萊州機(jī)械制造有限公司質(zhì)量辦法

TS/LJZ－A001－2006版本號(hào)：A質(zhì)量手冊(cè)2006/11/152006/11/15萊州市金雁機(jī)械制造有限公司公布

萊州金雁機(jī)械制造有限公司目錄文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共2頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)0.0實(shí)施日期：2006/11/15過(guò)程號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼備注――封面010.0目錄020.1前言040.2總經(jīng)理聲明050.3質(zhì)量方針060.4質(zhì)量目標(biāo)070.5治理者代表任命書(shū)080.6顧客代表任命書(shū)090.7企業(yè)概況100.8范圍和應(yīng)用110.9引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義121.0質(zhì)量治理體系過(guò)程流程圖161.1公司質(zhì)量治理原則171.2公司組織機(jī)構(gòu)圖181.3公司質(zhì)量職責(zé)分配表192.0文件清單233.0質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)操縱254.0質(zhì)量治理體系26M1文件與記錄操縱325.0治理職責(zé)36M2方針目標(biāo)制定和監(jiān)控37M3公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)39M4經(jīng)營(yíng)打算/質(zhì)量成本治理41M5治理評(píng)審44S1顧客專(zhuān)門(mén)要求的識(shí)不46S2溝通治理476.0資源提供50

萊州金雁機(jī)械制造有限公司目錄文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共2頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)0.0實(shí)施日期：2006/11/15過(guò)程號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼備注S3人力資源/培訓(xùn)治理50S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性治理537.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)56C1顧客要求評(píng)審過(guò)程57C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程59C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程63C4產(chǎn)品交付過(guò)程66C5顧客反饋處理過(guò)程68S5采購(gòu)和供方治理70S6生產(chǎn)打算提供治理73S7標(biāo)識(shí)和可追溯性治理74S8顧客財(cái)產(chǎn)治理77S9產(chǎn)品防護(hù)治理78S10監(jiān)視和測(cè)量裝置/實(shí)驗(yàn)室治理808.0測(cè)量、分析改進(jìn)84S11顧客中意度測(cè)量85M6內(nèi)部審核86S12過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量88S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量90S14不合格品糾正預(yù)防92M7數(shù)據(jù)分析和使用96M8持續(xù)改進(jìn)98

萊州金雁機(jī)械制造有限公司前言文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.1實(shí)施日期：2006/11/150.1前言本質(zhì)量手冊(cè)TS/LJZ－A001－2006依據(jù)ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范編制。本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司汽車(chē)起動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)等球墨鑄鐵殼體產(chǎn)品的機(jī)械加工和服務(wù)的質(zhì)量治理體系的建立和操縱。本質(zhì)量手冊(cè)引用GB/T19001:2000所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)定義。本質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào)。本質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。本質(zhì)量手冊(cè)的治理按《文件操縱程序》實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)由綜合部歸口治理。萊州金雁機(jī)械制造有限公司總經(jīng)理聲明文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.2實(shí)施日期：2006/11/150.2總經(jīng)理聲明萊州金雁機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》依照《ISO/TS16949：2002質(zhì)量治理體系汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)件組織應(yīng)用ISO9001:2000的特不要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本質(zhì)量手冊(cè)符合ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范要求，適用于本公司的汽車(chē)起動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)等球墨鑄鐵殼體產(chǎn)品的機(jī)械加工和服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量治理體系的建立和操縱，本手冊(cè)對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定，形成了本公司法規(guī)性文件。本公司全體職員必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其他質(zhì)量體系治理文件的規(guī)定，確保體系、質(zhì)量、技術(shù)、成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：積極參與質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性，以及產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力。以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客中意，超越顧客期望。嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量體系要求不一致的情況發(fā)生。本公司鼓舞并支持職員的創(chuàng)新精神。職員發(fā)覺(jué)的有關(guān)質(zhì)量治理體系的任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出。為了確保按照ISO/TS16949：2002的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須按照ISO/TS16949：2002和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門(mén)內(nèi)推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與治理者代表一起將本公司質(zhì)量治理水平提高到一個(gè)新水平。本手冊(cè)從2006年11月15日起正式執(zhí)行?？偨?jīng)理：2006年11月15日

萊州金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量方針文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.3實(shí)施日期：2006/11/15精工細(xì)作，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量顧客至上，超越顧客期望質(zhì)量方針講明：組織的每位職員以精益求精的態(tài)度從事工作并遵守相關(guān)的法律法規(guī)，采取適宜的防錯(cuò)手段持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。以顧客中意為關(guān)注焦點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客最大的需求并超越顧客期望?？偨?jīng)理：日期：2006年11月15日萊州金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.4實(shí)施日期：2006/11/15①交付及時(shí)率100%②顧客中意率≥95%以上③交付產(chǎn)品故障率（百萬(wàn)分之）PPM≤233④關(guān)鍵績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行經(jīng)營(yíng)打算總經(jīng)理：日期：2006年11月15日萊州金雁機(jī)械制造有限公司治理者代表任命書(shū)文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.5實(shí)施日期：2006/11/150.5治理者代表任命書(shū)按照ISO/TS16949：2002（5.2.2）之規(guī)定，依照本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命為公司治理者代表，行使職權(quán)如下：1）確保按照ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范的要求建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量治理體系。a.協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)及修訂工作；b.推進(jìn)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量治理體系在各相關(guān)部門(mén)的有效實(shí)施，督促各部門(mén)對(duì)在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施予以落實(shí)。c.確保質(zhì)量治理體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)行正確有效。2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。a.定期監(jiān)控質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案。b.有打算的推進(jìn)質(zhì)量治理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、更適宜。3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。a.確保在公司質(zhì)量治理體系中建立內(nèi)、外部顧客中意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系。b.有打算的展開(kāi)各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體職員提升顧客中意的意識(shí)。4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。a.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核和第二方評(píng)定審核工作。b.負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化和阻礙。萊州金雁機(jī)械制造有限公司顧客代表任命書(shū)文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.6實(shí)施日期：2006/11/150.6治理者代表任命書(shū)按照ISO/TS16949：2002（）之規(guī)定，依照本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命為公司顧客代表，行使如下職權(quán)以滿(mǎn)足顧客的要求：按照顧客的要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的專(zhuān)門(mén)特性，包括安全法規(guī)、適用功能以及加工/裝配要求。按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，例如PPM、不良報(bào)廢/返工等。確保慢則顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如人均年受訓(xùn)時(shí)刻等。及時(shí)處理顧客各項(xiàng)抱怨或意見(jiàn)，并采取必要的糾正或預(yù)防措施，防止再發(fā)生。確保足夠的過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/設(shè)備、CAD以及有資格的人員?？偨?jīng)理2006年11月15日

萊州金雁機(jī)械制造有限公司企業(yè)概況文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.7實(shí)施日期：2006/11/150.7企業(yè)概況萊州市金雁機(jī)械制造有限公司是2006年新建的股份制企業(yè)，位于山東省萊州市文峰街道蒜園子村73號(hào)，占地面積萬(wàn)平方米，其中建筑面積萬(wàn)平方米，固定資產(chǎn)萬(wàn)元，流淌資金萬(wàn)元，擁有加工中心、數(shù)控機(jī)床、三維坐標(biāo)儀等高精尖加工/檢測(cè)設(shè)備臺(tái)套，一般機(jī)加工設(shè)備臺(tái)套。要緊生產(chǎn)各種灰鑄鐵、球墨鑄鐵等鑄造殼體的機(jī)械加工產(chǎn)品，目前生產(chǎn)的汽車(chē)起動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)端蓋，要緊為國(guó)內(nèi)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠配套，具有良好的信譽(yù)，產(chǎn)品精度高、品質(zhì)優(yōu)，服務(wù)周全，受到顧客的好評(píng)，具有良好而寬敞的潛在市場(chǎng)。為進(jìn)一步完善公司的質(zhì)量保證體系，真正實(shí)現(xiàn)以顧客為導(dǎo)向的過(guò)程治理模式，自2006年11月份進(jìn)行了ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范宣貫，建立了以顧客需要為導(dǎo)向，操縱過(guò)程，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客中意度為目的的質(zhì)量治理體系，為金雁產(chǎn)品邁向全國(guó)，走進(jìn)世界奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司地址：（中國(guó)）山東省萊州市文峰街道蒜園子村73號(hào)郵編：261400電話(huà)：0535－2219727手機(jī)傳真：0535－2219727董事長(zhǎng)：總經(jīng)理：電子信箱：E-mail:jinyan@163.com

