高壓電瓷建設節(jié)能減排技術改造項目策劃報告書

PAGEPAGE3xx高壓電瓷電氣有限責任公司高壓電瓷節(jié)能減排技術改造項目可行性研究報告第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱、承辦單位及項目負責人項目名稱：高壓電瓷節(jié)能減排技術改造項目承辦單位：xxx高壓電瓷電氣有限責任公司項目負責人：xxx1.1.2承辦單位的基本情況⑴基本情況：企業(yè)名稱：xxx電氣有限責任公司經(jīng)濟性質(zhì)：有限責任公司⑵公司歷史概況：xxx高壓電瓷電氣有限責任公司是股份有限責任公司，隸屬于xxx市xxx區(qū)，由原xxxxxx破產(chǎn)改制而建，屬電工電器行業(yè)。公司及生產(chǎn)地址位于xxx市xxx區(qū)幸福街146號。公司員工370人，技術人員12人，管理人員30人，新公司有二十多年的電瓷生產(chǎn)經(jīng)驗，是電器工業(yè)協(xié)會會員，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會會員，已通過ISO9000質(zhì)量管理體系認證。產(chǎn)品用于環(huán)境保護工程，質(zhì)量過硬，多年來，公司員工團結一致，為國內(nèi)和國際的環(huán)保事業(yè)做出了應有的貢獻。⑶廠址概況：xxx高壓電瓷電器有限公司位于xxx城南，緊靠京包鐵路線，三條高速公路和110國道貫通xxx，東距北京170公里，西距煤海大同180公里，主要原料燃料來自山西、內(nèi)蒙及本地，資源豐富，交通便利，廠區(qū)占地面積90畝，改造建設有充分的余地。⑷生產(chǎn)能力和產(chǎn)銷情況：公司主要生產(chǎn)靜電除塵器用瓷絕緣子，本產(chǎn)品有三百余種，在治金、電廠、水泥、化工等行業(yè)的靜電除塵器中，用于燃煤煙氣或工業(yè)粉塵的治理，減少高溫煙氣和工業(yè)粉塵的排放量，降低固定體排放顆粒，產(chǎn)品性質(zhì)屬環(huán)保配套產(chǎn)品。新迪公司的產(chǎn)品有二十多年的電瓷生產(chǎn)歷史，在國內(nèi)國際市場享有盛譽，國內(nèi)供應十幾家大型的除塵設備廠，包括浙江菲達，福建龍凈、上海礦冶等大型除塵設備廠，占瓷絕緣子國內(nèi)市場份額的40％左右。國外供應三大國際采購公司如瑞典阿爾斯通、印度特麥斯和韓國的凱希公司。我廠產(chǎn)品以過硬的內(nèi)在品質(zhì)，贏得了用戶信任，為國內(nèi)國際的工業(yè)粉塵治理及煙氣凈化做出了較大貢獻。公司主要生產(chǎn)靜電除塵器用瓷絕緣子，兼做部分避雷器瓷套，此產(chǎn)品用于國內(nèi)高壓電網(wǎng)的節(jié)能升級改造工程。⑸工藝設備狀況和水平：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，是用礦物粉做原料，通過配料、制漿、榨泥、成型、烘干、倒焰窯燒成、切割、研磨、膠裝、檢驗而成。⑹公司質(zhì)量分析改造前我公司使用煤倒焰窯燒成產(chǎn)品，產(chǎn)品外套籠材用于隔離產(chǎn)品與火焰接觸，倒焰窯燒成的產(chǎn)品，常發(fā)生落渣、氧化、火刺等缺陷，甚至出現(xiàn)倒窯事故，產(chǎn)品燒成合格率維持在70％左右。用蒸氣烘干的坯體時間長達一周，能耗高，且由于濕度控制不穩(wěn)，坯體干燥合格率在80％左右。1.1.3項目可行性研究報告編制依據(jù)⑴國家有關產(chǎn)業(yè)政策；⑵現(xiàn)行有關技術經(jīng)濟規(guī)范、規(guī)定；⑶《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；⑷《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，中國國際工程咨詢公司，1998⑸項目建設單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)。⑹《xxx區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》⑺《xxx市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》⑻《河北省建設工程預概算定額》⑼與項目建設有關的設計標準及規(guī)范。1.1.4項目提出的背景及建設的必要性該廠原有倒焰窯五座，由于窯爐內(nèi)產(chǎn)品、籠材及窯墻的間歇吸熱放熱，能耗25000Kcal/kg瓷。因為產(chǎn)品的燒成工藝為還原焰，煤不能充分燃燒，排空的煙氣含有大量的一氧化碳和固定碳等可燃物，對環(huán)境造成嚴重污染，也浪費了能源。倒焰窯：直接排煙，還原焰燒成。燒瓷用籠材，籠材是瓷重的兩倍，窯墻不保溫，散熱大，所以能耗高。梭式窯：采用新型保溫材料，窯墻散熱少，外表最高溫度不超過60℃，助燃排煙風機采用變頻控制，燒嘴采用高速燒嘴，窯內(nèi)溫差小，溫度均勻。煤改氣后，梭式窯裸焰燒成，甩掉了籠材的熱能消耗，燒成時間由原來的90個小時減少到60個小時。能耗：5000kcal/kg瓷。烘干工藝設備使用蒸氣做熱源，四噸鍋爐每年燃燒混煤3000噸。xxx電器有限公司為解決煙氣污染問題做了不少有效的工作，但是，隨著能源價格的大幅度上漲，公司經(jīng)濟效益有明顯下滑，同時國家節(jié)能減排工作力度不斷深入和加大，給公司帶來了新的挑戰(zhàn)和機遇，為了公司的生存和更好更快的發(fā)展，為了進一步落實國家節(jié)能減排要求，公司擬以自籌方式籌措資金對公司原有的燃煤窯進行技術改造，引入xxx區(qū)城市煤氣，徹底解決環(huán)保問題，，提高產(chǎn)品檔次和合格品率，從而提高公司的經(jīng)濟效益，徹底解決燃煤環(huán)境污染問題，保護環(huán)境，提高社會效益。項目建設非常必要。1.2項目概況1.2.1擬建地點項目擬建地點位于xxx電氣有限責任公司院內(nèi)。1.2.2建設規(guī)模與目標⑴新建自動化燃氣梭式窯。包括窯爐廠房、78M3梭式窯二座，窯車9個。⑵引入xxx區(qū)煤氣公司煤氣工程。包括350米外管線、廠區(qū)內(nèi)主管線及一座調(diào)壓站。⑶窯爐余熱利用及烘房改造工程。包括輸氣管道280米、燃燒、烘房改造工程200M2。⑷其他配套工程。包括設備基礎、廠區(qū)內(nèi)煤氣分管道、水、電、汽工程等。1.2.3主要建設條件項目建設在廠區(qū)附近，丹拉高速公路、110國道和京包鐵路從xxx區(qū)通過，交通便利。項目所在區(qū)域為xxx區(qū)規(guī)劃的工業(yè)區(qū)，項目建設符合城鎮(zhèn)規(guī)劃。本項目建設在xxx區(qū)xxx電氣有限公司院內(nèi)，不涉及征地、拆遷和移民安置問題。1.2.4項目投入總資金及效益情況本項目總投資為2294.84萬元。其中：設備投資545萬元，建筑工程1130萬元，安裝費220萬元，其他費用315萬元，增量流動資金84.84萬元。