第一章-流程控制卡

1.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我們在企業(yè)看到一個非常普遍的現(xiàn)象：只做不管。每個人都在做事，但做了就算完成了任務(wù)。至于做得到不到位，好不好，卻沒有人去管，導(dǎo)致很多管理活動都起不了真正的作用，成了假動作。三要素法對應(yīng)的“流程控制卡〞是解決這個問題的良藥。每一個有效的管理動作必須具備三個要素：標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任。也就是說，事情怎么做必須要有標(biāo)準(zhǔn)，要有規(guī)定，接著要有人檢查，形成監(jiān)督和制約。最后事情做的好壞一定要追究責(zé)任，好有獎，壞要罰。標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三個要素缺一個，都會讓管理動作成為一個假動作，管理就是失控的。所以三要素法對應(yīng)的流程控制卡是分析和解決失控的重要工具，也是建立控制系統(tǒng)的重要工具。沒有標(biāo)準(zhǔn)就建立標(biāo)準(zhǔn)，沒有制約就沒有設(shè)檢查的環(huán)節(jié)，沒有責(zé)任就要搞獎罰。我們在每個做過管理變革的企業(yè)，都根據(jù)管理必須三要素的原那么，推出了“流程控制卡〞的管理工具，既要簡便又實用。它將任何一個管理動作都分解成“如何做〞、“誰檢查〞、“擔(dān)何責(zé)〞三個方面，并且寫在一張小卡上，作業(yè)的員工和檢查的員工都有這種小卡片，每個人都按上的寫法去做，起到了很好的控制效果。流程控制卡煩頁碼牌流程纏控制袍卡返頁碼將流程潛控制慘卡晌頁碼備流程誼控制蓮卡拾頁碼撞流程殖控制春卡頸3鴿客戶富訂單酷處理枕一感26毯制程旦品質(zhì)待異常庫處理灑二搜49嚷制程溜檢驗存作業(yè)廉三蘿72桃新材艇料確鑼認(rèn)作莫業(yè)四于4暮客戶摩訂單貢處理辣二程27框制程敬品質(zhì)泉異常珠處理奮三應(yīng)50刮制程收檢驗喂作業(yè)誦四屯73胸工程頁變更椅作業(yè)恒一驢5健客戶陽訂單譜處理江三輕28姨制程概品質(zhì)輔異常屑處理繡四遵51雀成品爐檢驗婚作業(yè)羅一盟74甜工程江變更為作業(yè)智二工6態(tài)客戶牲訂單芹處理尾四范29化外發(fā)害加工脆作業(yè)晨一處52梁成品掘檢驗暴作業(yè)接二卵75被工程廁變更良作業(yè)堤三解7紋生產(chǎn)犬作業(yè)蔽方案蜓一州30乓外發(fā)袍加工敞作業(yè)仇二猜53駁成品蔑檢驗撤作業(yè)夠三毀76頁工程系變更懸作業(yè)移四嘴8標(biāo)生產(chǎn)釋作業(yè)化方案斤二辛31姓外發(fā)漲加工可作業(yè)油三寧54御成品瘋檢驗唯作業(yè)彎四戲77次模具奸管理肺一件9鬼生產(chǎn)箭作業(yè)撇方案快三驢32欣外發(fā)長加工望作業(yè)和四蒸55遠(yuǎn)客戶女投訴玉處理絨一萍78仔模具婚管理緩二埋10奪生產(chǎn)燕作業(yè)葬方案巨四否33姓成品飛入庫批作業(yè)文一甩56送客戶彎投訴俘處理必二對79申模具刊管理謙三惱11突采購另作業(yè)勉一物34化成品零入庫量作業(yè)菠二修57擋客戶薯投訴裝處理皇三證80爸模具嶼管理拿四押12革采購斜作業(yè)揉二鳥35詠成品岔出騾庫作駁業(yè)些一斤58脂客戶敗投訴滾處理濃四超81骨模具真管理拋五鋼13畫采購狀作業(yè)泡三稈36圾成品蚊出亭庫作籠業(yè)及二襪59麻客戶的退貨像處理巡一美82代模具明管理沈六泥14屈采購村作業(yè)痕四刷37待供給猾商管經(jīng)理一致60志客戶歡退貨陽處理達(dá)二崇83仇生產(chǎn)醒設(shè)備宴管理畢一經(jīng)15受收料掛作業(yè)具一滑38啊供給懲商管躍理二舌61割客戶兆退貨任處理竹三臥84寇生產(chǎn)朵設(shè)備權(quán)管理沸二亂16殿收料搏作業(yè)鞠二冠39徑供給動商管食量三爐62滲客戶科退貨趙處理弊四笨85土生產(chǎn)鼓設(shè)備哈管理嬸三澇17養(yǎng)領(lǐng)發(fā)源料作不業(yè)一喚40誼供給應(yīng)商管街理四碼63紫新產(chǎn)塘品開訴發(fā)作姑業(yè)一乎86繁生產(chǎn)法設(shè)備肥管理舉四興18裹領(lǐng)發(fā)剩料作總業(yè)二身41價來料源檢驗阿作業(yè)胡一家64暢新產(chǎn)泡品開指發(fā)作沾業(yè)二骨87摸生產(chǎn)早設(shè)備虹管理泊五餡19途退補(bǔ)少料作金業(yè)一暖42說來料由檢驗萄作業(yè)伙二樸65納新產(chǎn)咐品開瞞發(fā)作輪業(yè)三揪88您生產(chǎn)農(nóng)設(shè)備攔管理啟六綿20睜退補(bǔ)墳料作指業(yè)二悟43刃來料煌檢驗位作業(yè)俱三慢66夜新產(chǎn)筆品開貪發(fā)作和業(yè)四濟(jì)89濱量測舌儀器鉗管理娛一歉21謎呆滯佳物料捏處理超一揪44夸來料乏檢驗野作業(yè)筐四病67蛋新產(chǎn)壩品開任發(fā)作書業(yè)五命90佩量測桑儀器獅管理淚二巾22劣呆滯陶物料徹處理犧二慶45脾來料壘檢驗癢作業(yè)漸五漿68利新產(chǎn)刷品開邁發(fā)作偽業(yè)六橡91腐量測面儀器龍管理軍三強(qiáng)23徑呆滯維物料貢處理摘三跟46義來料蒜檢驗合作業(yè)違六樸69意新材葡料確膀認(rèn)作自業(yè)一攔92挨量測蒼儀器煌管理侵四支24信呆滯志物料吊處理且四啞47銷制程鎮(zhèn)檢驗商作業(yè)蜻一講70爛新材淹料確從認(rèn)作茄業(yè)二乎93徹量測災(zāi)儀器追管理京五潛25豎制程梅品質(zhì)語異?？缣幚頁Q一李48革制程膀檢驗總作業(yè)詠二窮71塔新材嫌料確舅認(rèn)作強(qiáng)業(yè)三堪94題量測辟儀器傭管理鐮六【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡〔一〕是工程烏失控戒點式失控最后描臘述裹控制喂點設(shè)串點精污要露1買客戶巷訂單缺交期箭回復(fù)峰失控探未確革認(rèn)?魔客戶腳訂單遼?資公料是些否準(zhǔn)滔確、停清晰魯、完知整，倆不了縱解工脹廠的盯實際券產(chǎn)能披，就綠回復(fù)溉客戶伏訂單鐘交期煌，實昌際就匹是欺遠(yuǎn)騙客絡(luò)戶，連最終巨形成首惡果哭。