年產(chǎn)5000噸熏醋生產(chǎn)線項目可行性論證報告

PAGE51年產(chǎn)5000噸熏醋生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告1年產(chǎn)5000噸熏醋生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告

第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱：年產(chǎn)5000噸熏醋生產(chǎn)線建設(shè)項目1.1.2項目建設(shè)單位：1.1.3建設(shè)地點：1.1.4法定代表人：1.1.5建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.6建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案年產(chǎn)5000噸熏醋，其中散裝熏醋1200噸，380ml袋裝熏醋500萬袋，460ml瓶裝熏醋250萬瓶，2.5kg桶裝熏醋30萬桶，產(chǎn)品質(zhì)量標準參照GB18187—2000執(zhí)行。1.1.7主要建設(shè)條件（1）土地資源及規(guī)劃條件：本項目規(guī)劃用地30畝，擬建項目用地符合商都縣土地利用總體規(guī)劃的要求。（2）基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施條件：項目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利，給排水、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完備，能保證項目順利實施。（3）市場供應(yīng)條件：本項目所需主要原料均由商都縣附近企業(yè)供應(yīng)，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定。1.1.8勞動定員項目需固定工60人。1.1.9項目實施進度項目建設(shè)期1年，2011年6月—2012年6月。1.1.10投資估算及資金來源項目總投資估算為1536.87萬元，其中固定資產(chǎn)投資1312.03萬元，流動資金224.84萬元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資658.6萬元，設(shè)備購置及安裝費400.5萬元，其他費用128.66元，預(yù)備費74.27萬元。資金來源全部由建設(shè)單位自籌解決。1.1.11財務(wù)評價項目達產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入2200萬元，銷售稅金及附加132.63萬元，年利潤368.9萬元，投資利潤率24%，投資利稅率32.63%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為23.37%，財務(wù)凈現(xiàn)值萬937.64元，靜態(tài)投資回收期5.3年，符合行業(yè)平均收益水平，各項經(jīng)營指標都處于良好狀態(tài)，具有較強的盈利能力。盈虧平衡分析表明，項目生產(chǎn)能力利用率為49.2%，財務(wù)分析可行。1.1.12結(jié)論綜上所述，無論從國家政策、市場導(dǎo)向，還是從生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)濟效益及社會效益來看，項目是一項符合市場需求、投資見效快的項目。項目建成后具有較好的經(jīng)濟、社會效益，可促進當?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展。因此項目建設(shè)是必要的、可行的。1.2承辦企業(yè)概況**廠生產(chǎn)熏醋已有多年歷史，采用優(yōu)質(zhì)玉米、小米、麩皮、谷糠為等原料，按傳統(tǒng)工藝人工熏制釀造，口感醇香、后味悠長、酸中帶甜，熏制工藝獨特,熏醋風味別致，深受廣大消費者的青睞。企業(yè)現(xiàn)有員工60人，其中擁有中高級技術(shù)職稱人員15名。1.3研究工作的依據(jù)與范圍1.3.1研究工作的依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)；（3）國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策。1.3.2研究工作的范圍本可行性研究主要包括：(1)對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測；(2)對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；(3)對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進行研究；(4)對項目總圖運輸、公用設(shè)施等技術(shù)方案進行研究；(5)對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；(6)對項目實施進度、勞動定員的確定；(7)進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；(8)提出項目的可行性研究工作結(jié)論。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位指標及內(nèi)容備注1項目名稱年產(chǎn)5000噸熏醋項目2建設(shè)地點商都縣輕工業(yè)園區(qū)3項目業(yè)主單位商都白源釀造廠4建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)5000噸熏醋5產(chǎn)品方案產(chǎn)品質(zhì)量標準參照GB18187—2000執(zhí)行。6項目規(guī)劃用地面積畝307本次工作設(shè)計用地面積畝22.28項目建筑總規(guī)模㎡57989綠化率%12.5按本次工作設(shè)計用地面積計10能耗指標10.1年耗煤噸350正常經(jīng)營期10.2年耗水量噸1.8正常經(jīng)營期10.3年耗電量萬度7.34正常經(jīng)營期10.4折標煤量噸263.6611勞動定員人60不含臨時人員12項目建設(shè)總投資萬元1536.87其中：固定資產(chǎn)投資萬元1312.03流動資金萬元224.8413項目建設(shè)資金來源萬元1536.87項目資本金萬元1536.87項目資本金占投資比例%10014主要經(jīng)濟指標14.1項目年銷售收入萬元220014.2項目年營業(yè)總成本萬元1698.47正常年份14.3項目年銷售稅金萬元132.63正常年份14.4項目年利潤總額萬元368.9正常年份14.5項目年所得稅萬元92.23正常年份14.6項目年稅后凈利潤萬元276.67正常年份14.7項目投資利潤率%2414.8項目投資利稅率%32.6314.9財務(wù)內(nèi)部收益率%23.37所得稅后14.10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元937.64所得稅后14.11全部投資回收期年5.3所得稅后14.12盈虧平衡點%49.214.13項目建設(shè)工期年1第二章項目提出的背景及必要性2.1項目提出的背景食醋是人民生活必需品，從企業(yè)所處烏蘭察布市目標市場調(diào)查，年食醋消費量達2.6萬噸，且以年增10%的速度增長。從本地市場看，釀造醋及半勾兌醋占市場份額的95%，特色保健醋尚處于試驗階段，產(chǎn)銷量很低，很難滿足人們對保健型食醋的需求。