項目建成后可形成新增固資產(chǎn)2140萬元。無形和其他資產(chǎn)70萬元。項目投入運行后，正常年份年增量營業(yè)收入為630萬元，項目計算期內(nèi)增量總利潤（所得稅前）為362.28萬元,凈利潤（所得稅后）為272.71萬元。財務內(nèi)部收益率為17.15%（所得稅前），財務內(nèi)部收益率為13.20%（所得稅后），大于行業(yè)基準收益率10%，投資回收期含建設期（靜態(tài)）分別為5.26年（所得稅前）和6.38年（所得稅后）。1.2.5主要技術經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟技術指標見表。主要技術經(jīng)濟指標一覽表序號項目名稱單位指標一產(chǎn)品規(guī)模t/a1920.00二產(chǎn)品方案t/a1高壓電瓷絕緣子t/a1920.002t/a3t/a三年操作日天330.00四主要原輔材料1粘土t/a1415.002石英、長石t/a800.003礬土t/a1450.00五公用工程1供水（新鮮水）m3/a最大用水量m3/a60000.00平均用水量m3/a60000.002供電kw設備容量kw850年耗電量萬kw.h180.00六三廢排放量1廢水（生活)m3/h1.332廢氣Nm3/h3廢渣萬t/年七運輸量1運入量t/a2運出量t/a1920八定員人3701生產(chǎn)工人人3302技術及管理人員人40九總占地面積畝90.001廠區(qū)占地面積畝90.002其他占地面積m2十總建筑面積m22000.00十一工程項目總投資（評價用）萬元2294.841建設投資萬元2210.002建設期利息萬元0.003增量流動資金萬元84.84十二報批項目總投資（控制投資規(guī)模用）萬元2235.45其中：鋪底流動資金萬元25.45十三增量銷售收入萬元630.00十四成本和費用萬元1總成本費用萬元110.252經(jīng)營成本萬元(1.18)十五增量利潤總額萬元362.28十六增量稅金及附加萬元14.32十七增量增值稅萬元143.15十八財務分析贏利能力指標1投資利潤率%15.792資本金利潤率%15.793投資回收期(不含建設期）年5.264財務內(nèi)部收益率所得稅前17.15%所得稅后13.20%5財務凈現(xiàn)值（Ic=10%)萬元所得稅前萬元835.40所得稅后萬元365.43十九盈虧平衡點(BEP)%44.171.3問題與建議本項目生產(chǎn)建設條件已具備，項目財務經(jīng)濟評價可行。建議及早批準項目建設，早日建成投產(chǎn)，早日為地方經(jīng)濟建設作貢獻。

第二章市場預測2.1產(chǎn)品簡介公司主要生產(chǎn)靜電除塵器用瓷絕緣子，本產(chǎn)品有三百余種，在治金、電廠、水泥、化工等行業(yè)的靜電除塵器中，用于燃煤煙氣或工業(yè)粉塵的治理，減少高溫煙氣和工業(yè)粉塵的排放量，降低固定體排放顆粒，產(chǎn)品性質(zhì)屬環(huán)保配套產(chǎn)品。公司主要生產(chǎn)靜電除塵器用瓷絕緣子，兼做部分避雷器瓷套，此產(chǎn)品用于國內(nèi)高壓電網(wǎng)的節(jié)能升級改造工程。2.2市場分析新迪公司的產(chǎn)品有二十多年的電瓷生產(chǎn)歷史，在國內(nèi)國際市場享有盛譽，國內(nèi)供應十幾家大型的除塵設備廠，包括浙江菲達，福建龍凈、上海礦冶等大型除塵設備廠，占瓷絕緣子國內(nèi)市場份額的40％左右。國外供應三大國際采購公司如瑞典阿爾斯通、印度特麥斯和韓國的凱希公司。我廠產(chǎn)品以過硬的內(nèi)在品質(zhì)，贏得了用戶信任，為國內(nèi)國際的工業(yè)粉塵治理及煙氣凈化做出了較大貢獻。

第三章建設規(guī)模及產(chǎn)品方案3.1產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模⑴新建自動化燃氣梭式窯。包括窯爐廠房、78M3梭式窯二座，窯車9個。⑵引入xxx區(qū)煤氣公司煤氣工程。包括350米外管線、廠區(qū)內(nèi)主管線及一座調(diào)壓站。⑶窯爐余熱利用及烘房改造工程。包括輸氣管道280米、燃燒機、烘房改造工程200M2。⑷其他配套工程。包括設備基礎、廠區(qū)內(nèi)煤氣分管道、水、電、汽工程等。改造前產(chǎn)品合格率70%，全年產(chǎn)量1500噸；改造后產(chǎn)品合格率90%，全年產(chǎn)量1920噸。3.2質(zhì)量指標GB/T772-2005高壓電瓷絕緣子技術條件JB/T6746.1靜電除塵器用瓷絕緣子－瓷套JB/T6746.2靜電除塵器用瓷絕緣子－穿墻套管JB/T6746.3靜電除塵器用瓷絕緣子－支柱JB/T6746.4靜電除塵器用瓷絕緣子－轉軸第四章廠址選擇及建設條件4.1廠址選擇項目建設廠址位于xxx電器有限公司院內(nèi)。xxx電器有限公司位于xxx城南，緊靠京包鐵路線，三條高速公路和110國道貫通xxx，東距北京170公里，西距煤海大同180公里，主要原料燃料來自山西、內(nèi)蒙及本地，資源豐富，交通便利，廠區(qū)占地面積90畝，改造建設有充分的余地。詳見廠區(qū)平面圖4.2建設條件4.2.1地形地貌北緯40°37′。xxx盆地是一個典型的新生代山間河谷斷裂比陷盆地。盆地第四系分布范圍約385平方公里，匯水面積達2400平方公里，呈西北——東南方向展布，中心部位有洋河自西北向東南穿流而過，盆地四周群山環(huán)抱，南有娘娘山、黃羊山、北有煙筒山，東有尖草頂、大北山等，多為荒山禿嶺，植被條件較差，山峰海拔高程在800—1500m，相對高差200—500m，近東西走向，屬中低山，由四周山地流向盆地中心的河流有柳川河、龍洋河、水泉、口泉沙河等九條，分布著其堆積作用形成的沖洪積扇及山前黃土斜地，該地帶地形較陡，地面波狀起伏，向盆地中心傾斜，一般地面坡降20—25%，盆地中心部位為沖積、沖洪積作用形成的帶狀河谷平原，地形平坦，以5%左右的坡度向洋河傾斜、洋河兩岸由新構造運動及洋河的侵蝕作用，發(fā)育有明顯的一級階地和二級臺坎，從地貌上看，盆地內(nèi)范圍較大的沖洪積扇分布于洋河南北兩側的山前地帶，自西向東洋河北岸有清水河、柳川河、泡沙河沖洪積扇，南晨有塔兒林河、背坡沙河、水泉、口泉河沖洪積扇等。沖洪積扇長軸一般為5——7公里，向洋河傾斜，地表起伏不平，前緣多被洋河侵蝕。切割形成二級臺坎，其深部則與洋河形成交錯沉積。本小區(qū)擬建區(qū)位于洋河北岸的滄沙河沖洪積扇的中部，在地表人工堆積層以下的地基土以第四紀粘性土、粉土、砂卵石瓦層狀沉積層為主，擬建場區(qū)一帶的基巖深在60—80m之間。4.2.2工程地質(zhì)與水文地質(zhì)本區(qū)的水文地質(zhì)特征嚴格受地質(zhì)構造、巖性、氣候及地形地貌條件的控制，自北向南呈明顯的規(guī)律變化，北部中低山丘陵區(qū)，地域廣闊切割劇烈，降水排泄條件好。區(qū)域內(nèi)主要河流有洋河、柳川河、泡沙河、龍洋河、水泉、口泉沙河等九條，均屬洋河水系支流。項目所在區(qū)域位于洋河流域。