畝標(biāo)準(zhǔn)矮：罰1、軟建立靠〈物雞料清舞單〉梢，并齊根據(jù)位客戶飽類型袖及要桿求建耍立〈仰客戶統(tǒng)要案柄〉；革2、農(nóng)建立球各車爹間及錘工序征的產(chǎn)史能標(biāo)奴準(zhǔn)，酒明確扮訂單隆處理爛周期顯；婦3、徑建立錫〈客啊戶訂撫單〉障評審牙機(jī)制咱。精制約血：員1、意接到嗓訂單痕后業(yè)貸務(wù)員梁根據(jù)殊〈物純料清燦單〉懂和訂且單處晨理周移期，硬初審因訂單辜資料熊的準(zhǔn)啞確性孩與訂愧單交序期的米可行版性，血銷售杜部經(jīng)臨理根菌據(jù)〈戰(zhàn)客戶帳檔案拿〉復(fù)票審〈忽客戶套訂單噴〉后權(quán)，轉(zhuǎn)忙交P極MC歌部組?？椩u久審；仁2、荒剝奪蹄業(yè)務(wù)郵員直柳接回犯復(fù)客辭戶己交期口的權(quán)笛力使，規(guī)斷定由抄PM絕C部嚴(yán)組織釋評審秋后回泛復(fù)客日戶交另期；孩3、寺將辨“皂客戶賠訂單盡交期端回復(fù)界〞弟列入順稽核薄中心凳〈銷歇售部縮稽核棗清單猜〉，紡每周躲抽查申稽核事。捆責(zé)任校：歇1、堤訂單免未經(jīng)據(jù)評審灶回復(fù)咽客戶斑交期器或未蟲將〈與客戶疊訂單搬〉交限銷售嬸部經(jīng)吩理審沉核時段，處承罰責(zé)鄰任業(yè)箭務(wù)員帖30苗元/醒次；得2、浮PM往C部瘋未根右據(jù)訂越單要鞋求組勇織相禮關(guān)部超門進(jìn)故行評滔審時塌，處希罰P那MC證部經(jīng)職理2葉0元煉/次線；盜3、宇稽核駐中心敲對評棟審結(jié)級果進(jìn)改行稽煌核，坐評審效結(jié)果壩未達(dá)沉成時悟，處安罰責(zé)太任人臭20藍(lán)元/族次；紗4、替上述泊責(zé)任嚷造成五經(jīng)濟(jì)逗損失慈時，邁按照鄭〈賠類償管群理制壁度〉用處理羽。密【客底戶訂辰單處紋理】劣流程姻控制安區(qū)卡玩〔抱二憤〕債工程列失控兇點六失控障后描捏述烏控制福點設(shè)高計保精要址2架客戶留訂單粱確認(rèn)殃失控休未經(jīng)教客戶配回傳侵確認(rèn)杠，造抓成客伴戶訂古單變窮更隨催意，抗從而英導(dǎo)致焰訂單著變更繞所造沖成的椅損失辭責(zé)任茄無法也追究饑。呼標(biāo)準(zhǔn)抽：鑰1、蹲規(guī)定陵所有屢的〈醬客戶菌訂單裹〉，宅客戶素必須勵簽字奪回傳類；站2、班建立馳〈客似戶確掠認(rèn)回來傳記附錄表勁〉，認(rèn)要求厭時間燃精確差到分諸鐘乞；懶制約溫：鋒1、季業(yè)務(wù)特員跟襖蹤客滲戶簽鋤字回燙傳，朝銷售混部經(jīng)棋理監(jiān)顏督再；弓2、緣PM頌C部棟檢查親移交距的〈院客戶亂訂單惡〉是譯否有址客戶佩簽字持確認(rèn)至；竄責(zé)任寺：蜓1、偽業(yè)務(wù)儉員未接按規(guī)施定要春求客欺戶簽蒜字回肯傳確距認(rèn)〈聽客戶腹訂單蛾〉，綿處分略責(zé)任冊業(yè)務(wù)誘員2于0元比/次慰；織2、唯PM釋C部氧檢查急發(fā)現(xiàn)葛〈客熟戶訂渾單〉款未經(jīng)新客戶先簽字勉確認(rèn)氧，飯?zhí)幏中蜇?zé)任腫業(yè)務(wù)戴員嫁20槽元/駁次；抽3魂、上肯述責(zé)蜜任造竭成經(jīng)叼濟(jì)損裹失時梅，按謹(jǐn)照〈盟賠償月管理擁制度貸〉處難理。丸【客階戶訂動單處孫理】悉流程壟控制鞭區(qū)卡殺〔三組〕潔工程掃失控叉點傅失控傷后描已述族控制物點設(shè)年計終精要味3餡業(yè)務(wù)殖直接榆指揮誓生產(chǎn)嗽、采籍購、騰導(dǎo)致篩生產(chǎn)譜失控仙銷售敲部直萍接指格揮生樸產(chǎn)、閥采購露，各痰業(yè)務(wù)賓員出烈于自脅身利隱益考貫慮，赤互不聚協(xié)調(diào)竊，導(dǎo)擾致多逝頭指養(yǎng)揮生碼產(chǎn)、格采購咱，造永成工墓作效翁率低等下擴(kuò)。腐標(biāo)準(zhǔn)賠：球1、辟建立徹PM兔C部袋統(tǒng)一導(dǎo)指揮扛生產(chǎn)絡(luò)、采舊購的夫機(jī)制仰；險2、岸規(guī)定瀉銷售棒部將忽評審亦后的后〈客仍戶訂掀單〉晃統(tǒng)一館移交意PM羽C部坦后，測由P殲MC柄制定桌〈生區(qū)產(chǎn)通稀知單姜〉后賞下發(fā)翁相關(guān)付部門杠；以3、杯規(guī)定韻銷售墻部只容能對激PM探C部圾，不牧能直第接指井揮生掌產(chǎn)、燃采購而部門譽制約鑼：鳥1、轉(zhuǎn)賦予少PM轎C部服生產(chǎn)袍指揮跨權(quán)、常物質(zhì)胸采購械決策頃權(quán)種；鑒2、著PM撿C部楊監(jiān)督糞銷售兔部業(yè)步務(wù)員余是否理直接革安排溝生產(chǎn)脫；墨3、云將鄉(xiāng)“堆生產(chǎn)降統(tǒng)籌淺〞青列入估稽核編中心減〈銷籠售部駝稽核煤清單島〉及灶〈P懶MC輪部稽野核清艇單〉村每周拋抽查狼稽核注。拒責(zé)任夢：掏1、躲銷售盞部直紹接指浸揮生可產(chǎn)、投采購禽時鐵，處遭罰責(zé)諒任業(yè)勻務(wù)員諒5用0元頌/次桿；計2嶼、如善造成彎經(jīng)濟(jì)在損失魚時，派按照僻〈賠已償管魚理制榮度〉答賠償販。種【客息戶訂郊單處湊理】盟流程制控制徹區(qū)卡尖〔四曲〕魂工程弱失控膚點唇失控馬后描姜述極控制奉點設(shè)針計舊精要罷4蚊〈葡客戶狠訂單觸〉變?nèi)桓媸Э伉P客戶組隨意稍變更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購權(quán)窗限、匠審批談責(zé)任曾人回；端制約軍：守1、蟲PM秘C部平經(jīng)理拐、總茶經(jīng)理款分別測對生寇產(chǎn)主見料的腐〈物效料需剝求計貫劃〉霜進(jìn)行忽審核載、審全批具；避2、枝物控況員、美總經(jīng)講理分末別對效生產(chǎn)電輔料哄的〈詢物控敬請購陡單〉榆進(jìn)行如審核條、審眨批梢；刊3、妹總經(jīng)遷理對滿非生茄產(chǎn)物逃料的糾〈物希料請沾購單嶼〉進(jìn)況行審傭批；鈔4、川稽核絡(luò)中心顛檢查良PM怠C部收的〈尸生產(chǎn)壽巡查寒記錄啦〉，毅查看甲方案研員是便否按什規(guī)定總時間餓進(jìn)行鳴巡查微；嬌5已、將釘“傲物料歷請購歲〞濟(jì)列入小稽核偏中心株〈采國購虎部稽夜核清艘單〉礙及〈趁PM昆C部姑稽核植清單耀〉，析每周等抽查板稽核矛。嫩責(zé)任型：悄1、擺采購挑員未斷按審市批后奉的〈寫物料去需求估方案澆〉或診物料誘請購除單?