如何利用地方資源開發(fā)特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提升地方產(chǎn)品份額，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，成為調(diào)味食醋釀造行業(yè)的當務(wù)之急。**是農(nóng)業(yè)縣，是國家級貧困縣，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，縣內(nèi)骨干企業(yè)很少，作為全縣唯一一家食醋釀造企業(yè)，擔負著為群眾提供安全優(yōu)質(zhì)食醋產(chǎn)品，也是地方財政收入的一個來源。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是應(yīng)對挑戰(zhàn)，增強企業(yè)競爭力的需要。我國食品業(yè)食品準入制的實施，小型生產(chǎn)廠家面臨著市場的巨大沖擊和挑戰(zhàn)，同時也給商都縣熏醋食品生產(chǎn)帶來了新的發(fā)展機遇。加強熏醋生產(chǎn)的基礎(chǔ)建設(shè)，健全和完善銷售體系，運用高新技術(shù)和設(shè)備，提升熏醋生產(chǎn)和加工質(zhì)量，是確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熏醋的重要措施，也是增強市場競爭能力的重要措施，是非常必要的。2.2.2熏醋產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的客觀要求當前我國釀造業(yè)的發(fā)展已經(jīng)逐步走上產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。優(yōu)質(zhì)熏醋能否在市場競爭中立足，則完全取決于融入產(chǎn)品的技術(shù)含量高低和新穎程度。對釀造食醋的質(zhì)量要求也就更高?，F(xiàn)有的食醋生產(chǎn)設(shè)備已不能滿足新時期生產(chǎn)發(fā)展的需要。實施熏醋生產(chǎn)技術(shù)改造，引進購置全自動滅菌灌裝生產(chǎn)設(shè)備，提升熏醋釀造水平和生產(chǎn)質(zhì)量，打造綠色有機食品，是實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)長足發(fā)展，壯大農(nóng)村經(jīng)濟的迫切需要，也是實現(xiàn)食品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的需要。2.2.3符合地方經(jīng)濟發(fā)展的需要本項目實施后，可安置更多的職工就業(yè)，緩解社會就業(yè)壓力?？傊?，項目的成功實施，不僅能有效地提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量，獲得較好的效益，而且還會帶來良好的社會效益，符合地方經(jīng)濟發(fā)展的需要。

第三章市場需求分析3.1市場分析我國人民素有食醋的傳統(tǒng)習慣，醬油、食醋具有千家萬戶，來客來人，紅白喜事，各個商店都經(jīng)銷的永久性的大市場。 我國從古到今，食醋的生產(chǎn)和消費有著悠久的歷史，食醋早已成為人們的日常生活中的調(diào)味佳品，不論城市還是農(nóng)村，人們在炒菜、涼拌菜時，食醋每頓都要用。醋的銷量不像白酒那樣，只在逢年過節(jié)時用，再說白酒可喝可不喝，而食醋就不同了，不但千家萬戶用，賓館、飯店、來客來人、紅白喜事和各個商店批發(fā)都必不可少，所以，不論城市和農(nóng)村，醬油、食醋比白酒的銷量大。人們的生活水平逐漸提高對食醋的消費也有了新的要求，在生產(chǎn)傳統(tǒng)食醋的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)高檔、精品系列醬油食醋，保健系列醋勢在必行。食品工業(yè)是一個永不衰敗的朝陽產(chǎn)業(yè)，市場競爭激烈。本企業(yè)所處的目標市場烏蘭察布市食品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，且有80%的食醋釀造業(yè)為小作坊式生產(chǎn)，質(zhì)量不穩(wěn)定，存在著一定的食品安全隱患。其次是特色產(chǎn)品匱乏，一般為傳統(tǒng)的食醋或存在著安全隱患的半勾兌醋。因此，依據(jù)項目企業(yè)的優(yōu)勢，利用先進技術(shù)改造提升原有企業(yè)，發(fā)展技術(shù)領(lǐng)先、工藝流程先進、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定安全的保健熏醋，以滿足居民生活水平日益提高的需求，產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢明顯，具有較大的市場潛力。3.2營銷策略、方案、模式企業(yè)在產(chǎn)品上避免產(chǎn)品同質(zhì)化，瞄準特色優(yōu)勢產(chǎn)品主打特色品牌，培育品牌優(yōu)勢，著力開發(fā)潛在市場，向周邊市場滲透，培育消費者信賴的優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，同時加強營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立企業(yè)自身的高素質(zhì)的營銷隊伍。第四章項目所在的區(qū)域概況和廠址4.1自然環(huán)境第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案5.1建設(shè)規(guī)模新建5000噸食醋灌裝生產(chǎn)線。5.2產(chǎn)品方案5.2.1產(chǎn)品方案序號名稱年產(chǎn)量單價產(chǎn)值（萬元）1散裝熏醋1200噸2000元/噸2402380ml袋裝熏醋500萬袋1.2元/袋6003460ml瓶裝熏醋250萬瓶2.80元/瓶70042.5kg桶裝熏醋30萬桶12元/桶3605醋糟5000噸600元/噸200總計22005.2.2產(chǎn)品包裝規(guī)格根據(jù)市場及營銷策劃采用不同包裝，一類為小包裝產(chǎn)品，內(nèi)包裝為460lm塑料瓶，380lm軟塑包裝，2.5kg桶裝，外包裝為紙箱；另一類為25升，散裝產(chǎn)品。5.3產(chǎn)品質(zhì)量標準產(chǎn)品質(zhì)量標準參照GB18187—2000執(zhí)行。衛(wèi)生指標執(zhí)行GB2719—2003食醋衛(wèi)生標準。具體指標要求如下：5.3.1熏醋感官要求具有正常食醋的色澤、氣味和滋味，不澀，無其他不良氣味與異味，無浮物，不混濁，無沉淀，無異物，無醋鰻、醋虱。5.3.2理化指標應(yīng)符合表表5.3—1的規(guī)定表5.3—1香醋理化要求項

目指

標游離礦酸不得檢出總砷（以As計）/（mg/L）

≤0.5鉛（Pb）/mg/L

≤1黃曲霉毒素B1/（ug/L）

≤55.3.3微生物指標微生物指標應(yīng)符合表5.3-—2的規(guī)定。表5.3—2香醋微生物指標要求項

目指

標菌落總數(shù)/（cfu/mL）10000大腸菌群/（MPN/100mL）3致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄糖菌）不得檢出5.3.4生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生要求生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生要求應(yīng)符合GB8954的規(guī)定，和行業(yè)要求的其他有關(guān)規(guī)定。

