豐富的地區(qū)，但是，由于各種客觀原因，對于該地的礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度不是很深，小規(guī)模的開發(fā)只能是無度的破壞，該項(xiàng)目的建成，對項(xiàng)目區(qū)的石英砂、天然氣、白云巖、方解石等的深度開發(fā)有著很好的保護(hù)意義。2.4產(chǎn)品市場風(fēng)險因素及防范措施由于高檔水晶料酒瓶產(chǎn)品供不應(yīng)求，特別是春、冬季節(jié)。企業(yè)更新裝備后，采用最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，酒瓶產(chǎn)品會更加受歡迎，產(chǎn)品市場風(fēng)險主要是生產(chǎn)技術(shù)隨著時間的推移，社會的進(jìn)步，進(jìn)一步更新?lián)Q代。目前該產(chǎn)品市場風(fēng)險主要是產(chǎn)品質(zhì)量，廠家所需的產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)工藝（如打磨、拋光、烤花、礞砂、刻花、雕花等）、瓶型等是需求廠家提供，生產(chǎn)廠家按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同只負(fù)責(zé)生產(chǎn)與供給，所以生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)產(chǎn)品市場唯一風(fēng)險。防范該風(fēng)險的措施：一是加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次；二是做到增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力；三是做好市場調(diào)查研究，做好市場新的需求預(yù)測；四是不斷地對企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，以便產(chǎn)品適應(yīng)市場需要；五是進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)，不斷增大產(chǎn)品銷售；六是加強(qiáng)企業(yè)誠信建設(shè)，把“****玻璃”品牌打造成知名品牌。三、項(xiàng)目實(shí)施方案3.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：四川省****市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn)3.2土地利用項(xiàng)目擬利用企業(yè)原部分空地和閑置廠房，達(dá)到場地資源合理利用。3.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模建設(shè)改造節(jié)能窯爐一座，年新增產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶3000噸。3.4項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容3.4.1通過節(jié)能技術(shù)改造一座玻璃窯爐、一座退火窯。3.4.2配套烤花爐生產(chǎn)線二條。3.4.3改造半自動制瓶設(shè)備為機(jī)電一體化的行列式制瓶機(jī)等。3.5項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目借助公司技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以其有著很好銷路的酒類玻璃包裝瓶為導(dǎo)向，依托德國賽德克玻陶顏料有限公司烤花技術(shù)等的綜合技術(shù)實(shí)力，加快發(fā)展公司在玻璃包裝制品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售優(yōu)勢，以滿足市場的不同需求，實(shí)現(xiàn)在包裝市場上的加工、生產(chǎn)的配套服務(wù)，進(jìn)而促進(jìn)我國包裝產(chǎn)業(yè)的健康有序、快速發(fā)展。達(dá)到公司增益、增加就業(yè)、造福社會的根本目的。3.5.1項(xiàng)目規(guī)劃工廠車間布置除滿足工藝要求外，還設(shè)有與生產(chǎn)相配套的打磨間、物料庫房、動力車間等。購置必要的技改生產(chǎn)改造設(shè)備，加強(qiáng)配電房建設(shè)等配套設(shè)施。3.5.2項(xiàng)目布局廠區(qū)規(guī)劃與建設(shè)嚴(yán)格按各項(xiàng)要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，總體布局符合國家規(guī)范，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計防火規(guī)范及其它安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)規(guī)定。功能分區(qū)明確，布局合理，有利生產(chǎn)管理，方便職工生活；對場內(nèi)環(huán)境進(jìn)行美化，輔設(shè)大面積草坪、廣場磚，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的優(yōu)美環(huán)境。車間布置除符合生產(chǎn)工藝的要求外，還設(shè)有與生產(chǎn)相配套的成品庫房、物料庫房、動力車間等。布置原則①布置要符合國家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范規(guī)定的要求；②妥善處理近期建設(shè)和遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系，合理規(guī)劃；③滿足工藝流程，力求管線最短、運(yùn)輸方便。④根據(jù)工廠生產(chǎn)的使用要求，結(jié)合場地的條件和交通運(yùn)輸、動力供應(yīng)、水源等狀況，因地制宜布置車間建筑物及各種設(shè)施，力求總平面緊湊、節(jié)約用地。⑤搞好廠區(qū)綠化，改善和創(chuàng)造人工空間環(huán)境，凈化廠區(qū)空氣，美化工廠環(huán)境。⑥車間廠房建筑的設(shè)計在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，力求使其具有實(shí)用價值和美學(xué)價值。工廠組成技改工程由主要車間和輔助車間組成，主要車間由天然氣窯爐車間、烤花爐車間，輔助車間由拌料房、配電房、維修房等組成。生產(chǎn)車間及其配套設(shè)施的布置考慮廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的布局、相互協(xié)調(diào)。