其中柳川河、泡沙河、龍洋河、水泉、口泉沙河等均為洋河支流，洋河位于廠區(qū)南部，屬常年性河流，自西向東流經(jīng)懷安、萬全、xxx、下花園、懷來后匯入永定河，最后注入官廳水庫。由于受盆地周邊地表水、基巖裂隙水的側向補給，含水較豐富，水位埋深2～20米。含水層5～25米，單井涌水量大于100m3/h。xxx區(qū)位于xxx柴溝堡xxx盆地東部，屬軸為北東向的多字型構造盆地，為冀西北雁狀排列斷陷盆地之一。項目所在地位于盆地東部。廠區(qū)所在地地質(zhì)條件較好，工程地質(zhì)方面，多數(shù)地區(qū)為輕亞粘土，地耐力10~20噸/平方米，局部地區(qū)砂卵石層，地耐力25~40噸/平方米。無不良地質(zhì)構造。區(qū)域地震防護烈度為7度。4.2.3氣候氣象xxx區(qū)屬于寒溫帶大陸性季風氣候，夏季炎熱短暫，冬季寒冷漫長，干燥少雨，年最大降雨量675.5mm（1959年），年最小降雨量1984年為238.1mm，年平均降雨量為390.07mm，多風沙，多年平均大風（大于17m/s），日數(shù)為40天左右，其最大風速可達28m/s，其主導風向為西北，年平均風速為3.5m/s；本區(qū)氣候變化較大，多年（資料系列21年）平均氣溫為7.6℃，最低氣溫為—25.4℃，高溫期多出現(xiàn)在6—7月份，最高氣溫達39.1℃，據(jù)1952—1987年的觀測資料，多年平均水面蒸發(fā)量為1975.4mm，為降雨量的5倍；土壤最大凍土深度為1.32m（1977年3月）。地震烈度為8度，從自然條件分析，xxx區(qū)對供水管道建設沒有限制因素，對管道的平面布設，縱坡設計較為有利，可最大限度的減少土石方量，降低工程造價，氣象條件對工程施工有一定影響，建議施工季節(jié)安排在每年的4~10月份。4.2.4交通運輸條件項目建設在廠區(qū)內(nèi)，丹拉高速公路、110國道和京包鐵路從xxx區(qū)通過，京包鐵路、110國道從xxx電器有限公司廠區(qū)門前通過，東距丹拉高速公路xxx東出口1km，交通便利。有利于項目實施。4.2.5規(guī)劃及社會環(huán)境條件項目所在區(qū)域為xxx區(qū)規(guī)劃的工業(yè)區(qū)，項目建設符合城鎮(zhèn)規(guī)劃。4.2.6征地、拆遷、移民安置條件項目建設一般涉及三種內(nèi)容的征地拆遷補償問題:⑴建筑物拆遷補償；⑵征地補償和移民安置；⑶林木移植及禾苗補償本項目建設在xxx區(qū)xxx電器有限公司院內(nèi)，不涉及征地、拆遷和移民安置問題。

第五章技術方案、設備方案及工程方案5.1工藝技術方案瓷器生產(chǎn)工藝在我國屬于成熟工藝。本項目生產(chǎn)工藝流程見圖。長石、粘土、石英、礬土高壓濾泥篩分除鐵篩分球磨高壓濾泥篩分除鐵篩分球磨施釉浸釉二次真空練泥一次真空練泥裝窯車削施釉浸釉二次真空練泥一次真空練泥裝窯車削機電檢驗切割研磨膠裝養(yǎng)護機電檢驗切割研磨膠裝養(yǎng)護包裝出廠包裝出廠5.2設備方案主要工藝設備的選擇：球磨機－除鐵器－濾泥機－真空練泥機－仿型機－烘房－窯爐（改前為倒焰窯，分別為130、90、90、50、50立方米，改后為二座梭式窯分別為78立方米）－切割機－研磨車床－材料試驗機5.3工程方案本項目主要建筑構筑物一覽表。主要建筑構筑物一覽表序號建（構）筑物名稱數(shù)量備注一新建工程1燃氣梭式窯3廠房2座2煤氣工程1內(nèi)外管線3其他1設備基礎二改造工程1烘房改造1第六章主要原材料、燃料動力供應6.1原材料及燃料動力消耗6.1.1主要原料及輔助原料消耗原料種類及年需要量：種類：長石、石英、粘土及鋁礬土。年需量：3665噸。原料消耗情況見技術經(jīng)濟表。主要原材料消耗表原料名稱供應來源備注粘土山西、內(nèi)蒙改造后原料總量保持不變，改造前合格品70%，產(chǎn)量1500噸，改造后合格品90%，產(chǎn)量1920噸。石英山西、內(nèi)蒙長石山西、內(nèi)蒙礬土合計6.1.2燃料動力消耗：本項目建成投產(chǎn)后燃料動力消耗情況如下：燃料煤：2000t/a煤氣：268萬m3電：180萬kwh6.2原材料及燃料動力供應能力6.2.1原料供應本項目主要原料全部外購。主要產(chǎn)地為內(nèi)蒙、山西及本地等。在目前市場經(jīng)濟條件下，各種原料均可保證供應，并且的質(zhì)量保證。6.2.2燃料動力供應本項目主要為爐窯煤改氣改造工程，項目建成后基本不增加全廠總供電容量，且略有減少，原有系統(tǒng)可滿足新增裝機容量所需；原有供水設備可滿足項目生產(chǎn)和生活用水，不需新建；原有采暖鍋爐可滿足全廠采暖。本項目投入運行后為煤氣使用大戶，年耗煤氣為268萬m3。但由于廠址位于xxx區(qū)城區(qū)，距離宣鋼焦化廠較近，且已與xxx區(qū)城市煤氣公司協(xié)商一致，煤氣供應不成問題。

第七章總圖運輸與公用輔助工程7.1總平面布置7.1.1建設工序本項目為瓷器生產(chǎn)爐窯煤改氣改造工程，主要建設內(nèi)容為爐窯改造工程，同時進行配套改造。7.1.2平面布置本工程平面布置以滿足工藝要求為原則，并遵循總圖平面布置的其他方面——如主導風向、運輸、管網(wǎng)布置、安全防火、環(huán)境保護等各規(guī)范要求布置。在改建增加的生產(chǎn)線中，水、電、熱等均可利用現(xiàn)有設施，能滿足供應，7.1.3廠區(qū)道路廠區(qū)道路利用廠區(qū)原有道路系統(tǒng)，項目改造不涉及道路改造。7.2運輸7.2.1運輸量本項目原料及產(chǎn)品總量與原有生產(chǎn)系統(tǒng)基本相同，投入運行后廠區(qū)的運輸總量為5585噸（其中原料進廠運輸量3665噸，產(chǎn)品出廠運輸量1920噸）。7.2.2運輸方式主要運輸方式采用汽車運輸。7.3土建7.3.1設計原則及主要設計依據(jù)1)設計原則⑴在滿足工藝要求的前提下，盡量減少不必要的建筑，以節(jié)省投資。⑵主要工業(yè)建筑采用現(xiàn)澆結構型式。2)設計依據(jù)⑴工藝及其他專業(yè)設計要求。⑵《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）⑶《民用建筑設計通則》JBJ37-87（試行）⑷《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001⑸《建筑物地面工程施工驗收規(guī)范》GB50209-2002⑹《建筑結構荷載規(guī)范》GB50009-2001⑺《砌體結構設計規(guī)范》GB50003-2001⑻《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010-2002⑼《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB50007-2002⑽有關工業(yè)爐窯設計施工規(guī)范。3)設計基礎資料⑴工程地質(zhì)根據(jù)附近廠區(qū)建筑實際情況，區(qū)域地質(zhì)以粘土及粘土狀亞砂土為主，廠區(qū)無不良地質(zhì)。