安全質(zhì)量標準化實施細則模板

安全質(zhì)量標準化實施細則資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。安全質(zhì)量標準化實施細則一、目的根據(jù)公司創(chuàng)立標準化工作的要求,為提升公司質(zhì)量安全管理工作水平,規(guī)范生產(chǎn)和工程領(lǐng)域質(zhì)量和安全工作行為,統(tǒng)一各項資料,打造標準化工作團隊,塑造嘉寓形象,特制訂此細則。二、適用范圍適用于全公司生產(chǎn)、工程系統(tǒng)各部門、各級管理人員、外協(xié)隊伍及人員。三、職責(zé)(一)總部工程質(zhì)量安全部負責(zé)全公司安全質(zhì)量標準化工作的監(jiān)督;(二)各區(qū)域質(zhì)量安全部負責(zé)區(qū)域公司及下屬分子公司標準化工作的監(jiān)督;(三)各分子公司質(zhì)量安全部負責(zé)各分子公司及下屬各生產(chǎn)和工程的標準化工作的監(jiān)督;(四)各區(qū)域公司及下屬生產(chǎn)系統(tǒng)部門及人員負責(zé)嚴格執(zhí)行此細則中關(guān)于生產(chǎn)的安全和質(zhì)量標準化的具體工作;(五)各區(qū)域公司及下屬工程系統(tǒng)部門、項目及人員負責(zé)嚴格執(zhí)行此細則中關(guān)于工程的安全和質(zhì)量標準化工作的具體要求;(六)各級質(zhì)量安全部對未按照此細則要求實施的,均享有直接處罰權(quán)。四、相關(guān)文件安全管理規(guī)章制度計量器具管理制度各工種的崗位操作規(guī)程現(xiàn)場使用檢查表項目安全交底質(zhì)量策劃過程檢驗內(nèi)容表格五、工作內(nèi)容第一部分資料標準化第二部分設(shè)備標準化第三部分環(huán)境標準化第四部分行為標準化第一部分資料標準化1.安全資料標準化1.1生產(chǎn)安全資料標準化生產(chǎn)安全資料標準化要嚴格按照公司《安全管理規(guī)章制度》執(zhí)行。主要涉及到如下內(nèi)容:(1)安全生產(chǎn)目標實施計劃及考核方案,格式如下表(例):目標工作負責(zé)人實施方法計劃實現(xiàn)節(jié)點考核人考核項考核時間責(zé)任人備注①基地作業(yè)人員進廠安全教育100％;三級安全教育100％;各車間主任1、2、3級入場培訓(xùn)、考試及記錄檢查工人進廠作業(yè)前生產(chǎn)公司經(jīng)理工人三級教育記錄、培訓(xùn)記錄日常車間主任②基地控制輕傷月千人負傷率2‰以下③重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零;④避免火災(zāi),失火率為零⑤月安全檢查率100%各車間主任日常、巡檢、安全月檢查、綜合大檢查、專項檢查日常生產(chǎn)公司經(jīng)理現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查、各項檢查記錄日常車間主任_________生產(chǎn)基地安全目標實施計劃及考核方案安全生產(chǎn)目標實施計劃及考核方案制定后,每半年各單位對目標進行一次考核,形成考核記錄格式如下:安全生產(chǎn)目標考核記錄單位(部門)考核類型定期考核考核內(nèi)容考核時間參加考核人員責(zé)任制、目標執(zhí)行情況存在主要問題考核意見考核負責(zé)人:年月日簽字被考核負責(zé)人:考核人員:(3)班組是車間安全管理的最基本單位,對班組的教育及活動記錄格式如下:作業(yè)人員三級教育記錄卡序號:__________姓名:出生年月:照片文化程度:部門:照片班組:入廠日期:家庭住址:三級安全教育內(nèi)容教育人受教育人一級教育進行安全基本知識、法規(guī)、法制教育,主要內(nèi)容是:黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策;安全生產(chǎn)法規(guī),標準和法制觀念;本單位施工過程及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,安全紀律;本單位安全生產(chǎn)形勢及歷史上發(fā)生的重大事故及應(yīng)吸取的教訓(xùn);發(fā)生事故后如何搶救傷員,排險,保護現(xiàn)場和及時進行報告。簽名:簽名:年月日年月日二級教育進行現(xiàn)場規(guī)章制度和遵章守紀教育,主要內(nèi)容是:本單位施工特點及施工安全基本知識;本單位(包括施工,生產(chǎn)現(xiàn)場)安全生產(chǎn)制度、規(guī)定及安全注意事項;本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程;高處作業(yè)、機械設(shè)備,電氣安全基礎(chǔ)知識;防火、防毒、防塵、防爆知識及緊急情況安全處理和安全疏散知識;防護用品發(fā)放標準及防護用品用具使用的基本知識。簽名:簽名:年月日年月日三級教育進行本工種崗位安全操作及班組安全制度,紀律教育,主要內(nèi)容;班組作業(yè)特點及安全操作規(guī)程;班組安全活動制度及紀律;愛護和正確使用安全防護裝置,及個人勞動防護用品;本崗位易發(fā)生事故的不安全因素及其防范對策;本崗位的作業(yè)環(huán)境及使用的機械設(shè)備,工具的安全要求。簽名:簽名:年月日年月日班組安全教育臺帳序號教育日期姓名性別年齡工種考試內(nèi)容考試成績考核單位備注填表人:班前活動交底記錄表車間名稱:操作班組:年月日當(dāng)天