萊州金雁機(jī)械制造有限公司范圍和應(yīng)用文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.8實(shí)施日期：2006/11/150.8范圍和應(yīng)用1.范圍本手冊(cè)依據(jù)《ISO/TS16949：2002質(zhì)量治理體系汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)件組織應(yīng)用ISO9001:2000的特不要求》結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括：組織質(zhì)量治理體系范圍的定義；證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客中意的體系框架表述。2.刪減由于本公司產(chǎn)品由顧客提供圖紙/樣品，本公司轉(zhuǎn)化后生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故對(duì)ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款中與產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求有關(guān)的條款進(jìn)行了刪減。本公司質(zhì)量治理體系滿(mǎn)足ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)中除上述講明的刪減部分以外的所有要求，并不阻礙組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求，否則，不能聲稱(chēng)符合該標(biāo)準(zhǔn)。3.覆蓋的產(chǎn)品汽車(chē)起動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)等球墨鑄鐵殼體產(chǎn)品的機(jī)械加工和服務(wù)過(guò)程。4.應(yīng)用本手冊(cè)應(yīng)用于各種金屬鑄造產(chǎn)品的機(jī)械加工制造中從事過(guò)程開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.9實(shí)施日期：2006/11/15引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的內(nèi)容。故對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修定本手冊(cè)不引用。然而使用該標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系要求ISO/TS16949：2002質(zhì)量治理體系－汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施GB/T19001：2000的特不要求術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定義采納GB/T19000-2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及ISO/TS16949：2002《質(zhì)量治理體系－汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施GB/T19001：2000的特不要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。序號(hào)術(shù)語(yǔ)和定義名稱(chēng)解釋01操縱打算對(duì)操縱產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件或描述。02具有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證）03防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品的措施。不同過(guò)程有不同的防錯(cuò)定義。04過(guò)程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)，生產(chǎn)一個(gè)指定產(chǎn)品或提供服務(wù)的人員、機(jī)器和設(shè)備、原材料、方法和環(huán)境的組合。05實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行包括但不限于包括化學(xué)、冶金、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施。06實(shí)驗(yàn)室范圍07制造制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程：生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)件或服務(wù)件、裝配；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它最終服務(wù)。08預(yù)測(cè)性維護(hù)基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而幸免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng)。09預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非打算的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出。10超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非打算或延遲交付而導(dǎo)致）。11外部現(xiàn)場(chǎng)支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所（如：設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心）12特性一種可測(cè)量的產(chǎn)品特性（如半徑、硬度）或一種可測(cè)量的過(guò)程特性（如時(shí)刻、溫度、壓力）。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.9實(shí)施日期：2006/11/15序號(hào)術(shù)語(yǔ)和定義名稱(chēng)解釋13專(zhuān)門(mén)特性可能阻礙安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。14過(guò)程專(zhuān)門(mén)特性過(guò)程專(zhuān)門(mén)特性（如關(guān)鍵、要緊、重要、重點(diǎn)）是如此一種產(chǎn)品特性：對(duì)合理預(yù)測(cè)的變差，會(huì)明顯阻礙產(chǎn)品安全性或政府標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)的一致性，或者會(huì)顯著阻礙顧客對(duì)產(chǎn)品的中意程度。15關(guān)鍵特性福特汽車(chē)公司的定義：關(guān)鍵特性是指那些能阻礙政府法規(guī)或車(chē)輛/產(chǎn)品的安全功能的符合性，需要特定的供方、裝配、發(fā)運(yùn)或監(jiān)測(cè)，并在操縱打算上加以規(guī)定的產(chǎn)品要求（尺寸、性能試驗(yàn)）或過(guò)程參數(shù)。關(guān)鍵特性用倒三角形符號(hào)標(biāo)識(shí)。16檢驗(yàn)對(duì)實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行的諸如測(cè)量、檢查、試驗(yàn)或度量，并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較，以確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動(dòng)。17自檢由工作的完成者依據(jù)規(guī)定的規(guī)則對(duì)該工作進(jìn)行的檢驗(yàn)。18驗(yàn)證通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求差不多滿(mǎn)足的認(rèn)可19合格指該部件或材料滿(mǎn)足顧客的規(guī)范和要求20不合格（不符合）沒(méi)有滿(mǎn)足顧客的規(guī)范的某個(gè)要求21缺陷沒(méi)有滿(mǎn)足某個(gè)預(yù)期的使用要求或合理的期望22特許讓步對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品書(shū)面認(rèn)可23返修對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施24返工對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿(mǎn)足規(guī)定要求25糾正措施為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其緣故所采取的措施26預(yù)防措施為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其緣故所采取的措施27實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)用最少的試驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)確定阻礙均值和變差的因素的方法。28質(zhì)量功能展開(kāi)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的每一時(shí)期，將顧客要求轉(zhuǎn)化成適當(dāng)?shù)募夹g(shù)要求的一種結(jié)構(gòu)化的方法。29校準(zhǔn)在規(guī)定的條件下，把從某一檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備或量具上獲得的數(shù)值與已知標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較的一系列操作。30能力是指一個(gè)穩(wěn)定過(guò)程中固有變差的總范圍。（見(jiàn)統(tǒng)計(jì)過(guò)程操縱參考手冊(cè)）31驗(yàn)證通過(guò)檢驗(yàn)和提供客觀證據(jù)來(lái)證實(shí)規(guī)定的要求已得到滿(mǎn)足。32準(zhǔn)確度觀測(cè)值和可同意的基準(zhǔn)值之間同意的接近程度。33方差分析一種經(jīng)常用于試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）中的統(tǒng)計(jì)方法（ANOVA），用于分析多組的計(jì)量型數(shù)據(jù)以便比較方法和分析變差源。34可視分辨率測(cè)量?jī)x器最小增量的大小叫可視分辨率。該數(shù)值通常以文字形式（如廣告中）來(lái)劃分測(cè)量?jī)x器的分級(jí)。數(shù)據(jù)的分級(jí)數(shù)可通過(guò)把該增量的大小劃分類(lèi)預(yù)期的過(guò)程分布范圍（6σ）來(lái)確定。注：顯示或報(bào)告的位數(shù)不一定總表示儀器的分辨率。例如，零件的測(cè)量值為29.075、29.080、29.095等，記錄為5位數(shù)。然而該儀器的分辨率為0.005而不是0.001。35校準(zhǔn)周期兩次校準(zhǔn)間的規(guī)定時(shí)刻總量或一組條件，在此期間，測(cè)量裝置的校準(zhǔn)參數(shù)被認(rèn)定為有效的。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第3頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.9實(shí)施日期：2006/11/15序號(hào)術(shù)語(yǔ)和定義名稱(chēng)解釋36置信區(qū)間期望包括一個(gè)參數(shù)的真值的值的范圍（在希望的概率情況下叫置信水平）。37計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)能夠用來(lái)記錄和分析的定性數(shù)據(jù)，例如：要求的標(biāo)簽出現(xiàn)，所有要求的緊固件安裝，經(jīng)費(fèi)報(bào)告中不出現(xiàn)錯(cuò)誤等特性量即為計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的例子。其他的例子如一些本來(lái)就可測(cè)量（即能夠作為計(jì)量型數(shù)據(jù)處理）只是其結(jié)果用簡(jiǎn)單的“是/否”的形式來(lái)記錄，例如：用通過(guò)/不通過(guò)量規(guī)來(lái)檢驗(yàn)一根軸的直徑的可同意性，或一張圖樣上任何設(shè)計(jì)更改的出現(xiàn)。計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)通常以不合格品或不合格的形式收集，它們通過(guò)p、np、c和u操縱圖來(lái)分析。38實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)用最少的試驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)確定阻礙均值和變差的因素的方法。39零件提交保證書(shū)是指對(duì)所有新開(kāi)發(fā)或修改的產(chǎn)品所要求的一種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件。在該文件中，供方確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均符合顧客的要求。40生產(chǎn)件在生產(chǎn)者現(xiàn)場(chǎng)，用生產(chǎn)工裝、量具、工藝過(guò)程、材料、操作者、環(huán)境和過(guò)程設(shè)置，如：進(jìn)給量/速度/循環(huán)時(shí)刻/壓力/溫度等的過(guò)程設(shè)置下被制造出來(lái)的部件。41質(zhì)量打算針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件42記錄為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)如下所示：序號(hào)英文縮寫(xiě)詞義翻譯01AIAG汽車(chē)工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)02IATF國(guó)際汽車(chē)行動(dòng)小組03OEM汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠04CFT橫向職能小組05APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操縱打算06PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序07FMEA潛在失效模式及后果分析；DFMEA設(shè)計(jì)失效模式及后果分析；PFMEA過(guò)程失效模式及后果分析；SFMEA系統(tǒng)失效模式及后果分析。08MSA測(cè)量系統(tǒng)分析09SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程操縱10GR&R量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性11CP操縱打算12S/C安全/法規(guī)專(zhuān)門(mén)特性符號(hào)13DOE試驗(yàn)設(shè)計(jì)14QFD質(zhì)量功能展開(kāi)15Ppk初始過(guò)程能力指數(shù)16Cpk過(guò)程能力指數(shù)17Cmk設(shè)備能力指數(shù)18SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡片）19SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)卡片）206S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全21ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn)22QS-9000北美三大汽車(chē)公司頒布的標(biāo)準(zhǔn)