3.6生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程3.6.1產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和品名項(xiàng)目指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)QB/T3562－1999500ml冠形瓶口白酒瓶冠形瓶口±0.02mmGB4545－84玻璃瓶罐內(nèi)壓力檢測方法內(nèi)壓力4級以內(nèi)GB4546－84玻璃瓶罐內(nèi)壓力檢測方法內(nèi)壓力≧0.49MpaGB4547－84玻璃瓶罐耐熱急變實(shí)驗(yàn)方法冷熱急變>35°GB4548－84玻璃瓶罐耐稀酸侵蝕實(shí)驗(yàn)方法耐稀酸HC3HUOHCDGB/T3729－1999玻璃容器冠形瓶口尺寸瓶口尺寸±0.02GB/T8452－1987玻璃容器,玻璃瓶垂直偏差實(shí)驗(yàn)方法垂直偏差±3mmGB2828－87逐批檢查記數(shù)抽樣程序及抽樣表抽樣檢查達(dá)到99.50%自訂指標(biāo)：料重、容量3.6.2玻璃生產(chǎn)制造工藝流程圖。3.7項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)3.7.1國家現(xiàn)行設(shè)計、施工規(guī)范、規(guī)程《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16－97抗震設(shè)防烈度：小于六度。場地類別二類3.7.2（1）在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，使平面布置合理，做到實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀大方。（2）各類建筑必須滿足其使用功能的要求。應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：易燃、易爆場所應(yīng)符合防火、防爆規(guī)范的要求；具有低溫、高溫特殊使用功能要求的場所應(yīng)采取保溫、防潮措施。（3）特別注意潮濕地區(qū)的特殊性,建筑設(shè)計作相應(yīng)處理。3.7.3柱耐火極限不低于2小時，鋼梁耐火極限不低于l小時。3.7.4落水管為PVC，D=l00mm邊溝D=300mm3.43.8項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：3.8.1主要工藝設(shè)備方案項(xiàng)目工藝設(shè)備選型以能保證產(chǎn)品質(zhì)量和符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求為前提，主要設(shè)備采用先進(jìn)設(shè)備，本著經(jīng)濟(jì)合理，運(yùn)行可靠，高效節(jié)能，操作維修方便的原則選擇工藝設(shè)備。主要工藝設(shè)備清單見表3－2、3－3表3-2新增主要設(shè)備序號設(shè)備名稱數(shù)量單位1新增主要設(shè)備1．1制瓶生產(chǎn)線1條1．2烤花爐生產(chǎn)線2條2改造設(shè)備2．1改造窯爐1座2．2天然氣退火爐2臺3動力設(shè)備3．1供電系統(tǒng)1套4附屬設(shè)備4．1檢測設(shè)備2套4．2消防設(shè)備5套4．3辦公設(shè)備5套4．4叉車2輛 表3－3主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱數(shù)量單位1窯爐1座2電動葫蘆2臺3供料機(jī)3臺4行列機(jī)2臺5空壓機(jī)3臺6不銹鋼網(wǎng)寬950米7噴砂機(jī)1臺8烤花爐2臺9電子汽車衡1臺10控制系統(tǒng)1套3.9項(xiàng)目帶動能力項(xiàng)目建成后新玻瓶產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶產(chǎn)量3000噸，增加就業(yè)人數(shù)：50人。3.10主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表3－4）表3－4主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱（達(dá)產(chǎn)年）單位指標(biāo)備注1產(chǎn)量噸15001.1玻瓶噸15001烤花瓶噸30002產(chǎn)品銷售收入萬元50003總成本萬元45004稅金萬元5505利潤萬元5006投資利稅率％36.67投資利潤率％33.38內(nèi)部收益率稅前％33.3稅后％259投資回收期稅前年3稅后年4四、建設(shè)條件4.1項(xiàng)目概況及建設(shè)條件4.1.1項(xiàng)目區(qū)位于四川省東南部，川、渝、黔、滇結(jié)合部。地處東經(jīng)105°08'41－106028'，北緯27°39'－29°20',東西寬181.84千米，南北長121.64千米，幅員面積11242.9平方公里。東鄰重慶、貴州、南界貴州、云南、西連宜賓、自貢，北接內(nèi)江、重慶。公司所在地****市轄江陽區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)、瀘縣、合江縣、敘永縣、古藺縣。4.1.2交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目區(qū)已形成以長江黃金水道為主體，瀘（州）隆（昌）、瀘（州）合（江）、瀘（州）永（川）、瀘（州）宜（賓）和321線國道、省道公路為骨架、南北運(yùn)輸以鐵路和321線國道、省道為主軸，東西運(yùn)輸以長江干流和瀘永、瀘宜公路為主動脈的集公路、鐵路、水運(yùn)、航空、管道聯(lián)合運(yùn)輸?shù)牧Ⅲw交通體系。321線國、省道和瀘合、瀘永公路建成水泥路面。西南地區(qū)出海南通道瀘（州）?。ú┒胃咚俟芳航?jīng)通車；納（溪）敘（永）段高速公路做前期工作；合（江）江（津）公路改造并向前延伸。自1992年12月瀘縣宏運(yùn)總公司首開四川省超長線客運(yùn)以來，高檔臥鋪客車通達(dá)中山、廣州、廈門、北海等城市。?。úo（州）鐵路連接成渝鐵路，貨運(yùn)直達(dá)國內(nèi)各地。****港為四川省最大河港，金雞渡碼頭實(shí)現(xiàn)綜合性機(jī)械化。密溪溝碼頭由川黔兩省政府商定共建供黔煤出川港口。發(fā)揮長江黃金水道的作用，****客貨輪運(yùn)輸上達(dá)樂山、下通上海。****港集裝箱多用途碼頭建成運(yùn)營。****機(jī)場開通****至北京、上海、深圳、廣州、海口、昆明、貴陽、成都、重慶、北海的民航客運(yùn)直達(dá)航班。4.1.3通訊條件項(xiàng)目區(qū)通訊設(shè)施建設(shè)較快，通訊覆蓋全市。