第六章工藝技術(shù)方案及設(shè)備選型6.1生產(chǎn)技術(shù)方案6.1.1產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品質(zhì)量標準參照GB18187—2000執(zhí)行。6.1.2工藝技術(shù)方案的選擇本工程為食醋生產(chǎn)項目，采用DF系列連續(xù)自動制醋機生產(chǎn)線，以深層液體發(fā)酵和固化菌技術(shù)為原理，自動育種，優(yōu)化培養(yǎng)，連續(xù)生產(chǎn)，并利用吸附菌床系統(tǒng)達到最佳接觸面積，醋醪液在設(shè)備中自動發(fā)酵24小時完成全部生產(chǎn)工藝，產(chǎn)出色香味醇的食醋。6.1.3生產(chǎn)工藝流程酒精發(fā)酵過濾糖化液化粉碎原料→原料→→→→→酒精發(fā)酵過濾糖化液化粉碎原料原料成品分裝冷卻滅菌二次過濾醋酸發(fā)酵←←←←成品分裝冷卻滅菌二次過濾醋酸發(fā)酵6.1.4生產(chǎn)加工工藝食醋生產(chǎn)工藝分為兩類：固態(tài)發(fā)酵食醋和液態(tài)發(fā)酵食醋。固態(tài)發(fā)酵食醋是指以糧食及其副產(chǎn)品原料，采用固態(tài)醋醅發(fā)酵釀制而成的食醋。液態(tài)發(fā)酵食醋是指以糧食、糖類酒精為原料，采用液態(tài)醋發(fā)酵釀制而成的食醋。無論是固態(tài)發(fā)酵，還是液態(tài)發(fā)酵，都包括兩大步驟：微生物將淀粉糖化后的酒精發(fā)酵，醋酸菌氧化酒精生成醋的醋酸發(fā)酵。6.1.5主要工藝技術(shù)指標及技術(shù)含量（1）三個月內(nèi)載體穩(wěn)定生產(chǎn)，不需更換。（2）釀造周期8～36小時，平均24小時。（3）產(chǎn)品質(zhì)量達到BG18187—2000熏醋標準。（4）淀粉利用率比傳統(tǒng)工藝提高20%。6.2主要設(shè)備選型生產(chǎn)設(shè)備選擇清單如下表：編號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1500公斤原料煮料糖化罐個42500公斤料酒精發(fā)酵罐個203醋酸發(fā)酵缸個10004熏火個205淋醋池個66醋捎罐個157太陽能醋池個128散醋儲存罐個89各種抽醋泵臺1210固定化酵母罐個611拌醅攪拌機個81230頭包裝機臺113紙箱打包機臺414軟袋包裝機臺415塑料壺包裝機臺116化驗室設(shè)備套117小型工具套4184噸蒸汽鍋爐臺119車間提升機個8

第七章總圖運輸和公用輔助工程7.1總平面布置7.1.1平面布置（1）總平面布置原則a根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計規(guī)范，結(jié)合本項目工藝流程和廠區(qū)現(xiàn)狀，進行總圖布局，避免人流物流混雜交錯和交叉。b污水處理設(shè)施布置在車間下風口，靠近污水排出口。c生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。a建筑物、設(shè)備的布局與工藝流程街接合理，能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。（2）總平面布置方案場地占地面積20000㎡，根據(jù)本項目實施情況和場地的自然狀況，項目建設(shè)地的氣候條件，主導(dǎo)風向等因素，總平面布置如下：單體布置以釀醋車間為圓心，原料粉碎，輔料、貯醋庫和灌裝（勾兌）車間布置呈半圓型分小區(qū)布置。總平面布置見附圖。灌裝車間布置在廠內(nèi)中部，其兩側(cè)為儲醋庫，包裝材料庫和成品庫；辦公室、宿舍、食堂布置在廠前區(qū)、污水處理場布置在廠區(qū)東北角。南側(cè)布置正門，主要為成品及人員進出，東南角留側(cè)門，主要為原料、廢渣的運入運出。廠區(qū)北側(cè)為配電室。7.1.2豎向布置（1）豎向設(shè)計原則a廠區(qū)地勢平坦，豎向設(shè)計采用平坡式，地面采用道路排水。b 廠區(qū)道路采用便于清洗的混凝土及其它硬質(zhì)材料鋪設(shè)路面，平坦不積水。c廠區(qū)設(shè)計不積水。(2)堅向布置方案廠區(qū)地面排水采用道路排水。搞好廠區(qū)綠化，凈化環(huán)境。本設(shè)計采用平面坐標系統(tǒng)，高程系統(tǒng)按絕對高程設(shè)計。詳見總平面布置圖7.2廠內(nèi)外運輸廠外運輸主要為原料，輔料的運往和成品的運出，原料、輔料的運入主要依靠公路和鐵路運入，成品運出主要靠公路運至銷售網(wǎng)點直接銷售。本項目不考慮增加廠外運輸工具，可利用企業(yè)原有運力依托社會運力。項目運輸量表序號名稱運輸量噸/年備注運進1原材料5700運入小計6262.52包裝材料503煤3504輔材及其它162.5運出1成品5000運出小計104002灰渣1003廢渣及其它5000合計16662.57.3建筑工程7.3.1設(shè)計依據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)可靠技術(shù)統(tǒng)一標準》（GB50068-2001）；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50010-2002）；《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）；《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB50007-2002)；《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50003-2001）；7.3.2主要建構(gòu)筑物主要建筑物如下表：序號建筑構(gòu)筑物名稱單位數(shù)量備注1建筑工程1.1煮料液化車間㎡80磚混結(jié)構(gòu)1.2酒精發(fā)酵車間㎡160磚混結(jié)構(gòu)1.3拌醅車間㎡160磚混結(jié)構(gòu)1.4醋化（醋酸發(fā)酵車間）㎡800磚混結(jié)構(gòu)1.5淋醋車間㎡300磚混結(jié)構(gòu)1.6熏醋車間㎡600磚混結(jié)構(gòu)1.7包裝車間㎡600磚混結(jié)構(gòu)1.8成品庫㎡600磚混結(jié)構(gòu)1.9原輔料庫㎡800磚混結(jié)構(gòu)1.10太陽能曬醋車間㎡200磚混結(jié)構(gòu)1.11原料粉碎車間㎡500磚混結(jié)構(gòu)1.12化驗室㎡100磚混結(jié)構(gòu)1.13車庫㎡200磚混結(jié)構(gòu)1.14辦公場所㎡560磚混結(jié)構(gòu)1.15門衛(wèi)㎡20磚混結(jié)構(gòu)1.16鍋爐房㎡781.16廁所㎡40磚混結(jié)構(gòu)2其他2.1圍墻m570墻高2米2.2道路㎡36002.3停車場㎡29002.4綠化㎡25007.3.3結(jié)構(gòu)設(shè)計方案（1）基礎(chǔ)選型經(jīng)地勘后按地質(zhì)資料實際情況，對持力層和地基承載力標準值進行選取后再確定基礎(chǔ)選型。（2）上部結(jié)構(gòu)選型根據(jù)建筑設(shè)計及層高選用框架結(jié)構(gòu)。建筑結(jié)構(gòu)的安全等級為二級，使用年限為50年。梁、板、柱及砼構(gòu)件的標號由施工圖設(shè)計確定。（3）依據(jù)全國地震烈度分布圖，商都縣地震基本烈度7度，設(shè)計按防震烈度為7度設(shè)防。7.3.4工程方案特殊要求（1）食醋車間，包裝材料生產(chǎn)車間，須符合有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計。（2）灌裝車間，耐火等級不低于二級。