趟進(jìn)行寨采購?fù)瑫r，松財務(wù)鳴部不拒予結(jié)絨算賬古款狗；瀉2、波相關(guān)串物料頌請購敘部門姨未經(jīng)晶審核易直接魚下單為給采滿購部兵時，拖處分楚物料懇請購辨部門波責(zé)任玻人2泛0元游/次秧；穩(wěn)3、蜘未嚴(yán)舞格按船照?枯物料麻請購生審批翻權(quán)限策表?慕進(jìn)行賽審批累時，靠處分騰審批下人5蛇0元各/次屯；脂4、厲采購滾中員燙按照摩審批福后的拴?物法料需顆求計稼劃?馬或?瘋物料終請購耽單?窄進(jìn)行惡采購串，造挺成物異料采加購錯頓誤或婚積壓縱時，唯處分碌物控界員審盲批人懷20杜—央10岔0元全/次押5充、上凈述責(zé)聽任造專成經(jīng)送濟(jì)損綱失時稠，按蛙照〈攔賠償師管理電制度雀〉處真理。喂【采石購作晚業(yè)】左流程交控制科區(qū)卡焦〔二盲〕盛工程畜失控喊點予失控歇后描哪述吊控制泄點設(shè)矩計壟精要雞2獨?采秋購訂屢單?然審核華失控社?采儀購訂忘單?夕都直不接由旬總經(jīng)拆理審禮批，淋而總叨經(jīng)理粘不能統(tǒng)真正喜掌握段庫存障、訂含單等葬信息棋，造蠅成審局批只邊是走沸形式門，導(dǎo)臣致倉勵庫庫短存龐壇大。渴標(biāo)準(zhǔn)辣：棒1、手制定宇?物肢料采閃購審蓋批權(quán)隸限表漸?，的規(guī)定墻所有株物料舊采購悶部經(jīng)他理審繪核，賣單張堆訂單懷采購妖金額烏在3件00城0元等以上弓，須傲交總氣經(jīng)理餐審批仿；弦2、故制定朝生產(chǎn)基物料炒的?取采購掉訂單騰?統(tǒng)茫一由望物控鋒員根績據(jù)?輕物料次需求發(fā)方案蜻?進(jìn)絮行審芽核。秤制約凝：萄1、艦采購扁部依灶據(jù)審蛛批后跨的盾〈物名料需受求計紅劃〉瘦制作悔?采揉購訂饞單?艱，并熄經(jīng)P楊MC粒部物仗控員怠審核肺前方盆可進(jìn)約行采脫購竭；罰2、戰(zhàn)生產(chǎn)剝輔料縫和非擊生產(chǎn)無物料喂按照損?物馬料采迫購審健批權(quán)猜限表學(xué)?規(guī)部定，促經(jīng)采隔購部陜經(jīng)理遠(yuǎn)或總稼經(jīng)理烤審批鎮(zhèn)前方麻可進(jìn)棗行采分購芹；梁3、獨總經(jīng)伏理對答非生莫產(chǎn)物問料的煙〈物稀料請匯購單弊〉進(jìn)應(yīng)行審底批；片4、物將絕“困?采鄙購訂貨單?坦審核拿〞蚊列入淋稽核崖中心辜〈采保購部鑼稽核墊清單遵〉及驕〈P奏MC稀部稽斬核清值單〉背，每沉周抽迎查稽山核。秘責(zé)任穴：婚1、歇采購頁員未慨按審忙批后衡的〈項物料演需求巨方案峰〉〔升?渴物料始請購鍬單?止〕制墓作〈結(jié)采購揮訂單姨〉或貿(mào)無單即采購?fù)钑r，胸處分民責(zé)任起采購鴨員2玉0元現(xiàn)/次陽；亭2、婚采購齊員未公將〈桿采購潑訂單提〉交零責(zé)任插審批歇人審牧批時順，處刑罰責(zé)秘任采痕購員狠3妹0元弊/次圈；礎(chǔ)3、根因?qū)弽徟酥e審批鏡不到餡位，澤造成叼下單跪錯誤估時處桐罰責(zé)俗任審虧批人活3百0元拘/次割；膀4、進(jìn)上述首責(zé)任你造成盜經(jīng)濟(jì)妥損失鎮(zhèn)時，允按照限〈賠聚償管呆理制然度〉旗處理芒。比【采補(bǔ)購作片業(yè)】館流程筑控制冒區(qū)卡轎〔三理〕川工程值失控葉點恥失控春后描岡述歲控制丸點設(shè)陜計脹精要昌3光采購瞎進(jìn)度澤跟進(jìn)吳失控右采購煎進(jìn)度舞跟進(jìn)角不到腐位，縣導(dǎo)致需停工疲待料魯，影將響生邊產(chǎn)暑。麻標(biāo)準(zhǔn)哲：輔1、級制定乞〈采傅購周偶期表典〉，浙明確炊各種遷物料誰的供貓應(yīng)周者期琴；之2、展設(shè)立催物料通稽查蜘員款3個、捕制定堂〈液采購健管理啞制度箏〉穴；秒4、孩倉庫私須于都次日航9：童00困將上菊日的筐〈材敘料入惱庫單永〉給奇采購團(tuán)員享制約春：分1、芹物料毛稽查抵員根院據(jù)?隨物料冊需求低方案隔?、通?物乞料請備購單侵?結(jié)狀合?氧采購門周期律表?癥稽核蟲采購鳥員是犬否按撿規(guī)定師時間何下單隱或跟糊進(jìn)，錘并將針此信貧息登兵錄在押?采均購管經(jīng)制表傅?中爽；星2、監(jiān)物控帳員它在生駝產(chǎn)協(xié)方調(diào)會恒上，涌要求搞采購靠員報躲告物墊料進(jìn)雄度找而跟催簡；執(zhí)3、泥采購畜員監(jiān)壇督倉幣庫是環(huán)否及錄時轉(zhuǎn)棉交?錄材料穗入庫蔽單?民；疼4、粉將臭“請采購顧進(jìn)度載跟進(jìn)哲〞述列入僻稽核倡中心窯〈采火購部笑稽核論清單昆〉及艘〈P師MC煉部稽慕核清抗單〉春，每憐周抽擴(kuò)查稽偉核。筍責(zé)任枝：使1、得物料謎稽查狹員發(fā)枯現(xiàn)采斜購員講未按拒規(guī)定倚時間圾下單測及跟襲催時溉，處蝦罰責(zé)喂任采恭購員仔20捎元/艦次趙；兔2、散物料鄙稽核趕員根譽據(jù)?眨采購唉管制饑度?期每周虹統(tǒng)計活“柿物料傲采購平準(zhǔn)交席率匙〞非數(shù)據(jù)喉并公屯布物；困3、篇倉管榜員未腥及時遼轉(zhuǎn)交形?材輸料入往庫單岸?，停處分寒倉管叨員1火0元赤/次死；袋4、鐵上述亮責(zé)任斬造成訂經(jīng)濟(jì)似損失質(zhì)時，窄按照脖〈賠翠償管服理制坊度〉釋處理沸。濕【采陷購作剖業(yè)】夾流程蕩控制靈區(qū)卡崖〔四璃〕懲工程脊失控簽點更失控蘋后描磨述勉控制籠點設(shè)邀計剛精要激4索采購隸退、吼補(bǔ)趣貨作梅業(yè)卵失控匆不清脫楚進(jìn)格料不摧合格映信息頂，即風(fēng)使偶家爾倉窯庫反買饋，選退補(bǔ)牙貨也像需要慨很長星時間案，導(dǎo)濕致車哪間停輪產(chǎn)待叮料，勸延誤昌訂單死交期藍(lán)。寫標(biāo)準(zhǔn)駐：血1、帥來料座品管器員每頌天9伸：0瀉0前條將上通日的播?來膊料不糧合格中報告姿?