為確保施工質(zhì)量，在初步設計及施工圖設計前應進行詳細工程地質(zhì)勘察。⑵地震設防裂度該廠區(qū)建筑物按7度設防進行設計。⑶土壤凍土深度：1.36m。⑷風荷載：0.45KN/m2.⑸雪荷載：0.35KN/m2。⑹冬季采暖室外溫度：-15℃。7.3.2主要建筑構筑物本項目利用原有廠房，不需另建。主要建筑構筑物見表5－2。7.4燃氣設計7.4.1燃氣氣源本項目為瓷器生產(chǎn)煤改氣改造工程。項目建成后爐窯生產(chǎn)全部由燃煤改為燃氣（城市煤氣），氣源為城市煤氣，由xxx煤氣公司提供。7.4.2輸氣管道本項目生產(chǎn)用煤氣由城市煤氣管網(wǎng)引入，輸氣管道全長400m。其中廠外350m，場內(nèi)50m。7.4.3余熱烘房煤氣輸氣管道全長280m.7.4.4引進煤氣工程設計施工本項目引進煤氣工程設計施工由xxx區(qū)城市煤氣公司承包負責。包括引入煤氣管網(wǎng)、調(diào)壓站，總費用230萬元。7.5采暖通風7.5.1編制依據(jù)⑴甲方提供的采暖通風室內(nèi)外設計條件⑵《采暖通風與空調(diào)設計規(guī)范》GBJ19-87（2001年版）⑶《鍋爐房設計規(guī)范》GB50041-927.5.2編制基礎資料1)氣象資料冬季采暖室外溫度：-15℃。冬季通風客觀存在外溫度：-10℃。夏季通風室外溫度：27℃。冬季室外風速：2.4m/s。夏季室外風速：2.4m/s。極端最高溫度：40.9℃。極端最低溫度：-35.7℃。最大凍土深度：136㎝。日平均溫度：≤+5℃的天數(shù)為154天。其他基礎資料7.5.3采暖本項目投入運行后為供熱及生產(chǎn)用熱源由鍋爐房提供。項目利用新建鍋爐，生產(chǎn)車間熱源用及廠區(qū)冬季供暖由蒸汽鍋爐直接提供。采暖裝置采用四柱式暖氣組合，采用串聯(lián)式水暖設計。熱力采暖通風現(xiàn)有設備已夠用，不需另建。7.6電氣設計7.6.1設計依據(jù)本設計依據(jù)建設單位提供的外部條件資料，相關專業(yè)提供的技術資料，以及國家及行業(yè)性設計規(guī)范進行。7.6.2設計范圍本設計范圍包括廠區(qū)變壓器及全廠所有運轉設備、照明及辦公生活設施。7.6.3用電設備及負荷估算現(xiàn)有2臺400千伏安和1臺500千伏安變壓器,本工程總裝機容量850kw已夠用，不需另增。本項目用電設備主要有練泥機、濾泥機、攪拌機、振動篩、泥漿泵、球磨機、磁選機、滾壓成型機、爐窯及配套設備等?？傃b機容量為850kw，正常開動設備總容量為227kw。根據(jù)企業(yè)歷年生產(chǎn)用電統(tǒng)計，年用電容量1800000kwh。7.6.4供配電設計電源由廠區(qū)內(nèi)的現(xiàn)有變壓器提供。由現(xiàn)有變壓器房采用電纜直埋引至車間配電柜。動力配電由于電機單機容量小，無需降壓啟動，一律采用全壓啟動方式。所有導體一律選用銅導體，采用BV-0.45/0.75KV銅芯塑料導線，部分采用KVV-0.45/0.75KV聚氯乙烯絕緣控制電纜，采用穿鋼管保護，明（暗）敷設。照明系統(tǒng)電源采用～380V/220V三相五線制TN-S系統(tǒng)配電。照明照度要求按照國家照明規(guī)范中等照度設計。根據(jù)使用性質(zhì)不同分別采用直管熒光燈、高壓鈉燈或白熾燈照明。采用BV-0.45/0.75KV銅芯塑料導線，采用穿鋼管保護，明（暗）敷設。7.6.5防雷、接地及總等電位聯(lián)結xxx電器有限公司位于xxx區(qū)西南側。根據(jù)當?shù)氐匦?，結合氣象資料進行建筑物防雷計算，依據(jù)結果進行設計。場區(qū)各建筑物均屬三類防雷建筑物。屋頂設置避雷帶，鋼屋架直接可作為謙閃器，引下線利用結構主筋，接地電阻R≤10Ω。防雷接地與電氣接地共享接地極時，接地電阻R≤10Ω，如防雷、電氣與弱電接地共用攔地極時，接地電阻R≤10Ω。所有電氣設備及用電設備的金屬外殼等一律保護接地，接地系統(tǒng)為TN-S系統(tǒng)。移動設備電源采用漏電保護器。7.7給排水7.7.1給水全廠所有生產(chǎn)、生活用水全部由自備井提供。公司年用水20萬噸，現(xiàn)有兩口水源井，給排水系統(tǒng)能滿足需求。7.8其他配套公用工程7.8.1倉儲及運輸倉儲使用原有設施，不另增建，運輸、廠區(qū)道路、鐵路專用線使用原有設施，不需另增建。7.8.2測量與自動控制現(xiàn)有設備的控制與測量為設備本身具有，不需另設。7.8.3機、電、儀表及其它本公司現(xiàn)有機動維修車間，已夠完成一般性的設備檢修任務，遇有重大問題再請專業(yè)部門予以幫助解決。

第八章節(jié)能分析8.1設計依據(jù)⑴《中華人民共和國節(jié)約能源法》⑵《中華人民共和國建筑法》⑶《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》⑷《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》GB/T15587－1995⑸《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189－2005⑹《建筑照明設計標準》GB50034－2004⑺《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2005年本）》（國家發(fā)改委令第40號）⑻國家其他與節(jié)能有關的標準和規(guī)范。8.2項目能源消耗各類和數(shù)量分析8.2.1項目建設過程中的能源消耗我國是一個發(fā)展中國家，人均能源資源相對貧乏。但在城鄉(xiāng)建設中，增長方式比較粗放，發(fā)展質(zhì)量和效益不高；建筑建造和使用，能源資源消耗高，利用效率低的問題比較突出；一些地方盲目擴大城市規(guī)模，規(guī)劃布局不合理，亂占耕地的現(xiàn)象時有發(fā)生；重地上建設，輕地下建設的問題還不同程度的存在。資源、能源和環(huán)境問題已成為城市發(fā)展的重要制約因素。做好建筑節(jié)能節(jié)地節(jié)水節(jié)材工作，是落實科學發(fā)展觀，調(diào)整經(jīng)濟結構、轉變經(jīng)濟增長方式的重要內(nèi)容，是保證國家能源和糧食安全的重要途徑，是建設節(jié)約型社會和節(jié)約型城市的重要舉措。項目建設過程中的主要資源和能源消耗為土地資源、建筑材料、建筑機械電能及燃料消耗、建筑耗水等。建筑施工是一個涉及到方方面面的復雜過程。大到施工前的準備工作，施工過程中的現(xiàn)場指揮，對不同專業(yè)公司的組織調(diào)度，不同工序的先后安排，建材的采購、儲存、運輸、使用，機械設備的保管、使用，小到一釘、一鉚的管理，一度電、一滴水的使用，都與能源的節(jié)能有著密切的聯(lián)系。在整個施工過程中，工地就像一個吸水的海綿，把各種各樣的人力、物力、財力資源匯聚在一起，這些資源就像海綿里的水，只要擠就能節(jié)約。