作業(yè)

部位當(dāng)天作業(yè)內(nèi)容作業(yè)

人數(shù)防護設(shè)施及環(huán)境個人防護用品及數(shù)量符合規(guī)范:√不符合規(guī)范:×作業(yè)環(huán)境防護設(shè)施昨日作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的隱患是否整改今日

安全

活動

內(nèi)容班長:參加

活動

作業(yè)

人員

名單(簽字,不得代簽)(4)生產(chǎn)基地消防資料格式消防設(shè)備設(shè)施管理臺賬序號設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量購置日期配置地點責(zé)任人注:消防設(shè)備設(shè)施包括:室內(nèi)外滅火栓、消防泵、自動滅火系統(tǒng)、自動報警裝置、滅火器等。消防器材檢查記錄表項目部位水槍頭水帶軟管閥門遠程報警器小錘沙袋滅火器應(yīng)急筒燈安全指示牌檢查人:檢查時間:(5)危險作業(yè),如高空、吊裝等作業(yè),生產(chǎn)單位要填寫危險作業(yè)申請單,批準后方可實施。危險作業(yè)申請單申請部門作業(yè)地點作業(yè)名稱作業(yè)人作業(yè)時間現(xiàn)場負責(zé)人作業(yè)的危險性:作業(yè)前采取何種安全措施:申請部門負責(zé)人意見:下達任務(wù)部門意見:分公司安全主管部門意見:分公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見:填表人:填寫日期:年月日(6)生產(chǎn)基地特種作業(yè)人員管理,見下表。除下表外,還需對特種作業(yè)人員的健康體檢檔案和證書進行存檔。特種作業(yè)人員登記記錄工種名稱:日期:年月日單位:序號單位姓名性別身份證號碼文化程度健康狀況作業(yè)項目有效期限復(fù)審時間操作證號碼特種設(shè)備臺帳序號設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備參數(shù)單位數(shù)量設(shè)備編號廠家使用地點檢審情況備注12345(7)生產(chǎn)基地危險化學(xué)品管理。涉及到危險化學(xué)品使用的單位,需按照如下格式填寫清單。危險化學(xué)品發(fā)放清單單位:編號:JY—SK01時間名稱供應(yīng)商領(lǐng)用單位領(lǐng)用量領(lǐng)用人發(fā)放人備注審核:日期:危險化學(xué)品使用清單單位:編號:JY—SK02日期名稱使用數(shù)量使用人使用單位備注審核:日期:危險化學(xué)品使用匯總表單位:日期:物品名稱使用數(shù)量存放單位存放地點備注匯總?cè)?匯總時間:(8)生產(chǎn)基地安全檢查相關(guān)資料及格式班組日常安全檢查表檢查內(nèi)容檢查情況備注1、設(shè)備、設(shè)施以及消防器材是否點檢。2、班組現(xiàn)場物品是否定位擺放整齊安全通道是否暢通。3、設(shè)備等是否安全操作規(guī)程、是否點檢員工是否知曉其內(nèi)容。4、設(shè)備運行是否正常。5、設(shè)備、設(shè)施的安全防護裝置、警示標識是否完好。6、員工是否正確佩戴勞防用品。7、操作員工是否有違章現(xiàn)象員工是否有嬉笑打鬧現(xiàn)象。8、如有特種作業(yè)人員,特種作業(yè)人員是否持證上崗。9、班組員工是否知曉本崗位危險源的危害以及預(yù)防和應(yīng)急措施。檢查人:審核人:年月日消防安全檢查記錄表檢查類別檢查時間檢查人受檢單位受檢部位受檢人檢查項目檢

