風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評價(jià)及應(yīng)對措施表

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評價(jià)及應(yīng)對措施表匯總：王壯2018.6.8批準(zhǔn)：梁牛2018.6.9涇陽縣佳圖機(jī)械有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評價(jià)及應(yīng)對措施表風(fēng)險(xiǎn)類別：內(nèi)部管理過程編號：過程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件可能的原因嚴(yán)重度可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)判定機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)控制降低的措施歸口部門有效性評價(jià)評價(jià)人/時(shí)間1組織環(huán)境1.行業(yè)惡性競爭；2.人員工資增長、流動快；3.管理不規(guī)范，費(fèi)用增加；4.技術(shù)簡單，無更高技術(shù)含量；5.競爭壓力大；6.貨款回收不及時(shí)。管理能力不足，水平視野限制3412高風(fēng)險(xiǎn)市場潛力巨大，有行業(yè)發(fā)展空間；顧客的強(qiáng)烈需求和期望；3.企業(yè)運(yùn)營嚴(yán)格按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有成熟服務(wù)體系優(yōu)勢。1.保持體系管理的有效性；2.采用機(jī)械化、流程化作業(yè)，降低成本；3.選擇優(yōu)質(zhì)客戶長期合作，快速回收資金4.定期管理評審供銷部辦公室有效張珂/201805222領(lǐng)導(dǎo)作用1.全責(zé)不明導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)工作效率下降；2.工作方向不明，戰(zhàn)略定位有誤，公司虧損。職責(zé)分工不明確；領(lǐng)導(dǎo)能力不足。248中度風(fēng)險(xiǎn)良好的管理能力提高公司整體工作效率和公司盈利能力。團(tuán)隊(duì)凝聚力、向心力、執(zhí)行力較強(qiáng)。1.明確各部門各崗位職責(zé)與權(quán)限；2.制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)，明確管理方針；3.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升領(lǐng)導(dǎo)能力；4.及時(shí)進(jìn)行管理評審管理層按措施實(shí)施，有效梁牛/201805223風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇1.策劃時(shí)未全面考慮風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)不良后果；2.未制定應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的措施，出現(xiàn)異常沒有對策。疏忽；人員能力不足。339中度風(fēng)險(xiǎn)1.良好的策劃使公司在應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能抓住機(jī)遇。2.良好的策劃提高公司體系運(yùn)行效率。1.制定《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序》；2.做好人員培訓(xùn)。管理層辦公室按措施實(shí)施，有效梁牛/20180522風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評價(jià)及應(yīng)對措施表風(fēng)險(xiǎn)類別：關(guān)鍵過程編號：過程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件可能的原因嚴(yán)重度可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)判定機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)控制降低的措施歸口部門有效性評價(jià)評價(jià)人/時(shí)間1生產(chǎn)/服務(wù)過程管理加工工藝不穩(wěn)定，經(jīng)常更改；不能保質(zhì)保量交付產(chǎn)品。生產(chǎn)準(zhǔn)備不充分，責(zé)任心較差、監(jiān)督復(fù)核不到位2412中度風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客要求，贏得更多訂單。固化工藝，加強(qiáng)更改審批手續(xù)的執(zhí)行；生產(chǎn)過程合理安排，進(jìn)行計(jì)劃跟進(jìn)。技術(shù)部生產(chǎn)部有效梁牛/201805222外部提供過程1.原材料不合格造成產(chǎn)品不合格。2.供方交貨進(jìn)度不能保證，造成公司交期延誤。廠家不規(guī)范,資質(zhì)不健全。248中度風(fēng)險(xiǎn)培養(yǎng)出優(yōu)秀的供應(yīng)商，與公司互利共贏，推動公司發(fā)展。嚴(yán)格按流程重新評價(jià)合格后再采購供銷部按措施實(shí)施，有效張珂/201805223產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、評審1.顧客要求識別不充分，不能滿足顧客要求。2.合同評審流于形式，沒有識別出合同風(fēng)險(xiǎn)。3.出現(xiàn)意外,缺乏有效應(yīng)對變化的處理能力要求識別不充分144低風(fēng)險(xiǎn)充分識別顧客要求，得到更多訂單。充分與顧客溝通，了解顧客的需求；嚴(yán)格執(zhí)行合同評審流程。供銷部有效張珂/201805224工藝設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)1.