但是，如果有一個程序安排不合理、一個細節(jié)考慮不仔細、一個地方管理不到位，就會使一些人力、物力、財力浪費在工地上。施工單位應加強施工過程中工地節(jié)能的強制性措施，建立相應的鼓勵與刺激獎懲制度，使得施工的參與者認識對工地節(jié)能的重要性，單位和人員都充分重視工地的節(jié)能，堵住工地節(jié)能管理上的漏洞，不要讓有限的資源從工地上流失。8.2.2項目投入使用后的能源消耗項目投入運行后的主要能源消耗為生產(chǎn)用電、用煤氣。⑴用電消耗量本項目投入運行后全廠總用電量為180×104kwh。⑵煤消耗量本項目改造前全廠總用煤量為11000噸。本項目投入運行后消耗煤2000噸，其他生產(chǎn)用熱全部利用爐窯余熱。⑷煤氣消耗量項目投入運行后煤氣消耗量為268萬m3。全部為新增量。項目改造前后總能耗指標匯總見表。項目改造前總能耗指標匯總能源種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年需要折標煤量電力萬千瓦時1921.229235.968煤（窯）噸80000.92857428煤（鍋爐）噸30000.71432142.9水kt600.08575.142年能耗總量（噸標準煤）9812.01注：生產(chǎn)用煤為洗精煤，低位發(fā)熱量6500千卡/kg。項目改造后總能耗指標匯總能源種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年需要折標煤量電力萬千瓦時1801.229221.22煤（鍋爐）噸20000.71431428.6煤氣（窯）萬m32686.1431646.324水kt600.08575.142年能耗總量（噸標準煤）3301.286項目改造前后能耗對比，改造后節(jié)約標準煤6510.724噸。8.3項目所在地能源供應狀況分析xxx區(qū)位于xxx市南部。處于華北電網(wǎng)供電范圍，xxx市區(qū)內(nèi)有大唐發(fā)電下花園發(fā)電廠、xxx發(fā)電總廠，電力供應充足。xxx區(qū)當?shù)赜卸嗉倚⌒兔旱V，且距離大同、蔚縣較近，煤碳供應不成問題。當?shù)刂饕簹馍a(chǎn)商為xxx焦化廠，煤氣供應有保障。8.4節(jié)能措施8.4.1生產(chǎn)節(jié)能公司有配套建設的循環(huán)水池，對生產(chǎn)間接用水循環(huán)利用。生產(chǎn)過程采用煤氣代替原煤，可提高熱效率，減少環(huán)境污染。項目建設選用高效節(jié)能設備，生產(chǎn)系統(tǒng)采用PLC自動控制。供熱、供冷管網(wǎng)在室外和地溝中采用聚氨酯發(fā)泡材料保溫，降低管道冷熱損失。室內(nèi)采用超細玻璃棉管殼保溫，保護層為鋁鉑玻璃絲布，以減少熱能損耗。采暖供熱系統(tǒng)按照負荷設置，并設有調(diào)節(jié)控制裝置及能量計量儀表。高壓開關柜和低壓開關柜內(nèi)采用節(jié)能高效分斷能力高的斷路器，保證電力的正常供應，減少停電事故。干燥系統(tǒng)中，進排風的控制采用了電動調(diào)節(jié)器，便于操作人員在控制室直接觀察和調(diào)整進排氣量，保證干燥系統(tǒng)的溫度符合要求。所有用水器具選用節(jié)水型產(chǎn)品，嚴格控制各用水點的水壓和水量，安裝計量儀表，避免管網(wǎng)跑、冒、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費。建筑循環(huán)水池，加強廢水回收利用。8.4.2建筑節(jié)能措施建筑節(jié)能是一項綜合性的工程項目，本工程節(jié)能主要從以下幾個方面：⑴建筑布局建筑物的平面布置、朝向、體型上充分吸收陽光，地形兼顧周圍環(huán)境，做到布局合理，可有益于員工身體健康，又可節(jié)省電能。⑵門窗節(jié)能建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻壁都應采用符合節(jié)能標準的保溫新型材料，以利節(jié)能。門窗是耗能的薄弱環(huán)節(jié)，使用雙層玻璃、塑鋼窗戶和保溫門是最有效的方法。⑶建筑材料節(jié)能廠房、構筑物等所用的建筑材料均采用相應的節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。⑷建筑照明節(jié)能在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源，節(jié)約電能。走廊及樓梯間照明采用定時供電、聲控、光控、紅外等智能化自動控制系統(tǒng)，以達到節(jié)約照明用電的延長照明產(chǎn)品壽命的目的。廠區(qū)照明盡量選用太陽能LED光源。8.4.3節(jié)能效果分析本項目建成后總能耗為3301.286t標煤，年生產(chǎn)電瓷絕緣子1920噸，總產(chǎn)值為2880萬元。單位產(chǎn)品綜合能耗為1.72噸/噸，萬元產(chǎn)值綜合能耗為1.146tce/萬元。項目投入運行后增加總產(chǎn)量420噸，新增產(chǎn)值為630萬元。改造后綜合能耗年節(jié)約6510.724噸標煤，萬元產(chǎn)值綜合能耗由改造前的4.36tce/萬元降低為1.14tce/萬元。8.5能源管理⑴加強耗能設備管理，對重點耗能設備設專人管理，并建立崗位責任制。⑵對生產(chǎn)車間用能進行計量，在車間設、用電、用水計量設備，并建立用能考核制度和節(jié)能獎勵制度。⑶對全廠能源消耗進行合理分配，各車間用電高峰期相互交替，盡可能避開電網(wǎng)用電高峰。⑷在生產(chǎn)過程中盡可能多的使用中水，減少新鮮水使用量，節(jié)約用水，減少污染。8.6資源回收利用8.6.1項目建設過程中的資源回收利用本項目建設產(chǎn)生的廢物主要為建筑垃圾，如廢棄砂石料、廢磚、廢棄建筑鋼材等。項目建設單位在項目建設過程中，嚴格按照工藝操作規(guī)程進行生產(chǎn)操作，將會大大減少廢物產(chǎn)生量。對已經(jīng)產(chǎn)生的廢棄物，能利用的將進行回收利用，如廢棄砂石料用于廠區(qū)路面硬化、廢棄磚等用于廠區(qū)花園墻建筑、廢棄建筑鋼材全部由金屬回收部門進行回收等。對無法進行回收利用的建筑垃圾，集中收集后送往市區(qū)建筑垃圾填埋場進行填埋處理。8.6.2運營過程中的資源回收利用⑴資源回收利用部分生產(chǎn)廢水循環(huán)利用。⑵廢物資源化利用本項目的鍋爐渣全部銷售給建材廠用于建材生產(chǎn)原料?；厥绽寐?00％。