查

標

準判定(√/×)1.消防器材、設(shè)施配置到位,齊全、有效、合理。2.自動消防設(shè)施運行正常,控制室值班在崗情況良好。3.消防通道消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢。4.消防水源布局合理,供水通暢,水壓充分。5.消防標志設(shè)置到位,完好、有效。6.應(yīng)急照明設(shè)置到位,完好、有效。7.用火、用電手續(xù)齊全,安全措施落實,無違章、隱患;防雷、防靜電措施符合安全要求。8.消防重點車間(部位)自主管理到位,現(xiàn)場無違章、隱患。9.公司消防安全記錄建立齊全,填寫規(guī)范、有效。10.易燃易爆化學(xué)危險物品和場所及其它重要物資、可燃物品落實防火防爆措施。其它問題及整改要求復(fù)查情況時間檢查人受檢人電氣設(shè)備安全檢查表檢查人:檢查時間:目的對變、配電、臨時施工用電要求按照《安全檢查制度》的要求認真檢查,不放過任何可疑點。對查出問題及時通知主管部門處理,暫時無法處理得應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施,并立即向安全管理部或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每月一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法(或依據(jù))檢查評價符合不符合及主要問題1電氣作業(yè)1、落實好檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。做好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄設(shè)備缺陷記錄。各項作業(yè)都要嚴格落實安全措施。查操作記錄2變配電間管理1、變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物,密閉、防火、防爆、防雨是否符合規(guī)程要求;2、各類保護裝置的完整性、可靠性檢查,接地裝置是否符合規(guī)程要求,各種保護接地、接零是否正確可靠,是否合格;3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全;4、配電柜防護是否符合安全要求;5、配電柜安裝是否按標準進行設(shè)置和安裝。查現(xiàn)場管理3電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運行中的電壓、電流、溫度等指標是否正常,有無違反標準現(xiàn)象;2、電氣設(shè)備完好情況,包括絕緣預(yù)防性試驗情況;主要設(shè)備的絕緣試驗報告,缺陷和處理意見檔案;3、各種電氣設(shè)備是否完好;4、瓷絕緣部件是否有裂痕,掉碴情況;5、臨時設(shè)備,臨時線是否有明確的安裝要求和安全注意事項;查現(xiàn)場管理及設(shè)施4防護用品1、值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作;2、各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品;3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進行定期檢查。查現(xiàn)場防護用品管理5現(xiàn)場1、現(xiàn)場電源線接線是否規(guī)范,電線是否合格,設(shè)備接地是否牢靠;2、配電箱安裝是否規(guī)范,有無防雨設(shè)施,是否接地;3、配電箱內(nèi)有無打火、發(fā)熱現(xiàn)象,手持電動工具是否加裝漏電保護器,有無漏電偷電現(xiàn)象;4、是否按一機一開一保護方式接線;5、現(xiàn)場電工有無特殊作業(yè)操作證。查現(xiàn)場季節(jié)性安全檢查表目的:為了保證不因季節(jié)變換導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。要求:根據(jù)安全檢查制度,有針對性的進行檢查。對檢查出的問題,及時整改,并形成記錄,暫時無法處理的,須向上級領(lǐng)導(dǎo)和部門報告。