職責情況統(tǒng)計實施制度_第1頁
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文檔簡介

職責情況統(tǒng)計實施制度一、制度目的為規(guī)范公司內(nèi)部各部門工作職責范圍，加強對職責情況的監(jiān)管，提高公司內(nèi)部各項工作的效率和質(zhì)量，特制定本職責情況統(tǒng)計實施制度。二、應(yīng)用范圍公司內(nèi)部各部門及崗位的工作職責。三、制度內(nèi)容每個部門的工作職責每個部門應(yīng)當詳細規(guī)定其工作職責和工作范圍，并在公司內(nèi)部的工作職責分配表中登記備案。職責情況的監(jiān)管公司領(lǐng)導(dǎo)及各級管理人員應(yīng)當對部門工作職責的落實情況開展監(jiān)督，定期組織對各部門工作職責進行評估。職責情況的統(tǒng)計公司的內(nèi)部審計部門應(yīng)當負責定期對各部門工作職責的統(tǒng)計工作，包括但不限于收集、整理和分析各部門提交的工作職責、工作范圍和工作成果等情況，形成統(tǒng)計報告向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。職責情況的改進公司領(lǐng)導(dǎo)及各級管理人員應(yīng)當在對部門工作職責的監(jiān)督和評估中發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施進行改進和完善。四、責任與義務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)及各級管理人員應(yīng)當認真履行對職責情況的監(jiān)督、評估和落實工作職責的職責，并履行相應(yīng)的責任和義務(wù)。各部門應(yīng)當按照規(guī)定的工作職責和工作范圍認真履行工作，并向內(nèi)部審計部門提交工作成果等有關(guān)情況，履行相應(yīng)的責任和義務(wù)。五、制度執(zhí)行公司的內(nèi)部審計部門應(yīng)當負責本制度的執(zhí)行和監(jiān)督，并負責收集、整理和分析各部門提交的有關(guān)工作職責、工作范圍和工作成果的情況。各部門應(yīng)當按照規(guī)定的工作職責和工作范圍認真履行工作，并向內(nèi)部審計部門提交工作成果等有關(guān)情況。六、制度的解釋本制度的解釋權(quán)歸公司內(nèi)部審計部門和公司領(lǐng)導(dǎo)共同行使。七、制度的監(jiān)督與檢查公司的內(nèi)部審計部門應(yīng)當負責對本制度實施情況進行監(jiān)督和檢查，并在發(fā)生問題時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當對本制

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