第九章環(huán)境影響評價9.1采用的三廢排放標準及環(huán)保質(zhì)量標準（1）、大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996（2）、污水綜合排放標準：GB8978-1996（3）、環(huán)境空氣質(zhì)量標準：GB3095-1996（4）、地表水環(huán)境質(zhì)量標準：GHZB1-1999（5）、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準：GB3096-939.2三廢排放情況及處理措施9.2.1三廢產(chǎn)生情況：⑴廢氣①鍋爐煙氣技改前工廠4噸/小時鍋爐用煤量3000噸，其中煙塵產(chǎn)生濃度為160mg/m3，SO2產(chǎn)生濃度為633mg/m3；排放量分別是9t/a和72t/a。②爐窯尾氣技改前工廠，生產(chǎn)爐窯用煤8000噸。其中煙塵產(chǎn)生濃度為30mg/m3，SO2產(chǎn)生濃度為630mg/m3；排放量分別是24t/a和192t/a。9.2.2三廢治理措施⑴廢氣治理①鍋爐煙氣項目改造后工業(yè)爐窯采用煤氣作燃料，部分余熱可供烘房用，可降低原有鍋爐的運行負荷，由原來用煤量3000噸，降為2000噸。煙氣治理仍采用旋風分離加水膜除塵，可達標排放。SO2排放量分別是48t/a，煙塵排放量分別是6t/a②爐窯尾氣本項目改造后工業(yè)爐窯采用煤氣作燃料，爐窯尾氣可自然達標。⑶其它本項目為“三廢”綜合治理項目：項目投入運行后沒有粉塵及其它污染物產(chǎn)生。在項目的建設過程中，施工機械會產(chǎn)生一定噪聲，應避免夜間施工，確保施工現(xiàn)場周圍居民的正常生活不受干擾。技改前后及以新帶老煙塵和二氧化硫排放情況總量控制因子SO2（t/a）煙塵（t/a）技改前實際排放量26433技改項目排放量486以新帶老量00變化量-216-27

第十章勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生及消防10.1設計依據(jù)⑴《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-93⑵《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90⑶《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87，2001年版⑷《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》GBJ19-87，2001年版⑸《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-94⑹《建筑滅火器配置設計規(guī)范》⑺《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001⑻《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》GB5083—85⑼《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ36—79⑽《固定式工業(yè)防護欄桿》GN4053-3-9⑾《固定式工業(yè)平臺》GB4053-4-9⑿《安全標志》GB2894-8810.2設計原則保護勞動者在勞動生產(chǎn)過程中的安全與健康是我國的一項基本國策,是保護社會生產(chǎn)力,促進社會生產(chǎn)力發(fā)展的根本保證。本項目設計遵循以下原則：⑴安全第一原則。⑵以人為本，工藝及布置設計服從安全與健康保證原則。⑶貫徹“預防為主,防消結合”消防工作指導方針。⑷遵循國家有關方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)與安全，重點與一般的關系，積極采用行之有效的防火技術，做到促進生產(chǎn)，保障生產(chǎn)，方便使用，經(jīng)濟合理的原則。10.3防護措施10.3.1工程性質(zhì)和分類生產(chǎn)原料為長石、石英砂、粘土、鋁礬土等，無毒無害。10.3.2勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生概述樹立“安全就是生產(chǎn)力”的先進觀念；制定各種預防措施，做到防患于未然；嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》；生產(chǎn)中所生產(chǎn)的廢水是沖洗原料表面及工藝加工濾水，可采用循環(huán)使用，外排放時地下水質(zhì)不產(chǎn)生有害污染。公司生產(chǎn)由原來燒煤改為城市煤氣，可杜絕燒煤炭的污染，減少二氧化硫、氮氧化物的產(chǎn)生量排放，改善了周邊環(huán)境。按照《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》，從源頭抓起，杜絕污染的發(fā)生。電瓷絕緣子為煤氣燒成，沒有煙灰、二氧化硫污染，產(chǎn)生的少量廢瓷全部回收加工后再利用?？偟恼f來，對環(huán)境不產(chǎn)生污染，是貫徹落實清潔生產(chǎn)工作的措施之一。勞動保護措施嚴格執(zhí)行落實安全操作規(guī)程，配發(fā)防護用品，滿足安全生產(chǎn)需要。工程建設當中改善廠區(qū)環(huán)境條件，綠化廠區(qū)，增加綠地等工程。生產(chǎn)全過程當中嚴格執(zhí)行清潔生產(chǎn)，節(jié)約能源，減少排放，做到達標排放，保護環(huán)境。目的是公司經(jīng)濟效益和社會效益雙贏。10.3.3防護措施⑴項目建成后，上崗工人應配備相應的勞保用品。操作人員須穿工作服、防護眼鏡和手套；⑵傳動設備必須設置防護欄或防護罩。⑶根據(jù)廠區(qū)的實際情況配置避雷裝置和接地裝置。⑷平臺及爬梯按標準配置防護欄桿。⑸對有危險部位設置醒目標志。⑹操作人員應穿戴好防護用具。為保證車間的衛(wèi)生條件，采用易清洗的墻面、地面；⑺車間內(nèi)采光、通訊、照明、防暑降溫、采暖等均按有關工業(yè)衛(wèi)生標準要求設計；⑻廠區(qū)設有醫(yī)務室；⑼廠區(qū)內(nèi)設有衛(wèi)生的飲水設施。10.4消防設施xxx電器有限公司位于xxx區(qū)西南部，項目性質(zhì)為技改項目。本次消防設計包括整個廠區(qū)范圍。⑴根據(jù)設計規(guī)范要求，室外消防栓的保護半徑為150m，間距120m，。⑵消防通道為廠區(qū)中央廠區(qū)道路。寬度為12m；輔助消防通道及廠區(qū)其他通道寬度為8m。⑶廠區(qū)防火等級按二級設計。⑷按規(guī)定配備室內(nèi)消防器材。

第十一章組織機構與人力資源配置11.1勞動定員公司現(xiàn)有人員370名。分布如下：原料車間70人，上釉車間30人，成型車間120人，窯務車間50人，，包裝車間20人，機動車間20人，儲運處20人，質(zhì)檢處20人，管理人員20人。11.2人員培訓本項目的人員培訓以企業(yè)自行培訓為主，對新增裝置的操作培訓由設計制造單位現(xiàn)場培訓或聘請專家進行崗前培訓。各技術崗位操作人員必須取得上崗合格證后方可上崗操作。人員培訓由勞動人事處負責，生產(chǎn)的關鍵崗位上的工人培訓一（周）個月，管理人員大部分為專業(yè)職業(yè)培訓（結業(yè)）畢業(yè)，已有一定基礎，故在崗位上邊干邊培訓較易。