內(nèi)容:生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場的防火、防凍、防雷、防風(fēng)、防中暑、防煤氣中毒、防臺風(fēng)、防汛等。計劃:由各單位質(zhì)量安全部負責(zé)人安排專業(yè)人員每季度進行一次現(xiàn)場檢查。序號季節(jié)檢查內(nèi)容檢查方法檢查評議符合不符合及主要問題1春季1、春季進行防雷、防靜電檢測、并符合要求查現(xiàn)場、看資料2、防解凍跑漏3、重點崗位、要害部位安全情況4、其它2夏季1、設(shè)備的降溫設(shè)置完好查現(xiàn)場、看資料2、人員的防暑工作3、防汛物資及防汛準備工作4、防大風(fēng)工作5、防觸電6、其它方面3秋季1、危險化學(xué)品、易燃易爆品的防火防爆查現(xiàn)場、看資料2、設(shè)備的防凍保溫3、其它4冬季1、防火工作查現(xiàn)場、看資料2、防凍工作3、防滑4、防煤氣中毒5、防坍塌6、防化學(xué)事故綜合評價與隱患整改驗證情況公司日常安全檢查表內(nèi)容標準要求檢查情況備注現(xiàn)場管理1、生產(chǎn)現(xiàn)場的施工防護措施保護,個人防護用具的佩戴。進入施工現(xiàn)場須戴安全帽。(眼鏡、防護罩、手套、防護鞋、安全帶)2、3、各安全警示標牌等標識要完好無損,現(xiàn)場物料堆放確保安全。4、車間內(nèi)一切通道必須隨時保持路面、通道完好、暢通,不得在通道上施工、堆放影響。5、有危險的設(shè)備、?；穾旆?、建筑物、要害部位、臨時安裝的設(shè)備等,均應(yīng)采取防范措施。加設(shè)圍欄、掛設(shè)醒目的警告牌。6、消防水源、滅火器,完整好用,定點存放,清潔衛(wèi)生,有專人管理。并建立臺帳設(shè)有醒目的指示牌7、室內(nèi)照明安裝標準、齊全、明亮。事故照明完備。8、進行電氣作業(yè)時,所使用的個體防護用品應(yīng)保證合格并與作業(yè)活動相適應(yīng)。9、設(shè)備電擊絕緣保護措施符合性檢查,吊具、電焊機線檢查?，F(xiàn)場施工固定件檢查。檢查人:審核人:年月日內(nèi)容標準要求檢查情況備注安全管理1、認真執(zhí)行安全禁令,杜絕違章指揮、違章作業(yè),嚴格按安全操作規(guī)程操作杜絕各類安全事故的發(fā)生。2、高、低壓配電室內(nèi)無雜物堆放,室內(nèi)標有警界線。電源線、開關(guān)、插座等不允許超負荷使用。3、閘刀、開關(guān)完整無殘缺,無裸露線頭,接線頭的處理達到絕緣標準。4、電氣設(shè)備維修拆除時,原來的電源端帶電的導(dǎo)電部分不應(yīng)外露。5、安全檢查下達的隱患整改通知書,按要求整改,不能整改的寫出原因及時反饋。6、每月對各自分管的區(qū)域進行徹底全面檢查并及時整改,有檢查、整改記錄。不能整改的及時上報職能部門。7、每月班組不定期組織(學(xué)習(xí)安全技術(shù)、規(guī)章制度、案例分析學(xué)習(xí))安全教育。8、各項規(guī)章制度齊全,有安全生產(chǎn)目標,安全操作規(guī)程、安全管理制度、廠內(nèi)事故案例、檢查制度、安全獎懲制度等要保存完整,并認真執(zhí)行。9、發(fā)生事故及時逐級上報,堅持”四不放過”原則,確實做好事故預(yù)案工作。隱患查找人人參與,安全人人有責(zé)。檢查人:審核人:年月日節(jié)假日安全檢查表檢查時間檢查人檢查目的對生產(chǎn)過程及生產(chǎn)管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證,查找不安全因素和不安全行為,制定相應(yīng)的整改措施,消除或控制危險有害因素,確保生產(chǎn)安全,以達到安全標準化要求檢查要求按照安全標準化的要求認真檢查,查出不符合項,對查出的問題及時處理,暫時無法處理的采取必要的預(yù)防措施,并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。檢查內(nèi)容見檢查項目檢查計劃節(jié)假日檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法(或依據(jù))檢查評價符合不符合及主要問題1保衛(wèi)、消防廠區(qū)門衛(wèi)是否嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度。