品質(zhì)異常處理管理規(guī)定

慈溪市精彩汽車零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1[鍵入文字]慈溪市精彩汽車零部件有限公司品質(zhì)異常處理管理辦法 編號:JC/QA-PZ-11使用部門:品質(zhì)部 受控狀態(tài):版次制定日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審核作成A/020160904新制定

一、目的：

規(guī)范品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時(shí)效性，確保來料質(zhì)量及產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求。二、范圍：

適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

三、定義：

3.1來料品質(zhì)異常：

a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時(shí)；

b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%，輕微缺陷超過3%；

c、有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)。

3.2制程品質(zhì)異常：

a、嚴(yán)重缺陷超過1%，輕微缺陷超過3%；（注塑、移印、光刻

）噴漆：？b、使用不合格的原料或材料

c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生

d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝衛(wèi)生要求

e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損

f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)

3.3出貨品質(zhì)異常：

a、出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%或輕缺陷超過3%；

b、客戶投訴或抱怨；

四、職責(zé)

4.1來料品質(zhì)異常：

品質(zhì)部：

負(fù)責(zé)填寫《來料檢驗(yàn)報(bào)告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》“異常顯現(xiàn)描述”和“時(shí)效”

5.2

制程品質(zhì)異常：

5.2.1發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停線。

5.2.2如異常屬現(xiàn)場作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找IPQC確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮軇t繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依5.2.3執(zhí)行。

5.2.3

IPQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》并要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)進(jìn)行整改。

5.2.4針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依LOT

NO.往前追溯，直至良品。

5.2.5

IPQC針對已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由IPQC發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行流入下一工序，不合格按照《不合格品處理流程》處理。

5.2.6由品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)共同會簽判斷不良問題是否影響生產(chǎn)正常生產(chǎn)，如不影響生產(chǎn)，則恢復(fù)生產(chǎn)，如影響生產(chǎn)，則待相關(guān)部門確定臨時(shí)應(yīng)對措施后恢復(fù)生產(chǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)后IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時(shí)應(yīng)對措施是否有效。

5.2.7制程品質(zhì)異常開立時(shí)機(jī)：

5.2.7.1制程異常屬材料所致，需第一時(shí)間通知責(zé)任單位、IQC前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求責(zé)任單位改善。

5.2.7.2產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良率超過（注塑、移印、光刻、噴漆）？？）5%時(shí)，IPQC應(yīng)開出《生產(chǎn)異常通知單》待技術(shù)、品質(zhì)、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實(shí)施有效性.。

5.2.7.3當(dāng)產(chǎn)品制造不良率超過3%時(shí)，IPQC應(yīng)立即通知產(chǎn)線停線并召集工程、品質(zhì)等單位對問題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和對策，等問題點(diǎn)解決后，方可再開線生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見《不合格處理流程》。

5.2.7.4品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開立《生產(chǎn)異常通知單》，通知生產(chǎn)單位停線整改。

5.2.8所有制程中《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》需生產(chǎn)部進(jìn)行會簽，生產(chǎn)部接到品質(zhì)異常信息后半小時(shí)內(nèi)需針對異?，F(xiàn)象提出臨時(shí)對策。

5.2.9責(zé)任單位需于《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求期限前，針對異常現(xiàn)象提出長期改善方案。

5.2.10

品質(zhì)工程師針對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.2.11執(zhí)行5.2.11

IPQC針對責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3天（或3批）無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。

5.2.12如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)2個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。

5.3

入庫品質(zhì)異常：

5.3.1

FQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。

5.3.2

FQC于半小時(shí)內(nèi)開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》、《返工通知單》并附不良樣品，要求生產(chǎn)單位返工。

5.3.3生產(chǎn)單位接FQC《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》、《返工通知單》及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作業(yè)，并回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施，F(xiàn)QC負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。

5.3.4返工OK產(chǎn)品需重新送FQC檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫，檢驗(yàn)不合格依《不合格處理流程》要求執(zhí)行。

5.3.5針對異常改善后產(chǎn)品，F(xiàn)QC時(shí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。

5.3.6如異常發(fā)生后連續(xù)2個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。

5.4出貨品質(zhì)異常：

5.4.1

FQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對不合格品標(biāo)示“不合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。

5.4.2異常成立半小時(shí)內(nèi)開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》、《返工通知單》并附不良樣品，通知生產(chǎn)部安排返工。

5.4.3生產(chǎn)單位收到《返工通知單》后安排返工作業(yè)，并于《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。

5.4.4返工OK產(chǎn)品需重新送FQC檢驗(yàn)，依5.3.4執(zhí)行。

5.4.5針對異常改善后再出貨產(chǎn)品，F(xiàn)QC應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。

5.4.6如異常發(fā)生后連續(xù)3個月無出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。

5.5作業(yè)品質(zhì)異常

5.5.1符合3.2中d、e、f任一項(xiàng)，作業(yè)品質(zhì)異常成立。

5.5.2相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責(zé)任單位改善。

5.5.3針對重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時(shí)，可開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，由品質(zhì)統(tǒng)一編號后，交責(zé)任單位提出整改措施。

5.5.4責(zé)任單位需于《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》需求期限前提出整改措施，由部門最高主管簽核后回復(fù)異常反饋單位。

5.5.5異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。

5.5.6改善對策執(zhí)行后，

QC依對策內(nèi)容進(jìn)行追蹤確認(rèn)，連續(xù)1個月內(nèi)無同樣異常再發(fā)，則予以結(jié)案。

5.5.7追蹤期內(nèi)再發(fā)則重新開立《品