車間地面需經(jīng)常用水沖洗，出入口設(shè)防蟲風幕，入口處配消毒池等，消毒設(shè)施，一般車間有紗門、紗窗，結(jié)合當?shù)刂鲗?dǎo)風向，增加開窗面積，使室內(nèi)采光、通風良好。地面不積水，且易清洗。用明溝排水，地面坡度大于1%，使排水暢通。（3）原輔材料庫，貯醋庫，包裝材料庫，成品庫耐火等級不低于一級，要求符合消防要求，采取防潮，防霉、防火、無毒的材料，地面輔設(shè)防滑、耐酸地磚，房頂兩側(cè)設(shè)天窗和排汽設(shè)施，室內(nèi)安裝防火安全栓，滅火器等消防設(shè)施。7.4公用工程7.4.1供電工程（1）電源10KV電源引自上一級變電所，變電站電力充足，可以滿足新建項目的生產(chǎn)、生活用電。（2）負荷等級本工程消防用電為二級負荷，其余按三級負荷供電設(shè)計。（3）配電室項目用電引自廠區(qū)內(nèi)新建配電室，經(jīng)廠區(qū)變配電室變壓為380V/220V，50Hz低壓供廠內(nèi)各單體使用。廠內(nèi)需設(shè)有100kVA變壓器1臺。項目全年按300天計算，二班制，年用電7.34萬度。（4）防雷措施項目建筑物按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TN-C系統(tǒng)，廠房內(nèi)所有的金屬管道、機架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下線暗設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于30Ω，所有建筑物電源入戶處均應(yīng)做重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于10Ω。（5）弱電本工程弱電設(shè)計內(nèi)容包括：電話通訊、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。廠區(qū)的綜合服務(wù)樓內(nèi)安置內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，在建筑物內(nèi)的重要部位設(shè)防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設(shè)報警按鈕、警笛、當火警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動消防泵。消防控制室還設(shè)有與區(qū)消防隊的直通電話。7.4.2給排水工程（1）設(shè)計依據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB50015-2003）；《室外給水設(shè)計規(guī)范》OB50013-2006）；《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GB50014-2006）；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）。（2）設(shè)計范圍室內(nèi)：給水、污水、消防給水。室外：給水、污水、雨水。（3）給水系統(tǒng)生產(chǎn)用水按每日50m3計算，全年生產(chǎn)300天；生活用水按固定人員60人，用水標準50升/人.天；綠化用水指標為15m3/ha，綠化面積為2500㎡；暖鍋爐用水900噸/年，其他用水量包括基建用水及洗車用水，按每日500L/d考慮；消防用水根據(jù)《建筑設(shè)計防水規(guī)范的要求》；則該項目的日用量為60.25m3，年用水量為18075m3，用水量測算如下表：編號用水性質(zhì)用水量標準用水單位最高日用量（m3/d）年用水量（m3/d）1生產(chǎn)50m3/日300天50150002辦公、生活50升/人·d60人39003綠化15m3/ha0.25ha3.7511254鍋爐30039005其他500L/d250天0.5150合計60.2518075本項目用水由商都縣七臺鎮(zhèn)輕工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)供應(yīng)。（4）污水工程按照最短線路排水原則敷設(shè)。雨水檢查井的布置間距按規(guī)范要求設(shè)置。雨水經(jīng)匯集后排入廠區(qū)附近的下水渠。7.4.3采暖、通風采暖選用4T蒸汽鍋爐一臺，使用飽和蒸氣蒸養(yǎng)，供汽壓力1.3Mpa通風車間內(nèi)的通風采用強制通風與自然通風相結(jié)合，及時換氣和排除水蒸氣。

第八章環(huán)境影響評價8.1場地環(huán)境條件本項目建設(shè)廠地位于商都縣輕工業(yè)園區(qū)，周圍環(huán)境有較好的稀釋自凈能力，無嚴寒醋暑，環(huán)境狀況較為理想。8.2項目建設(shè)對環(huán)境的影響8.2.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響該項目為醋類釀造項目，所需主要原料為玉米、麩皮。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣無有毒有害成份，經(jīng)處理可達標排放，不會對周圍環(huán)境造成不良影響。8.2.2項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要為廢水、廢氣、廢渣。廢水包括食醋原料清洗、生產(chǎn)廢水和生活廢水，生產(chǎn)廢水主要含淀粉、糖類、蛋白質(zhì)、醇類、纖維素等；廢氣為燃煤產(chǎn)生的煙氣；廢渣為煤渣，煤渣對環(huán)境具有一定影響。8.3環(huán)境保護方案8.3.1污水處理（1）污水排放量及水質(zhì)本項目廢水是釀醋生產(chǎn)清洗廢水，生活廢水，污水排放量35.4M3/d，其中生產(chǎn)廢水33M3/d，生活污水2.4M3/d。項目污水水質(zhì)表項目PHCODcrBOD5SS色度水質(zhì)6～8120mg/I600mg/I400mg/I150（稀釋倍數(shù)排放標準（GB8978-96-級6～9≤100mg/I≤30mg/I≤70mg/I50（稀釋色倍數(shù)（2）處理規(guī)模及方案根據(jù)污水量統(tǒng)計，需處理的混合污水量為35.4M3/d，考慮其未見污水量及企業(yè)其它擴建項目以后企業(yè)發(fā)展，確定處理污水量40M3/d。處理方案：根據(jù)污水水質(zhì)情況，按照既要達到處理效果又做到節(jié)省投資及節(jié)約用地原則，本工程污水處理方案采用：預(yù)曝光十接觸氧化十沉淀的處理工藝。（3）處理流程污水→隔柵井→調(diào)節(jié)池→污水泵→DFWCII型地埋式污水處理設(shè)備→排放（4）處理設(shè)備及構(gòu)筑物—覽表序號名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量1雙螺旋曝氣器DFS—315臺102污水泵80WG臺23鼓風機L43—20臺24地埋式污水處理設(shè)備DFWCII—7.5臺15格柵井2.0×2.0×2.0座16調(diào)節(jié)池100M3座1（5）水處理預(yù)期效果表項目混合污水mg/e調(diào)節(jié)池地埋式污水處理設(shè)備出水mg/I去除率出水去除率PH6～96～8色度1505075SS400100mg/I83BOD56004802030mg/I94CODcr120096020100mg/I90(6)投資估算設(shè)備材料33萬元，安裝費3萬元，其它2萬元，合計投資38萬元。8.3.2廢氣、廢渣的綜合治理（1）本項目廢氣為生產(chǎn)車間蒸煮物料后的廢蒸氣及煙氣，不含有毒有害氣體，采用機械排風排出生產(chǎn)車間，對環(huán)境不會造成破壞。