萊州金雁機(jī)械制造有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第4頁(yè)過(guò)程號(hào)：0.9實(shí)施日期：2006/11/15序號(hào)英文縮寫(xiě)詞義翻譯23IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和操縱人員以及試驗(yàn)人員24IPQC過(guò)程（工序）質(zhì)量檢驗(yàn)和操縱人員以及試驗(yàn)人員25OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和操縱人員以及試驗(yàn)人員26PPM百萬(wàn)分之（不良數(shù)/檢驗(yàn)數(shù)）×10627VE/VA價(jià)值工程/價(jià)值分析28DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)29QFD質(zhì)量功能展開(kāi)30受控本正本的復(fù)印件且需加蓋受控印章31正本質(zhì)量治理體系正式文本且無(wú)需加蓋受控印章的原本。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量治理體系過(guò)程流程圖文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：1.0實(shí)施日期：2006/11/15質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求顧客中意5治理職責(zé)顧客要求顧客中意5治理職責(zé)8測(cè)量分析改進(jìn) 8測(cè)量分析改進(jìn)6資源治理6資源治理產(chǎn)品輸入輸出產(chǎn)品增值活動(dòng)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)信息流基于過(guò)程的質(zhì)量治理體系流程圖

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司質(zhì)量治理原則文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：1.1實(shí)施日期：2006/11/151.1公司質(zhì)量治理原則1）以顧客關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和以后的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。2）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)制造并保持使職員能充分參與組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。3）全員參與各級(jí)人員差不多上組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才能為組織帶來(lái)收益。4）過(guò)程方法將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行治理，能夠更高效地得到期望的結(jié)果。5）治理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)不、理解和治理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。6）持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織一個(gè)永恒的目標(biāo)。7）基于事實(shí)的決策方法有效的決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。8）與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方制造價(jià)值的能力。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司組織機(jī)構(gòu)圖文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：1.2實(shí)施日期：2006/11/15總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表顧客代表治理者代表顧客代表供銷(xiāo)部生產(chǎn)部技檢部綜合部供銷(xiāo)部生產(chǎn)部技檢部綜合部原材料庫(kù)成品庫(kù)加工車(chē)間工裝模具庫(kù)實(shí)驗(yàn)室原材料庫(kù)成品庫(kù)加工車(chē)間工裝模具庫(kù)實(shí)驗(yàn)室

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司質(zhì)量職責(zé)分配表文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：1.3實(shí)施日期：2006/11/15章節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過(guò)程（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部車(chē)間4.0文件要求4.14.1總要求●●●○○○○○4.1.1總要求－補(bǔ)充●●●○○○○○總則M1文件與記錄操縱●●●●○○○○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)●●●●○○○○4.2.3文件要求○○○●○○○○4.2.4記錄操縱○○○●○○○○5.0治理職責(zé)5.15.1治理承諾S1顧客專(zhuān)門(mén)要求的識(shí)不●○○○○○○○5.1.1過(guò)程效率●○○○○○○○5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●●●○○○○○5.35.3質(zhì)量方針M2方針目標(biāo)制定和監(jiān)控●●●○○○○○質(zhì)量目標(biāo)●●●○○○○○質(zhì)量策劃－補(bǔ)充●●●○○○○○5.4.2質(zhì)量治理體系策劃●●●○○○○○職責(zé)和權(quán)限M3公司組織結(jié)構(gòu)職責(zé)●●●○○○○○5.5.2治理者代表●●○○○○○○顧客代表●○●○○○○○5.5.3內(nèi)部溝通S2溝通治理●●●●○○○○5.65.6治理評(píng)審M3治理評(píng)審●●●○○○○○6.0資源治理6.16.1資源提供●○○○○○○○6.26.2人力資源○○○●○○○○6.2.1總則S3人力資源/培訓(xùn)治理○○○●○○○○6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)○○○●○○○○6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性治理○○○○○●○○6.46.4工作環(huán)境○○○○○●○○7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程○○○○●●●○7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃－補(bǔ)充○○○○●●●○7.1.2同意準(zhǔn)則○○○○●○○○7.1.3保密○○○●●○●○7.1.4更改操縱○○○○●○○○7.27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程S1顧客專(zhuān)門(mén)要求的識(shí)不○○○●●●●○7.2.1與顧客有關(guān)要求的確定○○●○○○●○顧客指定的專(zhuān)門(mén)特性○○●○●○●○

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司質(zhì)量職責(zé)分配表文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)：1.3實(shí)施日期：2006/11/15章節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過(guò)程識(shí)不（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部車(chē)間與顧客有關(guān)要求的評(píng)審C1顧客要求評(píng)審過(guò)程○○○○○○●○與顧客有關(guān)要求的評(píng)審○○○○○○●○組織制造的可行性○○○○○○●○7.2.3顧客溝通C5顧客反饋處理過(guò)程S2溝通治理○○○○○○●○顧客溝通－補(bǔ)充○○○○○○●○7.37.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程○○○○●●●○7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃○○○○●●●○多方論證○○●○●●●○7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入○○●○●●●○產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入（無(wú)）○○○○○○○○制造過(guò)程輸入○○●○●●●○專(zhuān)門(mén)特性○○●○●●●○7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出○○●○●●●○7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審○○●○●●●○監(jiān)控○○●○●●●○7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證○○●○●●●○7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)○○●○●●●○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)－補(bǔ)充○○●○●●●○樣件打算（無(wú)）○○○○○○○○產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程○○●○●●●○7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改操縱○○●○●●●○7.47.4采購(gòu)S5采購(gòu)和供方治理○○○○○○●○7.4.1采購(gòu)操縱○○○○○○●○法規(guī)符合性○○○○●○●○供方質(zhì)量治理體系的開(kāi)發(fā)○○○○●○●○顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源○○○○○○●○7.4.2采購(gòu)信息○○○○○○●○7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證○○○○●○●○進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量○○○○●○●○對(duì)供方的監(jiān)視○○○○●○●○7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○○○○○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程○○○●○●●○操縱打算○○○○●○○○作業(yè)指導(dǎo)書(shū)○○○○○●○○作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證○○○○○●○○預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性治理○○○○○●○○

