公司人力成本分析報(bào)告課件

2010年度生產(chǎn)人力成本分析2010年1-10月生產(chǎn)人力成本分析人力資源部

xxx2010年度生產(chǎn)人力成本分析2010年1-10月生產(chǎn)人力成本12009與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34

總體評(píng)價(jià)及改善建議5

明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算2009與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率使用情況分析222009年與2010年1-10月產(chǎn)值對(duì)比各車(chē)間2009年產(chǎn)值2010年產(chǎn)值產(chǎn)值對(duì)比2009年人均產(chǎn)值2010年人均產(chǎn)值人均產(chǎn)值對(duì)比粉針車(chē)間6551.358768.47+33.84%11.6214.37+23.75%固體車(chē)間2319.972934.80+26.50%6.416.87+7.25%水針車(chē)間1771.281845.50+4.19%3.053.11+1.73%液體水間527.68587.16+11.29%2.923.16+8.28%總計(jì)11168.2814135.93+26.57%6.627.78+17.52%單位：萬(wàn)元2009年與2010年1-10月產(chǎn)值對(duì)比各車(chē)間2009年產(chǎn)值32009與2010年1-10月產(chǎn)值同期對(duì)比2009與2010年1-10月產(chǎn)值同期對(duì)比42023/8/95

數(shù)據(jù)分析與2009年同期對(duì)比，2010年1-10月份的無(wú)論總產(chǎn)值還是人均產(chǎn)值均有明顯提高，總產(chǎn)值增加了26.57%，人均產(chǎn)值增加了17.52%。四大車(chē)間人均產(chǎn)值均有增加，其中粉針車(chē)間增幅最明顯，達(dá)23.75%，其次液體車(chē)間、固體車(chē)間的增幅也在7-8%之間，而水針車(chē)間則無(wú)明顯變化，只有1.73%。2023/8/15數(shù)據(jù)分析與2009年同期對(duì)比，20102009年與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34

總體評(píng)價(jià)及改善建議5

明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算2009年與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率使用情況分析62010年1-10月各車(chē)間產(chǎn)值月份粉針車(chē)間水針車(chē)間固體車(chē)間液體車(chē)間總?cè)藬?shù)人均產(chǎn)值1月份906.23213.29231.4349.841847.61322月份1352.08204.41326.7674.6118110.81683月份1134.68229.95346.6386.851809.98954月份732.52269.05405.2981.411758.50445月份2178.96166.72217.6875.9916615.89976月份1603.01186.75355.5374.8320011.10067月份860.97137.85292.4044.681956.85088月份0174.13398.2856.551893.32789月份0124.23195.8838.191782.012910月份0139.11164.914.221691.8239合計(jì)8768.471845.502934.81587.1618177.7798單位：萬(wàn)元2010年1-10月各車(chē)間產(chǎn)值月份粉針車(chē)間水針車(chē)間固體車(chē)間液72010年1—10月份出勤工時(shí)與產(chǎn)值對(duì)比2010年1—10月份出勤工時(shí)與產(chǎn)值對(duì)比82010年1-10月四大車(chē)間工時(shí)效率對(duì)比單位：元/小時(shí)2010年1-10月四大車(chē)間工時(shí)效率對(duì)比單位：元/小時(shí)92010年1-10月各車(chē)間工資月份粉針車(chē)間水針車(chē)間固體車(chē)間液體車(chē)間總?cè)藬?shù)人均工資1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合計(jì)938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24單位：元2010年1-10月各車(chē)間工資月份粉針車(chē)間水針車(chē)間固體車(chē)間液102010年1-10月四大車(chē)間人均工資單位：元/月2010年1-10月四大車(chē)間人均工資單位：元/月11人均產(chǎn)值同比變化人均工資同比變化人均產(chǎn)值同比變化人均工資同比變化122023/8/913

數(shù)據(jù)分析以工時(shí)效率對(duì)比，粉針車(chē)間最高，人均達(dá)847元/小時(shí)，其次是固體車(chē)間，人均達(dá)407元/小時(shí)，液體及水針車(chē)間則相近，人均達(dá)186元/小時(shí)及183元/小時(shí)。以人均收入分析，粉針車(chē)間最高，人均工資為1532元/月，其次是固體車(chē)間，為1260元/月，水針車(chē)間與液體車(chē)間則相近，分別為1192元/月及1183元/月。與2009年同期相比，人均產(chǎn)值提高了17.5%，人均收入則提高了14.3%。2023/8/113數(shù)據(jù)分析以工時(shí)效率對(duì)比，粉針車(chē)間最2009年與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率情況分析2加班情況分析34