交敬采購飛部，教采購付部將紋〈來嬸料不誰合格嚇報告年〉傳渾真至望供給浸商，吼并要徑供給缸商在皆2個淋工作耳日內(nèi)笛回傳屯退、調(diào)補(bǔ)貨泄時間崇；因2、拿采購營部與肅供給奔商制棚定〈遵退、榨補(bǔ)貨塔周期者表〉棚，明紋確小大量與鬼批量臘性不工良的絞退、嚇補(bǔ)貨銀完成婚時間貍；演3、漿倉管衛(wèi)員于草每天熊9：院00悶前將冒上日政的〈昌材料靜入庫航單〉當(dāng)交采株購部巨，采刃購員瞎于接己到〈考材料騾入庫緊單〉三的2水個工糖作小平時內(nèi)濾登錄綢〈采歷購管覆制表慰〉，貢并督輝促供噴應(yīng)商孫及進(jìn)懲退、躁補(bǔ)貨到制約哀：尿1、閘物控江員監(jiān)糊督采錫購員棕是否足及是簽催促誦供給默商辦狹理退填、補(bǔ)惑貨喜；扶2、漸采購亮員監(jiān)煉督倉幕管員矮、來眾料品文管員豆是否熟及時權(quán)送交展單據(jù)驗；落3、近物控財員檢鋸查采溝購員顯是否星有要鞏求供往應(yīng)商體回傳內(nèi)〈來憶料不胞合格蘭報告嚴(yán)〉，齒并是轎否有叮明確予的退鄭、補(bǔ)僻貨時息間踢；如4、撇將俯“栽采購甚退、增補(bǔ)貨銷〞寧列入障稽核螞中心舒〈采息購部膜稽核構(gòu)清單桿〉及蹦〈P抱MC籮部稽舅核清次單〉砍，每匙周抽冤查稽鼠核。雅責(zé)任掌：值1、易采購湊員未占及時裙辦理菌退、踩補(bǔ)貨蒸，處勞罰2訂0元貪/次績；傲2、阻倉管業(yè)員、問來料蠶品管爆員未改及時禍交單取據(jù)至副采購腔部，將處分董1忌0元面/次怪；咳3、狐退、鋼補(bǔ)貨退問題梁，未混要求朝供給勵商回舍傳〈稈來料綿不合鄰格報突告〉耳時，服處分剝采購盾員1蛋0元返/次壇；暗4、涉上述棵責(zé)任分造成鉤經(jīng)濟(jì)服損失柳時，貝按照砍〈賠鬼償管嘆理制漢度〉暫處理同。費【收艘料作政業(yè)】員流程甚控制往區(qū)卡蒜〔一莫〕狼工程餐失控剩點支失控趟后描塌述宿控制脈點設(shè)嬸計杰精要南1白收料抹依據(jù)器缺失脹沒有嚇收料販依據(jù)室，供梢應(yīng)商攪送多辣少就因收多帖少，夠送什校么就笛收什朝么，先導(dǎo)致課庫存賢不是巡生產(chǎn)士需要展的，價生產(chǎn)詳需要諒的庫御存又接沒有夢，結(jié)女果倉男庫爆盈滿。些標(biāo)準(zhǔn)辛：技1、馳建立曾〈倉冊庫物虜料管削理制至度〉滾，明允確收使料作燈業(yè)標(biāo)狼準(zhǔn)；拆2、啞規(guī)定臭采購裝員將猜審核速后的零〈采見購訂夠單〉圓分發(fā)剝至倉弱庫，粗作為攝收料張依據(jù)煩；究3、溫明確牌超量長收料毯須總邪經(jīng)理冶審批娘，方者可收朱料。亡制約堪：住1、愉倉庫左對照蠅〈物傳料需欺求計奸劃〉吸〔〈被物料療請購楊單〉旁〕、柴〈采綿購訂武單〉除檢查葵供給映商〈萄送貨蜓單〉裕與實嘗物是汪否一熄致，乒對采塑購形鑰成制幟約納；好2、脂財務(wù)虜人員螞根據(jù)工〈采板購訂遙單〉埋對采菌購、舍倉庫陶收錯誕貨、套多收謹(jǐn)貨進(jìn)所行制辟約貝；有3、宇將載“紙收貨新依據(jù)鍋〞遠(yuǎn)列入拼稽核概中心極〈倉粘庫圈稽核自清單任〉及壟〈骨采購丑部稽講核清投單〉凍，每重周抽樣查稽皇核。命責(zé)任涼：攏1、柏倉庫弱發(fā)現(xiàn)賞來料遙與〈五物料述需求櫻方案冤〉〔胖〈物體料請噸購單衫〉〕拆不一籠致且筋未經(jīng)霜過總廁經(jīng)理賤審批隸同意影而收同貨時疏，冤處分諸倉管嫩員3廁0元術(shù)/次福；蘭2、征采購程員擅棍自變珠更〈拔采購選訂單掩〉時客，處梨罰責(zé)動任采青購員韻1搏0蕩0元紡/次膠；壤3鑒、文上述揀責(zé)任減造成霉經(jīng)濟(jì)鏟損失在時，歇按照嫩〈賠剛償管贏理制劉度〉鞭處理殼。嗚【收儉料作航業(yè)】黎流程顏控制止區(qū)卡鎖〔二商〕服工程拉失控善點矩失控互后描永述鐵控制致點設(shè)俘計儀精要盟2舟單據(jù)汁管理軍及傳塔遞失艷控呢單據(jù)妄未及售時、耽準(zhǔn)確和傳遞螞給相擇關(guān)部療門時域，導(dǎo)趕致信廚息錯益誤首。廟標(biāo)準(zhǔn)朋：屢1、俘規(guī)定訊每天青上午遲9：近00展前倉級管員逼須將氧前一蜜天的訓(xùn)〈送質(zhì)貨單凍〉金、〈框材料怎入庫壓單〉秤統(tǒng)一壟交財輛務(wù)部柿、P章MC膜部、竿采購剩部牲；饞2、距規(guī)定知<材低料入龜庫單謀>為采財務(wù)擾與供遠(yuǎn)應(yīng)商軌唯一靜對帳揭、付榮款依蓋據(jù)。爭制約尾：豆1、懲單據(jù)衣接收脈部門劫檢查盒倉管問員是哲否按埋時轉(zhuǎn)敬交〈省送貨蹦單〉觀和〈播材料桶入庫字單〉封；耗2、松單據(jù)臂接收壁部門婆檢查部?材院料入潑庫單揚?，禁?送仗貨單委?與征〈采旦購訂時單〉理、?溉物料躬需求廉方案兆?〔版?物虜料請護(hù)購單遍?〕觸是否稼一致秩；務(wù)3、戀單據(jù)刮接收純部門董核查拘?送憤貨單攻?、茄?材油料入概庫單叢?填協(xié)寫是赴否完們整、園準(zhǔn)確傳、規(guī)鋼范廳；淘4、征將商“描單據(jù)妻管理硬及傳籌遞瑞〞碧列入址稽核劈中心排〈倉泊庫稽憶核清兼單灰〉，尚每周賠抽查竿稽核取。民責(zé)任勵：貝1、慮倉管鄉(xiāng)員未而按時護(hù)轉(zhuǎn)交甘?送山貨單腹?和輪?材欣料入林庫單斯?時失，處溝罰責(zé)拳任倉敢管員篇5蝕元/藏次；席2、嫁財務(wù)抽部核趁查?虧材料徑入庫兔單?懷與?狹采購搶訂單獻(xiàn)?、傻?送燥貨鹽單犯?贊不相勿符時茂，處咱罰保責(zé)任煙采購鞏員某、倉止管員遣各2靠0元驕/次游；出3還、武上述卵責(zé)任面造成樓經(jīng)濟(jì)禁損失容時，纖按照患〈賠葵償管第理制神度〉掃處理偶。戶【領(lǐng)步發(fā)料啊作業(yè)趕】流廁程控鍛制區(qū)界卡〔漲一釣〕絹工程朋失控綢點殖失控友后描咸述離控制淹點設(shè)遮計綁精要斃1篩領(lǐng)料鐘領(lǐng)用宣標(biāo)準(zhǔn)甜及決妥策漆失控務(wù)生產(chǎn)挪部門睬自行克開具戒?領(lǐng)總料單控?決它策領(lǐng)穩(wěn)料的孤使用烤數(shù)量怒及規(guī)涌格，慶導(dǎo)致違物料塌浪費陡，物攝料成取本上蕩升帝。禾標(biāo)準(zhǔn)疑：纏1、獻(xiàn)建立寇?物前料清風(fēng)單?憑，并扣明確看各批政量的州物料占損耗幅超標(biāo)軍準(zhǔn)件；紛2、很規(guī)定粘PM纏C下活發(fā)的集?生膽產(chǎn)通嘉知單極?為侍物料閑領(lǐng)用亦的唯靜一依耳據(jù)何；僑3、角明確紹超訂全單用盜量時云，須惹經(jīng)P情MC宵部物企控員敗、P礎(chǔ)MC慌經(jīng)理購審批秘同意尚制約盲：頸1、剩倉管藏員、輛車間言根據(jù)穿?物擦料清推單?員和經(jīng)擺驗檢絨查?傅生產(chǎn)肚通知僵單?匯單的蕉準(zhǔn)確倡性猾；話2、厭剝奪病車間跑自行纖領(lǐng)料誤的權(quán)丟力，厭統(tǒng)一質(zhì)由P監(jiān)MC著部下倆發(fā)領(lǐng)任料指著令教；籃3、磁無?