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司質(zhì)量職責(zé)分配表文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第3頁(yè)過(guò)程號(hào)：1.3實(shí)施日期：2006/11/15章節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過(guò)程識(shí)不（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部車(chē)間.5生產(chǎn)工裝的治理C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性治理○○○○●●○○生產(chǎn)打算C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S6生產(chǎn)打算提供治理○○○○○●○○服務(wù)信息反饋C5顧客反饋處理過(guò)程○○○○○○●○與顧客的服務(wù)協(xié)議○○○○○○●○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程○○○○○●○○7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S7標(biāo)識(shí)和可追溯性治理○○○○●●○○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S8顧客財(cái)產(chǎn)治理○○○○●○●○顧客所有的工裝○○○○●○●○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程C4產(chǎn)品交付過(guò)程S9產(chǎn)品防護(hù)治理○○○○○●●○貯存和庫(kù)存○○○○○●○○7.67.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱S10監(jiān)視和測(cè)量裝置/實(shí)驗(yàn)室治理○○○○●○○○7.6.1測(cè)量系統(tǒng)分析○○○○●○○○7.6.2校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄○○○○●○○○7.6.3實(shí)驗(yàn)室要求○○○○●○○○內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室○○○○●○○○外部實(shí)驗(yàn)室○○○○●○○○8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.1總則●●○○○○○○8.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定○○○●●●●●8.1.2基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念○○○●●●●●8.28.2監(jiān)視和測(cè)量○○○○○○○○8.2.1顧客中意S11顧客中意度測(cè)量○○●●○○●○顧客中意－補(bǔ)充○○●○○○●○8.2.2內(nèi)部審核M6內(nèi)部審核○●○●●○○○質(zhì)量治理體系審核○○○●○○○○制造過(guò)程審核○○○○●○○○產(chǎn)品審核○○○○●○○○內(nèi)部審核打算○○○●○○○○內(nèi)審員資格○○○●○○○○8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量S12過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○●●●●●●●制造過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量○○○○●●○○

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司質(zhì)量職責(zé)分配表文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第4頁(yè)過(guò)程號(hào)：1.3實(shí)施日期：2006/11/15章節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過(guò)程識(shí)不（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部車(chē)間8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○○○●○○○全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)○○○○●○○○外觀項(xiàng)目（無(wú)）○○○○○○○○8.38.3不合格品操縱S14不合格、糾正和預(yù)防○○○○●○○○8.3.1不合格品操縱－補(bǔ)充○○○○●○○○8.3.2返工產(chǎn)品的操縱○○○○●○○○8.3.3顧客通知○○○○●○○○8.3.4顧客特許○○●○●○○○8.48.4數(shù)據(jù)分析M7數(shù)據(jù)分析和使用○○●●●●●●8.4.1數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用○○●●●●●●8.58.5改進(jìn)M8持續(xù)改進(jìn)●●●○○○○○8.5.1持續(xù)改進(jìn)○○○●○○○○組織的持續(xù)改進(jìn)○○○●○○○○制造過(guò)程改進(jìn)○○○○○●○○8.5.2糾正措施S14不合格、糾正和預(yù)防○○○○○○○○解決問(wèn)題○○○●●○○○防錯(cuò)○○○●●○○○糾正措施阻礙○○○●●○○○拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析○○○○●○○○8.5.3預(yù)防措施○○○●●○○○講明：●表示主責(zé)部門(mén)或人員；○表示協(xié)作部門(mén)或人員符號(hào)。公司組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)的確定、變更都需要總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件的形式通知各相關(guān)部門(mén)和人員。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司B類(lèi)文件清單文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共2頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：2.0實(shí)施日期：2006/11/15序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版號(hào)備注01文件操縱程序TS/LJZ－B4.2.3－001A/0M102工程更改操縱程序A/0M103質(zhì)量記錄操縱程序TS/LJZ－B4.2.4－01A/0M104方針與目標(biāo)的制定與監(jiān)操縱程序A/0M205公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)A/0M306經(jīng)營(yíng)打算操縱程序A/0M407A/0M408治理評(píng)審操縱程序A/0M509內(nèi)部審核操縱程序TS/LJZ－B8.2.2－001A/0M610數(shù)據(jù)分析與使用操縱程序TS/LJZ－B8.4－001A/0M711持續(xù)改進(jìn)操縱程序TS/LJZ－B8.5.1－001A/0M812A/0C1/S113內(nèi)外部溝通操縱程序A/0S214A/0S315A/0S416A/0S417A/0S418A/0C219A/0S520A/0S521A/0C3/S622A/0C323A/0S724A/0S825A/0S926A/0C527A/0S10

萊州金雁機(jī)械制造有限公司B類(lèi)文件清單文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共2頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)：2.0實(shí)施日期：2006/11/15序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版號(hào)備注28A/0S1029顧客中意度測(cè)量操縱程序TS/LJZ－B8.2.1－001A/0S1130A/0S1231過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序TS/LJZ－B8.2.3－001A/0S1232產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序TS/LJZ－B8.2.4－001A/0S1333不合格品操縱程序TS/LJZ－B8.3－001A/0S1434糾正和預(yù)防措施操縱程序TS/LJZ－B8.5.2－001A/0S14

萊州金雁機(jī)械制造有限公司C類(lèi)文件清單文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共3頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：2.1實(shí)施日期：2006/11/15序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)對(duì)應(yīng)程序使用部門(mén)01文件編寫(xiě)導(dǎo)則LJZ/C－G－001B4.2.3綜合部02圖紙和技術(shù)資料治理細(xì)則LJZ/C－J—042B4.2.3技檢部03技術(shù)文件編號(hào)方法LJZ/C－J—043B4.2.3技檢部04圖紙更改方法LJZ/C－J—044B4.2.3技檢部05經(jīng)營(yíng)打算指標(biāo)計(jì)算公式運(yùn)用指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－G－010B5.4.1綜合部06公司級(jí)數(shù)據(jù)及經(jīng)營(yíng)打算治理方法LJZ/C－G－005B5.4.1綜合部07過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－009B8.2.2技檢部/綜合部08產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－010B8.2.2技檢部/綜合部09崗位資格要求LJZ/C—G－002B4.2.3綜合部10職工教育治理制度LJZ/C—G－003B4.2.3綜合部11生產(chǎn)設(shè)備治理制度LJZ/C－J－025B6.3制造部12設(shè)備操作規(guī)程LJZ/C－J－026B6.3制造部13設(shè)備備件貯備定額LJZ/C－J－027B6.3制造部14工裝治理制度LJZ/C－J－030B制造部15工裝儲(chǔ)備定額LJZ/C－J－031B制造部16操作和過(guò)程有效性的評(píng)估方法LJZ/C－J－032B7.1技檢部17過(guò)程流程圖檢查清單LJZ/C－J－033B7.1技檢部18產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單LJZ/C－J－034B7.1技檢部19工廠平面圖檢查清單LJZ/C－J－035B7.1技檢部20過(guò)程FMEA檢查清單LJZ/C－J－036B7.1技檢部21操縱打算檢查清單LJZ/C－J－037B7.1技檢部22APQP輸出文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－001B7.1技檢部23（PPAP）生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－002B7.1技檢部24（SPC）過(guò)程能力研究評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－006B7.1技檢部

