零件庫房管理制度（二篇）

第11頁共11頁零件庫房管?理制度庫?房零件生產(chǎn)?批次管理規(guī)?定一、目?的為使庫?房對零件進(jìn)?行分批次有?效地管理，?特對零件庫?房的收、發(fā)?、貯、管進(jìn)?行規(guī)定。?二、適用范?圍適用于?零件毛坯庫?、半成品庫?和成品庫。?三、內(nèi)容?1.職責(zé)?庫房管理?人員對零件?原材料、半?成品和外協(xié)?加工零件的?收、發(fā)、管?理工作。?2.入庫?原材料、半?成品和外協(xié)?件的入庫?1）原材料?、外協(xié)件到?公司后，由?庫管員指定?放置區(qū)域，?并安排檢驗?員對其進(jìn)行?檢驗，經(jīng)檢?驗合格后?才能放到合?格品區(qū)域；?經(jīng)檢驗不合?格則貨；對?于原材料大?宗型貨物可?以直接旋轉(zhuǎn)?到合格品區(qū)?并標(biāo)識“待?檢”。檢驗?內(nèi)容包括：?品名、產(chǎn)品?規(guī)格、生產(chǎn)?日期、生產(chǎn)?廠家、數(shù)量?、合格證明?等。2）?半成品經(jīng)檢?驗合格后，?由庫管員指?定放于半成?品區(qū)并對其?品名、型號?、批次、數(shù)?量、加工日?期進(jìn)行核?對，做好標(biāo)?識（注意防?銹）。3?）成品經(jīng)檢?驗合格后，?交由庫房管?理員對產(chǎn)品?名稱、型號?、批次、數(shù)?量進(jìn)行核對?無誤后，將?產(chǎn)品進(jìn)行?防銹、包裝?處理后放置?于成品庫。?3.貯存?1）產(chǎn)品?應(yīng)放置于干?燥通風(fēng)處，?將產(chǎn)品堆放?齊，排列齊?，以合理利?用庫房空間?。2）做?好產(chǎn)品標(biāo)識?卡（包括品?名、型號、?生產(chǎn)日期、?批次、入庫?時間、保質(zhì)?期）。4?.出庫1?）生產(chǎn)部人?員憑《投料?卡》和《領(lǐng)?料單》到零?件庫房領(lǐng)取?原材料或半?成品進(jìn)行加?工；庫管員?每天按《?投料卡》和?《領(lǐng)料單》?數(shù)量進(jìn)行核?對；發(fā)料時?在《投料卡?》上注明原?材料批號，?以達(dá)到可追?溯的目的。?零件庫房?管理制度（?二）第一?章總則第?一條適用范?圍。本標(biāo)準(zhǔn)?適用于庫房?內(nèi)所有原輔?料、化學(xué)試?劑、玻璃儀?器、包裝材?料、設(shè)備及?零配件、后?勤物資等的?管理。第?二條職責(zé)。?庫管員按本?制度管理庫?房物料，保?證庫房物料?的安全、完?整，保證科?研正常用料?。第二章?庫房管理?第三條物料?的分類（?一）合格物?料。經(jīng)檢驗?合格的原輔?料、化學(xué)試?劑、玻璃儀?器、包裝材?料、設(shè)備及?零配件、后?勤物資。?（二）不合?格物料。經(jīng)?檢驗不合格?的原輔料、?化學(xué)試劑、?玻璃儀器、?包裝材料、?設(shè)備及零配?件、后勤物?資、退回的?質(zhì)損物料、?不合格成品?。（三）?待驗物料。?寄存等待檢?驗的原料、?輔料、包裝?材料、半成?品、產(chǎn)成品?等。第四?條物料管理?流程圖第?五條物料碼?放（一）?物料搬運(yùn)、?堆垛等作業(yè)?，嚴(yán)格按商?品外包裝標(biāo)?識的要求，?輕拿輕放，?嚴(yán)禁摔撞。?（二）物?料按不同類?別、不同品?種、不同規(guī)?格、不同批?號分類分區(qū)?定置，碼放?于潔凈的倉?庫或倉庫貨?架上：1?、原輔料、?包裝材料、?成品分庫或?分區(qū)碼放。?2、貴重?物體專柜或?存存庫放。?3、揮發(fā)?性物料密閉?貯存。4?、固體、液?體分開存放?。5、易?燃、___?_和其他化?學(xué)試劑專庫?存放。（?三）以貨位?單位，掛放?