固定電話網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)具備了先進(jìn)性、可靠性、統(tǒng)一性，能提供綜合業(yè)務(wù)覆蓋全項(xiàng)目區(qū)各個村的網(wǎng)絡(luò)，己實(shí)現(xiàn)了村村通電話。市到各縣區(qū)實(shí)現(xiàn)傳輸數(shù)字化。全省SDH光環(huán)****節(jié)點(diǎn)開通，提供了大容量、高速度的傳輸通道；****本地網(wǎng)內(nèi)2.5GB/S光環(huán)路工程也投入運(yùn)行。移運(yùn)通信網(wǎng)現(xiàn)為數(shù)字模擬兩網(wǎng)并存，覆蓋全市大部分地區(qū)。項(xiàng)目區(qū)數(shù)據(jù)通信能力更是走在四川省前列，現(xiàn)有分組交換網(wǎng)端口271個，NND端口624個，均開通到縣。被譽(yù)為“信息時代巨人”的國際互聯(lián)網(wǎng)在項(xiàng)目區(qū)取得了飛速的發(fā)展，項(xiàng)目區(qū)的通信高速信息平臺，形成一個通信容量大、技術(shù)層次高、業(yè)務(wù)種類多的現(xiàn)代化通信網(wǎng)。4.1.4資源狀況1．無煙煤項(xiàng)目區(qū)無煙煤主要分布在瀘縣，屬永榮煤田的一部分。分為古佛山含煤帶（石橋壩井田、狐貍坡井田、牛灘井田、桐興勘探區(qū)、桐子林勘探區(qū)、五尖山勘探區(qū)、龍?zhí)端驴碧絽^(qū)、雙河勘探區(qū))，螺觀山含煤帶（龍貫山勘探區(qū)、方田井田），楊梅溝勘探區(qū)、龍洞坪隱伏含煤帶。含煤層為三迭系上統(tǒng)須家河組，煤層多且薄，一般厚度0.1－0.6米，探明、預(yù)測儲量1.3億噸，煤質(zhì)灰分一般16－40%，發(fā)熱量17.5－24.3Mj/kg。煤的牌號為I、II號氣肥煤，現(xiàn)年開采量為110－120萬噸。2．天然氣項(xiàng)目區(qū)己探明儲量300多億立方米，占川南天然氣探明含量的1/2以上，占四川省的15%。項(xiàng)目區(qū)的天然氣是川南礦區(qū)天然氣的主要產(chǎn)區(qū)，約占川南礦區(qū)氣田數(shù)的2/30，年產(chǎn)天然氣穩(wěn)定在7億立方米以上，并有上升趨勢，能滿足項(xiàng)目區(qū)工業(yè)、民用對天然氣的需求。3．白云巖項(xiàng)目區(qū)白云巖出露面積廣、厚度大、質(zhì)量好。項(xiàng)目區(qū)委山白云巖，分下、中、上三個礦層，分別厚41.98米、57.31米、73.72米、礦體總厚382.03米。礦體呈層狀，沿走向穩(wěn)定。酸不溶物1.08－5.88,除下中層個別礦點(diǎn)Si02含量較高外，其余均符合冶金熔劑白云巖1級工業(yè)要求。因地質(zhì)工程程度不夠，末作儲量計算，僅一個礦點(diǎn)檢查，地質(zhì)含量1.3億噸，白云巖廣泛用于熔劑，耐火材料，玻璃原料，提煉金屬鎂及制作含續(xù)水泥，鈣鎂磷肥，目前已零星開發(fā)利用。4．石英砂項(xiàng)目區(qū)境內(nèi)各縣區(qū)均有石英砂，且都是特大型礦床。項(xiàng)目區(qū)天興石英砂礦，產(chǎn)于三迭系須家河組。地表出露長約30公里，寬1－3公里，面積60余平方公里。層位穩(wěn)定，厚度數(shù)米至數(shù)十米。大部分石英砂質(zhì)量達(dá)3－2級品位，部分達(dá)1級品位。獲地質(zhì)儲量3.6億噸。項(xiàng)目區(qū)天池石英砂礦，產(chǎn)于侏羅系下統(tǒng)珍珠沖組和上統(tǒng)須家河組。地表出露長20公里，寬0.5－1公里，面積約20平方公里。礦體厚度40－57米。獲地質(zhì)儲量4.4億量。4.1.5社會經(jīng)濟(jì)情況項(xiàng)目區(qū)幅員面積12243余平方公里，人口468.06萬，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人。2003年，全市國民生產(chǎn)總值（GDP）實(shí)現(xiàn)225.1億元,第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)52.04億元；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)值85.2億元；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)值79.16億元。4.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件4.2.1發(fā)達(dá)的釀酒工業(yè)項(xiàng)目區(qū)釀酒工業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)國家名酒“****老窖酒”和“古藺郎酒”馳名中外。是國家名優(yōu)酒生產(chǎn)基地，舉世聞名的酒城――****?，F(xiàn)已發(fā)展成為以****老窖股份有限公司、古藺郎酒廠為骨干維系的國家級、省級飲料酒釀造業(yè)綜合體系。現(xiàn)己榮獲國家和部、省級優(yōu)質(zhì)酒稱號的產(chǎn)品有200多個，且暢銷全國各地，遠(yuǎn)銷世界40多個國家和地區(qū)，在全國和長江沿岸城市及四川都占有十分重要的優(yōu)勢地位。在四川的6個國家名酒中，****占有2個，即“****特曲酒”和“古藺郎酒”。****又是全國同時擁有兩個國家名酒的三個地區(qū)之一。這為該項(xiàng)目的產(chǎn)品消化提供較大的市場。4.2.2良好的政策環(huán)境自2007年開始，項(xiàng)目區(qū)政府針對企業(yè)治亂減負(fù)工作主要圍繞以下“四項(xiàng)重點(diǎn)”開展：（1）治理向機(jī)動車輛亂收費(fèi)，整頓道路站點(diǎn)工作。（2）繼續(xù)開展查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問題的“三查”活動。（3）抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和非公有制企業(yè)治亂減負(fù)工作。（4）針對企業(yè)反映強(qiáng)烈的問題開展專項(xiàng)治理。這些，都為企業(yè)的良好運(yùn)行創(chuàng)造出了一個很好的社會環(huán)境。4.2.3良好的勞動力環(huán)境項(xiàng)目區(qū)人口468.06萬人，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人，全市可供選擇的勞動力達(dá)80萬多人，勞動力資源十分充裕。這些對本項(xiàng)目的實(shí)施有很大的優(yōu)勢。五、項(xiàng)目總投資估算和資金籌措5.1項(xiàng)目投資估算方法投資估算依據(jù)國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》對可行性研究報告編制方法的要求，按照建設(shè)單位提供的設(shè)計范圍及該項(xiàng)目的設(shè)計資料，采用近似工程擴(kuò)大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價格進(jìn)行編制。