（2）廢渣：醋渣5000噸，做為糖化飼料副產(chǎn)品銷售，年燃煤產(chǎn)生灰渣100噸以下，運出做建筑材料用。8.3.3噪聲本項目噪聲來自生產(chǎn)車間機器運轉(zhuǎn)，噪聲≤70分貝，且配消聲減震裝置，對周圍環(huán)境影響小，廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348—2008的規(guī)定。8.3.4綠化本項目在新增建筑物周圍，廠區(qū)道路，空地等設(shè)置綠化帶，充分利用植物自然凈化作用，美化和改善廠區(qū)環(huán)境。8.4環(huán)境影響評價該項目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，加工工藝流程簡單，“三廢”經(jīng)處理后對環(huán)境影響較小。第九章節(jié)能措施9.1概述節(jié)能是本工程的重要環(huán)節(jié)之一，是降低生產(chǎn)成本的重要途徑。能源是人類的寶貴財富，企業(yè)必須十分重視節(jié)能措施的落實，根據(jù)國家計委、建設(shè)部（1992）1959號文《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》，企業(yè)在進行建設(shè)的同時，要同步做好項目的節(jié)能工作。因此本項目要從多層次、多渠道、多方面做好節(jié)能工作。9.2編制依據(jù)（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》1998.1.1（2）國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》（3）國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（4）國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（5）國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算原則》9.3能耗分析該項目在生產(chǎn)過種中消耗的能源主要是生產(chǎn)和照明用電、采暖用蒸汽、生活及生產(chǎn)過程用水等，該項目能耗折標準煤量為263.66噸，具體見能耗指標表：能耗指標表序號項目實際消耗折算系數(shù)折算準煤量t單位數(shù)量1原煤t3500.7143263.662電萬Kwh7.340.1229kgce/kwh9.023水t1.80.2571kgce/t4.63合計263.669.4節(jié)能措施9.4.1工藝節(jié)能措施（1）在滿足工藝作業(yè)的前提下，盡可能以最短的工藝路線完成較多的工藝作業(yè)功能；（2）在滿足產(chǎn)量的情況下，選用性能穩(wěn)定、可靠、操作和維修保養(yǎng)簡便，耗能低的先進設(shè)備；（3）設(shè)備的裝機容量配備合理，防止“大馬拉小車”現(xiàn)象；（4）在設(shè)備操作、維修管理中，要求操作人員在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，減少設(shè)備故障，并及時排除故障，防止設(shè)備空載運行；（5）設(shè)備的開啟和關(guān)閉采用集中控制與人工操作相結(jié)合，避免設(shè)備空運轉(zhuǎn)；（6）完善計量設(shè)施，對生產(chǎn)工藝能耗指標進行監(jiān)控。9.4.2電氣節(jié)能措施（1）所有電動機采用YX系列等節(jié)能電機。（2）變壓器選SII系列節(jié)能變壓器。（3）采用電力電容器補償無功容量，減少線路損耗和變壓器損耗。（4）照明燈具采用高效節(jié)能型熒光燈。9.4.3建筑節(jié)能技術(shù)該工程維護結(jié)構(gòu)的保溫材料選擇和構(gòu)造方案如下：屋面：選用150mm厚水泥聚苯保溫板做保溫層，材料密度280-300kg/m3屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù)=0.6w/(㎡.k)。外墻：普通內(nèi)墻抹灰，240厚粉煤灰澆結(jié)磚，外貼40厚聚苯板，外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為k=0.77w/(㎡.k)。門窗：選用產(chǎn)品要求其抗風性能屬標準GB7106第2級，空氣滲透性能屬標準GB7108第3級，雨水滲透性能屬標準GB7108第4級，外墻窗均為塑鋼雙玻璃，其傳熱系數(shù)為k=2.56w/(㎡.k)，采用保溫分戶門，其傳熱系數(shù)為k=1.70w/(㎡.k)9.4.4暖通節(jié)能（1）集中采暖系統(tǒng)采用熱水作為熱媒，暖通設(shè)備均選用國家有關(guān)部門推薦使用的節(jié)能產(chǎn)品。（2）對采暖供熱管道進行保溫處理，減少其在工作過程中的散熱損失以節(jié)約能源。（3）使用溫控器，根據(jù)不同房間的環(huán)境溫度要求，進行分室溫控。9.4.5節(jié)水措施項目用水主要是生活用水和綠化用水，為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施；（1）大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上座便器。（2）采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。（3）控制綠化用水，根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高的時間進行，避免水份較快蒸發(fā)。9.5結(jié)論綜上所述，由于在工程設(shè)計中合理采用了先進可靠技術(shù)、設(shè)備采用國家推行的節(jié)能設(shè)備等措施，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，全方位地貫徹了節(jié)能、節(jié)水的思想，使產(chǎn)品的單位能耗達到相當先進的水平，符合國家最新產(chǎn)業(yè)政策，因此本工程在節(jié)能方面是可行的。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防10.1危害因素和危害程度分析生產(chǎn)過程中不使用有毒害物品，也不產(chǎn)生有毒害物質(zhì)，項目產(chǎn)品為食醋類制品，無燃燒爆炸危險。10.2工程建設(shè)安全衛(wèi)生要求（1）《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞動部勞字（1998）48號）。（2）《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》。（3）建筑設(shè)計防火規(guī)范，GBJ19—87（修訂本）。（4）內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)企業(yè)勞動安全條例。（5）《工業(yè)企業(yè)噪聲標準》GB12348—90。（6）《工業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》TT36—79。（7）其它有關(guān)的規(guī)范、規(guī)程和標準。10.3職業(yè)安全措施（1）設(shè)計按防火防爆規(guī)范進行，設(shè)置安全出入口。（2）管道和設(shè)備嚴格按規(guī)定進行靜電接地，電器設(shè)備外殼均接零，建筑物設(shè)避雷裝置。（3）噪聲控制在85分貝以下，機械廠房采用防振措施。（4）廠區(qū)道路人物分流，合理布置，滿足消防需要，室內(nèi)外設(shè)置消防栓，重要崗位配備滅火器。