地產(chǎn)公司業(yè)績激勵(lì)方案

PAGE永泰房地產(chǎn)集團(tuán)（北京）公司項(xiàng)目公司業(yè)績激勵(lì)方案2015年2月PAGE1內(nèi)部文件，注意保密目錄TOC\o"1-1"\h\z\u目錄 1第一章總則 2第二章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定 2第三章業(yè)績考核 4第四章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放 6第五章附則 7附表1：項(xiàng)目公司個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表 8附表2：績效系數(shù)表 9

第三章業(yè)績考核第八條項(xiàng)目公司業(yè)績考核的周期對項(xiàng)目公司的業(yè)績考核包括季度考核及項(xiàng)目終期業(yè)績考核（分期開發(fā)的項(xiàng)目每期結(jié)束后進(jìn)行終期考核）。項(xiàng)目公司項(xiàng)目終期業(yè)績考核的結(jié)果確定項(xiàng)目公司的考核系數(shù)，從而影響項(xiàng)目公司的總獎(jiǎng)金額度。項(xiàng)目公司季度考核決定項(xiàng)目公司半年度及年終獎(jiǎng)金的發(fā)放。業(yè)績考核指標(biāo)1．項(xiàng)目終期業(yè)績考核指標(biāo)維度指標(biāo)名稱分值目標(biāo)值評分方法財(cái)務(wù)維度20分1、銷售收入10經(jīng)營計(jì)劃中銷售收入實(shí)際完成值等于計(jì)劃值，得10分，每降低2%，扣1分，每增加5%，加1分，最高值為14分。2、銷售費(fèi)用控制率52%銷售費(fèi)用占銷售收入的比例，比例為2%時(shí)，得分為5分，銷售費(fèi)用每增加0.2%，扣1分，每降低0.2%，加1分，最高分值為7分。3、管理費(fèi)用控制率53%管理費(fèi)用占當(dāng)期投資額的比例，管理費(fèi)用比率為3%時(shí)，得分為5分，每增加0.3%，扣1分，每減少0.3%，加1分，最高分值為7分。運(yùn)營維度60分4、工程進(jìn)度控制35經(jīng)營計(jì)劃中交房日期實(shí)際交房日期等于計(jì)劃日期的，該項(xiàng)目得分為35分，實(shí)際交房日期比計(jì)劃每延遲1天，扣1分，每提前2天，加1分，最高得分為49分。5、工程質(zhì)量缺陷率1510%內(nèi)外部驗(yàn)收（包括客戶）出現(xiàn)質(zhì)量問題的分項(xiàng)工程/分項(xiàng)工程總數(shù)量，工程質(zhì)量缺陷量率為10%，得分為15分，每增加1%，扣1分，每減少1%，加1分，最高得分為21分。6、目標(biāo)成本控制率55%實(shí)際成本超出目標(biāo)成本的比率，目標(biāo)成本控制率在5%時(shí)，得分為10分，每增加0.5%，扣1分，每降低0.5%，加1分，最高得分為7分。7、工程安全管理5無死亡2人以上的重大安全責(zé)任事故無死亡2人以上的重大安全責(zé)任事故，得分為5分，死亡人數(shù)每增加1人，扣2分，無人員傷亡事故，加2分?？蛻艟S度10分8、客戶投訴率1010%交房后一個(gè)月內(nèi)收房客戶投訴率，投訴率為10%，得分為10分，投訴率每增加2%，扣1分，投訴率每降低2%，加1分，最高得分為14分。學(xué)習(xí)與發(fā)展維度10分9、員工滿意度5人力資源部組織的員工滿意度調(diào)查。10、管理制度執(zhí)行情況5能夠嚴(yán)格貫徹公司的相關(guān)管理制度，并就部門的具體情況進(jìn)行優(yōu)化和更新，得分為6-7分；能夠認(rèn)真貫徹和執(zhí)行公司的相關(guān)管理制度，沒有任何違反制度的事件發(fā)生的情況下，得分為5分；對公司相關(guān)管理制度有一定的了解，且大部分能夠貫徹和執(zhí)行，得分為3-4分。大部分制度不能得到貫徹執(zhí)行，得分為0-2分。2．項(xiàng)目季度業(yè)績考核指標(biāo)項(xiàng)目半年度業(yè)績考核指標(biāo)為項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成情況。第十條考核系數(shù)根據(jù)項(xiàng)目公司終期業(yè)績考核結(jié)果，確定項(xiàng)目公司的績效考核系數(shù)，此系數(shù)影響項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度。績效考核得分績效考核系數(shù)140≥Y＞1301.4130≥Y＞1201.3120≥Y＞1101.2110≥Y＞1001.1100≥Y＞951.095≥Y＞900.990≥Y＞850.885≥Y＞800.5110≥Y＞100；工程質(zhì)量缺陷率得分為0分；客戶投訴率得分為0分0第十一條部門及人員的績效考核項(xiàng)目公司各部門及人員的績效考核參見《永泰地產(chǎn)績效管理制度》。第四章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放第十二條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配分配的原則項(xiàng)目公司的項(xiàng)目獎(jiǎng)金對項(xiàng)目公司全體人員（不包括營銷人員）進(jìn)行分配，但分配中應(yīng)考慮各崗位對項(xiàng)目公司貢獻(xiàn)的大小，根據(jù)崗位價(jià)值確定的獎(jiǎng)金系數(shù)進(jìn)行分配。項(xiàng)目公司高管的獎(jiǎng)金分配比例項(xiàng)目公司高層管理人員（包括項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）的獎(jiǎng)金分配比例為0.3-0.45（一般2名高管可取0.32，3名高管取0.4），由北京公司績效委員會(huì)確定。