第十二章項目實施管理與進度安排12.1項目實施管理本項目批準建設后，要嚴格按照國家的有關法規(guī)政策實施管理，在上級有關部門的領導下，嚴格執(zhí)行工程“六制”履行建設程序，健全項目法人責任制，由項目法人負責項目建設，按規(guī)定程序辦理招標質(zhì)量監(jiān)督和工程監(jiān)理手續(xù)，確保項目建設順利完成。12.2項目進度安排本項目實施時間約需一年。項目實施進度計劃見表12－1表12－1項目實施進度計劃表時間項目2009年34567891011122010年1月可行性研究工程設計設備訂貨供應工程施工設備安裝調(diào)試開工準備人員培訓試生產(chǎn)滿負荷生產(chǎn)

第十三章財務經(jīng)濟評價13.1編制依據(jù)及基礎數(shù)據(jù)確定13.1.1編制依據(jù)本項目經(jīng)濟評價依據(jù)為可行性研究報告推薦的建設方案、建設條件、建設工期、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關法規(guī)。并參照1998年中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》及2002年中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項目可行性研究指南》進行編制。13.1.2項目基礎數(shù)據(jù)建設規(guī)模⑴新建自動化燃氣梭式窯。包括窯爐廠房、78M3梭式窯二座，窯車9個。⑵引入xxx區(qū)煤氣公司煤氣工程。包括350米外管線、廠區(qū)內(nèi)主管線及一座調(diào)壓站。⑶窯爐余熱利用及烘房改造工程。包括輸氣管道280米、燃燒機、烘房改造工程200M2。⑷其他配套工程。包括設備基礎、廠區(qū)內(nèi)煤氣分管道、水、電、汽工程等。改造前產(chǎn)品合格率70%，全年產(chǎn)量1500噸；改造后產(chǎn)品合格率90%，全年產(chǎn)量1920噸。13.2費用與效益估算13.2.1投資估算13.2.1.1編制依據(jù)和方法⑴定額采用《河北省建筑工程概算定額》（2005年）、《全國統(tǒng)一安裝工程河北省單價表》（2003年）、《河北省安裝工程概算定額》（2005年）。⑵本項目各專業(yè)提供的設計圖紙、設計說明等相關基礎資料。⑶國家計劃發(fā)展委員會頒布的國計投資1999（1340）號文。⑷設備購置費按設備原價加6%的運輸保管費計算，安裝工程費按2005年《河北省安裝工程概算定額》和近幾年類似工程指標加權平衡編制。⑸建筑工程費按2005年《河北省建筑工程概算定額》和近幾年類似工程經(jīng)濟指標加權平衡編制。⑹工程建設其它費用部分按照2004年《河北省建設項目概算其它費用定額》本項目建設實際情況編制。⑺建設單位管理費（按財政部財建[2002]394號文列支）；⑻工程監(jiān)理費（[1992]價費字243號）；⑼勘察設計費以計價格[2002]10號編制。⑽前期工作費（按國家計委計價格[1999]1283號文）；⑾環(huán)境影響咨詢費（計價格[2002]125號）；⑿招標服務費（計價格[2002]1980號）；⒀外圍配套工程中，費用為估算值。13.2.1.2建設投資估算本項目總投資為2294.84萬元。其中：設備投資545萬元，建筑工程1130萬元，安裝費220萬元，其他費用315萬元，增量流動資金84.84萬元。13.2.1.3流動資金估算經(jīng)測算，在正常年份，年增量流動資金額為84.84萬元。其中生產(chǎn)期第一年流動資金為63.87萬元。13.2.2固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的原值形成項目建成后可形成新增固資產(chǎn)2140萬元。無形和其他資產(chǎn)70萬元。13.2.3經(jīng)營成本和總成本費用估算⑴基礎計算數(shù)據(jù)工程成本計算基本數(shù)據(jù)如下：①項目建設期為1年，生產(chǎn)期按10年計算，計算期為11年。②固定資產(chǎn)殘值回收率按5％計算。③年大修理基金提存率按折舊的50％計算。④材料消耗費：材料消耗費計算見附表。⑤日常檢修維護費率按1.0％計算。⑥無形資產(chǎn)按十年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。⑦燃料動力費：燃料動力費計算見附表。⑵總成本估算經(jīng)測算全部項目投入運行后，正常年份增量總成本為110.25萬元。其中可變成本-176.4萬元，固定成本286.65萬元，經(jīng)營成本-1.18萬元。13.2.4收入及稅金估算⑴主要產(chǎn)品價格高壓電瓷絕緣子單價1.5萬元/噸（含稅），上述價格在國際、國內(nèi)市場均有一定的競爭能力。⑵增量營業(yè)收入“有項目”營業(yè)收入為2880萬元，“無項目”營業(yè)收入2250萬元。增量營業(yè)收入為630萬元。⑶稅金及附加項目投入運行后，正常年份可新增增值稅143.15萬元，城市建設維護費及教育附加各為10.02萬元和4.29萬元。稅金及附加總額為14.32萬元。13.3資金籌措本項目總投資2294萬元。其中建設投資2210萬元，流動資金84.84萬元。全部資金均由企業(yè)自籌解決。13.4財務分析13.4.1財務盈虧能力分析項目應繳納的銷售稅金有增值稅、城市建設維護費及教育費附加。增值稅率按17%計算；城市建設維護費和教育費附加的計算均以增值稅為基數(shù)，稅率分別為7%和3%。項目所得稅率為25%。盈余公積金按可供分配利潤的10%計算，公益金按5%計算。經(jīng)分析計算，項目投入運行后，正常年份年增量營業(yè)收入為630萬元，項目計算期內(nèi)增量總利潤（所得稅前）為362.28萬元,凈利潤（所得稅后）為272.71萬元。財務內(nèi)部收益率為17.15%（所得稅前），財務內(nèi)部收益率為13.20%（所得稅后），大于行業(yè)基準收益率10%，投資回收期含建設期（靜態(tài)）分別為5.26年（所得稅前）和6.38年（所得稅后），小于行業(yè)標準8年。其盈利能力能夠滿足最低要求，在財務上是可以接受的。當取定收益率為基準收益率10%時，財務凈現(xiàn)值分別為835.4萬元（所得稅前）和365.43萬元（所得稅后）。凈現(xiàn)值大于０，項目是可行的。13.4.2項目清償能力分析本項目無銀行貸款。13.4.3財務生存能力分析由財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入始終大于現(xiàn)金流出，計算期內(nèi)累計盈余資金總額1464.52萬元。13.4.4財務評價結論從上述財務評價看，財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期小于行業(yè)基準投資回收期，各項財務指標均能滿足行業(yè)要求，項目從財務上講是可行的。