（5）設(shè)置企業(yè)安全管理機構(gòu)。10.4工業(yè)衛(wèi)生措施（1）生產(chǎn)車間設(shè)置除塵排風系統(tǒng)。（2）對噪聲較大的房間采用隔音、消音、消除或減少噪聲對人體、環(huán)境的危害達到國家規(guī)定標準。（3）工藝設(shè)計采用機械化、半機械化設(shè)備，物料輸送采用升降機械，減輕工人勞動強度，改善勞動條件。（4）生產(chǎn)車間設(shè)置更鞋、更衣、無菌更衣室、衛(wèi)生間。（5）按規(guī)定發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體，建立個人健康檔案。（6）車間布置人，物分流留足安全，消防通道。10.5消防措施（1）總圖布置上規(guī)范，各建筑物防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。（2）消防給水，采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室外消防水量20I/S，室內(nèi)消防給水量的5I/S。室外給水管網(wǎng)繞生產(chǎn)車間環(huán)狀布置，管徑≥DN100，進入管壓力≥0.35Mpa，水柱長度不小于室內(nèi)消防栓充實水柱長度10M。水位可到達任一點消防栓。（3）消防設(shè)施。在室內(nèi)選用SN50室內(nèi)消防栓并裝有報警裝置，水龍長度25m，水槍噴嘴直徑16mm，在室外設(shè)置地下式消火栓，保護半徑小于10m，地面設(shè)標志。第十一章項目實施計劃與工程管理11.1實施進度計劃該項目的建設(shè)期計劃為1年，自該項目報告批復(fù)后立即著手施工前的準備工作。設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標，選定施工隊伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成該項目的建設(shè)。項目計劃于2011年6月開工建設(shè)，建設(shè)期1年，期間完成項目的土建、設(shè)備安裝調(diào)試及室內(nèi)裝修等項工程，預(yù)計2012年5月工程全部竣工，詳見實施進度表：項目進度計劃表項目名稱2011年2012年678910111212345項目立項━━施工準備━━施工圖設(shè)計━━━━工程施工━━━━━━━━━━━━設(shè)備安裝調(diào)試━━━━━━竣工驗收━11.2工程管理根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和國家有關(guān)項目建設(shè)規(guī)劃實施意見等規(guī)定，要加強項目建設(shè)的管理。（1）項目法人制和責任追究制，由項目法人代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負總責。（2）實行項目招投標制，對建設(shè)項目勘察設(shè)計和施工實行公開招標。（3）實行項目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊伍簽訂相關(guān)合同，認真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責、權(quán)、利及約束措施。（4）實行工程監(jiān)理和竣工驗收制，確保工程質(zhì)量、防止資源浪費，切實杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。（5）實行工程項目開工、竣工審計制，工程竣工決算應(yīng)經(jīng)項目單位內(nèi)部審核后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的審計機構(gòu)復(fù)審。（6）實行項目投資包干制，按批準的預(yù)算投資額包干使用，規(guī)劃設(shè)計的建設(shè)內(nèi)容與各項投資必須到位，建設(shè)任務(wù)必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時解決。（7）實行工程竣工驗收備案制度。工程竣工后建設(shè)單位必須及時組織工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收，驗收合格后，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。未辦理竣工驗收的工程，不準交付使用。11.3項目招標方案根據(jù)《中華人民共和國招標法》和國家發(fā)展計劃委員會第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，確保該項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)，違法行為，保護國家利益，該項目的各主要實施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標方式進行。結(jié)合工程具體內(nèi)容，對招標工作的初步計劃安排如下：11.3.1招標投標依據(jù)（1）《中華人民共和國招標投標法》；（2）《中華人民共和國合同法》；（3）《中華人民共和國建筑法》；（4）建設(shè)部《關(guān)于進一步加強工程招標投標管理的規(guī)定》；（5）建設(shè)部《工程建設(shè)施工招標投標管理辦法》；（6）建設(shè)部《建設(shè)工程施工招標工程標底》（7）建設(shè)部《工程建設(shè)施工招標文件范本》。11.3.2招投標內(nèi)容該工程實施各個階段的招標內(nèi)容，包括以下方面：工程監(jiān)理招標；土建施工招標；設(shè)備招標；安裝工程招標。11.3.3招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應(yīng)招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標代理機構(gòu)代理招標。在工程項目各個招標階段，建設(shè)單位應(yīng)組織專門機構(gòu)（招標人）。整體把握，依法辦事，嚴格控制和調(diào)整招標工作，從而保證招標工作的公平、公正、公開、透明和有序的原則下進行，必要時，可委托專業(yè)招標機構(gòu)進行具體操作。在資格預(yù)審階段，由專門機構(gòu)組建“資格預(yù)審評審委員會”進行資格預(yù)審工作。參加人員：應(yīng)具有執(zhí)法監(jiān)督部門的專業(yè)技術(shù)人員，經(jīng)濟專家，評審委員會委員不少于5人。在評標階段，由專門機構(gòu)組織“評標委員會”負責評標，評標委員會由招標人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成，成員人數(shù)應(yīng)在5人以上。其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家不得少于成員總數(shù)的2/3。上述專家應(yīng)當從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。其中的評審專家應(yīng)從當?shù)貙＜規(guī)?，利用電腦隨機抽取，不能以任何形式預(yù)先指定。11.3.4招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標和議標（直接委托）三大類型。本工程招標方式采用公開招標方式。