風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨別及應(yīng)付舉措表部門(mén)：采買過(guò)程評(píng)論人：確認(rèn)：日期：序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描繪結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)付舉措類型辦理方式備注號(hào)特別嚴(yán)重嚴(yán)重一般稍微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)躲避接受除去1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資源使用√專人負(fù)責(zé)采買款項(xiàng)的審批及支付√√2采買信息風(fēng)險(xiǎn)資料描繪不正確造成物料√專人對(duì)采買信息描繪進(jìn)行審查√√與要求不符3采買信息風(fēng)險(xiǎn)物料改正未實(shí)時(shí)進(jìn)行交流√成立內(nèi)部交流系統(tǒng)，使信息通暢√√4物想到貨不實(shí)時(shí)采買信息交貨期要求√進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整進(jìn)行填補(bǔ)√√5物想到貨不合格質(zhì)量查收標(biāo)準(zhǔn)√采納特采或退貨辦理√√6采買物料價(jià)錢顛簸市場(chǎng)物料顛簸水平√依據(jù)價(jià)錢顛簸采納緩期購(gòu)√√7采買物料價(jià)錢顛簸市場(chǎng)物料顛簸水平√依據(jù)價(jià)錢顛簸采批量采買√√8使用未經(jīng)評(píng)論供給商進(jìn)料不合格數(shù)目多√采納審批制度控制√√9使用未經(jīng)評(píng)論供給商交貨期不知足要求√采納審批制度控制√√10使用未經(jīng)評(píng)論供給商價(jià)錢過(guò)高，不利于成本控√采納審批制度控制√√制11供給商評(píng)論制度不合選擇供給商難以控制√對(duì)評(píng)論制度進(jìn)行評(píng)定√√理12供給商評(píng)論制度不合價(jià)錢、交期、質(zhì)量難以控√對(duì)評(píng)論制度進(jìn)行評(píng)定√√理制13在不合格供給商進(jìn)行價(jià)錢、交期、質(zhì)量難以控√采納審批制度控制√√采買制14在不合格供給商進(jìn)行不良品過(guò)多√采納審批制度控制√√采買風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨別及應(yīng)付舉措表部門(mén)：與顧客有關(guān)的過(guò)程評(píng)論人：確認(rèn)：序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描繪結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)付舉措號(hào)特別嚴(yán)重嚴(yán)重一般稍微1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客戶未依據(jù)要求付款造成√對(duì)應(yīng)市場(chǎng)人員進(jìn)行跟進(jìn)資本周轉(zhuǎn)不足2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客戶付款周期過(guò)長(zhǎng)造成資√進(jìn)行先期墊付，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)人員應(yīng)付金周轉(zhuǎn)不足款進(jìn)行跟進(jìn)3先期與客戶進(jìn)行充分交流，理清產(chǎn)合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶產(chǎn)品要求不明確√品要求4合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶要求內(nèi)部傳達(dá)錯(cuò)誤指定專人進(jìn)行合同評(píng)審及組織，確√保合同評(píng)審按要求進(jìn)行5合同改正風(fēng)險(xiǎn)合同改正內(nèi)容未實(shí)時(shí)進(jìn)行√要求合同有改正一定通知到有關(guān)部?jī)?nèi)部交流門(mén)及人員，并歸入績(jī)效查核6合同改正風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行產(chǎn)品要求改正或√每個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)改動(dòng)及撤除訂單時(shí)通知到企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行辦理7市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品與企業(yè)產(chǎn)品重疊√采納法律手段進(jìn)行維權(quán)或剽竊8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品與企業(yè)產(chǎn)品重疊√更新企業(yè)產(chǎn)品特色并進(jìn)行專利申請(qǐng)或剽竊9客戶反應(yīng)/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客√進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部整理、采納相應(yīng)的糾戶不滿正舉措10客戶反應(yīng)/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客√改良企業(yè)內(nèi)部辦理方法方式，提升戶不滿效率及客戶滿意程度