5.1.1土建工程：按2000年《四川省建筑工程計價定額》（SGDl-2000）、《四川省裝飾工程計價定額》（SGD2-2000）和《四川省建筑工程費(fèi)用定額》（SGD7-2000）5.1.2設(shè)備購置：5.1.3安裝費(fèi)用按設(shè)備購置費(fèi)的5%5.1.4其它附屬工程費(fèi)：5.1.5（l）無形資產(chǎn)：包括科技措施投資。（2）開辦費(fèi)：包括項(xiàng)目建議書、可研報告、市場調(diào)查等前期工作費(fèi)、前期預(yù)備費(fèi)。5.1.6基本預(yù)備費(fèi)：按土建工程投資和設(shè)備購置費(fèi)的5%5.1.7漲價預(yù)備費(fèi)：5.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算5.2.1項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資額1500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1500萬元。設(shè)備投資及構(gòu)成主要設(shè)備投資額1340萬元其中：主要設(shè)備990萬元制瓶設(shè)備210萬元附屬設(shè)備140萬元2．其他固定資產(chǎn)投資160萬元其中：無形資產(chǎn)投資10萬元基本預(yù)備費(fèi)投資50萬元安裝工程費(fèi)投資90萬元開辦費(fèi)投資10萬元5.3資金來源與籌措5.3.l資金來源項(xiàng)目總投資1500萬元企業(yè)自籌資金1000萬元，銀行貸款500萬元。5.3.2企業(yè)自籌能力分析該企業(yè)2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入7756萬元，實(shí)現(xiàn)利稅830萬元，年末累計未分配利潤512萬元，資本公積1662萬元，企業(yè)自籌資金1000萬元有保障，銀行貸款500萬元已落實(shí)。5.3.3流動資金分析項(xiàng)目建成后，總需流動資金300萬元，按照流動資金短期貸款向相關(guān)銀行借貸，歷年所產(chǎn)生的利息計入項(xiàng)目計算成本中，至項(xiàng)目計算期完，予以一次性償還。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排6.l項(xiàng)目實(shí)施期限本項(xiàng)目建設(shè)期為8個月，2010年5月－2010年12月6.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2010年5月－6月，項(xiàng)目前期工作；2010年7月－2010年8月，材料設(shè)備采購；2010年9月－2010年10月，窯爐改造、設(shè)備安裝；2010年11月－2010年11月，人員培訓(xùn)；2010年12月－2010年12月，設(shè)備調(diào)試及試產(chǎn)。6.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度實(shí)施表2010年2010年2010年2010年2010年5-67-89-101112項(xiàng)目前期工作★★材料設(shè)備采購★★窯爐改造、設(shè)備安裝★★人員培訓(xùn)★調(diào)度及試產(chǎn)★七、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析及評價7.1財務(wù)評價依據(jù)該項(xiàng)目工藝成熟，技術(shù)可靠，且經(jīng)過項(xiàng)目單位多年的努力，已經(jīng)具備了較為成熟的管理經(jīng)驗(yàn)。實(shí)施該項(xiàng)目有利于節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境，有利于促進(jìn)地區(qū)包裝行業(yè)的發(fā)展，有利于科技成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用，有利于提高產(chǎn)業(yè)的競爭能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目符合國家當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)方向，符合國家“十一五規(guī)劃”推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和建設(shè)節(jié)約型社會的要求以國家計委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度為依據(jù)，相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：項(xiàng)目計算期為10年，其中建設(shè)期8個月，生產(chǎn)期10年。貼現(xiàn)率10%。稅率按進(jìn)項(xiàng)增值稅17%，銷項(xiàng)增值稅17%,城建稅7%,教育附加費(fèi)3%，地方教育附加費(fèi)1%,所得稅25%計取。銀行貸款年利息按5.31%計取。法定盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%計。7.2銷售收入和銷售稅金及附加估算7.2.l銷售收入（詳見附表）達(dá)產(chǎn)年銷售收入5000萬元。項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年銷售收入（萬元）50005000x9玻瓶（萬元）50005000x9單價（元）7692.37692.3銷售量（噸）65006500x97.2.2銷售稅金及附加（詳見下表）本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售不含稅金，項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)銷售稅金及附加為38.07萬元，增值稅為512萬元。項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．銷售稅金及附加38.0738.07x9其中：營業(yè)稅城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)21.1521.15x9教育附加費(fèi)12.6912.69x9地方教育附加費(fèi)4.234.23x9二．增值稅512512x9其中：銷項(xiàng)稅額850850x9進(jìn)項(xiàng)稅額338338x97.3總成本及經(jīng)營成本估算7.3.1單位成品生產(chǎn)成本估算玻瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8950元/噸烤花瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為9220元/噸。