消防設(shè)施是否完好可靠。查現(xiàn)場查記錄2物資準備、備用設(shè)備生產(chǎn)物資是否準備充分備用設(shè)備是否完好,安全防護措施是否正常。勞動防護用品是否配備齊全,員工施工正常使用。查現(xiàn)場3應(yīng)急管理應(yīng)急救援器材是否齊全、完好。應(yīng)急通訊器材是否齊全、完好,保證24小時暢通。保證應(yīng)急通道暢通。查現(xiàn)場及記錄4勞動紀律廠內(nèi)有無可疑外來人員。有無上班飲酒現(xiàn)象。有無遲到、早退現(xiàn)象。班中是否有脫崗、睡崗、做與工作無關(guān)的事情的現(xiàn)象。是否按時巡邏,并按規(guī)定正常交接班。有無”三違”現(xiàn)象。查現(xiàn)場及記錄綜合評價與隱患整改驗證情況廠級綜合安全檢查表檢查單位檢查時間檢查人員序號單元檢查項目檢查標準檢查方法檢查結(jié)果符合不符合存在的問題及處理1工作環(huán)境1、廠房內(nèi)通風(fēng)情況通風(fēng)要求暢通良好現(xiàn)場檢查、詢問人員2、噪聲控制情況噪聲控制在標準之內(nèi)現(xiàn)場檢查3、崗位粉塵控制情況粉塵控制在標準之內(nèi)現(xiàn)場檢查4、崗位衛(wèi)生現(xiàn)場檢查2消防設(shè)施1、消防設(shè)施保管維護情況專人保管維護定期檢查現(xiàn)場檢查及查看記錄2、滅火箱、滅火器現(xiàn)場檢查、試驗3、消火栓現(xiàn)場檢查、試驗4、消防水帶現(xiàn)場檢查、試驗3工藝指標1、操作指標控制范圍符合安全生產(chǎn)實際要求2、實際操作指標符合作業(yè)指導(dǎo)書要求現(xiàn)場檢查、查看記錄3、員工對操作指標的了解熟練掌握指標及控制方法現(xiàn)場提問員工4、操作指標的變更根據(jù)實際生產(chǎn)變更操作指標檢查變更記錄4設(shè)備運行1、設(shè)備基礎(chǔ)安裝設(shè)備基礎(chǔ)安裝符合規(guī)定要求現(xiàn)場檢查2、設(shè)備編號、責(zé)任落實情況3、設(shè)備潤滑保養(yǎng)維護情況保養(yǎng)維護實行并落實”五定”現(xiàn)場檢查、查看記錄4、跑、冒、滴、漏設(shè)備無跑冒滴漏點、無異聲現(xiàn)場檢查5安全裝置1、安全閥閥門經(jīng)常維護保養(yǎng)、無銹蝕、定期校驗且在有效期范圍內(nèi)現(xiàn)場檢查、查看相關(guān)資料2、壓力表表面清潔無腐蝕,指示靈敏,定期維護校正現(xiàn)場檢查、查看相關(guān)資料3、報警器報警靈敏、專人負責(zé)、定期檢查維護現(xiàn)場檢查、查看相關(guān)資料4、其它防護裝置、警示標志避雷設(shè)施完好、測報儀顯示正常、其它防護裝置及標志完好現(xiàn)場檢查5、應(yīng)急沖洗設(shè)施、急救藥箱沖洗設(shè)施正常好用定期維護,藥品數(shù)量足夠且在有效期內(nèi)現(xiàn)場檢查、查看記錄6、緊急制動裝置是否靈敏,安裝位置是否易觸及?，F(xiàn)場檢查6勞保用品1、操作人員勞保穿戴情況勞保穿戴齊全、規(guī)范、正確現(xiàn)場檢查2、定點放置情況臨時不用,需按要求放置在安全、方便的地方現(xiàn)場檢查3、工作服穿戴情況穿戴整潔、做到”三緊”現(xiàn)場檢查7三違現(xiàn)象1、作業(yè)指揮情況堅決杜絕違章指揮現(xiàn)場檢查、她人舉報2、作業(yè)遵章守規(guī)履行情況現(xiàn)場檢查、她人舉報3、勞動紀律的履行情況杜絕睡崗、串崗、脫崗、玩游戲等違反勞動紀律現(xiàn)象現(xiàn)場檢查、她人舉報熟練掌握并理解、付諸實施現(xiàn)場提問、查看遵守履行情況8培訓(xùn)教育1、車間、班組安全教育培訓(xùn)查看記錄2、員工對培訓(xùn)認知掌握情況熟練掌握培訓(xùn)內(nèi)容抽考檢驗、現(xiàn)場提問9其它各類培訓(xùn)、會議、檢查、臺帳等記錄的記錄保管情況記錄填寫及時完整整潔,嚴格按照相關(guān)要求如實填寫現(xiàn)場檢查各項記錄(9)隱患及整改,對檢查出的問題填寫整改通知單,格式見通用資料格式3.5《整改通知單》隱患匯總臺賬登記單位名稱:序號排查