工藝方法不合理，產(chǎn)品質(zhì)量不能保證；2.工藝布局不合理，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運(yùn)造成效率低，管理不暢，甚至磕碰；3.過程失效模式分析不透，不能起到預(yù)防缺陷的作用。顧客要求不明確；設(shè)計(jì)人員能力不足；場地受限等236中度風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)合理，為公司節(jié)省了時(shí)間、成本，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)贏得顧客信任。1.對加工工藝進(jìn)行評審；2.最優(yōu)化利用現(xiàn)有場地；3.技術(shù)人員能力進(jìn)行確認(rèn)；4.PFMEA過程考慮細(xì)致，由多功能小組共同把關(guān)。技術(shù)部有效梁牛/201805225營銷過程服務(wù)完成之后，顧客對質(zhì)量不滿意，投訴。影響本公司聲譽(yù)236中度風(fēng)險(xiǎn)顧客滿意度好，起到宣傳作用。按奧迪標(biāo)準(zhǔn)流程服務(wù)；對銷售人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。供銷部按措施實(shí)施，有效張珂/201805226售后服務(wù)1.服務(wù)不及時(shí)、不到位；2.顧客滿意指數(shù)低，有抱怨。服務(wù)不到位144低風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量好服務(wù)佳以及完善的售后服務(wù)和顧客回訪體系獲得良好的口碑。妥善了解客戶、消費(fèi)者投訴；解決問題根源；針對顧客抱怨分析原因采取措施杜絕再發(fā)生。供銷部按措施實(shí)施，有效張珂/201805227產(chǎn)品/服務(wù)放行1.產(chǎn)品漏檢致使不合格品流出。2.檢驗(yàn)員能力和責(zé)任心不足導(dǎo)致不良產(chǎn)品沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)或處理。責(zé)任心不足236中度風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并反饋，避免再次出現(xiàn)不合格品。規(guī)范檢驗(yàn)流程；加強(qiáng)檢驗(yàn)人員質(zhì)量意識教育。質(zhì)量部按措施實(shí)施，有效王壯/201805228不合格控制缺陷產(chǎn)品流出至顧客。驗(yàn)收未識別出248中度風(fēng)險(xiǎn)不合格品有效控制，降低產(chǎn)品質(zhì)量索賠風(fēng)險(xiǎn)和顧客不滿意。1.嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；2.按《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行控制。3.對流出的不合格品采取維修、換貨等措施。質(zhì)量部按措施實(shí)施，有效王壯/20180522風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評價(jià)及應(yīng)對措施表風(fēng)險(xiǎn)類別：外部風(fēng)險(xiǎn)編號：過程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件可能的原因嚴(yán)重度可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)判定機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)控制降低的措施歸口部門有效性評價(jià)評價(jià)人/時(shí)間1法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營或產(chǎn)品不符合國家相關(guān)法規(guī)，造成違法行為。在經(jīng)營過程中因自身經(jīng)營行為的不規(guī)范或者外部法律環(huán)境發(fā)生重大變化沒有及時(shí)關(guān)注和采取措施。2未及時(shí)獲取政府管理部門與環(huán)境有關(guān)的公告，通知，提示等文件。248中度風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)的完善保護(hù)公司合法經(jīng)營和日趨規(guī)范。1.定期進(jìn)行法律法規(guī)的識別，收集質(zhì)量監(jiān)督部門、環(huán)保部門等監(jiān)管部門的信息；2.進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)；3.采取有效的措施符合法規(guī)要求。辦公室按措施實(shí)施，有效張珂/201805222市場風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)績效下降或虧損1產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格及供需變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)3412低風(fēng)險(xiǎn)市場的靈活多樣給公司帶來機(jī)會。1.進(jìn)行SWOT分析，明確公司劣勢和風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施；2.建立外部溝通機(jī)制，及時(shí)了解市場變化和相關(guān)方需求。供銷部按措施實(shí)施，有效張珂/201805222.原材料等物資供應(yīng)的充足性、穩(wěn)定性和價(jià)格的變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)；主要客戶、供應(yīng)商的信用風(fēng)險(xiǎn)；3稅收風(fēng)險(xiǎn)使企業(yè)稅后利潤發(fā)生變化稅收政策變化144低風(fēng)險(xiǎn)有利的政策提高公司利潤。及時(shí)了解稅