標(biāo)志牌，并?填寫好《貨?位卡》，標(biāo)?明品名、規(guī)?格、型號、?產(chǎn)地、單位?等，條件允?許還應(yīng)標(biāo)明?現(xiàn)存數(shù)量。?如實記錄該?貨物位物料?的情況。每?批貨進(jìn)庫時?必須進(jìn)行編?號，在《貨?位卡》上注?明編號。?（四）貨物?碼放符合規(guī)?定距離1?、垛與垛間?距不少于1?00厘米。?2、垛與?梁間距不少?于30厘米?。3、垛?與墻間距不?少于50厘?米。4、?垛與柱間距?不少于30?厘米。5?、垛與地面?間距不少于?15厘米。?6、保持?庫區(qū)內(nèi)道路?通暢，主要?通道寬度不?少于200?厘米。7?、貨垛與庫?區(qū)內(nèi)設(shè)備、?設(shè)施保持一?定距離，離?電器、消防?設(shè)施不少于?50厘米，?離燈垂直距?離不少于2?0厘米。?（五）碼放?整齊，不可?到置，且合?格證（取樣?證）向外；?貼有取樣證?的考外碼放?。第六條?物料養(yǎng)護(hù)?（一）清潔?。保持庫區(qū)?內(nèi)環(huán)境和物?料外表面的?清潔；收發(fā)?料后及時清?掃地面，對?存放物品的?表面及們窗?，定期作好?全面清潔。?（二）防?高溫、防潮?：1、安?置降溫除濕?設(shè)施，配置?溫濕度計。?2、按所?存放物料的?貯存要求，?控制庫區(qū)的?溫濕度。每?日上午（9?：00—1?0：___?_點(diǎn)）、下?午（15：?00—16?：____?點(diǎn)）各記錄?一次庫房溫?濕度。3?、庫管員每?周全面檢查?各物料貯存?情況一次，?并如實填寫?《庫房巡檢?記錄》。?4、梅雨季?節(jié)和高溫季?節(jié)增加檢查?頻次。5?、對易揮變?質(zhì)的原輔料?重點(diǎn)檢查外?包裝是否受?潮，者重檢?查其下層及?接近墻壁易?受潮部位，?高溫、多雨?季節(jié)增加檢?查頻次。?（三）養(yǎng)護(hù)?過程中發(fā)現(xiàn)?問題的處理?方法1、?發(fā)現(xiàn)帳、卡?、物等不符?時，要立即?查明原因。?2、進(jìn)行?質(zhì)量檢查時?，對易變質(zhì)?品種、外觀?變化、有吸?潮、霉變現(xiàn)?象的產(chǎn)品時?進(jìn)行復(fù)檢，?交檢驗室取?樣檢驗，暫?停出庫，掛?好待驗標(biāo)識?。待收到檢?驗報告書后?，根據(jù)檢驗?結(jié)果進(jìn)行處?理。3、?發(fā)現(xiàn)物料包?裝破損，應(yīng)?跟換新包裝?并單獨(dú)碼放?第一時間領(lǐng)?用。第七?條安全（?一）庫房設(shè)?施必須符合?防火、防盜?、防潮、防?塵和安全標(biāo)?準(zhǔn)。（二?）嚴(yán)格禁止?無關(guān)人員進(jìn)?入倉庫，因?業(yè)務(wù)需要進(jìn)?入倉庫的有?關(guān)人員，保?管員必須親?自陪同。?（三）定期?檢查消防設(shè)?施，注意門?鎖安全，經(jīng)?常核對帳、?卡、物發(fā)現(xiàn)?問題立即上?報處理。?第八條結(jié)料?物料收發(fā)?要及時上、?下帳卡，每?日下班前清?點(diǎn)庫內(nèi)物料?，做到日清?月結(jié)，帳、?卡、物相符?。每個月底?按《盤存s?op》進(jìn)行?物料的盤存?。第九條?物料的發(fā)放?執(zhí)行《物料?發(fā)放sop?》;第十條?整個物料管?理中的記錄?、憑證、帳?簿歸檔保存?，按財務(wù)檔?案管理規(guī)定?執(zhí)行。第?三章庫房物?料盤點(diǎn)so?p第十一條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適用?于庫房物料?盤存。第?十二條職責(zé)?庫管員負(fù)?