日期隱患概況隱患所在部位整改措施整改責(zé)任人整改期限整改完成日期驗收復(fù)查

責(zé)任人(10)勞動防護用品相關(guān)資料勞動防護用品配置計劃編制單位:年月日序號勞動防護用品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量使用時間主要技術(shù)質(zhì)量標準(或國家或地方標準)用途批準人:審核人:編制人:勞保用品發(fā)放記錄序號發(fā)放日期姓名勞保名稱及數(shù)量崗位或車間使用人簽字1.2項目安全資料標準化(1)項目安全生產(chǎn)目標實施計劃及考核方案,格式如下表(例)__________項目安全目標實施計劃及考核方案目標工作負責(zé)人實施方法計劃實現(xiàn)節(jié)點考核人考核項考核時間責(zé)任人備注①工程施工人員入場安全教育100％;三級安全教育100％;安全員1、2、3級入場培訓(xùn)、考試及記錄檢查工人進場作業(yè)前項目經(jīng)理工人三級教育記錄、培訓(xùn)記錄日常安全員②各分、子公司控制輕傷月千人負傷率2‰以下③重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零;④避免火災(zāi),失火率為零⑤月安全檢查率100%項目經(jīng)理日常、巡檢、安全月檢查、綜合大檢查、專項檢查日常分子公司工程負責(zé)人現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查、各項檢查記錄日常項目經(jīng)理(2)安全目標責(zé)任書,格式如下(例):XX公司安全目標責(zé)任書安全目標責(zé)任書為貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《中華人民共和國消防法》,按照”安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針,切實加強公司各項安全工作的管理,全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,有效遏制生產(chǎn)安全、消防安全事故的發(fā)生,保證員工生命和財產(chǎn)安全,明確安全負責(zé)人權(quán)利、職責(zé)和義務(wù),簽訂本安全目標責(zé)任書。一、安全目標:1、重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零;2、一般火災(zāi)事故為零。 3、現(xiàn)場輕傷事故率小于2‰4、施工(生產(chǎn))人員入場安全培訓(xùn)率100％;三級安全教育率100％;5、安全隱患整改率100%;6、爭創(chuàng)安全標準化示范工地。二、職責(zé)和義務(wù)1、對本項目安全工作全面負責(zé),協(xié)助檢查、監(jiān)督工程的安全、文明生產(chǎn)工作情況,特別是工人安全施工情況。2、主持項目部安全工作。在施工前組織相關(guān)安全技術(shù)交底及安全管理規(guī)范要求工作。3、負責(zé)工程的安全管理工作,負責(zé)每道工序的安全技術(shù)交底,負責(zé)項目部安全體系運行管理工作。4、風(fēng)險管理:協(xié)助其它單位對項目各階段可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估,并提出建議。5、做好建筑主管部門、甲方監(jiān)理等相關(guān)單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作,解決如因安全、文明施工中存在的問題。6、每月定期參加月、周生產(chǎn)例會,包括總結(jié)本月周安全、文明施工等內(nèi)容,并提出具體措施,逐一落實到位。7、嚴格執(zhí)行、配合完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的安全工作任務(wù)。三、安全目標考核:1、未實現(xiàn)安全文明施工目標的予以處罰,安全負責(zé)人處罰金額為元,項目經(jīng)理處罰金額為________元。2、項目部接到安全隱患停工整改通知單后,仍拒不整改的,項目經(jīng)理對此造成的一切后果負責(zé),項目經(jīng)理列入公司黑名單。3、列入公司黑名單的項目經(jīng)理,在工程完工后一年內(nèi)不得擔(dān)任項目經(jīng)理職務(wù)。4、情況嚴重者,將依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、各地《安全生產(chǎn)條例》和各地關(guān)于重大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定等法律法規(guī),追究有關(guān)責(zé)任人的行政和法律責(zé)任。區(qū)域公司:項目名稱:總經(jīng)理(簽章):項目經(jīng)理(簽章):安全負責(zé)人(簽章):年月日(3)其它項目安全資料分為必須有的資料和依情況而定的資料兩類,需按照項目安全交底文件內(nèi)容進行。詳見《項目安全交底》文件夾。2.