7.3.2項(xiàng)目總成本估算達(dá)產(chǎn)年總成本為4027.5萬元。其中：1．外購原材料費(fèi)和外購燃料費(fèi)及動力按單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表中的估算為準(zhǔn)。2．工資及福利本項(xiàng)目計劃用工100人，其中：生產(chǎn)工人85人，按人均工資21000元/年計；技術(shù)人員5人，按人均工資36000元/年計；管理人員6人，按人均工資33600元/年計；銷售人員4人，按人均工資33600元/年計。福利費(fèi)按工資總額的14%計取。3．維修費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的5%計。4．固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按工程折舊年限20年，建筑物20年，設(shè)備10年，無形資產(chǎn)10年，遞延資產(chǎn)5年計。本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)已記入固定資產(chǎn)折舊中，不再計算攤銷費(fèi)用。5．其他費(fèi)用按銷售收入的15%計，其中差旅及辦公費(fèi)按其他費(fèi)用的10%計，管理費(fèi)按其他費(fèi)用的30%計，銷售費(fèi)按其他費(fèi)用的60%計。本項(xiàng)目產(chǎn)品總成本中已單列了利息支出和資金占用費(fèi)，故不再計算財務(wù)費(fèi)用。7.3.3經(jīng)營成本估算，（詳見下表）達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本為3905萬元。成本分析表單位：萬元項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．總成本費(fèi)用4027.54027.5x9其中：固定成本1456.41456.4x9變動成本2571.12571.1x9二．經(jīng)營成本39053905x97.4財務(wù)效益分析7.4.1盈利能力分析(詳見下表)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)（年均）1利潤稅前500萬元稅后375萬元2投資利潤表稅前33.3％稅后25％3投資回收期稅前3年稅后4年7.5不確定性分析7.5.1盈虧平衡分析按達(dá)產(chǎn)分析，年均銷售總額為5000萬元，年固定成本為1156.4萬元，年均變動成本為2871.1萬元，銷售稅金及附加為38.07萬元。現(xiàn)將反映盈虧平衡的生產(chǎn)量、銷售收入指標(biāo)計算如下：1．生產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)=固定成本÷（銷售收入－變動成本－銷售稅金及附加）×100%=61%2．銷售收入盈虧平衡點(diǎn)＝銷售收入×生產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)=3050萬元7.5.2敏感性分析敏感性分析表項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取10%。有關(guān)因素變動率NCF。的變動量內(nèi)部收益率本項(xiàng)目預(yù)測值33.3％銷售收入－10％13．29％經(jīng)營成本10％12．75％建設(shè)投資10％35．99％從以上項(xiàng)目敏感性分析中可以看出，在稅后指標(biāo)中經(jīng)營成本的變化對項(xiàng)目效益影響最大，售價和原始投資次之，各項(xiàng)因素在正負(fù)10%變動后,稅后內(nèi)部收益率仍遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)率10%，證明該項(xiàng)目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。7.6財務(wù)評價結(jié)論通過對項(xiàng)目盈利能力、消償能力和不確定性分析的相關(guān)指標(biāo)測算，表明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力，較強(qiáng)的消償能力和抗風(fēng)險能力。其經(jīng)濟(jì)效益明顯，財務(wù)評價可行。7.7項(xiàng)目對社會的影響分析7.7.l社會就業(yè)評價本項(xiàng)目預(yù)備直接用工100名，生產(chǎn)工人優(yōu)先聘用下崗工人以及農(nóng)村富余勞動力。通過對其生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，使他們掌握了一定的實(shí)際生產(chǎn)勞動技術(shù)和技能，提高了勞動工人的自身素質(zhì)。并且也能為社會穩(wěn)定起到一定的作用。通過該項(xiàng)目的建設(shè)和營運(yùn)，將間接帶動機(jī)械、采礦、物流、能源等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，推動整個社會的鏈條式消費(fèi)和發(fā)展。也可間接提供就業(yè)崗位500余個，大大減緩項(xiàng)目區(qū)就業(yè)壓力，也替政府減輕了一些負(fù)擔(dān)。7.7.2地方財政增收評價本項(xiàng)目實(shí)施后，在項(xiàng)目計算期11年內(nèi)累計向地方財政繳納所得稅、銷售稅金及附加3850萬元，年均350萬元。增強(qiáng)了項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為項(xiàng)目區(qū)的未來的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展打下了堅實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。7.7.3有利于做強(qiáng)、做大企業(yè)該項(xiàng)目實(shí)施過程中，將以市場為導(dǎo)向，擴(kuò)大生產(chǎn)酒類玻璃包裝制品，并得到市場的認(rèn)可。項(xiàng)目實(shí)施后，業(yè)主可創(chuàng)年均銷售收入5000萬元,利潤500萬元。同時良好的經(jīng)濟(jì)效益使項(xiàng)目業(yè)主有能力技入更多的資金進(jìn)行技術(shù)改造，開拓在更大的市場，建立更為健全的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮更大的優(yōu)勢企業(yè)作用，使企業(yè)、社會的利益步入一個良性循環(huán)體系中。