萊州金雁機(jī)械制造有限公司C類(lèi)文件清單文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共3頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)：2.1實(shí)施日期：2006/11/15序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)對(duì)應(yīng)程序使用部門(mén)25操縱圖的應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－007B7.1技檢部26（PFMEP）過(guò)程潛在失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－008B7.1技檢部27物資儲(chǔ)備定額LJZ/C－J－028B7.4.2供銷(xiāo)部28作業(yè)預(yù)備及驗(yàn)證指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－015B7.5.1制造部29產(chǎn)品工藝卡片LJZ/C－J－038B7.5.1制造部30專(zhuān)門(mén)工序確認(rèn)和操縱方法LJZ/C－J－016B7.5.1技檢部/制造部31關(guān)鍵工序質(zhì)量操縱點(diǎn)治理方法LJZ/C－J－017B7.5.1技檢部/車(chē)間30突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案LJZ/C－G－006B7.5.1技檢部/車(chē)間335S活動(dòng)治理方法LJZ/C－J－007B7.5.1技檢部/車(chē)間34倉(cāng)庫(kù)治理制度LJZ/C－G－008B7.5.5制造部/倉(cāng)庫(kù)35產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程LJZ/C－J－045B7.5.5制造部36測(cè)量設(shè)備設(shè)備操作規(guī)程LJZ/C－J－020B7.6技檢部37測(cè)量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程LJZ/C－J－019B7.6技檢部38重復(fù)性和再現(xiàn)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－003B7.6技檢部39穩(wěn)定性、偏倚和線(xiàn)性研究作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－004B7.6技檢部40計(jì)數(shù)型測(cè)量系統(tǒng)分析研究作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－005B7.6技檢部41測(cè)量設(shè)備試驗(yàn)操作規(guī)程LJZ/C－J－020B7.6.3技檢部42測(cè)量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程LJZ/C－J－019B7.6.3技檢部43顧客中意度調(diào)查評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－G－009B8.2.1供銷(xiāo)部44排列圖使用指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－011B8.1.1技檢部45因果圖法使用指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－012B8.1.1技檢部46工序質(zhì)量分析和操縱方法LJZ/C－J－021B8.1.1技檢部

萊州金雁機(jī)械制造有限公司C類(lèi)文件清單文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共3頁(yè)/第3頁(yè)過(guò)程號(hào)：2.1實(shí)施日期：2006/11/15序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)對(duì)應(yīng)程序使用部門(mén)47包裝箱檢驗(yàn)規(guī)程LJZ/C－J－041B8.2.4技檢部48產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程LJZ/C－J－024B8.2.4技檢部49產(chǎn)品質(zhì)量重要性分級(jí)LJZ/C－J－022B8.3技檢部50返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－023B8.3技檢部/車(chē)間518D法作業(yè)指導(dǎo)書(shū)LJZ/C－J－018B8.5.2技檢部

萊州金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)操縱文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：3.0實(shí)施日期：2006/11/15日期修改頁(yè)修稿內(nèi)容修改單號(hào)批準(zhǔn)人修改人

金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量治理體系文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共6頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：4.0實(shí)施日期：2006/11/154.0質(zhì)量治理體系4.1總要求本過(guò)程依據(jù)TS16949技術(shù)規(guī)范（4.1）條款編制。4.1.1過(guò)程的識(shí)不公司按ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采納過(guò)程方法識(shí)不、建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客需要，以實(shí)現(xiàn)公司、顧客、職員及相關(guān)方中意，公司綜合部具體組織質(zhì)量治理體系的建立和實(shí)施。公司按過(guò)程方法建立質(zhì)量治理體系，并做到：a)識(shí)不所需的過(guò)程及在公司中的運(yùn)用（如：4.2、4.3、4.4所描述）b)確定過(guò)程順序及相互作用（如圖1矩陣圖描述了3類(lèi)過(guò)程相互關(guān)系；圖2描述了質(zhì)量治理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系）4.1.2過(guò)程的分類(lèi)公司的質(zhì)量治理體系過(guò)程按類(lèi)型分為：★顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）；★支持過(guò)程（SP）；★治理過(guò)程（MP）。公司的質(zhì)量治理體系的外包過(guò)程包括委外計(jì)量等分不在檢測(cè)設(shè)備治理等過(guò)程中定義并加以治理。公司不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。4.2顧客導(dǎo)向過(guò)程COP：4.2.1COP定義：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生阻礙，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)不和治理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客中意。C1：顧客要求評(píng)審過(guò)程；C2：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程；C3：產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程；C4：產(chǎn)品交付過(guò)程；C5：顧客反饋處理過(guò)程。4.2.2在識(shí)不COP過(guò)程中，參考了IATF推舉的10個(gè)COP：1）市場(chǎng)分析/顧客需求；2）報(bào)價(jià)/招投標(biāo)；3）訂單/申請(qǐng)單；4）產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)；

金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量治理體系文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共6頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)：4.0實(shí)施日期：2006/11/155）產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn)；6）產(chǎn)品生產(chǎn)；7）交付；8）付款；9）保修/服務(wù)；10）售后/顧客反饋。4.2.3對(duì)上述COP的分類(lèi)，我們?cè)谶^(guò)程識(shí)不時(shí)，依照公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分類(lèi)：1）市場(chǎng)分析/顧客需求C1顧客要求評(píng)審過(guò)程2）報(bào)價(jià)/招投標(biāo)3）訂單/申請(qǐng)單4）產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)C2產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程5）產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn)、C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程6）7）交付C4產(chǎn)品交付過(guò)程8）付款9）保修/服務(wù)C5顧客反饋處理過(guò)程10）售后/顧客反饋4.3支持過(guò)程SP4.3.1SP定義提供要緊資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)可能目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。4.3.2公司通過(guò)對(duì)以下SP的治理，確保公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1：顧客專(zhuān)門(mén)要求的識(shí)不S2：溝通治理S3：人力資源/培訓(xùn)治理S4：設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性治理S5：采購(gòu)和供方治理S6：生產(chǎn)打算提供治理S7：標(biāo)識(shí)和可追溯性治理S8：顧客財(cái)產(chǎn)治理S9：產(chǎn)品防護(hù)治理S10：監(jiān)視和測(cè)量裝置/實(shí)驗(yàn)室治理S11：顧客中意度測(cè)量S12：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量S13：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S14不合格糾正預(yù)防4.4治理過(guò)程MP