總體評(píng)價(jià)及建議5

明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算2009年與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率情況分析2加14單位：萬(wàn)元2010年1-10月各車(chē)間加班費(fèi)占加班工資比例2010年1-10月各車(chē)間加班費(fèi)與總工資對(duì)比單位：萬(wàn)元2010年1-10月各車(chē)間加班費(fèi)占加班工資比例20152010年1-10月加班原因分析2010年1-10月加班原因分析162023/8/917

數(shù)據(jù)分析從加班密度分析，水針車(chē)間最高，占出勤工時(shí)的14.1%。其次是固體車(chē)間，占出勤工時(shí)的9.9%，粉針車(chē)間為8.9%，液體車(chē)間為6.8%。從加班工資占總工資的比例來(lái)分析，加班工資占總工資的11.8%。其中粉針車(chē)間最高，其次是水針車(chē)間，最后分別為固體車(chē)間及液體車(chē)間。從加班原因分析，周末排產(chǎn)為主要因素，占74%，其次是平日加產(chǎn)，占10%。其中水針車(chē)間由于設(shè)備老化，尤其是灌封機(jī)基本上每月都?jí)?，因機(jī)器故障延時(shí)生產(chǎn)造成的加班占12%，比其他車(chē)間都高，因此加班密度最高。2023/8/117數(shù)據(jù)分析從加班密度分析，水針車(chē)間2009年與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34

總體評(píng)價(jià)及改善建議5

明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算2009年與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率使用情況分析18總體評(píng)價(jià)工時(shí)效率與工人收入不成正比。例如：粉針車(chē)間工時(shí)效率為847元/小時(shí)，而液體車(chē)間只有183元/小時(shí)，兩者效率相差3.63倍，但粉針車(chē)間員工平均工資為1532元/月，液體車(chē)間為1182元/月，兩者收入相差只有30%。這說(shuō)明目前的工資體制沒(méi)有很好的體現(xiàn)效率越高，收入越高的原則，導(dǎo)致工人積極性不高，需要進(jìn)行改革。12010年度各月人均產(chǎn)值很不平衡，最高的5月份人均產(chǎn)值15.8997萬(wàn)元，最低的7月份卻只有6.8508萬(wàn)元（8、9、10月粉針車(chē)間停產(chǎn)除外），相差2.32倍，這說(shuō)明工時(shí)效率有很大的提升潛能。23由于我公司實(shí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)，導(dǎo)致每月人均產(chǎn)值不穩(wěn)定。加上近期粉針車(chē)間改造停工，工人收入明顯下降，今年1-10月普工平均工資只有1320元/月，扣除社保及飯費(fèi)，到手的只有1100元左右，明顯低于市場(chǎng)水平，這也是人員近期嚴(yán)重流失的主要原因?？傮w評(píng)價(jià)工時(shí)效率與工人收入不成正比。例如：粉針車(chē)間工時(shí)效率為19下一步工作目標(biāo)建立有效的績(jī)效管理體系解決公司人力資源管理中的核心問(wèn)題，同時(shí)進(jìn)行工資體制改革，體現(xiàn)多勞多得。引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才根據(jù)公司發(fā)展需要持續(xù)引進(jìn)各類(lèi)型專(zhuān)業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理人才，尤其是一些關(guān)鍵崗位的管理人才，提高公司人力資源的素質(zhì)。完善規(guī)章制度通過(guò)修訂各種管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，節(jié)省成本，提高效率。改善建議下一步工作目標(biāo)建立有效的績(jī)效管理體系解決公司人力資源管理中的202009年與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34

總體評(píng)價(jià)及改善建議5

明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算2009年與2010年同期產(chǎn)值對(duì)比分析1人力效率使用情況分析21各車(chē)間編制人數(shù)(單位:人)2011預(yù)計(jì)產(chǎn)值(單位:萬(wàn)元)2011年預(yù)算平均工資2011工資預(yù)算(單位:萬(wàn)元)占總工資比例粉針車(chē)間65108731320+12%X1320=1478元/月115.2834.21%固體車(chē)間47365883.3624.74%水針車(chē)間572259101.1030.00%液體水間2175337.2511.05%總計(jì)19017543336.99100%備注：（1）預(yù)計(jì)2011年與2010年產(chǎn)值基本持平。由于今年11月、12月產(chǎn)值尚未能統(tǒng)計(jì)，因此以2009年11月、12月產(chǎn)值數(shù)據(jù)作參考，將今年1-10月總產(chǎn)值相加，作為2011年度的預(yù)計(jì)產(chǎn)值。（2）2010年普工的平均工資是