7.8其他社會評價項(xiàng)目建成后將在項(xiàng)目區(qū)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，勢必改變當(dāng)?shù)氐纳鐣Y源配置，改變當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，真正做到生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會三大效益兼顧和人與自然的和諧發(fā)展。八、節(jié)能篇8.1節(jié)能技術(shù)及措施:8.1.1減少窯體散熱.根據(jù)傳熱原理表明，窯爐內(nèi)外體溫度越高散熱越快越多。玻璃熔爐中心溫度高達(dá)1700℃以上，窯體溫度也在1200-1600℃，窯爐外的溫度僅數(shù)十度。由于溫差非常大，因而導(dǎo)致散熱快，這是熱效率低的主要原因。本項(xiàng)目擬采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)耐火材料：電熔鋯剛玉磚(AZS)33#，41#，鈦鎂剛玉(TM2)磚，蜂蝸狀的優(yōu)質(zhì)硅磚，鋯英石磚表1本項(xiàng)目池窯各部位隔熱度與國內(nèi)技術(shù)隔熱度的比較表。項(xiàng)目國內(nèi)池窯隔熱度節(jié)能型池窯隔熱度1．熔化部大弦7-1520-25胸墻8-1515-30池避壁4-815-20池底8-1015-202．小爐弦6-1520-25墻4-1015-203．作業(yè)部7-1520-25胸墻8-1520-25池壁5-1020-25池底15-2030-404．蓄熱池弦7-1520-30墻15-2030-40注：隔熱度=（b1/λ1+b2/λ2……bn/λn）×10從上表看出本項(xiàng)目技術(shù)的隔熱度與現(xiàn)有技術(shù)有顯著提高，由于隔熱度的提高，僅此一項(xiàng)比現(xiàn)有技術(shù)節(jié)能15-20%左右。8.1、在窯爐結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用大蓄熱室、大噴口、大火焰空間技術(shù)，保持空氣流，燃?xì)饬骺刂七m當(dāng)促進(jìn)燃料燃燒完全，最大限度回收由廢氣帶走的熱損失，促使燃燒火焰把熱量大部份傳給玻璃液，增強(qiáng)玻璃熔化效果。2．采用窯坎和深澄清池技術(shù)，可以減少澄清均勻后玻璃液的回流，重復(fù)加熱消耗能源，除能節(jié)省燃料5%經(jīng)外在同樣大小的窯爐中還可以熔制更多的玻璃液。3．采用延伸式傾流液洞，延伸部位能夠擋住相當(dāng)多的來自弦頂?shù)臒岱洌兄诮档土饕憾催M(jìn)口玻璃溫度，使流液洞進(jìn)出口端玻璃的平均密度差（P出-P進(jìn)）減少，即減少了流液洞中玻璃液回流的可能性。4．采用富氧助燃技術(shù)，玻璃熔爐大量的助燃是采用預(yù)熱的空氣助燃，而在空氣中的氧含量大約只有21%，通過模法富氧裝置將空氣中的氧含量提高到27-30%，從噴槍處噴入窯內(nèi)的火焰與玻璃液面之間強(qiáng)化燃燒，可提高火焰與玻璃液面的溫度，增加熔化效果，同時降低爐頂溫度，延長熔爐壽命，達(dá)到節(jié)約能源5-10%左右。5．利用高效節(jié)能天然氣噴槍和輔助電助熔技術(shù)，使局部需要高熱能的部位迅速提高溫度，實(shí)現(xiàn)玻璃的強(qiáng)制熔化，從而避免需要高熱能的部份不能迅速達(dá)標(biāo)，不需要高熱能的部位熱能過剩而造成熱能浪費(fèi)，從而提高熱能利用率（即熱效率）。6．利用池底鼓泡技術(shù)，使玻璃液翻動溫度均勻，同時促進(jìn)玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃產(chǎn)率，達(dá)到一定的節(jié)能效果。7．采用微機(jī)自動化控制系統(tǒng)，合理配置燃料、空氣（氧氣）、溫度三者關(guān)系，不同燃料、不同溫度、所需氧氣是不同的，通過試驗(yàn)找出不同燃料不同溫度的不同需要量，合理調(diào)節(jié)燃料的投入（天然氣噴氣時間，噴氣量）爐溫、爐壓可以達(dá)到提高效率的目的。8．利用某些光熱反射材料，可將熱反射回去的原理，在窯爐內(nèi)壁噴涂一層特制的反光材料涂層，將熱能反射回爐內(nèi)，減少散熱，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能。通過以上綜合節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能顯著。8．2節(jié)能效果。改造前熔化一噸玻璃液耗天然氣259m3，改造后根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)現(xiàn)有的先進(jìn)水平，每噸玻璃耗天然氣220-240m3測算，本項(xiàng)目通過技術(shù)改造可將噸玻璃耗天然氣下降到224m3左右是可以實(shí)現(xiàn)的。按改造前年生產(chǎn)35000噸玻璃瓶測算，噸玻璃節(jié)能率13．6%計算，可節(jié)約天燃?xì)?23.8九、企業(yè)組織和勞動定員9.1企業(yè)組織 本項(xiàng)目由********玻璃制品有限公司發(fā)起并負(fù)責(zé)實(shí)施和管理，公司為股份制，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)人員實(shí)行全員聘用制。公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示。股東大會股東大會董事會總經(jīng)理監(jiān)事會總經(jīng)理辦公室研發(fā)部生產(chǎn)部設(shè)備部部總財務(wù)部經(jīng)營副總質(zhì)量部營銷部供應(yīng)部化驗(yàn)室分級質(zhì)檢圖9-1公司組織結(jié)構(gòu)圖研發(fā)部：主要負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，同時對原材料品種進(jìn)行不斷革新，適應(yīng)市場需求變化。生產(chǎn)部：根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時生產(chǎn)合格產(chǎn)品。設(shè)備部：負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)、檢測和科研等儀器設(shè)備、生產(chǎn)器械、耗材的計劃訂購、倉管、強(qiáng)檢、維修和管理。人力資源部：對公司各部門人員定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、考核，保證輸入適合公司發(fā)展的專業(yè)人才。營銷部：對產(chǎn)品市場進(jìn)行調(diào)查分析，實(shí)施本公司產(chǎn)品在市場上的拓展推廣，調(diào)查聯(lián)系、建立區(qū)域總代理商合作伙伴，按時為代理商配送產(chǎn)品，提供服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳促銷和信息反饋收集等。