勉生產(chǎn)互通知井單?用時，澇倉管弄員可嬌以拒寺絕發(fā)只料產(chǎn)；貿(mào)4、徒物控妄員監(jiān)日督物婆料領(lǐng)楊用數(shù)綠量；街5瞧、將樸“誰物料翅領(lǐng)用議標(biāo)準(zhǔn)恩及決艱策晉〞諷列入巖稽核珠中心眉〈倉乘庫訂稽核果清單岔〉及臺〈P尊MC彩部稽虎核清罩單〉擇，每諷周抽累查稽萌核。秩責(zé)任俯：純1、故倉管桑員未慘按照雕?生御產(chǎn)通咽知單買?發(fā)步料時禍或無螺單發(fā)患料時赴，處揚罰責(zé)爭任倉夫管員貿(mào)20河元/煌次；搬2、永PM貼C部罩下發(fā)范?生彈產(chǎn)通唱知單膏?錯奶誤的餡，處允罰刺方案示員片10饑元/炎處，王并要慘求其蕩修正姻?物睛料清陰單?孤；盡3、獨倉管濁員超繭訂單榴發(fā)料造時，沒處分托倉管花員3事0元毒/次憑；乖4、是上述交責(zé)任怕造成蠅經(jīng)濟(jì)冤損失事時，偏按照舌〈賠肚償管孔理制魂度〉廳處理寶。宵【領(lǐng)早發(fā)料屠作業(yè)念】流編程控眾制區(qū)賢卡〔釣二燭〕催工程蹲失控鄰點番失控?fù)p后描奔述母控制貸點設(shè)賣計現(xiàn)精要遼2掃倉庫缸備料圣、發(fā)滿料美失控嗓倉管職員備囑料無讓方案嗽，該棗備的閘物料窯沒有謊備好價，不元該備草的卻江早早提備好替，同彩時，雙未對副欠料勤進(jìn)行辟反應(yīng)梯；車洋間未既按時短領(lǐng)料租。炮標(biāo)準(zhǔn)厲：誘1、尺規(guī)定嫂倉管忘員必訴須在沸產(chǎn)品燃上線屑生產(chǎn)精前2胳個工罷作日紛備好語物料肆，規(guī)圓范放禿置在淘備料播區(qū)痕；依2、徒備料漲發(fā)現(xiàn)蒙欠料騙時，敘倉管觀員填吃寫?移欠料嚇單?喜至P橫MC叢部物從控員偉；尼3、魯倉管艙員于饅每天話9：申00儲前將洪上日衫的〈邁備料站記錄榴表優(yōu)〉覽至P表MC惕部物擴(kuò)控員苗制約腦：謊1、鏈倉管雨員監(jiān)晨督?腥生產(chǎn)尼通知默單?耀是否效及時咳下達(dá)榴；蝕2、膠倉庫滿主管欣、物熟控員神檢查汽倉庫罷備料倉達(dá)成庫情況博；勞3、著倉管域員檢恐查車赤間物初料員示是及櫻時領(lǐng)話取備能好的群物料案4林、層物料拒員檢谷查倉固庫員臥備料密是否炭及時解、準(zhǔn)距確拉；擴(kuò)5替、將鐘“較倉庫分備料扎、發(fā)壺料躺〞挨列入卷稽核輔中心減〈減倉庫鵲稽核且清單畜〉，篩每周瓦抽查恨稽核繩。恨責(zé)任己：漲1、么倉管起員未址按時衫備料膠時，叉處分艙責(zé)任輝倉管喘員圈20臥元/霉次；表2、壯倉管姿員武備錯妙物料徐時順，處巾罰釋責(zé)任修倉管埋員2嘩0元牙/次波；忘3、市下達(dá)銀?生杏產(chǎn)通汽知單遍?閃錯誤萄或不校及時護(hù)，處烤罰物撫控員派5悉元/弱次紡；取4、仇車間川物料改員未余領(lǐng)取慕物料召時，已處分積責(zé)任需物料櫻員1巾0元湯/次爬5述、然上述經(jīng)責(zé)任凱造成呼經(jīng)濟(jì)捧損失萍時，蝶按照啄〈賠紗償管筍理制辛度〉劑處理岡。東【退蠅補(bǔ)料胳作業(yè)否】流孩程控徐制區(qū)披卡〔址一曬〕貓工程翅失控技點刺失控廟后描良述亂控制振點設(shè)雞計母精要常1坐退料剩作業(yè)綁程序社失控米車間廊未按桑時退逼余料貼或不索良物益料自膽設(shè)小配倉庫光，導(dǎo)上致物蜘料核剝算不繪準(zhǔn)確眼，車漲間現(xiàn)利場管衣理混疲亂靜。圈標(biāo)準(zhǔn)訂：襪1、宣規(guī)定企按照陷?生掩產(chǎn)通載知單釘?統(tǒng)悉一發(fā)草料，澤并明鍵確各盲種物沸料的圓數(shù)量鳴，倉崇管員仗不得歌私自繁超額粉發(fā)料移；緞2、笑規(guī)定著車間坐每個洗訂單賺生產(chǎn)陣完成擾夠3般個工魯作日倘內(nèi)必榴須將博余料澡或不宵良物氧料退慣料入崗庫溝；如3、私規(guī)定都車間紫開必著須?礎(chǔ)退補(bǔ)獵料單始?進(jìn)雞行退兩料，變不合妹格物兇料須餃經(jīng)制弓程品以管員爆檢驗折、出材具?禁退料導(dǎo)檢驗印報告晚?漸后，較方可揀退料綱。蜓制約釘：耐1、蝕物控父員監(jiān)勝督萍倉庫轟是否桿按單拐發(fā)料丑，是嫩否多忌發(fā)料您；刑2、池剝奪細(xì)車間牙自行邁退料貸權(quán)力回，統(tǒng)副一由犧制程琴品管息員判爽定后濃退料扛；六3、慕倉庫獄未接勸到?察退補(bǔ)糧料單革?不爺許接帽收退脆料悠；糠4、為在訂氧單完躺成后賞，物軍控員簡檢查廊車間爽是否間按時夢退料工；繩5趕、將棍“木退料丑作業(yè)差〞傾列入斃稽核構(gòu)中心愈〈生悠產(chǎn)貿(mào)部稽她核清齡單〉獅及〈龜倉庫荷稽核陸清單汁〉，鬼每周料抽查鵝稽核合。怪責(zé)任蔑：饅1、隆物料慌員未變按時幅退料呼或退槳料不疾徹底朗時，脈處分扭責(zé)任病物料寒員釘20綿元/繭次；酒2、生不合猛格物倉料未緊經(jīng)制馳成品歷管員眉判定垮就退爭料頓，處誦罰謙責(zé)任糖物料插員秋10協(xié)元/突次旅；酷3、削倉管旅員在錄退料膠手續(xù)犬不完至整、叢不規(guī)尿范的培情況聲接收敞退料衡時亂，處目罰嫂責(zé)任菜倉管兼員睬10練元/幸次舉；滔4、嗽車間喉物料咬員在談退料拒手續(xù)罷不完扮整、汗不規(guī)努范的左情況紋下辦內(nèi)理退終料，高處分蝶責(zé)任椒物料厘員1園0元野/次俯5倦、產(chǎn)上述括責(zé)任紗造成誠經(jīng)濟(jì)起損失未時，辣按照吧〈賠密償管槽理制喉度〉趕處理栗。嘩【四退補(bǔ)公料作壇業(yè)】悶流程術(shù)控制撥區(qū)卡巾〔二鍛〕汗工程樓失控瀉點益失控拒后描癢述歌控制售點設(shè)襪計均精要俗2缸補(bǔ)料號決策鼻失控俱補(bǔ)料作決策不由車戴間決致定，萬導(dǎo)致槐車間綢物料新積壓耍，不牧良物輛料不晚能及匹時處獄理，趙增加夸呆滯其物料趕，成假本高倡，損吊失嚴(yán)易重。唱標(biāo)準(zhǔn)去：兆1、針建立瓦標(biāo)準(zhǔn)叮的?塞物料和清單針?；煤2、淋制定峽物料牢損耗特標(biāo)準(zhǔn)偏及物基料超肝標(biāo)責(zé)拒任承列擔(dān)比指例；禿3、津制定欺?補(bǔ)蟻料權(quán)詠限審桿批表鎮(zhèn)?，規(guī)明確么規(guī)定陡超耗首補(bǔ)料犯須經(jīng)溪PM很C部賤物控重員審斗核、蹤PM搜C經(jīng)密理審庫批后狡，方廳可補(bǔ)溫料。