日期：類型辦理方式備注風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)躲避接受除去√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨別及應(yīng)付舉措表部門(mén)：物料儲(chǔ)存管理過(guò)程評(píng)論人：確認(rèn)：日期：序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描繪結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)付舉措類型辦理方式備注號(hào)特別嚴(yán)重嚴(yán)重一般稍微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)躲避接受除去1物料傾倒物料傾倒造成不合格√做出規(guī)定明確堆放、搬運(yùn)要求√√2物料超期超期造成物料不可以使用√明確物料儲(chǔ)存時(shí)效要求√√3生產(chǎn)發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料造成生產(chǎn)中止√發(fā)放物料專人查對(duì)并做好交接要求√√4出貨發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料造成貨物發(fā)錯(cuò)√發(fā)放物料專人查對(duì)并做好交接要求√√5臺(tái)賬輸入錯(cuò)誤造成物料與實(shí)質(zhì)不符√規(guī)定做到帳卡物一致√√6物料標(biāo)示錯(cuò)誤造成物料與實(shí)質(zhì)不符√規(guī)定做到帳卡物一致√√7儲(chǔ)存環(huán)境不切合要求造成物料提早無(wú)效√成立特意的儲(chǔ)存環(huán)境并按要求進(jìn)行√√檢查8人員能力不足物料發(fā)錯(cuò)多次、臺(tái)賬輸入√教育培訓(xùn)或調(diào)崗√√多次風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨別及應(yīng)付舉措表部門(mén)：資源管理過(guò)程評(píng)論人：確認(rèn)：日期：序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描繪結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)付舉措類型辦理方式備注號(hào)特別嚴(yán)重嚴(yán)重一般稍微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)躲避接受除去1崗位職責(zé)權(quán)限不明企業(yè)崗位實(shí)質(zhì)需求√做出規(guī)定明確職責(zé)權(quán)限√√確2招聘人員能力不足崗位能力要求經(jīng)過(guò)文件查閱、面談及試用進(jìn)行確√認(rèn)√√3培訓(xùn)安排不足崗位能力要求√合理安排培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)批，按同意√√版進(jìn)行操作4聘任童工法律法例要求√嚴(yán)格查閱身份證明√√5聘任人員部分能力崗位能力要求√經(jīng)過(guò)培訓(xùn)進(jìn)行填補(bǔ)√√不知足要求6未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃√按期進(jìn)行檢查√√安排7招聘人員超越崗位崗位能力要求√調(diào)整到適合的崗位√√能力要求8勞動(dòng)防備裝備標(biāo)準(zhǔn)崗位工作內(nèi)容需求√規(guī)定裝備標(biāo)準(zhǔn)并按要求裝備√√不足9人員流動(dòng)量大人員配置標(biāo)準(zhǔn)√采納激勵(lì)舉措√√10人員流動(dòng)量大人員配置標(biāo)準(zhǔn)√優(yōu)化人員配置標(biāo)準(zhǔn)或改良工藝√√風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨別及應(yīng)付舉措表部門(mén)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描繪結(jié)果號(hào)1人員崗位能力不足未按要求進(jìn)行工作輸出2產(chǎn)品輸入要求不明產(chǎn)品輸出難度加大、輸出確錯(cuò)誤或未如期輸出3產(chǎn)品要求暫時(shí)改正產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯(cuò)誤或未如期輸出4茶農(nóng)輸入要求錯(cuò)誤未能輸出有效開(kāi)發(fā)結(jié)果5輸出資料錯(cuò)誤未能輸出有效開(kāi)發(fā)結(jié)果或未如期輸出6輸出緩期未如期輸出7樣品物料采買緩期樣品與預(yù)期差別8樣品物料采買緩期樣品與預(yù)期差別9樣品組裝工藝不符生產(chǎn)難度大或不可以生產(chǎn)合慣例生產(chǎn)工藝10樣品檢測(cè)確認(rèn)不到樣品不切合要求位11生產(chǎn)工藝問(wèn)題不停不可以生產(chǎn)或生產(chǎn)遲緩12輸出樣品不切合要產(chǎn)生新產(chǎn)品求

評(píng)論人：確認(rèn)：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)付舉措特別嚴(yán)重嚴(yán)重一般稍微√培訓(xùn)或調(diào)崗√項(xiàng)目評(píng)估方式明確輸入要求成立內(nèi)部系統(tǒng)將改正實(shí)時(shí)通知到相√關(guān)設(shè)計(jì)員或共享√項(xiàng)目評(píng)估方式明確輸入要求√專人進(jìn)行輸出資料審查成立階段式評(píng)論方式，逐漸進(jìn)行驗(yàn)√證操作追求代替性資料或改變樣機(jī)組裝工√藝追求代替性資料或改變樣機(jī)組裝工√藝√改變工藝或設(shè)備狀態(tài)嚴(yán)格依據(jù)輸入要求及及試用要求進(jìn)√行考證確認(rèn)√進(jìn)行試生產(chǎn)確認(rèn)工藝要求√介紹客戶試用