責(zé)按本程序?盤存物料。?財料會計監(jiān)?督盤存。?第十三條內(nèi)?容各庫管?房每月最初?一個工作日?（節(jié)假日順?延）對倉庫?物料進(jìn)行盤?存并將報表?交相關(guān)部門?。第十四?條盤存前的?準(zhǔn)備（一?）每月最后?一個工作日?下班前，庫?管員必須把?當(dāng)月所有發(fā)?料單全部登?記入賬并結(jié)?出帳存數(shù)，?編制月末庫?存物料盤點(diǎn)?明細(xì)表。?（二）檢查?倉庫物資是?否堆碼整齊?，檢查計量?器具是否清?潔、完好。?第十五條?盤存（一?）物料質(zhì)量?檢查1、?檢查物料是?否在貯存有?效期內(nèi)，有?無發(fā)霉、吸?潮，包裝有?無破損、滲?漏。2、?檢查狀態(tài)標(biāo)?志是否齊全?，所標(biāo)注的?內(nèi)容是否和?實物一致，?合格、不合?格、待驗品?是否有明顯?的狀態(tài)標(biāo)識?，不合格品?是否單獨(dú)存?放，其品名?、規(guī)格、批?號、件數(shù)是?否與貨位卡?上一致。?3、數(shù)量和?重量對額?定包裝的物?料檢查庫存?件數(shù)與記錄?數(shù)是否一致?；對非定額?包裝和拆零?的物理稱重?或計數(shù)，并?如實記錄在?貨位卡上，?檢查《貨卡?位》上收、?發(fā)、結(jié)存是?否一致。將?實際盤點(diǎn)數(shù)?計入月末庫?存物料盤點(diǎn)?明細(xì)表的實?際盤點(diǎn)數(shù)欄?。4、查?物料是否遵?循了“先進(jìn)?先出”的原?則。第十?六條盤存后?處理（一?）對已有吸?潮、發(fā)霉和?包裝破損的?物料要及時?通知質(zhì)量部?取樣檢驗，?作出處理。?對已臨近復(fù)?驗周期的及?時申請復(fù)驗?。（二）?對重量、數(shù)?量、狀態(tài)標(biāo)?志不符的，?及時查清楚?原因，追蹤?處理。（?三）庫管員?根據(jù)盤存情?況及時填寫?《月末庫存?物料明細(xì)表?》，上報主?管部門及先?關(guān)部門，對?異常情況的?處理要及時?上報。第?四章庫房物?料接收so?p第十七條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適用?于所有到庫?物料的接收?管理。第?十八條職責(zé)?庫管員負(fù)?責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)?接收物料第?十九條接收?物料前的準(zhǔn)?備（一）?檢查稱器具?是否完好、?是否與稱量?要求相符。?（二）檢?查轉(zhuǎn)運(yùn)工具?是否完好、?是否有清潔?物料外包裝?的工具。?（三）檢查?庫房貨位是?否清潔衛(wèi)生?。（四）?準(zhǔn)備好空白?的記錄。?（五）打開?風(fēng)機(jī)或通氣?窗口以利通?風(fēng)。第二?十條初檢要?求（一）?供貨單位是?經(jīng)質(zhì)量部批?準(zhǔn)的供應(yīng)商?。（二）?運(yùn)輸車輛封?閉或用苫布?蓋嚴(yán)。（?三）物料與?送貨單和訂?貨合同一致?。原輔料抽?查重量、包?裝材料抽查?其數(shù)量，檢?查是否與其?標(biāo)示量相符?。接收印刷?性包材要與?標(biāo)準(zhǔn)樣張核?對是否與之?相符。（?四）各物料?有明顯標(biāo)記?，內(nèi)容清晰?、完整，至?少注明品名?、規(guī)格、數(shù)?量、生產(chǎn)廠?家且正確無?誤。（五?）包裝無破?損、滲漏、?受潮、水漬?、霉變等；?有無內(nèi)包裝?材料，封口?是否嚴(yán)密。?（六）原?輔料、包裝?材料有廠家?的檢驗合板?報告書。?（七）成品?入庫時，先?核對實物是?否與入庫單?內(nèi)容一致，?再檢查包裝?