工程招標的基本情況列表如下：項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標形式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀清招標工程勘察√√√工程設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√工程監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√主要材料√√√其他說明第十二章項目組織管理12.1機構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代企業(yè)管理模式設(shè)置機構(gòu)，貫徹簡而精、高效能的原則。公司設(shè)正廠長1人、副廠長2人，公司設(shè)立總務(wù)人事部、財務(wù)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部、經(jīng)營部等職能部門。組織機構(gòu)如下圖：廠長廠長副廠長副廠長副廠長副廠長財務(wù)部經(jīng)營部總務(wù)人事部質(zhì)量管理部生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)部經(jīng)營部總務(wù)人事部質(zhì)量管理部生產(chǎn)技術(shù)部12.2勞動定員根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)要求，本項目實施需定員60名，其中生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)45名，管理人員15名。人員分配如下：本項目工作制度，全年生產(chǎn)300天，每天二班，崗位和部門按周40小時工作制度工作。廠部經(jīng)營管理、銷售人員：15人賠子車間：12人淋醋車間：6人化驗室：2人包裝車間：10人產(chǎn)成品車間：2人成品庫：3人庫房：2人原料庫：3人送貨司機：5人12.3人員來源本項目定員主要通過企業(yè)調(diào)劑解決，利用原企業(yè)人員16人，向社會招聘44人，對原企業(yè)人員和招聘人員按項目要求進行培訓，擇優(yōu)上崗，加強技能、安全、衛(wèi)生教育，保證工程順利進行。第十三章投資估算及資金籌措13.1投資估算依據(jù)（1）《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》CQBJS10—2005。（2）建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）。（3）企業(yè)情況及有關(guān)基礎(chǔ)資料。（4）費用及費率：設(shè)備運雜費按廠家提供實際計入，建設(shè)單位管理費按工程費用比例計取，基本預(yù)備費按工程費用比例計取。13.2投資估算根據(jù)技術(shù)設(shè)計擬訂的建設(shè)方案估算，該項目建設(shè)總投資為1536.87萬元，其中固定資產(chǎn)1312.03萬元，流動資金224.84萬元。固定資產(chǎn)投資中，按費用性質(zhì)劃分：建筑工程658.6萬元設(shè)備購置及安裝費用400.5萬元工程其他費用178.66萬元其中：土地使用權(quán)費用120萬元預(yù)備費74.27萬元合計1312.03萬元該項目在正常經(jīng)營期間，年需流動資金額為224.84萬元。詳見附表一《總投資估算表》、附表二《流動資金估算表》13.3資金來源及籌措項目總投資1536.87萬元，全部由項目業(yè)主自籌解決。第十四章效益分析14.1編制依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明14.1.1編制依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度及《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》國家發(fā)改委（第三版）編制。14.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明（1）計算期項目計算期為16年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營期15年。項目預(yù)計投入營運后的第一年達設(shè)計能力的80%，從第二年起達設(shè)計能力的100%。（2）基準收益率參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素，確定本項目的基準收益率為12%。（3）價格該項目產(chǎn)品均按含稅價計算。14.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測14.2.1成本分析（1）原材料經(jīng)估算，原材料年需費用932.5萬元。詳見下表：序號名稱單耗（kg/t）消耗量（t）單價（元/t）金額（萬元）1玉米1256252300143.752小米12562556003503麩皮25012501300162.54谷糠65032508002605食鹽32.5162.5100016.25合計932.5經(jīng)估算，項目年包裝物費用380萬元。詳見下表：序號名稱單位數(shù)量單價金額(元)備注1380lml軟塑包裝萬個500800402460ml塑料瓶萬個250400010032.5kg桶萬個3020000604散裝桶萬只40.830000122.45外包裝紙箱萬只4.812000057.6合計380（3）燃料、動力消耗費按當?shù)貙嶋H價格計算,共計42.31萬元。電：項目年耗電7.34萬度，電費單價按0.65元/度，年需電費4.77萬元;燃料：項目年耗煤350噸，單價800元/噸，年需費用28萬元。水：項目年耗水1.8萬噸，單價5.3元/噸，年費用9.54萬元。（4）工資及職工福利費項目定員60人，按人均年工資2萬元估算，職工年工資福利費120萬元。（5）維修費根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費用約為折舊費用的30%，正常年修理費約為23.03萬元。（6）折舊費本項目計入固定資產(chǎn)原值的費用包括建設(shè)投資中的工程費用、預(yù)備費，折舊采用分類折舊的方法，按國家有關(guān)規(guī)定，房屋建筑物的折舊年限為20年，凈殘值率5%；機器設(shè)備的折舊年限為10年，凈殘值率為5%；其他資產(chǎn)的折舊年限為10年，到期無殘值。項目年折舊費用計算詳見表三《折舊費計算表》。（7）無形及遞延資產(chǎn)攤銷本項目的第二部分費用列入無形及遞延資產(chǎn)，按規(guī)定，無形資產(chǎn)從投產(chǎn)之日起按10年的期限平均攤銷，年攤銷費用10萬元；遞延資產(chǎn)按5年的期限平均攤銷，年攤銷費用計算詳見表四《無形及遞延資產(chǎn)攤銷表》。（8）銷售費用包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務(wù)費用，按銷售收入的2%計算為44萬元。（9）其他費用包括制造費用和管理費用，制造費用包括車間經(jīng)費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等項費用，估算每年約為50萬元。（10）總成本和經(jīng)營成本項目正常年份總成本1698.47萬元，其中固定成本357.97萬元，變動成本1340.5萬元，正常年份經(jīng)營成本1591.84萬元14.2.2損益分析（1）銷售收入分析項目正常年份年實現(xiàn)銷售收入2200萬元。14.2.3銷售稅金及附加本項目增值稅率為17%，城市維護建設(shè)稅值、教育附加分別為增值稅的5%和3%，經(jīng)計算項目正常年份年實現(xiàn)銷售稅金及附加132.62萬元，其中增值稅122.81萬元，城市維護建設(shè)稅6.14萬元，教育附加3.68萬元。