金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量治理體系文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共6頁(yè)/第3頁(yè)過(guò)程號(hào)：4.0實(shí)施日期：2006/11/154.4.1MP定義用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率。組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其改進(jìn)等過(guò)程。4.4.2公司通過(guò)對(duì)以下MP的治理，確保公司過(guò)程實(shí)施的有效性。M1：文件和記錄M2：方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控M3：公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)M4：經(jīng)營(yíng)打算/質(zhì)量成本治理M5：治理評(píng)審M6：內(nèi)部審核M7：數(shù)據(jù)分析和使用M8：持續(xù)改進(jìn)4.5公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程、治理過(guò)程相互關(guān)系（見(jiàn)矩陣圖1）圖1公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程、治理過(guò)程的相互關(guān)系顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程C1顧客要求評(píng)審過(guò)程C2產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程C4產(chǎn)品交付過(guò)程C5顧客反饋處理過(guò)程支持過(guò)程S1顧客專(zhuān)門(mén)要求的識(shí)不√√√√√S2溝通治理√√√√√S3人力資源/培訓(xùn)治理√√√√√S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性治理√√√√√S5采購(gòu)和供方治理√√S6生產(chǎn)打算提供治理√√S7標(biāo)識(shí)和可追溯性治理√√√S8顧客財(cái)產(chǎn)治理√√S9產(chǎn)品防護(hù)治理√√√√S10監(jiān)視和測(cè)量裝置治理√√S11顧客中意度測(cè)量√√√√S12過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量√√√√√S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S14不合格糾正預(yù)防√√√√√管理過(guò)程M1文件和記錄治理M2方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控；M3公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；M4經(jīng)營(yíng)打算/質(zhì)量成本治理；M5治理評(píng)審；M6內(nèi)部審核；M7數(shù)據(jù)分析；M8持續(xù)改進(jìn)萊州金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量治理體系文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共6頁(yè)/第4頁(yè)過(guò)程號(hào)4.0實(shí)施日期：2006/11/154.6公司質(zhì)量治理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系（見(jiàn)圖2）高層治理過(guò)程銷(xiāo)售治理過(guò)程工程（技術(shù)）治理過(guò)程材料治理過(guò)程生產(chǎn)（服務(wù)）治理過(guò)程質(zhì)量治理過(guò)程人力資源治理過(guò)程信息系統(tǒng)治理過(guò)程治理職責(zé)治理評(píng)審治理評(píng)審5.6建立實(shí)施改進(jìn)QMS4.05.0建立實(shí)施改進(jìn)QMS4.05.0資源治理資源提供6.1資源提供6.1基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境6.3/6.4能力\意識(shí)和培訓(xùn)能力\意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2文件和記錄操縱4.2.3/4.2.4文件和記錄操縱4.2.3/4.2.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的識(shí)不和評(píng)審7.2.1/7.2.2產(chǎn)品要求的識(shí)不和評(píng)審7.2.1/7.2.2設(shè)計(jì)?本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)?本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)7.5.4/7.5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3采購(gòu)信息\采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.2/7.4.3/7.4.4采購(gòu)操縱7.4.1顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)7.5.4/7.5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3采購(gòu)信息\采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.2/7.4.3/7.4.4采購(gòu)操縱7.4.1過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3產(chǎn)品服務(wù)提供操縱7.5.1過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3產(chǎn)品服務(wù)提供操縱7.5.1測(cè)量裝置7.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1測(cè)量裝置7.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.4內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核分析內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核分析持續(xù)改進(jìn)\糾正和預(yù)防措施8.5顧客中意度分析顧客中意度測(cè)量8.2.1顧客中意度分析顧客中意度測(cè)量8.2.1產(chǎn)品服務(wù)狀況分析產(chǎn)品服務(wù)狀況分析供方狀況分析供方狀況分析生產(chǎn)(服務(wù))過(guò)程分析不合格操縱8.3過(guò)程的測(cè)量操縱生產(chǎn)(服務(wù))過(guò)程分析不合格操縱8.3過(guò)程的測(cè)量操縱8.2.3產(chǎn)品的測(cè)量操縱(同意\產(chǎn)品的測(cè)量操縱(同意\過(guò)程\最終)8.1/8.2.4過(guò)程數(shù)據(jù)分析人力資源分析人力資源分析體系文件及記錄分析體系文件及記錄分析萊州金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量治理體系文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共6頁(yè)/第5頁(yè)過(guò)程號(hào)4.0實(shí)施日期：2006/11/154.7公司以章魚(yú)圖模式對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程分類(lèi)關(guān)系圖見(jiàn)圖3：C5顧客反饋處理過(guò)程顧客要求C5顧客反饋處理過(guò)程治理過(guò)程in治理過(guò)程07010701C1顧客要求評(píng)審過(guò)程050503Out及時(shí)的評(píng)審080608060402顧客信息Outin支持過(guò)程支持過(guò)程C2產(chǎn)品質(zhì)量C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程顧客中意C4產(chǎn)品交付過(guò)程O(píng)utC4產(chǎn)品交付過(guò)程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程過(guò)程的確定交付要求in合格產(chǎn)品inOut生產(chǎn)打算萊州金雁機(jī)械制造有限公司質(zhì)量治理體系文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共6頁(yè)/第6頁(yè)過(guò)程號(hào)：4.0實(shí)施日期：2006/11/151）為了識(shí)不這些過(guò)程的順序和相互作用，公司用流程圖、矩陣表或文字進(jìn)行了表述，并定義了所需的準(zhǔn)則和方法。2）確定質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法，制定了必要的程序文件和作業(yè)文件。3）確?？色@得支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視所必需的資源和信息。4）對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和分析進(jìn)行策劃，并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析e.按規(guī)定的準(zhǔn)則和方法實(shí)施過(guò)程操縱和治理，使這些過(guò)程在受控條件下有效運(yùn)行，已達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和結(jié)果，并實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.9公司對(duì)可能發(fā)生阻礙產(chǎn)品符合性要求的外包過(guò)程，已按照采購(gòu)操縱的要求進(jìn)行有效地操縱，在后面的章節(jié)內(nèi)按過(guò)程要求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件與記錄操縱文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程識(shí)不號(hào)：M1實(shí)施日期：2006/11/15M1文件與記錄操縱1總則本過(guò)程依據(jù)本過(guò)程依據(jù)TS16949技術(shù)規(guī)范（4.2；4.2.1；4.2.2；4.2.3；；4.2.4）條款編制。本公司質(zhì)量治理體系文件，分以下四個(gè)層次：1）質(zhì)量手冊(cè):闡明公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定公司質(zhì)量治理體系的文件；2）程序文件:規(guī)定質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程的操縱要求的文件;3)作業(yè)文件:為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和操縱各項(xiàng)具體活動(dòng)所需的文件，包括適用的外來(lái)文件；4)記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量體系建立與運(yùn)行的首要文件。是公司組織開(kāi)展質(zhì)量治理和質(zhì)量操縱的企業(yè)法規(guī)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布全體職員均需切實(shí)理解并遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)要緊由下列部分構(gòu)成:1）前言2)適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)定義及縮寫(xiě)3)質(zhì)量體系要素的描述4)質(zhì)量手冊(cè)的治理5)附錄3二階/三階文件3.1為對(duì)所有阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)過(guò)程及因素進(jìn)行有效操縱，并明確操縱的步驟及協(xié)調(diào)方法。公司依據(jù)所建質(zhì)量體系過(guò)程的需要，設(shè)定了41個(gè)二階或三階質(zhì)量治理體系文件，見(jiàn)3.0章《文件清單》。3.2二階/三階文件經(jīng)公司高層會(huì)議審定和各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，由治理者代表批準(zhǔn)組織實(shí)施。4文件操縱過(guò)程所有者關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效目標(biāo)值依據(jù)的文件1主責(zé)★綜合部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件組織各相關(guān)部門(mén)制定、發(fā)放、歸檔。2協(xié)責(zé)★技檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客工程規(guī)范進(jìn)行評(píng)審、發(fā)放、歸檔★相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1現(xiàn)場(chǎng)文件有效率：100％。2工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率：100％（技術(shù)文件五日內(nèi)評(píng)審結(jié)束）?！段募倏v程序》《電子文件的治理方法》《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》4.1輸入信息☆標(biāo)準(zhǔn)的要求；☆法律法規(guī)要求；☆職員能力水平；☆治理要求；萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件與記錄操縱文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)：M1實(shí)施日期：2006/11/15☆顧客要求；☆過(guò)程操縱要求；☆治理體系要求。4.2輸出信息☆手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；☆外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用；☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；☆記錄保存。4.3過(guò)程描述4.3.1文件的編寫(xiě)、審核與批準(zhǔn)1）質(zhì)量手冊(cè)由綜合部編寫(xiě)，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）程序文件由各職能部門(mén)編寫(xiě)，綜合部審核，治理者代表批準(zhǔn)。3）作業(yè)文件由各職能部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管的經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)類(lèi)文件由技檢部備案存檔，體系類(lèi)文件由綜合部備案存檔。4.3.2文件的公布與操縱1）在所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的場(chǎng)合，均須使用文件的有效版本，包括顧客圖樣或規(guī)范中注明的參考文件，并加蓋受控章，文件發(fā)放應(yīng)建立分發(fā)記錄。2）為法律和/或積存知識(shí)的目的所保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（加蓋作廢章），以識(shí)不文件的有效性，幸免誤用舊文件。4.3.3工程規(guī)范關(guān)于顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改的文件，由技檢部在五個(gè)工作日內(nèi)組織評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施，并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄（包括所有有關(guān)文件的更新），以保證文件和資料為最新版本。4.3.4建立《文件最新?tīng)顟B(tài)一覽表》和《現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一覽表》以示所有文件資料的最新?tīng)顟B(tài)和版次。4.4文件的更改或修訂：4.4.1文件更改或修訂須由原始審查與批準(zhǔn)的部門(mén)執(zhí)行，除非上級(jí)另有指派（須獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料）。4.4.2文件更改或修訂，須標(biāo)注修改內(nèi)容及新版開(kāi)始使用日期，并建立《文件更改或修訂一覽表》。4.4.3由工程更改引起相關(guān)文件的變化，如PPAP文件、圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，技檢部和相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新這些文件。4.4.4失效文件和資料應(yīng)迅即從所有發(fā)行或使用場(chǎng)所收回或撤銷(xiāo)，以免誤用失效資料。4.4.5電子文件的治理：1）電子文件，包括計(jì)算機(jī)內(nèi)共享文件、各科室微機(jī)內(nèi)電子報(bào)表、電子臺(tái)帳等。電子文萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件與記錄操縱文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第3頁(yè)過(guò)程號(hào)：M1實(shí)施日期：2006/11/15公司的商業(yè)機(jī)密、技術(shù)機(jī)密不流失。2）公司級(jí)的電子文件應(yīng)由綜合部統(tǒng)一治理，綜合部要定期對(duì)各部門(mén)對(duì)所使用的電子文件情況進(jìn)行檢查，防止電子文件非正常修改。3）共享文件平臺(tái)上的文件一定要設(shè)置為“只讀”狀態(tài)，并設(shè)置密碼，確保文件的安全性。4）公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件（不含質(zhì)量記錄），以文字版本批準(zhǔn)公布的為準(zhǔn)。電子狀態(tài)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件（不含質(zhì)量記錄）不作為執(zhí)行的依據(jù)。