公司工作流程圖

公司工作流程圖

工作流程1、合理化建議流程：建議反饋時(shí)間為3天內(nèi)，溝通落實(shí)后，副董事長(zhǎng)將重大建議提交小組研討，如果可行則由實(shí)施部門董事長(zhǎng)審批。2、會(huì)議流程：會(huì)議發(fā)起人為副董事長(zhǎng)，會(huì)議籌備計(jì)劃后通知參會(huì)人員并告知議題，組織會(huì)議。3、費(fèi)用報(bào)銷流程：發(fā)票簽字后，經(jīng)辦人部門審批并由分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)審批，最后由財(cái)務(wù)部報(bào)賬。4、停車卡申請(qǐng)流程：申請(qǐng)人提交申請(qǐng)后，辦公室審核并由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，最終發(fā)放停車卡。5、檔案借閱流程：借閱人提交申請(qǐng)后，辦公室主任審批重要檔案并由董事長(zhǎng)審批，最終同意借閱。6、辦公用品申報(bào)流程：核實(shí)、采購(gòu)、發(fā)放辦公用品，特殊重要用品由申請(qǐng)人提交申請(qǐng)，日用品由文員辦公室主任審批并由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。7、網(wǎng)絡(luò)、通訊管理流程：申請(qǐng)人辦公室文員提交申請(qǐng)后，辦公室主任和董事長(zhǎng)審批，最終實(shí)施增加網(wǎng)絡(luò)、通訊或故障維修。8、印章使用管理流程：印章申請(qǐng)由印章使用人提交，蓋章后由辦公室主任和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。9、招聘流程：用人申請(qǐng)由申請(qǐng)部門人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終由董事長(zhǎng)審批實(shí)施招聘。10、人才錄用流程：人力資源部推薦用人部門主管同意后，由分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)審批，最終通知報(bào)到。11、入職流程：個(gè)人資料和證件由人力資源部審核，新員工報(bào)到后進(jìn)行入職培訓(xùn)并開(kāi)始工作。12、轉(zhuǎn)正流程：試用期滿后，用人部門新員工填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，部門主管和人力資源部審批專業(yè)技能考核和企業(yè)文化考核合格后由董事長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。13、離職流程：離職申請(qǐng)由離職員工提交，部門主管和人力資源部審批并由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終辦理離職手續(xù)和交接手續(xù)。14、培訓(xùn)流程：申請(qǐng)部門定計(jì)后，人力資源部和董事長(zhǎng)審批，最終監(jiān)督實(shí)施。15、合同管理流程：簽訂合同后，起草組織合同評(píng)審，合同負(fù)責(zé)人存檔并由經(jīng)營(yíng)決算部審核和備案，最終由財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。16、成本管理流程：后勤辦公成本管理和項(xiàng)目成本管理都需要負(fù)責(zé)人做成本審批，經(jīng)營(yíng)決算部和財(cái)務(wù)部審核并最終同意備案。17、結(jié)算付款流程：項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目經(jīng)理出具結(jié)算付款單并由庫(kù)管員、質(zhì)檢員、安全員、經(jīng)營(yíng)決算部、材料設(shè)備部、工程技術(shù)部簽字，最終由副總和董事長(zhǎng)審批并通知付款時(shí)間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案并與財(cái)務(wù)對(duì)賬無(wú)誤后出具付款通知單。18、資產(chǎn)維修流程：在辦公室中，如果需要維修辦公資產(chǎn)，維修申請(qǐng)人需要提交維修需求并經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)的審批。設(shè)備部會(huì)處理維修材料并實(shí)施維修。對(duì)于其他資產(chǎn)的維修，同樣需要提交維修需求并經(jīng)過(guò)審批，然后由設(shè)備部實(shí)施維修。維修成本也需要在流程中考慮。19、采購(gòu)流程：后勤辦公采購(gòu)流程需要提交采購(gòu)需求并經(jīng)過(guò)計(jì)劃和成本的審核。如果公司領(lǐng)導(dǎo)同意采購(gòu)，采購(gòu)辦理出入庫(kù)手續(xù)并進(jìn)行實(shí)施。對(duì)于項(xiàng)目采購(gòu)流程，提交采購(gòu)需求后，需要經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)決算部和公司領(lǐng)導(dǎo)的審批。項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)審核并了解材料要求，然后由材料設(shè)備部考察對(duì)比選擇供應(yīng)商并簽訂采購(gòu)合同。20、出入庫(kù)流程：在入庫(kù)流程中，采購(gòu)員需要驗(yàn)收物品并簽字，并憑發(fā)票和采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行質(zhì)檢。然后材料員驗(yàn)收并簽字，最后由部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)審批并登賬入庫(kù)。在出庫(kù)流程中，需要開(kāi)具出庫(kù)單并經(jīng)過(guò)