質(zhì)量資料標準化2.1生產(chǎn)質(zhì)量資料標準化(1)原材料抽檢資料①各區(qū)域及下屬分子公司質(zhì)量安全部,必須對原材料的驗收執(zhí)行情況進行檢查,并填寫原材料驗收執(zhí)行情況檢查表,格式如下:原材料驗收執(zhí)行情況檢查表檢查公司檢查項目檢查種類檢查依據(jù)嘉寓公司原材料檢查標準檢查時間檢查項檢查結(jié)果(打√)檢查情況簡述1進場原材料進行檢驗是否2進場原材料與確認單一致是否3原材料進場合格證保留存檔是否4原材料進場經(jīng)合格供應(yīng)商采購是否5原材料進場前經(jīng)過檢測是否6需要復(fù)試的原材料進場是否經(jīng)過復(fù)試是否7不合格品是否按照要求處理是否8原材料檢驗留有檢驗記錄并存檔是否9原材料檢驗人員是否配備是否10產(chǎn)品供應(yīng)商資質(zhì)需要存檔備案是否11原材料進場按抽檢比例進行檢驗是否12檢驗后未及時使用材料進行復(fù)檢是否13原材料進廠進行清點,記錄留檔是否14原材料有固定存放地是否檢查結(jié)論:整改要求:檢查人:檢查日期:②生產(chǎn)基地質(zhì)檢部門對原材料的檢查資料,表格如下:XX有限公司原材料、外協(xié)外購件入廠質(zhì)量檢驗單No:工程名稱:序號物質(zhì)名稱基本檢查項檢驗內(nèi)容判定生產(chǎn)廠家型號規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)保書材質(zhì)單合格證檢驗報告表面質(zhì)量注:判定合格劃”√”,不合格劃”×”。報檢:檢驗員:年月日此表呈報:生產(chǎn)分公司:原材庫:成品庫:相關(guān)部門:注:此表格不作為海外工程生產(chǎn)的原材料檢查。涉及到海外生產(chǎn)的資料負責(zé)區(qū)域根據(jù)實際情況自行制定。(2)加工過程檢查資料加工過程檢查相應(yīng)表格見《過程檢驗內(nèi)容表格》注:此表格不作為海外工程生產(chǎn)的加工過程檢查資料。涉及到海外生產(chǎn)的資料負責(zé)區(qū)域根據(jù)實際情況自行制定。2.2項目質(zhì)量資料標準化(1)質(zhì)量目標實施計劃及考核方案。例:_______項目部質(zhì)量目標實施計劃及考核方案目標工作負責(zé)人實施方法計劃實現(xiàn)節(jié)點考核人考核項考核時間責(zé)任人備注1、工程一次性驗收合格率不低于98%;項目經(jīng)理嚴格把控過程質(zhì)量安裝,按要求整理有關(guān)資料。工程驗收分公司工程負責(zé)人工程是否一次性驗收合格工程驗收后項目經(jīng)理2、進場材料100%進行驗收,抽檢率不低于5%;質(zhì)量員每批材料進場時按照規(guī)則進行抽檢,填寫材料進場驗收表。并對相關(guān)質(zhì)量資料在項目部進行備案。每批材料進場時項目經(jīng)理是否有進場材料的驗收記錄、有相關(guān)質(zhì)量資料的備案。隨時抽查(季度)質(zhì)量員3、施工計量器具檢查率不低于100%;質(zhì)量員建立器具臺賬,按照檢測周期送當(dāng)?shù)氐挠嬃繖z測機構(gòu)進行檢查,形成檢測報告。計量器具規(guī)定的檢測日期前項目經(jīng)理每種計量器具的檢查報告是否過期隨時抽查(季度)質(zhì)量員4、客戶投訴為零,滿意度不低于90%;行政處罰為零;項目經(jīng)理嚴格標準進行施工和按照規(guī)定進行檢測。保持與有關(guān)部門和客戶的有效溝通,定期進行回訪。日常分公司工程負責(zé)人有無客戶投訴,客戶滿意度調(diào)查是否低于90分。有無行政處罰。項目正式完工后項目經(jīng)理5、保證項目內(nèi)外審一次性經(jīng)過;項目經(jīng)理做好日常的各項資料、嚴格按照公司制度執(zhí)行。配合內(nèi)外審人員進行審核8-11月份分公司工程負責(zé)人各項資料內(nèi)外審結(jié)束后項目經(jīng)理6、質(zhì)量資料100%齊全;分管副經(jīng)理指派部門專人配合并記錄,對反饋的問題進行整改和處理。每年一次即時處理主管副總配合安監(jiān)局監(jiān)督抽查6月、12月部門經(jīng)理7、每月不少于一次的質(zhì)量培訓(xùn)和工作例會;項目經(jīng)理或質(zhì)量員質(zhì)量制度、辦法、標準、基礎(chǔ)知識、管理知識的組織培訓(xùn)每月分公司工程負責(zé)人各項培訓(xùn)記錄每月項目經(jīng)理8、每周不少于一次全面的質(zhì)量自檢,隱蔽驗收檢查率100%;質(zhì)量員每周組織項目對項目進行檢查每周分公司工程負責(zé)人檢查記錄、隱蔽驗收記錄每月項目經(jīng)理9、質(zhì)量問題整改閉合率100%;質(zhì)量員對檢查出來的問題進行整改。每周項目經(jīng)理復(fù)查閉合記錄每月質(zhì)量員10、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程獎(根據(jù)公司或甲方要求,主要以幕墻項目為主)項目經(jīng)理按照標準或高于標準完成工程,并形成完整的資料文件項目結(jié)束后分公司工程負責(zé)人是否按照目標獲得優(yōu)質(zhì)工程獎申報獎項結(jié)果出來后項目經(jīng)理11、一般及以上質(zhì)量事故為零。項目經(jīng)理嚴格執(zhí)行設(shè)計和相關(guān)質(zhì)量標準要求,嚴格安裝和監(jiān)督檢查。