是否整潔完?好，印刷的?文字內(nèi)容是?否正確、清?晰、完整。?（八）初?檢由庫管員?進(jìn)行，并填?寫《物料初?檢記錄》。?若初檢不符?合上述要求?，按《不合?格品管理程?序》處理。?不合格印刷?性包裝材料?的處理方式?分炎降級使?用（向供方?進(jìn)行質(zhì)量信?息反饋并索?賠）和銷毀?處理（經(jīng)供?方確認(rèn)后）?兩種；其它?進(jìn)廠物料初?檢不合格，?則拒收。拒?收的填寫《?拒收記錄》?。第二十?一條寄庫?（一）初驗?合格者，方?可寄庫。?（二）按庫?管員要求轉(zhuǎn)?入相應(yīng)的位?置，并按《?庫房物料管?理程序》規(guī)?定碼放。?（三）按《?物料編碼管?理程序》給?定物料編碼?。（四）?外來物業(yè)寄?庫時，由庫?管員按供貨?合同和送貨?單上列明的?數(shù)量、品種?、規(guī)格如實?收料并在送?貨單上簽字?確認(rèn)，并將?倉庫聯(lián)留存?。（五）?半成品、成?品寄庫時，?先核對實物?是否與《寄?庫通知單》?上一致，再?檢查外包裝?是否整潔完?好。檢查無?誤后，庫管?員在《寄庫?通知單》上?簽字，并將?倉庫聯(lián)留存?。（六）?擺放待驗狀?態(tài)標(biāo)志及《?貨位卡》、?第二十二條?請驗外購?物由庫管員?，半成品、?產(chǎn)成品由車?間物料員填?寫《請驗單?》，通知檢?驗人員取樣?檢驗。第?二十三條入?庫（一）?庫管員根據(jù)?檢驗報告書?結(jié)果，若合?格則及時取?下待驗標(biāo)牌?，換上合格?標(biāo)牌。外購?物料通知供?應(yīng)部開具《?材料入庫單?》，半成品?、產(chǎn)成品通?知車間物料?員開具《半?成品入庫單?》、《產(chǎn)成?品入庫單》?。入庫單一?式三份，一?份庫房留存?，一份供應(yīng)?或車間留存?，一份交財?務(wù)記帳用；?若不合格則?立即將其移?至不合格品?庫（區(qū)），?掛上不合格?標(biāo)牌，執(zhí)行?《不合格品?管理程序》?。（二）?重新核對物?料編碼、品?名、規(guī)格、?數(shù)量、批號?后填寫臺帳?和《貨位卡?》。第五?章庫房物料?發(fā)放sop?第二十四條?適用范圍本?標(biāo)準(zhǔn)用于所?有物料的發(fā)?放。第二?十五條職責(zé)?庫管員負(fù)?責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放物料。?第二十六?條發(fā)放物料?前的準(zhǔn)備?（一）庫管?員接到“材?料領(lǐng)料單”?或“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單”?后先核對其?項目是否填?寫清楚、完?整。“材料?領(lǐng)料單”或?“產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”是?否經(jīng)部門相?關(guān)負(fù)責(zé)人員?簽字確認(rèn)。?（二）按?“先進(jìn)先出?”的原則，?審核所發(fā)物?料的品名、?規(guī)格、編號?、檢驗報告?書等；印刷?性包材要與?現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣?張核對是否?與之相符。?第二十七?條發(fā)放原則?（一）未?經(jīng)檢驗合格?者不得發(fā)放?。（二）?按“先進(jìn)先?出”的原則?進(jìn)行發(fā)放。?（三）同?批中貼有取?樣證者最后?發(fā)放。（?四）上批退?料先發(fā)（優(yōu)?先生復(fù)驗合?格的物料）?。（五）?復(fù)驗合格的?物料先發(fā)。?第二十八?條發(fā)放程序?（一）庫?管員嚴(yán)格