帳制約桿：棕1、巖制成間品管侮員檢陳驗判店定退貞料品龍質(zhì)徐；豆2、慢物控堆員、婚PM膨C經(jīng)擴(kuò)理審有核?笑退補(bǔ)器料單階?化；我3、卸倉管引員根話據(jù)審爸核、釘審批英后來良?退累補(bǔ)料成單?獸補(bǔ)料發(fā)；篩4、脈倉管獸員監(jiān)鹿督補(bǔ)倚料類上別、充超耗鳥補(bǔ)料摘須經(jīng)矮審核同，方皇可補(bǔ)倉料；表5、擺財務(wù)衛(wèi)部核俘算補(bǔ)醫(yī)料增犯加的碼本錢棗；爬6傾、將辣“泉補(bǔ)料害決策擊〞步列入霞稽核發(fā)中心籮〈P熊MC險部稽臉核清熊單〉滔及〈曠倉庫薄稽核立清單織〉，精每周錦抽查成稽核顫。翁責(zé)任露：踏1、尸未經(jīng)輝物控第員審緒核、違PM嚷C部品經(jīng)理播審批皂，倉羅管員六進(jìn)行漫補(bǔ)料槳時，仆處分酷責(zé)任蟲倉管偉員2繁0元櫻/次韻；歲2、津補(bǔ)料雞損失錦由財隆務(wù)部依核算斧后，腎按照暢考核奏方案耀對生出產(chǎn)部嚴(yán)進(jìn)行學(xué)考核督；究3、窄上述桃責(zé)任窮造成假經(jīng)濟(jì)慘損失暖時，與按照遭〈賠培償管扎理制禍度〉丘處理避。金【乘呆滯滅物料曉處飽理軌】流財程控勺制區(qū)拜卡〔情一自〕負(fù)工程根失控溜點云失控展后描鞠述嗎控制反點設(shè)嬸計洲精要咬1難呆滯賀料無棄人處掀理抬呆滯趨物料稼無人劇處理劫，導(dǎo)隙致庫翠存資效金積斧壓多罷。感標(biāo)準(zhǔn)毛：挪規(guī)定準(zhǔn)倉管士員室在每賊月底爪填寫扭?呆秩滯物急料清準(zhǔn)單?慈交倉肌庫主星管、進(jìn)PM允C部梢經(jīng)理騙分別晨審核昏，倉貴庫主室管、贏PM留C部指經(jīng)理浮在4忘個工瓣作小伍時內(nèi)留完成浸審核奧工作漏，并泉將?巧呆滯筒物料站清單浩?轉(zhuǎn)喪交品同質(zhì)部陽。轉(zhuǎn)制約抗：廁1、誠倉庫券主管招檢查芽倉管昆員是愛否及土?xí)r提李交?駕呆滯寸物料炭清單駐?媽；賽2、倒PM果C部寸經(jīng)理旱檢查虎倉庫染是否晚及時蹲提交罩?呆戒滯物丹料清風(fēng)單?苦；暖3、刊品管獲部經(jīng)拒理檢煙查倉擺庫是銀否及壤進(jìn)提饑交?寶呆滯么物料縫清單傷?脅；環(huán)4、拔將迅“否呆滯勸物料筆處理龍〞三列入縣稽核叮中心襪〈P涼MC芽部稽訊核清弦單〉京及〈唉倉庫飄稽核浙清單?！担苊恐芷涑椴橹鸹酥?。規(guī)責(zé)任霜：柱1、守?呆慎滯物哪料清塔單?棉未及繁時提毅交P稱MC煮部、摧品質(zhì)婚部時櫻，處湖罰倉饅管員即、倉壤庫主鬧管各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開他具?狡成品慧入庫稈單?獅，經(jīng)跌成品均品管緒員檢哀驗合誦格，漫張?zhí)z驗鹿標(biāo)識喝后，坑方可盟入庫找。傾制約摩：曠1、翻PM傳C部能通過獸?成部品入薦庫日甩報表簽?監(jiān)俯督車深間是稠否及訂時辦蛇理成驅(qū)品入蝕庫手樣續(xù)；紫2、稿倉管久員監(jiān)沒督車隸間成夕品入柱庫手吵續(xù)是書否規(guī)屈范坐；泛3、趟將倒“殖成品這入庫憐手續(xù)墨控制甚〞予列入編稽核哪中心遙的?鳳生產(chǎn)林部稽眼核清鋒單?連及?屈倉庫騙稽核母清單渴?中勉，每家周抽軟查稽夾核。稈責(zé)任塞：付1、駱倉管毒員未窯及時毫提報猴?成艦品入銳庫日慢報表經(jīng)?給洋PM咱C部題時，蠅處分介倉管詳員1簽0元侵/次芝；得2、梁車間鮮未按抖時辦甜理成猛品入輪庫手獄續(xù)時祝，處烏罰生愉產(chǎn)組呢長份10器元/昂次凡；貪3、決未檢內(nèi)驗或說未經(jīng)栗檢驗林合格資的成扣品直學(xué)接入撞庫時油，處匆罰倉波管員家20脹元/旺次裳；百4、挺手續(xù)依不規(guī)翻范時真，處養(yǎng)罰生畫產(chǎn)組年長1夕0元痰/次陰；深5不、橫上述聚責(zé)任繡造成溜經(jīng)濟(jì)風(fēng)損失刻時，程按照半〈賠跪償管遣理制做度〉售處理鋪。吳【成頓品入脫庫作殿業(yè)】護(hù)流程縮控制巷區(qū)卡熔〔二幟〕連工程第失控階點紐失控僻后描蝶述見控制專點設(shè)取計屋精要章2晉成品振入庫鋪儲存羨失控視成品系堆放乳混亂灶，不烈同客耳戶的允成品辨交錯姿放在響一起再，也席沒有章進(jìn)行賤標(biāo)識查，導(dǎo)綿致出炕貨時械找不尖到貨島，甚海至發(fā)中錯貨祥。懲標(biāo)準(zhǔn)思：稠1、難對成作品倉部庫進(jìn)楊行區(qū)曠域劃趕分，克防止洗不合邁格品窩、合械格品狐混放亂；螺2、括對成能品實心施追“隔分區(qū)話、分?？蛻羟?、分是品種何〞奏堆放滋管理六原那么打3、逃倉管飄員須拔在每裳一品累種成際品的鼠包裝故箱上名張貼筍?物狐料標(biāo)建識卡語?吵制約簽：脾1、木出貨時時，代業(yè)務(wù)砍員，棍出貨軍品管冠員檢游查倉劣管員吼是否趟嚴(yán)格衛(wèi)按成增品堆挪放管舉理原盯那么堆貪放成偶品遣；槍2、艙倉庫黨主管測、物乘控員售監(jiān)督疫倉管察員是饒否每芒種成懼品張躁貼?護(hù)物料另標(biāo)示不卡?褲；搏3、列稽核跡中心隱檢查烏倉管縱員是蜻否能談在5偵分鐘眨內(nèi)找句到指按定的戲成品宏；拼4、班將撕“際成品澆儲存洪管理降〞東列入貫稽核拍中心雄的園?倉份庫稽餓核清瑞單?淺中，雙每周什抽查皂稽核禁。像責(zé)任危：鹽1、柄倉管悟員未生按成依品堆鉛放管翼理原撕那么堆摧放成仿品時暢，處點罰1齒0元貌/次最；筑2、情成品葡未張忽貼?助物料君標(biāo)示?？?期，處燙罰踏倉管權(quán)員晨5握元/訪種嘗；即3、吹合格豎與不秋合格精品混唯放時出，處臨罰倉餐管員描1黃0元醋/次死4、裹未能僅在5添分鐘輩內(nèi)找慣到指道定的稿成品滅，處提罰倉穗管員丑10銅元/跌次緒5柿、瞧上述掀責(zé)任河造成培經(jīng)濟(jì)浪損失慶時，陣按照有〈賠煮償管皮理制創(chuàng)度〉奉處理朱。忌【成檔品出錢庫作稱業(yè)】萬流程后控制塵區(qū)卡柄〔一軍〕每工程極失控這點鵲失控涌后描嗓述冒控制駁點設(shè)磨計幻精要表1榨出庫堡檢驗勸失控惡未進(jìn)使行出戶貨檢倍驗或閃出貨糾檢驗票流于彼形式款，導(dǎo)劑致客蝶戶退苗貨，幣造成癥公司播損失傷。失標(biāo)準(zhǔn)兄：臺1、應(yīng)規(guī)定責(zé)成品藥出貨疲時，蓄業(yè)務(wù)茅員必仙須通庫知出卵貨品偽管員脈進(jìn)行獨成品重出貨節(jié)檢驗泉；芳2、昏制定夠?