供應(yīng)部：宣傳貫徹《中華人民共和國計量法》，實(shí)施ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，建立健全公司的物資采購質(zhì)量體系；負(fù)責(zé)組織材料供應(yīng)貨源，推薦更新?lián)Q代材料，完善材料進(jìn)出管理制度。不斷更新觀念，對全公司的物資供應(yīng)工作負(fù)責(zé)，完善物資管理體系，組織部門員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高質(zhì)量管理意識，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供高質(zhì)量的物資保障。財務(wù)部：對公司財務(wù)系統(tǒng)實(shí)行電腦自動化管理，對“產(chǎn)、供、銷”數(shù)據(jù)進(jìn)行縱橫分析，實(shí)現(xiàn)“以銷定產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，科學(xué)理財，保障供給”。質(zhì)量部：保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，維護(hù)公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足公司和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。9.2工作制度1、質(zhì)量保障體系質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量將寸步難行。公司在成立之初就把質(zhì)量放在了重要的位置，公司成立專門的質(zhì)量體系認(rèn)證小組，現(xiàn)在公司的質(zhì)量管理由總經(jīng)理直接掛帥，使公司產(chǎn)品的研制開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等均執(zhí)行本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，公司所有的產(chǎn)品均需要經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量管理控制，不允許一個不合產(chǎn)品進(jìn)入市場。在質(zhì)量控制設(shè)備方面，公司擁有先進(jìn)的質(zhì)量檢測化驗(yàn)設(shè)備20余臺，擁有自行研制的質(zhì)量檢測設(shè)備10余套，如數(shù)顯應(yīng)力測定儀，瓶口邊厚儀，數(shù)顯軸偏差檢查儀，瓶底測厚儀等。不僅如此，****還建立了完善的三級質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量管理制度，分別對原材料、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和全檢，在產(chǎn)品出庫時進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。2、公司績效管理績效管理是定期考核和評價公司員工個人和部門工作業(yè)績的一種正式制度。針對績效管理，在具體實(shí)施過程中需要注意以下問題：首先，明確表達(dá)公司對公司整體和各部門以及員工個人的績效預(yù)期，制定公司宗旨、聲明和經(jīng)營計劃，向全體員工明確傳達(dá)；在公司主要職能部門和關(guān)鍵崗位確立關(guān)鍵績效成果、目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行說明和培訓(xùn)；同時，確認(rèn)公司主要業(yè)務(wù)過程目標(biāo)以及這些過程的關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)；其次，定期通過各部門經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟(jì)活動分析會等形式對公司經(jīng)營計劃及實(shí)現(xiàn)計劃的進(jìn)程信息進(jìn)行交流；以公司周邊地區(qū)以及國內(nèi)外主要競爭對手優(yōu)越的績效作為標(biāo)準(zhǔn)來衡量，以發(fā)現(xiàn)自己績效中的不足，并對所要求的績效上的突破性提高做好準(zhǔn)備；同時，實(shí)施全面質(zhì)量管理（TQM）和績效工資政策（PRP），工資與業(yè)績掛鉤，尤其對于中高層管理者及業(yè)務(wù)人員更是如此；在績效評估和反饋過程中，采用正式績效評估程序，并將績效管理和公司的“工作分析”和“薪酬管理與激勵安排”進(jìn)行有效結(jié)合，從而使得績效反饋對部門和員工個人構(gòu)成實(shí)質(zhì)意義的利弊，繼而對公司績效的提高真正起到激勵作用。3、酬薪管理與激勵安排薪酬問題是企業(yè)管理中最敏感的問題。為了保證公司具有持續(xù)發(fā)展競爭力，企業(yè)必須對關(guān)鍵崗位的員工提供較高的薪酬，但隨之而來的是部分員工會對高收入崗位產(chǎn)生心理不平衡，影響工作的積極性。因此，薪酬安排的標(biāo)準(zhǔn)和制度的完善在企業(yè)運(yùn)營中非常重要。一是科學(xué)提出薪酬基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定；二是進(jìn)行薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬設(shè)計；三是員工發(fā)展和薪酬提升的設(shè)計。9.3項(xiàng)目建設(shè)階段管理方案工程項(xiàng)目的管理、組織人員、資金、財務(wù)、計劃、進(jìn)度、采購、施工、考核驗(yàn)收等內(nèi)容，是一項(xiàng)極為復(fù)雜的工程。本項(xiàng)目擬采用現(xiàn)代化工程管理模式進(jìn)行管理，由工廠組建項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，并對工廠法人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部將負(fù)責(zé)組織對工程項(xiàng)目管理，設(shè)備材料采購，施工及工程監(jiān)理單位的指導(dǎo)、評標(biāo)工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施的全面控制和協(xié)調(diào)。9.4勞動定員及素質(zhì)要求該項(xiàng)目投產(chǎn)后管理，技術(shù)，生產(chǎn)人員在利用工廠現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上，擬用員工50人左右，技術(shù)及生產(chǎn)人員全廠調(diào)劑，經(jīng)培訓(xùn)后上崗。