13.5經(jīng)濟費用效益分析本項目為工業(yè)用瓷生產(chǎn)爐窯煤改氣項目，項目建設不具有壟斷特征，不涉及國家安全，不涉及公共資金支出和政府投入資金，不存在政府投資補助和貸款貼息。且項目建設用地不涉及征地拆遷。項目建設符合產(chǎn)業(yè)政策，與當?shù)卣嘘P政策不相互沖突。項目建設主要產(chǎn)品為工業(yè)電瓷，不屬于非市場屬性的公共產(chǎn)品。不屬于國家控制的戰(zhàn)略性開發(fā)項目，不屬于運用社會資源和自然資源較大的中外合資項目，不屬于主要產(chǎn)出物和投入物的市場價格不能反應其真實價格的項目。根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）有關規(guī)定，不需進行經(jīng)濟影響分析，經(jīng)濟費用效益分析從略。13.6結論根據(jù)《xxx市環(huán)境保護專項資金申報指南（2007-2010）》文件精神要求，xxx高壓電瓷電氣有限公司根據(jù)企業(yè)實際情況，以節(jié)能減排為宗旨，通過本企業(yè)實施《高壓電瓷節(jié)能減排技術改造項目》，以燃煤改燃氣及改造窯體結構等技改措施，最終實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能并減少污染物的排放，達到改善區(qū)域性大氣環(huán)境目的。xxx高壓電瓷電氣有限公司原有倒焰窯五座，由于窯爐內(nèi)產(chǎn)品、籠材及窯墻的間歇吸熱放熱，能耗25000kcal/kg瓷。由于產(chǎn)品的燒成工藝為還原焰，煤不能充分燃燒，排空的煙氣含有大量的一氧化碳和固定碳等可燃物，對環(huán)境造成嚴重污染，也浪費了能源；其次倒焰窯燒瓷用籠材，籠材是瓷重的兩倍，窯墻不保溫，散熱大，所以高耗能。煤改氣后，采用新型保溫材料，窯墻散熱少，外表最高溫度不超過60℃，助燃排煙風機采用變頻控制，燒嘴采用高速燒嘴，窯內(nèi)溫差小，溫度均勻。梭式窯裸焰燒成，甩掉了籠材的熱能消耗，燒成時間由原來的90個小時減少到60個小時。能耗：5000kcal/kg瓷。根據(jù)改造內(nèi)容和工程內(nèi)容，該工程總投資2294.84萬元，其中建設投資2210萬元，預計建設期一年。項目完成后，可實現(xiàn)高壓電瓷由改造前的1500噸/年到改造后的1920噸/年，新增產(chǎn)值630萬元，新增利潤362.28萬元。能耗由改造前的9812.01噸標煤到改造后的3301.286噸標煤，節(jié)約標準煤6510.724噸；污染物排放量SO2由技改前的264t/a到技改后48t/a，消減216t/a；煙塵排放量由技改前的33t/a到技改后6t/a，消減27t/a。綜上，該項目建設符合國家鼓勵類項目產(chǎn)業(yè)政策，屬節(jié)能減排區(qū)域性大氣污染治理項目，項目能源節(jié)約量和污染物減排量及排放指標達到申請2008-2009年度省、市環(huán)保專項資金項目的基本要求；改造所用技術成熟可靠，新增設備先進實用，全部依托國內(nèi)解決；同時，項目也具有較好的經(jīng)濟收益，達到了經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益的統(tǒng)一。項目改造前總能耗指標匯總能源種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年需要折標煤量電力萬千瓦時1921.229235.968煤（窯）噸80000.92857428煤（鍋爐）噸30000.71432142.9水kt600.08575.142年能耗總量（噸標準煤）9812.01注：生產(chǎn)用煤為洗精煤，低位發(fā)熱量6500千卡/kg。項目改造后總能耗指標匯總能源種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年需要折標煤量電力萬千瓦時1801.229221.22煤（鍋爐）噸20000.71431428.6煤氣（窯）萬m32686.1431646.324水kt600.08575.142年能耗總量（噸標準煤）3301.286項目改造前后能耗對比，改造后節(jié)約標準煤6510.724噸。改造前后污染物排放物消減量表總量控制因子SO2（t/a）煙塵（t/a）技改前實際排放量26433技改項目排放量486以新帶老量00變化量-216-27目錄TOC\o\h\z1總論 11.1概述 11.2研究結論 42市場預測 102.1國外市場需求預測 102.2國內(nèi)市場需求預測 152.3產(chǎn)品價格分析 243生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程運輸 263.1產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 263.2原材料供應渠道及需用量 283.3工藝技術方案 293.4試驗室及倉庫 373.5生產(chǎn)過程運輸 524建廠條件 635總圖運輸 675.1廠區(qū)總平面布置 675.2工廠運輸 696公用工程及輔助設施 706.1采暖、通風及空氣調(diào)節(jié) 706.2給水、排水 786.3動力供應 866.4供電、電訊與電修 906.5供熱 1026.6自控與儀修 1036.7機修與管修 1057土建工程 1067.1土建工程方案的選擇 1067.2土建工程量及三大材料用量估算 1088節(jié)能 1108.1能耗指標及分析 1108.2節(jié)能措施綜述 1129環(huán)境保護 1149.1廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 1149.2建設項目的主要污染源及污染物 1169.3環(huán)境保護措施及環(huán)境影響分析 11810勞動保護與安全衛(wèi)生 12010.1生產(chǎn)過程的不安全因素與職業(yè)危害的分析 12010.2安全措施、職業(yè)危害的防范和治理設施 12311消防 12611.1工程概況 12611.2消防設施及費用 12712工廠組織、勞動定員、人員培訓 13113項目的招投標 13214項目實施規(guī)劃 13314.1項目前期主要工作 13314.2項目建設期主要工作 13315投資估算與資金籌措方案 13615.1投資估算 13615.2資金籌措 13716財務效益初步評價 14116.1財務評價基礎數(shù)據(jù) 14116.2產(chǎn)品成本和費用估算基礎數(shù)據(jù) 14216.3財務評價初步分析指標 14316.4評價結論 14416.5附表 145附圖：1廠區(qū)總平面布置圖共1張2煉膠車間工藝平面布置圖（共3張）3全鋼載重子午胎工藝平面布置圖（共1張）目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術經(jīng)濟指標 41.4研究結論及建議 4第二章項目建設的背景和必要性 62.1項目建設的背景 62.2項目建設的必要性