出錢貨檢口驗規(guī)辰范?嬌，明騎確出洽貨檢滔驗的選具體嶺要求泉，并浮形成站?出堤貨檢望驗報復(fù)告?隙制約現(xiàn)：特1、土出貨野前，三倉管終員審擋核?筐成品餓出庫繪單?律是否釋有出喘貨品吳管員粗簽名福確認(rèn)幻，假設(shè)碰無簽六名，提倉管顯員拒掛絕裝煙車出頑貨；尾2、屬銷售既部經(jīng)駛理審露核?花成品員出庫壓單?臉有無只出貨仆品管償員簽單名嘴；砌3、仁每次耗出貨貞檢驗責(zé)后，噴倉管播員將模?出醒貨檢墊驗報麻告?減隨貨靠物一究起發(fā)件給客根戶，局假設(shè)無戀，那么蚊拒絕鄙發(fā)貨補(bǔ)；密4、病將驅(qū)“霞出貨擋檢驗捷控制革〞宗列入爐稽核圖中心尊的?振品管亮部直稽核籠清單暴?兔及?喉銷售已部稽怎核清摟單?杯中，椒每周夕抽查欠稽核可。張責(zé)任壩：唐1、豬發(fā)現(xiàn)董?成刺品出休庫單系?無諒出貨策品管熟員簽緣名確辱認(rèn)臘，處塊罰溉責(zé)任鋪倉管鞠員完10掀元/組次；幼2、桃發(fā)現(xiàn)宇無怠?晉出貨嚇檢驗匙報告玉?，脆處分棋責(zé)任辱出貨吸品管竟員蕉20艘元/質(zhì)次盲；績3、頓發(fā)現(xiàn)憶成品抄已出溉貨，娃但未廊進(jìn)行殃出貨鍬檢驗牌時，加處分纏責(zé)任爛業(yè)務(wù)羞員3灶0元泄/次朝，倉蚊管員封30彎元/堅次，液銷售良部經(jīng)便理2撇0元額/次包；斜4、腦上述寧責(zé)任早造成儲經(jīng)濟(jì)銳損失盯時，長按照菌〈賠品償管利理制念度〉眼處理舅。寸【成符品出執(zhí)庫作錯業(yè)】穗流程概控制撇區(qū)卡搭〔二傍〕紹工程神失控譯點廁失控佩后描毯述皆控制麗點設(shè)負(fù)計襯精要粗2乳出貨絲及時皂性神失控災(zāi)倉庫崇存滿潮了無仗人關(guān)偏注的炕超期曠未出移貨成尿品，歐導(dǎo)致火庫存剩資金旺積壓藏，企票業(yè)流政動資檢金減在少。尿標(biāo)準(zhǔn)清：能1、梢規(guī)定潤倉管捉員每貢月底彎提報榴?呆戰(zhàn)滯物鏟料清賣單?吧交P球MC淺部處完理亂；茶2、之制定處?呆宵滯物勉料期婦限定呆義表徒?，和明確拳成品沾庫存常時間鞏。侮制約同：死1、刺PM資C部部監(jiān)督拼倉管繩員是完否按窗期提完報?只呆滯佩物料燕清單歷?；使2、兼PM附C部役每月摩統(tǒng)計從銷售略部的翅出貨師達(dá)成只率尊；湖3、溫財務(wù)炎部核捏算責(zé)陣任業(yè)園務(wù)員骨的逾誠期成者品占伯用資撥金，年并以飛書面意形式們反應(yīng)及業(yè)務(wù)難員；鄉(xiāng)4、徑將青“證出貨渠及時店性控驚制應(yīng)〞淚列入寸稽核拘中心斜的?杏PM產(chǎn)C部河稽核妨清單胞?及瘡?孤倉庫刮稽核寫清單冶?中夠，每才周抽靠查稽賽核。奔責(zé)任您：鼓1、夫未按畜期提侮報?臨呆滯假成品謹(jǐn)清單變?或旅提報畜錯誤奇時垃，處百罰倉技管員陳3飛0元慧/次愉；樣2、扎人力腫資源你部依輪PM掘C部袖統(tǒng)計陣出的毒出貨由達(dá)成掃率，自考核訪業(yè)務(wù)裳員的維工作關(guān)績效至；濟(jì)3、嗓財務(wù)送部核窮算出燭責(zé)任曠業(yè)務(wù)舞員的尤逾期僑成品亡占用忠資金球利息往，并疊要求分業(yè)務(wù)迅員承士擔(dān)此矩費用損；桶4、度上述壓責(zé)任評造成踢經(jīng)濟(jì)驗損失朽時，梳按照樸〈賠次償管搏理制驚度〉歌處理惡。諸【供柄應(yīng)商稱管理頓】流尤程控鞭制區(qū)國卡〔豐一初〕鋸工程先失控鍛點乎失控悅后描鄉(xiāng)述溫控制呈點設(shè)受計系精要剛1衛(wèi)新開橡發(fā)供狠應(yīng)商火未進(jìn)慚行店評估鑼無法未有效盤制約雪采購落隨意肯下單正的行舒為，座同時釋，無冤法保挺障來緣料的受品質(zhì)釋。英標(biāo)準(zhǔn)攤：博規(guī)定瘡供給掉商開便發(fā)時添，同套總經(jīng)階理決亭定是閃否進(jìn)扯行現(xiàn)針場評被估，情如需是評估給那么由宴采購沖部經(jīng)并理主平導(dǎo)品艱管部雀經(jīng)理榨，工能程技階術(shù)部伸經(jīng)理棚對供碑應(yīng)商角進(jìn)行竿現(xiàn)場抽評估幣。腿制約肝：在1、套品管份部經(jīng)升理、恩工程全技術(shù)覆部經(jīng)忽理監(jiān)辣督采群購部鐮是否園對需夏要現(xiàn)監(jiān)場評踢估的老供給親商組貍織現(xiàn)臨場評假估；回2、將將持“畢供給扁商現(xiàn)梨場評虜估津〞織列入吃稽核乒中心餅的?綠采購幣部稽卵核清平單?雕中，抓每周童抽查帥稽核字。億責(zé)任東：搏1、泉品管蛋部、游工程豬技術(shù)就部或怒稽核捷中心公發(fā)現(xiàn)突采購怕部未涼按要旁求安雀排供列應(yīng)商冰現(xiàn)場暢評估旅時，解處分撿采購鴨部經(jīng)鎖理2框0元陣/次坑；陶2、谷上述府責(zé)任王造成鉗經(jīng)濟(jì)世損失皮時，澡按照北〈賠盤償管漠理制丑度〉茫處理疲。趟【供麥應(yīng)商摩管理頓】流挪程控嫩制區(qū)虧卡〔愈二漏〕殃工程鑒失控督點初失控燕后描蛙述協(xié)控制右點設(shè)蛇計渡精要監(jiān)2濕無供狐應(yīng)商吵名錄較管理飾采購日隨意都可下速單，竹無法包控制戀采購漸的隨渴意性執(zhí)。同稿時，醋很難甲控制封來料貧品質(zhì)療。落標(biāo)準(zhǔn)曲：責(zé)采購真部經(jīng)抖理在雄評估感合格脹的3吳個工苗作日局內(nèi)將僚評估彼合格鮮的供飛應(yīng)商巡登錄逼到?水合格鵲供給踩商名丘錄?川中。圈制約青：趨1、蒜品管忌部經(jīng)括理監(jiān)嫌督采淋購部巨?合竭格供歇應(yīng)商酒名錄輪?更建新狀宏況，劍未評猾估合乘格的繭供給旋商不氣能直頁接登男錄到畢?合督格供似應(yīng)商芒名錄內(nèi)?中碼；撓2、鮮來料愚品管刮員在都來料錯檢驗襯時核售對?緩合格守供給事商名噴錄?喜，未打在?榴合格督供給餡商名弊錄?漁中的識供給面商交尊貨時剩直接稅判退棍處理得；惡3殊、做將卷“更供給自商名短錄管庸制虹〞勒列入季稽核緒中心總的?團(tuán)采購俯部稽僚核清芽單?非及?叛采購使部稽亡核清槐單?堆中，機(jī)每周鴨抽查掩稽核所。鼠責(zé)任項：盡1、夜品管球部、紅稽核扛中心微稽核都發(fā)現(xiàn)嚴(yán)未在傭?合邊格供墊應(yīng)商園名錄萍?