除各部分核心管理人員由總經(jīng)理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對外統(tǒng)一招聘，簽訂正式勞動合約。同時，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，會逐漸增加人員配置。十、結(jié)論10.1研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國家、地方政策導(dǎo)向，有利于改善項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，能夠提高項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的資源利用率，技改后能耗大副降低，同時也改善本行業(yè)的生產(chǎn)條件和技術(shù)水平，培育和壯大產(chǎn)業(yè)，提高本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，增加企業(yè)以及地方財政的收入，解決項(xiàng)目區(qū)的勞動就業(yè)壓力，提高企業(yè)效益。1．業(yè)主根據(jù)自身企業(yè)特點(diǎn)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在要求，建設(shè)本項(xiàng)目，依靠技術(shù)走規(guī)?；慕?jīng)營開發(fā)路子，對進(jìn)一步提高企業(yè)生產(chǎn)效益，充分挖掘當(dāng)?shù)刎S富的資源，具有重要現(xiàn)實(shí)意義。2．項(xiàng)目通過多渠道的節(jié)能技改，大大降低生產(chǎn)能耗，同時提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。3．項(xiàng)目建設(shè)是加強(qiáng)本地優(yōu)勢資源深度開發(fā)的良好探索與實(shí)踐，同時有利于減輕公司在生產(chǎn)過程中對技術(shù)設(shè)備及能源的負(fù)擔(dān)，保障項(xiàng)目合作各方根本利益的實(shí)現(xiàn)，從而推動該項(xiàng)目成為項(xiàng)目區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，壯大項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。4．項(xiàng)目設(shè)計方案、設(shè)備選型合理，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、計算方法正確，起到了高標(biāo)準(zhǔn)、高科技、高效益的樣板示范作用。5．項(xiàng)目承建單位********玻璃制品有限公司有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也有著強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)。自籌資金能夠落實(shí)，項(xiàng)目建成后，可取得顯著經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。10.2結(jié)論該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)、設(shè)計合理，可操作性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等作用顯著，環(huán)保措施有力、科技含量高，技術(shù)成熟，組裝配套合理。業(yè)主具備開發(fā)實(shí)力,經(jīng)營能力較強(qiáng)。本項(xiàng)目的原材料和產(chǎn)品都屬于國家鼓勵發(fā)展類項(xiàng)目，其技術(shù)起點(diǎn)高，社會經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，產(chǎn)品市場面廣，容量大，符合國內(nèi)外市場發(fā)展方向；規(guī)模適中，無污染，有較好的抗風(fēng)險能力。項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)注重科學(xué)化管理和培養(yǎng)高素質(zhì)人才，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。1、本項(xiàng)目建設(shè)方案規(guī)模合理，投資條件成熟，市場前景廣闊。2、從財務(wù)效益預(yù)測和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析的結(jié)果看，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。3、項(xiàng)目有較強(qiáng)的市場需求變化適應(yīng)能力及較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。4、項(xiàng)目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對促進(jìn)地方包裝產(chǎn)業(yè)及與之相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，振興****市經(jīng)濟(jì)都具有重要意義。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施，將為****市創(chuàng)建和諧社會和經(jīng)濟(jì)、生態(tài)全面發(fā)展作出較大的貢獻(xiàn)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和積極的社會效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概況 41.1項(xiàng)目概況 41.2研究范圍 41.3編制依據(jù) 51.4項(xiàng)目提出背景 51.5項(xiàng)目建設(shè)的必要性 81.6主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 91.7主要結(jié)論 112.1生產(chǎn)技術(shù)改造方案 122.2產(chǎn)品方案 162.3主要設(shè)備 162.4工藝方案 17第三章建設(shè)條件 213.1廠址所在地區(qū)情況 213.2廠址建設(shè)條件 24第四章配套工程 264.1土建工程 264.2給排水工程 264.3供電 274.4供熱 274.5供氣 284.6自動控制及通訊 294.7消防 294.8生活福利設(shè)施 29第五章節(jié)能分析 305.1設(shè)計依據(jù)和主要原則 305.2項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析