（2）利潤及利潤分配該項目正常年份，利潤總額為368.9萬元，按利潤總額25%計算的項目年所得稅98.23萬元，按稅后利潤15%提取盈余公積金（含公益金）41.5萬元，項目年末未分配利潤235.17萬元。詳見表七《利潤及利潤分配表》。14.3財務(wù)盈利能力分析14.3.1據(jù)銷售利潤表計算的評價指標如下：財務(wù)利稅指標評價表（1）平均投資利潤率=368.9×100%241536.87(2)平均投資利稅率=368.9+132.62×100%32.631536.8714.3.2根據(jù)現(xiàn)金流量表計算的評價指標見下表：序號指標名稱單位指標1投資回收期（所得稅前）年4.52財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%29.443財務(wù)凈現(xiàn)值(Ⅰc=12%)(所得稅前)萬元1500.354投資回收期（所得稅后）年5.35財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%23.376財務(wù)凈現(xiàn)值(Ⅰc=12%)(所得稅后)萬元937.6414.4不確定性分析14.4.1盈平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點固定成本盈虧平衡點=×100%=49.2%銷售收入—稅金及附加—可變成本即銷售能力達到49.2%可保本不虧。14.4.2敏感性分析本項目按產(chǎn)品銷售價格降低10%和經(jīng)營成本上升10%，對財務(wù)內(nèi)部收益率影響來進行敏感性分析。詳見下表：序號項目基本方案銷售收入下降10%經(jīng)營成本上升10%1財務(wù)內(nèi)部收益率（%）23.3713.4116.052財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）937.64110.21321.783投資回收期（年）5.37.66.8敏感性分析表從敏感性分析可以看出，銷售收入及經(jīng)營成本的變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中銷售收入變化最為敏感。但由于本項目市場價格呈上升趨勢，隨著市場需求量的不斷增加，預(yù)計產(chǎn)品價格將會繼續(xù)增長。因此，雖然產(chǎn)品價格是較為敏感的，但該項目產(chǎn)品價格風險并不是很大。14.5綜合評價通過上述對財務(wù)能力盈利指標進行分析,財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率,投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期,項目又有一定的抗風險能力,因此項目從財務(wù)上講是可行的。第十五章結(jié)論與建議15.1結(jié)論本項目產(chǎn)品技術(shù)先進、附加值高，是適合我國環(huán)保要求和市場需要，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)卣陌l(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品適銷對路，市場廣闊，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。本項目貫徹技術(shù)進步的方針，積極采用具有國內(nèi)先進水平的工藝和裝備，以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和低成本。本著“三同時”的原則，項目對環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生予以充分考慮。對各種可能產(chǎn)生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期均能達到國家規(guī)定的有關(guān)標準和要求。通過經(jīng)濟分析可以看出，本項目各項評價指標均較好，有一定的抗風險能力。本項目建成后，進一步增強商都白源釀造廠的市場生存和競爭能力，提高企業(yè)的集約化生產(chǎn)效率。綜上所述，本項目建設(shè)是完全可行的。15.2建議本項目的實施不僅將使企業(yè)的生產(chǎn)水平及經(jīng)濟效益上一大的臺階，而且社會效益顯著，為此，建議在建設(shè)期間做好資金準備工作，保證資金的到位率，保證項目的順利實施；嚴格建設(shè)項目、施工管理，有效控制工程造價，保證建設(shè)工期；在項目投產(chǎn)后加強營銷力度，增強整個市場適應(yīng)能力。（1）建議對我國同類產(chǎn)品市場作更加深入的調(diào)研工作，可有效地降低項目風險和指導(dǎo)下一步的工作。（2）做好產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)管理和銷售管理。（3）做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章申報單位及項目概況 1第一節(jié)項目申報單位概況 1第二節(jié)項目概況 1第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準入分析 17第一節(jié)發(fā)展規(guī)劃分析 17第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析 19第三節(jié)行業(yè)準入分析 20第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 22第一節(jié)土地資源利用分析 22第二節(jié)水資源利用分析 23第四章項目技術(shù)及設(shè)備方案 25第一節(jié)工藝技術(shù)方案 25第二節(jié)設(shè)備方案 28第五章節(jié)能方案分析 31第一節(jié)節(jié)能設(shè)計標準 31第二節(jié)能耗狀況與能耗指標分析 31第三節(jié)節(jié)能措施 33第六章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置 36第七章人力資源配置及實施計劃 37第一節(jié)人力資源配置 37第二節(jié)項目實施計劃 38第八章環(huán)境和生態(tài)影響分析 40第一節(jié)環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 40第二節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析 41第三節(jié)環(huán)境影響預(yù)測與評價 44第四節(jié)地質(zhì)災(zāi)害影響分析 49第五節(jié)特殊環(huán)境影響 49第六節(jié)環(huán)境影響預(yù)測與評價 49第九章經(jīng)濟影響分析 54第一節(jié)經(jīng)濟效益分析 54第二節(jié)行業(yè)影響分析 62第十章社會影響分析 63第一節(jié)社會影響效果分析 63第二節(jié)社會適應(yīng)性分析 64第三節(jié)社會風險及對策分析 65第十一章結(jié)論與建議 66第一節(jié)結(jié)論 66第二節(jié)建議 66目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 62.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章項目服務(wù)需求分析 11第四章項目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 13HYPERLINK\l"_Toc3008450