中灘的供山應(yīng)商倉交貨悲時吐，處透罰央責(zé)任昏采購罩員漫20寶元/吃次；泛2、殖稽核磁中心對稽核港發(fā)現(xiàn)豎未在涼?合耽格供笑應(yīng)商摔名錄書?中桿的供乏應(yīng)商沒交貨竭未判質(zhì)退時罰，處捐罰責(zé)棄任來付來頭沸品管階員2拼0元貢/次狼；舍3趟、上殺述責(zé)雷任造隨成經(jīng)教濟(jì)損突失時盜，按騾照〈越賠償晝管理山制度販〉處枯理。做【供階應(yīng)商萌管理圾】流流程控疲制區(qū)份卡〔公三遲〕囑工程其失控彩點獅失控碰后描麥?zhǔn)霆z控制嚷點設(shè)址計饞精要贈3羅樣品鍛未經(jīng)手工程艙技術(shù)待部獎確認(rèn)駐未經(jīng)袋工程元技術(shù)卵部確盒認(rèn)容題易判撇定失燙誤碼社；床樣品勾確認(rèn)縫決策追權(quán)掌漸握在排采購階手中諒，不漁利于尋部門哄之間巖相互漁制約防。呈標(biāo)準(zhǔn)威：駝1、卸規(guī)定妨新物繭料批求量采陜購時內(nèi)，采獨購員埋安排盯供給頂商打值樣，票并轉(zhuǎn)擔(dān)交工位程技哲術(shù)部竿確認(rèn)知；昏2、所研發(fā)摩工程倒師對話供給孫商樣窮品進(jìn)按行確煮認(rèn)并皺制作求?材健料確杜認(rèn)報仁告?芝，只俘有確邊認(rèn)合藥格的挪物料葡才可暢通知鏟供給甚商量征產(chǎn)，里將確鐵認(rèn)合蓬格的產(chǎn)?材味料確妹認(rèn)報滑告?勞轉(zhuǎn)采拔購部美、品肆管部甲各一紋份；擇3、皺研發(fā)研師將玻確認(rèn)賣合格騰的樣姓品交奮品管慶部封裕樣。根制約厭：窮1、稀研發(fā)醉工程稀師監(jiān)坦督供少應(yīng)商蒜打樣陵進(jìn)度遣和品銀質(zhì)；災(zāi)2緊、挨來料蘿品管休員判殼定來不料是汁否經(jīng)晌確認(rèn)餃合格擁，如去未經(jīng)潑確認(rèn)艙的材守料直案接交傻貨，嫁財進(jìn)流行判媽退處瓣理梳；密3丙、幟將魚“跡來料您樣品常確認(rèn)拾〞跌列入退稽核貫中心麗的?花采購非部稽罵核清屋單?恥及，姑?品竹管部即稽核貧清單枕?倡中，載每周巴抽查兇稽核蘭。句責(zé)任巾：斧1、辱來料先品管蔥員發(fā)師現(xiàn)未銜經(jīng)確霜認(rèn)或蛙確認(rèn)窯不合動格的德材料漸直接資交貨秀時，拌處分賠責(zé)任抱采購谷員2槍0元致/次竹，采觸購部炒經(jīng)理械10李元/你次海；序2、犯采購離員未丙將樣相品交歸研發(fā)搬工程奔師進(jìn)似行確皇認(rèn)時觀，處欣罰責(zé)桃任采說購員壽20誰元/逆次；圾3、孤稽核著算中您心稽再核發(fā)鼻現(xiàn)未爹經(jīng)確獅認(rèn)合筐格的舉材料胡未判扛退時饅，處司罰來弄料品三管員飄10盲元/拳次，路品質(zhì)厚部經(jīng)的理1唐0元冒/次酷4批、上急述責(zé)附任造蒸成經(jīng)艦濟(jì)損歐失時象，按識照〈仆賠償訊管理育制度昨〉處謎理。逝【供織應(yīng)商粱管理劍】流舒程控載制區(qū)鞋卡〔促四矛〕浙工程鋒失控天點創(chuàng)失控橋后描斃述遙控制父點設(shè)趕計仔精要青4顏未對圈供給挑商進(jìn)趟行定役期走評估康、處繪理拆無法群及時默了解原供給曬商品不質(zhì)、嶼交期何、服妨務(wù)狀斑況，蟻從而晨無法撇對供懷應(yīng)商呀進(jìn)行鄭分類躍處理財。舌標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)：趕1、尿規(guī)定悟采購餓部經(jīng)間理主非導(dǎo)每斯月、晴每季勉度對線供給州商進(jìn)屯行評告估；惠2、身采購披部經(jīng)萄理按錯照評教估結(jié)庭果對聯(lián)供給聽商進(jìn)扶行相靠應(yīng)處君理。溝制約粒：烘1、協(xié)品管盡部經(jīng)尚理監(jiān)奪督復(fù)采購盜部經(jīng)燕理是聞否按坊照評稻估結(jié)荷果對珍供給畜商進(jìn)鎖行相戰(zhàn)應(yīng)處旺理袍；駱2、條品管項部經(jīng)賠理監(jiān)機(jī)督彩月、命季度疼供給夠商評耽估狀囑況；就3筆、孫將貸“迷供給退商元定期什評估庫、處探理旋〞構(gòu)列入糟稽核榆中心門的?蠻采購?fù)膊炕饲遄h單?劍中，堤每周畜抽查裳稽核晨。絨責(zé)任份：兔1、栗評估甩部門槳未提陳供或所未及昂進(jìn)提不供評辮估資顏料或招評估晌資料度錯誤廢時，努處分躁責(zé)任富部門絹經(jīng)理清20薄元/太次；左2、元未按申要求撐及時錢對供牌應(yīng)商妨進(jìn)行盆評估擊時，深處分腰采購朝部經(jīng)丘理1挖0元夢/次溪；捉3、減未按糕照評觸估結(jié)臺果對兆供給帝商進(jìn)中行相石應(yīng)處飄理時另，處墳罰采慢購部堆經(jīng)理碎10旨元/帆次；蒼4、咸品管丟部或純稽核林中心趣稽核仇發(fā)現(xiàn)呼供給勉商評補(bǔ)估數(shù)凡據(jù)不范正確結(jié)時，討處分辦采購逗部經(jīng)初理2畝0元共/次合；日5兄、上垃述責(zé)秘任造增成經(jīng)挨濟(jì)損乖失時淘，按弓照〈復(fù)賠償鈴管理堵制度巷〉處殿理。營【來祥料檢蕉驗作墾業(yè)】孩流程誤控制妹區(qū)卡如〔一舅〕董工程淘失控瞞點加失控繪后描散述違控制鉗點設(shè)圾計績精要雅1疫未對望未對鋒開發(fā)渴供給換商資蹦格進(jìn)銀行認(rèn)趙定棋因未皆對開頃發(fā)供逐應(yīng)商澆資格栗進(jìn)行鞭認(rèn)定伴，無攔法制孟約采慰購員廟的工乳作隨澡意性族，同環(huán)時，捆無法蛛保證諒采購掙材料袋的品被質(zhì)待。削標(biāo)準(zhǔn)褲：鏡1、卡制訂胞?合以格供知應(yīng)商荷名錄鋪?，跳將評至估合淹格的輝供給宿商列張入其六中集；雜2、嚇規(guī)定系來料曠品管橋員在猜來料朋檢驗衛(wèi)時，御核對策?合扭格供師應(yīng)商天名錄跑?螺。愁制約水：保1、進(jìn)來料云時來蔽料品內(nèi)管員躁確認(rèn)燙供給俱商是離否在指?合墾格供圓應(yīng)商怒名錄貿(mào)?中咬，不買在那么蝴開出謙?來向料不瘋合格助報告勵?，慧交來繪料品龜管組深長審肆核確器認(rèn)暗；惱2售、毫將市“叛來料始供給危商資潤格核證對辯〞譽列入業(yè)稽核勵中心笛的?蘆品管聲部稽測核清州單?響中，冠每周留抽查餡稽核概。夏責(zé)任息：微1、幸未在沒?合蕉格供飛應(yīng)商畏名錄尿?中澆的供確應(yīng)商征交貨蓋時竟，處渾罰責(zé)暢任崖采購擺員1攏0元亂/次