5）綜合部要定期組織檢查各部門(mén)電子文件的使用情況，及時(shí)糾正違規(guī)操作，防止電子文件的非預(yù)期損壞和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的非正常停機(jī)。5記錄操縱過(guò)程所有者關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效值依據(jù)的文件1主責(zé)★綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔，指導(dǎo)各部門(mén)正確使用質(zhì)量記錄。2協(xié)責(zé)★各職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的正確性及建檔、分類(lèi)、公布、儲(chǔ)存、維護(hù)與銷(xiāo)毀的治理。1質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄提供時(shí)刻≤15分鐘）；2記錄清單準(zhǔn)確率100％?！顿|(zhì)量記錄操縱程序》5.1輸入信息 ☆體系運(yùn)行記錄☆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證記錄5.2輸出信息TS16494要求強(qiáng)制形成并操縱的記錄包括：☆治理評(píng)審記錄；☆人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；☆產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄；☆計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的記錄；☆設(shè)計(jì)評(píng)審記錄；☆設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄；☆設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄；☆設(shè)計(jì)變更記錄；☆供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄；☆生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)記錄；☆當(dāng)有追溯要求時(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄；☆顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄；☆校準(zhǔn)記錄；☆內(nèi)部審核記錄；☆產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄；☆不合格記錄；☆糾正措施記錄；☆預(yù)防措施記錄。5.3過(guò)程描述5.3.1記錄所涉及的要緊活動(dòng)包括：1）標(biāo)識(shí)；2）收集；3）編目；4）查閱；5）歸檔；6）保管；7）保存期限；8）處置。5.3.2記錄的應(yīng)用、填寫(xiě)、保存及維護(hù)1）建立質(zhì)量記錄目錄清單，講明記錄產(chǎn)生部門(mén)、保管部門(mén)、報(bào)送部門(mén)、保存期限等。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件與記錄操縱文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共4頁(yè)/第4頁(yè)過(guò)程號(hào)：M1實(shí)施日期：2006/11/152）記錄的填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范、清晰、明確，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，并提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。3）記錄能夠以任何一種媒體存在。4）記錄按屬地治理的原則由分管使用的部門(mén)定期收集、歸檔、裝訂、妥善保管。5）質(zhì)量記錄應(yīng)包含顧客指定的記錄。6）記錄操縱必須滿(mǎn)足使用的法律法規(guī)和顧客的要求。6文件和記錄的保存期限6.1文件（包括過(guò)期/停用的文件）的存檔必須受控，以便今后用以證明質(zhì)量治理體系、過(guò)程、和產(chǎn)品在某一時(shí)期內(nèi)滿(mǎn)足了質(zhì)量要求。公式：保存期＝使用期＋存檔期6.2文件和記錄的整體歷程可分為使用期和存檔期兩個(gè)時(shí)期。使用期確實(shí)是文件和記錄在公司被使用的時(shí)刻。當(dāng)文件和記錄不再被使用后，應(yīng)歸檔。自此始，文件和記錄的存檔期開(kāi)始。存檔期開(kāi)始于：文件－當(dāng)文件被更改且新版投入使用后；記錄－當(dāng)記錄在公司的工作流程中不再被需要后。6.3不管是在使用期依舊在存檔期，都需要對(duì)文件和記錄進(jìn)行保存（保存方式可能有所不同）。因此使用期和存檔期合稱(chēng)保存期。保存期起于文件和記錄的生成，終止于文件和記錄的銷(xiāo)毀。6.4出于積存經(jīng)驗(yàn)的目的，開(kāi)發(fā)文件能夠保存較長(zhǎng)的時(shí)刻。6.5電子文件能夠長(zhǎng)期保存。6.6記錄的保存期限為：1）生產(chǎn)批準(zhǔn)文件/工裝記錄/采購(gòu)訂單/及工程修改記錄的保存期為該零件的停產(chǎn)再加一個(gè)日歷年。2）質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄保存2年；3）內(nèi)部審核和治理評(píng)審記錄保存3年；4）關(guān)于涉及“安全和法規(guī)、有關(guān)專(zhuān)門(mén)特性”等強(qiáng)制性要求的文件和記錄，應(yīng)有較長(zhǎng)的存檔期，應(yīng)按政府強(qiáng)制性要求（15年）的期限保存；5）如顧客對(duì)質(zhì)量記錄提出保存期限要求，因按顧客的要求執(zhí)行。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司治理職責(zé)文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共1頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：5.0實(shí)施日期：2006/11/155.0治理職責(zé)5.0總則本過(guò)程依據(jù)本過(guò)程依據(jù)TS16949技術(shù)規(guī)范（5.1；5.2）條款編制。5.1治理承諾公司總經(jīng)理承諾：公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司建立、實(shí)施符合ISO/TS16949的質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過(guò)以下活動(dòng)提供證據(jù)：通過(guò)質(zhì)量意識(shí)教育、培訓(xùn)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、宣傳、內(nèi)部溝通、與顧客溝通等各種形式向組織傳達(dá)顧客和法律法規(guī)要求及滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)過(guò)程中予以體現(xiàn)。制定并正式公布了包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性承諾的質(zhì)量方針制定了公司質(zhì)量目標(biāo)。按規(guī)定的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審。確定并提供了必需的資源。評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，確保這些過(guò)程的有效性和效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理確保：以增強(qiáng)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的要求和期望得到確定和滿(mǎn)足；識(shí)不顧客明確或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、法律方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)作得以實(shí)現(xiàn)。將顧客中意作為對(duì)質(zhì)量治理體系有效性的一種測(cè)量，通過(guò)各種方法對(duì)顧客中意進(jìn)行監(jiān)視、分析，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。萊州金雁機(jī)械制造有限公司方針目標(biāo)制定和監(jiān)控文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共2頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：M2實(shí)施日期：2006/11/15M2方針目標(biāo)制定和監(jiān)控1總則本過(guò)程依據(jù)TS16949技術(shù)規(guī)范（5.3；5.4.1；；5.4.2）條款編制。闡明了公司的質(zhì)量方針；確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)是能夠測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量要求應(yīng)包含在經(jīng)營(yíng)打算中，用于質(zhì)量方針的展開(kāi)。過(guò)程所有者關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效目標(biāo)值依據(jù)的文件1主責(zé)★總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)公布；2協(xié)責(zé)★治理者代表負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)正確貫徹質(zhì)量方針與目標(biāo)?！锔髀毮懿块T(mén)應(yīng)認(rèn)真貫徹方針目標(biāo)。1顧客中意度1《質(zhì)量方針》2輸入信息☆最高治理者的期望；☆質(zhì)量治理體系要求（包括變更的要求）；☆顧客的期望和中意度；☆相關(guān)方的期望；☆公司的進(jìn)展戰(zhàn)略；☆公司產(chǎn)品特點(diǎn)；☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況；☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；☆市場(chǎng)分析報(bào)告；☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)告；☆標(biāo)竿分析；☆法律法規(guī)和其他要求；☆新產(chǎn)品及費(fèi)用情況；☆關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效表現(xiàn)。3輸出信息☆公司經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)模式；☆公司質(zhì)量方針；☆公司數(shù)據(jù)分析；☆公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；☆質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果。4過(guò)程描述本過(guò)程定義了公司經(jīng)營(yíng)宗旨、進(jìn)展方向和公司質(zhì)量方針的治理要求。4.1公司質(zhì)量方針：依據(jù)公司的宗旨和承諾，總經(jīng)理確定并正式公布公司質(zhì)量方針，見(jiàn)本手冊(cè)0.3章《質(zhì)量方針》。質(zhì)量方針應(yīng)：與公司的宗旨相適應(yīng)，適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模和環(huán)境阻礙；包括了滿(mǎn)足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；提供了制定和評(píng)審質(zhì)量治理體系目標(biāo)的框架。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司方針目標(biāo)制定與監(jiān)控文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共2頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)：M2實(shí)施日期：2006/11/15為保證質(zhì)量方針的貫徹和執(zhí)行，公司組織全體職員學(xué)習(xí)、宣傳質(zhì)量方針，并采取各種方式進(jìn)行培訓(xùn)，使全體職員特不是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都能理解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中，盡職盡責(zé)堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。公司每年在治理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。4.2質(zhì)量治理體系策劃（5.4.2）為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949:2002的要求，治理者代表和體系推行小組負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的策劃，并組織實(shí)施，建立、實(shí)施并保持有效運(yùn)行的質(zhì)量治理體系。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境和要求發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)等需更改時(shí)，通過(guò)治理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量治理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共2頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：M3實(shí)施日期：2006/11/15M3公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1總則本過(guò)程依據(jù)TS16949技術(shù)規(guī)范（5.5.1；；5.5.2；）條款編制。1）描述了公司組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè)2.0章）；2）規(guī)定了對(duì)公司各部門(mén)的職能要求。過(guò)程所有者關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效目標(biāo)值依據(jù)的文件1主責(zé)★總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)職責(zé)，負(fù)責(zé)任命治理者代表，負(fù)責(zé)確定顧客代表。2協(xié)責(zé)★各部門(mén)主管負(fù)責(zé)確定部門(mén)內(nèi)崗位描述。★綜合部負(fù)責(zé)公布組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職責(zé)和崗位描述。1崗位評(píng)價(jià)得分1《公司組織機(jī)構(gòu)圖》2《公司職能分配表》3《公司各級(jí)職能部門(mén)崗位描述》4《治理者代表任命書(shū)》5《顧客代表任命書(shū)》6《內(nèi)外部溝通操縱程序》2輸入信息☆質(zhì)量治理體系要求；☆公司業(yè)務(wù)流程☆公司經(jīng)營(yíng)模式；☆公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境；☆公司經(jīng)營(yíng)打算；☆治理變更；☆公司人力資源狀況。3輸出信息☆公司組織機(jī)構(gòu)圖；☆公司各過(guò)程職能分配表；☆各部門(mén)工作職責(zé)；☆崗位描述；☆治理者代表、顧客代表任命書(shū)。4過(guò)程描述本過(guò)程定義了公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)切丁的治理要求。包括：組織機(jī)構(gòu)崗位描述（包括確定質(zhì)量職責(zé)、授權(quán)給負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，有權(quán)停止生產(chǎn)，并通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的治理者，且包含在所有的班次）治理者代表的職責(zé)；顧客代表的職責(zé)。5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.1職責(zé)和權(quán)限5.1.1質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的確定或變更，由總經(jīng)理提出方案交公司高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論決定，萊州金雁機(jī)械制造有限公司公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共2頁(yè)/第2頁(yè)過(guò)程號(hào)：M3實(shí)施日期：2006/11/15并以總經(jīng)理名義公布實(shí)施。公司組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)本手冊(cè)2.0章《公司組織機(jī)構(gòu)圖》,并對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程職責(zé)進(jìn)行了分配，見(jiàn)本手冊(cè)0.4章《公司質(zhì)量職責(zé)分配表》。5.1.2公司各級(jí)質(zhì)量職責(zé)★技檢部會(huì)同車(chē)間指定每個(gè)生產(chǎn)班次的質(zhì)量負(fù)責(zé)人?！锂?dāng)不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程發(fā)生時(shí)，當(dāng)事人必須迅速通知該班次質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技檢部科長(zhǎng)?！锇啻钨|(zhì)量負(fù)責(zé)人或技檢部依照不合格的嚴(yán)峻性，有權(quán)停止部分或全部的生產(chǎn)，以確保糾正質(zhì)量問(wèn)題?！镏卫韺勇氊?zé)和權(quán)限規(guī)定執(zhí)行《公司各級(jí)職能部門(mén)崗位描述》。

