銷售部-出差管理制度(經(jīng)典)

銷售部-出差管理制度(經(jīng)典)員工120-150補助40三級住宿員工90-120補助30（2）交通費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：交通工具報銷標(biāo)準(zhǔn)（元/公里）公共交通0.8自駕車0.6出租車2.5（3）其他費用標(biāo)準(zhǔn)：項目費用標(biāo)準(zhǔn)（元）通訊費30/天餐費員工30-50/餐（二）銷售人員費用標(biāo)準(zhǔn)（1）費用標(biāo)準(zhǔn)（上限）：（單位：元/天）職級省外城市一級住宿員工200-250補助50二級住宿員工150-200補助40三級住宿員工120-150補助30（2）交通費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：交通工具報銷標(biāo)準(zhǔn)（元/公里）公共交通0.8自駕車0.6出租車2.5（3）其他費用標(biāo)準(zhǔn)：項目費用標(biāo)準(zhǔn)（元）通訊費30/天餐費員工50-80/餐五、出差報銷流程1、出差人員填寫《差旅費報銷單》，并按本制度規(guī)定填寫相關(guān)內(nèi)容；2、出差人員提交《差旅費報銷單》及相關(guān)票據(jù)、發(fā)票、證明等材料，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)部審核；3、財務(wù)部審核后，按照本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費；4、報銷周期為月度，每月的差旅費報銷申請需在次月5日前提交至財務(wù)部；5、對于超出標(biāo)準(zhǔn)的費用，需出差人員提供相關(guān)證明并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可報銷；6、對于虛報冒領(lǐng)的差旅費，將追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有需要修改的地方，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可修改。1、員工出差期間，公司按照出差期間實際出勤天數(shù)報銷伙食補貼，每天補貼標(biāo)準(zhǔn)為50元，超過出差天數(shù)不予補貼；2、出差期間，員工應(yīng)當(dāng)盡量選擇經(jīng)濟實惠的餐飲方式，不得超標(biāo)消費；3、出差期間，員工如有特殊飲食需求，應(yīng)提前向公司申請，經(jīng)公司審核同意后方可報銷相關(guān)費用；4、出差期間，員工如在外就餐，應(yīng)提供有效的餐飲發(fā)票或收據(jù)，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理；5、出差期間，因外事或重要業(yè)務(wù)需招待賓客就餐的，應(yīng)事先向總經(jīng)理申請。經(jīng)審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。1.伙食補助費用的報銷額按照出差期間應(yīng)當(dāng)就餐的天數(shù)來計算。如果不滿一天，則按照應(yīng)當(dāng)就餐的次數(shù)來計算。各餐的標(biāo)準(zhǔn)為：早餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的20%，午餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%，晚餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%。2.如果因為外事或者重要業(yè)務(wù)需要招待賓客用餐或住宿，那么需要事先向總經(jīng)理申請。經(jīng)過審核同意后才能執(zhí)行，并且在報銷時需要附注說明事由。但是對于陪同招待用餐的人員，應(yīng)當(dāng)按照陪餐次數(shù)減發(fā)伙食補貼。3.在出差期間，如果支付了會務(wù)費、培訓(xùn)費、咨詢服務(wù)費等綜合性費用，其中已經(jīng)包括了伙食費，那么就不計入補貼。4.出差交通費的報銷需要遵守以下規(guī)定：-出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車時，需要憑借出差地點、路線和時間一致的有效票據(jù)來報銷。如果無法取得憑證或者使用公司交通工具，則不能報銷交通費。-在出差地辦理公務(wù)產(chǎn)生的交通費已經(jīng)包含在出差補助內(nèi)，不需要另行報銷。-在出差期間，如果出現(xiàn)以下情況，那么不能報銷交通費：①未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分；②借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分；③出差有公司商務(wù)車接送或搭乘公司車輛的。5.出差差旅費的報銷程序如下：-出差人員需要在出差結(jié)束后的3個工作日內(nèi)提交《出差報告》，并且作為領(lǐng)導(dǎo)是否同意報銷差旅費的重要依據(jù)。-出差人員回到公司后的3個工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理報銷手續(xù)并結(jié)清借款。如果有特殊情況，也不能超過一個星期。否則，財務(wù)部將不予復(fù)核。對于無故未報銷者，不再給予借款。如果超過報銷期限，賬面上有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。-差旅費報銷審核程序如下：按照統(tǒng)一規(guī)范粘貼發(fā)票或出差報銷單（經(jīng)辦人簽字）→部門經(jīng)理審核簽字（需審核出差報告）→總經(jīng)理助理簽字→分管會計復(fù)核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字→總經(jīng)理簽批→出納處報銷。6.出差差旅費的違規(guī)和失職行為將受到追究：-出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費。不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。-如果經(jīng)查實為虛增報銷者，需要責(zé)令退回虛報金額外，并按虛報額處以一至三倍的罰款。-如果各級審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使得弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，那么由各級審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任