日期：類型辦理方式備注風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)躲避接受除去√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨別及應(yīng)付舉措表部門(mén)：查驗(yàn)控制過(guò)程序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描繪結(jié)果號(hào)1人員崗位能力不足查驗(yàn)不到位或判斷錯(cuò)誤2檢測(cè)設(shè)備潛伏無(wú)效查驗(yàn)無(wú)效或無(wú)效3檢測(cè)設(shè)備裝備不足部分項(xiàng)目不可以實(shí)行查驗(yàn)4檢測(cè)文件要求不明查驗(yàn)無(wú)效確5檢測(cè)判斷誤判/錯(cuò)生產(chǎn)或出貨不可以順利進(jìn)行判6檢測(cè)記錄未按要求稽核不切合保留7檢測(cè)記錄改正稽核不切合或記錄追憶性無(wú)效8外面法例變化可能造成檢測(cè)判斷錯(cuò)誤9客戶投訴退貨或補(bǔ)償10客戶投訴退貨或補(bǔ)償

評(píng)論人：確認(rèn)：日期：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)付舉措類型辦理方式備注特別嚴(yán)重嚴(yán)重一般稍微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)躲避接受除去√培訓(xùn)或調(diào)崗√√√按期進(jìn)行考證或校準(zhǔn)√√√申請(qǐng)裝備或經(jīng)過(guò)工藝控制√√√按期評(píng)審查驗(yàn)文件的有效性√√√指定專人進(jìn)行檢測(cè)結(jié)果審查√√√規(guī)定每天上交報(bào)表√√√指定專人進(jìn)行審查確認(rèn)√√√指定專人進(jìn)行外面標(biāo)準(zhǔn)按期查閱，√√發(fā)現(xiàn)變化實(shí)時(shí)進(jìn)行交流√指定專人進(jìn)行客戶質(zhì)量交流，實(shí)時(shí)√√進(jìn)行辦理填補(bǔ)√改變工藝或?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行改良√√風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨別及應(yīng)付舉措表部門(mén)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程評(píng)論人：確認(rèn)：日期：序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描繪結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)付舉措類型辦理方式備注號(hào)特別嚴(yán)重嚴(yán)重一般稍微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)躲避接受除去1人員崗位能力不足操作遲緩或錯(cuò)誤頻發(fā)√培訓(xùn)或調(diào)崗√√2生產(chǎn)設(shè)備潛伏能力未如期交貨√調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或裝備設(shè)備√√不足3生產(chǎn)設(shè)備潛伏無(wú)效未如期交貨或批量不良品√按期進(jìn)行設(shè)備保護(hù)養(yǎng)護(hù)√√4作業(yè)文件錯(cuò)誤不可以有效指導(dǎo)生產(chǎn)√生產(chǎn)前對(duì)工藝文件進(jìn)行確認(rèn)√√5未裝備作業(yè)圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品自檢無(wú)效√生產(chǎn)前對(duì)工藝文件進(jìn)行確認(rèn)√√6治具使用錯(cuò)誤產(chǎn)品不切合要求及未能按√生產(chǎn)前對(duì)模具進(jìn)行確認(rèn)√√期交貨7治具養(yǎng)護(hù)不到位部分產(chǎn)品不合格√成立模具按期養(yǎng)護(hù)制度并進(jìn)行養(yǎng)護(hù)√√8物料領(lǐng)取錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格/未能如期交貨√物料上線行進(jìn)行查對(duì)后上線√√9物料供給不足未能如期交貨√調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或內(nèi)部跟催√√10人員自檢判斷錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格√依據(jù)規(guī)定進(jìn)行首件及過(guò)程巡檢√√11混料產(chǎn)品不合格/未能如期交貨√現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行明確標(biāo)示√√12生產(chǎn)環(huán)境溫濕度不產(chǎn)品不合格（生銹/氧化）√依據(jù)環(huán)境要求進(jìn)行控制√√切合13產(chǎn)品包裝不切合要產(chǎn)品不合格（外觀不良）√依據(jù)包裝要求進(jìn)行控制√√求14人員患病或精神不部分產(chǎn)品不良或工傷事故√班前會(huì)進(jìn)行確認(rèn)，保證人員精神狀√√佳優(yōu)秀15防備裝備不足產(chǎn)品衛(wèi)生不切合要求√依據(jù)要求進(jìn)行裝備√√風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨別及應(yīng)付舉措表序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描繪風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別結(jié)果應(yīng)付舉措號(hào)特別嚴(yán)重嚴(yán)重一般稍微16未按要求佩帶防備產(chǎn)品衛(wèi)生不切合要求或工√過(guò)程組裝進(jìn)行巡檢確認(rèn)設(shè)備傷事故17工藝改良不良率過(guò)高/未能如期交貨√改良過(guò)程與正常生產(chǎn)劃分