萊州金雁機(jī)械制造有限公司經(jīng)營(yíng)打算/質(zhì)量成本治理文件編號(hào)：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊(cè)版本：A共3頁(yè)/第1頁(yè)過(guò)程號(hào)：M4實(shí)施日期：2006/11/15M4經(jīng)營(yíng)打算/質(zhì)量成本治理1總則本過(guò)程依據(jù)TS16949技術(shù)規(guī)范（；；；5.6.3）條款編制。1）規(guī)定了公司經(jīng)營(yíng)打算應(yīng)包括關(guān)鍵績(jī)效目標(biāo)和公司中、長(zhǎng)期進(jìn)展目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)界定顧客的期望，并包含在經(jīng)營(yíng)打算中。2）規(guī)定了公司治理評(píng)審應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)應(yīng)是治理評(píng)審的一部分內(nèi)容。2經(jīng)營(yíng)打算過(guò)程所有者關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效目標(biāo)值依據(jù)的文件1主責(zé)★治理者代表協(xié)助制定公司戰(zhàn)略打算目標(biāo)。2協(xié)責(zé)★綜合部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)打算★各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)營(yíng)打算，并努力完成打算目標(biāo)。1經(jīng)營(yíng)打算目標(biāo)達(dá)成率《質(zhì)量目標(biāo)》《經(jīng)營(yíng)打算》《經(jīng)營(yíng)打算操縱程序》2.1輸入信息☆利益方要求和期望（顧客、供應(yīng)商、職員、政府、社區(qū)、環(huán)境）；☆市場(chǎng)信息渠道；☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料；☆目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2.2輸出信息☆年度經(jīng)營(yíng)打算；☆中、長(zhǎng)期進(jìn)展打算；☆部門(mén)年度打算；☆月度打算。2.3過(guò)程描述本過(guò)程定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)打算和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)治理要求。包括：公司數(shù)據(jù)分析；制定公司經(jīng)營(yíng)打算和關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效目標(biāo)；確定衡量方法；對(duì)績(jī)