高層獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度×高層獎(jiǎng)金比例員工獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度×（1-高層獎(jiǎng)金比例）項(xiàng)目公司高層管理人員獎(jiǎng)金額度的計(jì)算總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎(jiǎng)金額度=高層獎(jiǎng)金額度×高層個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)×在任時(shí)間/Σ總經(jīng)理（副總、總助）獎(jiǎng)金系數(shù)×在任時(shí)間項(xiàng)目高層管理人員的個(gè)人獎(jiǎng)金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對項(xiàng)目貢獻(xiàn)度的不同，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6，總經(jīng)理助理為0.4；績效系數(shù)反應(yīng)了對個(gè)人的綜合績效評價(jià)（個(gè)人及組織），詳見《績效系數(shù)表》；在任時(shí)間為實(shí)際在項(xiàng)目任職時(shí)間。項(xiàng)目公司員工（含部門經(jīng)理）獎(jiǎng)金額度的計(jì)算員工獎(jiǎng)金額度=全體員工獎(jiǎng)金額度×員工個(gè)人月工資×員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)×考核系數(shù)×在任時(shí)間/Σ員工個(gè)人月工資×員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)×考核系數(shù)×在任時(shí)間員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)，根據(jù)各崗位的對項(xiàng)目公司的貢獻(xiàn)度的不同而確定，詳見《項(xiàng)目公司員工獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表》；績效系數(shù)見《績效系數(shù)表》；在任時(shí)間為實(shí)際在項(xiàng)目任職時(shí)間。第十三條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金發(fā)放的時(shí)間項(xiàng)目公司的項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度及個(gè)人獎(jiǎng)金原則上在每期開發(fā)項(xiàng)目交房且結(jié)算后，按上述規(guī)定確定并發(fā)放，項(xiàng)目公司可根據(jù)項(xiàng)目具體情況，提取一定比例的獎(jiǎng)金在半年或年度預(yù)發(fā)，該額度不得超過項(xiàng)目獎(jiǎng)金總額度的20%，并從相應(yīng)的項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度中扣除。為保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一定比例作為項(xiàng)目質(zhì)保金，在交房后的2年內(nèi)發(fā)放。質(zhì)保期內(nèi)若項(xiàng)目沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，客戶對房屋質(zhì)量投訴率低于15%的情況下，該期項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放。項(xiàng)目公司人員獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間表

項(xiàng)目獎(jiǎng)金高層人員中層管理人員其他發(fā)放時(shí)間半年及年度獎(jiǎng)金20%20%20%半年及年度項(xiàng)目獎(jiǎng)金50%50%50%每期項(xiàng)目結(jié)算完成后項(xiàng)目質(zhì)保金20%20%20%交房后1年10%10%10%交房后兩年第十四條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金發(fā)放的審批項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度的提取及高管獎(jiǎng)金的發(fā)放由北京公司績效委員會(huì)批準(zhǔn)，項(xiàng)目公司其他人員獎(jiǎng)金的發(fā)放由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。第五章附則本制度修訂權(quán)在永泰地產(chǎn)績效管理委員會(huì)，解釋權(quán)在人力資源部。本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。附表1：項(xiàng)目公司個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表人員類別獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)公司中層部門經(jīng)理（工程、設(shè)計(jì)、成本）1.5部門副經(jīng)理/經(jīng)理助理（工程、設(shè)計(jì)、成本）1.2部門經(jīng)理（其他）1.2部門副經(jīng)理/經(jīng)理助理（其他）1.0基層員工專業(yè)工程師1.0其他人員0.8項(xiàng)目公司個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)是在個(gè)人