日常分公司工程負責(zé)人有無一般及以上質(zhì)量事故工程完工后項目經(jīng)理(2)質(zhì)量目標責(zé)任書,格式入下(例):XX公司質(zhì)量目標責(zé)任書_______區(qū)域項目經(jīng)理(或質(zhì)量員)質(zhì)量目標責(zé)任書(此模板僅供參考,各項目需根據(jù)實際情況進行完善)根據(jù)公司《工程管理制度》要求,落實質(zhì)量責(zé)任制,全面實現(xiàn)項項目質(zhì)量管理目標,特與項目經(jīng)理(或質(zhì)量員)簽訂如下質(zhì)量生產(chǎn)目標管理責(zé)任書:一、目標和任務(wù):1、工程一次性驗收合格率不低于98%;2、進場材料100%進行驗收,抽檢率不低于5%;3、施工計量器具檢查率不低于100%;4、客戶投訴為零,滿意度不低于90%;5、行政處罰為零;6、保證項目內(nèi)外審一次性經(jīng)過;7、質(zhì)量資料100%齊全;8、每月不少于一次的質(zhì)量培訓(xùn)和工作例會;9、每周不少于一次全面的質(zhì)量自檢,隱蔽驗收檢查率100%;10、質(zhì)量問題整改閉合率100%;11、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程獎(根據(jù)公司或甲方要求,主要以幕墻項目為主)12、一般及以上質(zhì)量事故為零。二、崗位職責(zé):1、項目經(jīng)理具體負責(zé)本項目施工全過程的質(zhì)量管理、控制和檢查工作,業(yè)務(wù)上接受分公司的管理、監(jiān)督。項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人,負責(zé)組織制訂本項目的質(zhì)量目標,主持工程日常質(zhì)量問題的研究、處理等工作,對工程質(zhì)量管理負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、嚴格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)、工程建設(shè)強制性標準以及上級有關(guān)規(guī)定,按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準和審核合格后的施工圖進行施工,對施工質(zhì)量負責(zé)。3、嚴格按投標承諾和合同約定,配齊施工質(zhì)量保證資源:4、制定項目質(zhì)量保證體系或質(zhì)量策劃,報分子公司審核,股份公司工程管理部備案。5、設(shè)置質(zhì)量管理崗位,配足專職質(zhì)量管理人員,其技術(shù)和工作能力滿足質(zhì)量管理要求。6、配置滿足質(zhì)量控制要求的施工機械設(shè)備和試驗檢測儀器,并保證在檢查有效期內(nèi)使用,確保工程施工質(zhì)量得到有效控制。7、嚴格原材料和施工質(zhì)量控制,做好原材料檢測、隱蔽工程和特殊過程的質(zhì)量檢查和記錄,保證各種原材料和每道工序質(zhì)量合格。8、落實工程質(zhì)量保修責(zé)任,做好工程質(zhì)量回訪工作。9、提供真實可靠的質(zhì)量保證資料和竣工文件。10、參加公司和分子公司組織的質(zhì)量管理活動。11、配合各級質(zhì)量安全部工作。12、參與質(zhì)量事故的調(diào)查和分析。13、其它工作。三、獎罰辦法:根據(jù)各區(qū)域制定相關(guān)質(zhì)量獎懲辦法填寫。四、其它要求:本責(zé)任書自簽訂之日起生效,責(zé)任書一式三份,區(qū)域公司、分子公司及項目經(jīng)理(或質(zhì)量員)各持一份。(使用項目管理軟件的,將責(zé)任書按照要求傳至項目管理軟件的質(zhì)量目標管理中。)區(qū)域公司負責(zé)人:項目經(jīng)理(質(zhì)量員):年月日(3)質(zhì)量策劃,分為幕墻和門窗兩種。每個項目在正式施工前必須編制符合本項目的質(zhì)量策劃,過程中按照質(zhì)量策劃內(nèi)容進行組織、管理和施工。質(zhì)量策劃模板見質(zhì)量策劃文件夾,里面內(nèi)容僅供參考,各項目需按照項目實際情況完善內(nèi)容,除格式外,嚴禁直接拷貝使用。質(zhì)量策劃中包括項目對門窗、幕墻各過程的檢查表格,項目隨時對施工按照過程進行抽檢,需填寫各過程的質(zhì)量抽檢記錄,需按照質(zhì)量策劃第七章規(guī)定的格式填寫。各區(qū)域和分子公司質(zhì)量安全部需定期檢查質(zhì)量策劃的執(zhí)行情況,填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》,如下:質(zhì)量策劃實施情況檢查表序號:質(zhì)量策劃項目名稱:執(zhí)行部門:執(zhí)行情況:檢查結(jié)論(成果及改進的要求、建議、措施):檢查人:日期:批準人:日期:對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況:驗證人:日期:(4)原材料進場檢驗資料各項目在每批材料進場前需組織對該批材料進行自檢,自檢合格后方可進場,并填寫《進場材料自檢表》,格式及案例如下:進場材料自檢表公司名稱項目名稱項目負責(zé)人材料員材料、構(gòu)件、附件名稱進場數(shù)量規(guī)格型號包裝情況:合格證、檢驗證、性能檢測報告等質(zhì)量證明文件,與設(shè)計要求比對:材料、構(gòu)件、附件外觀檢查(損傷、損壞、劃傷情況,符合設(shè)計要求):抽檢數(shù)量(比例):對材料、構(gòu)件、附件缺陷的處理意見:檢查結(jié)果質(zhì)量檢查員(簽名):年月日(5)各級質(zhì)量安全部,特別是區(qū)域及下屬分子公司質(zhì)量安全部須對原材料的驗收執(zhí)行情況進行檢查,并填寫原材料驗收執(zhí)行情況檢查表,格式如下:原材料驗收執(zhí)行情況檢查表檢查公司檢查項目檢查種類檢查依據(jù)嘉寓公司原材料檢查標準檢查時間檢查項檢查結(jié)果(打√)檢查情況簡述1進場原材料進行檢驗是否2進場原材料與確認單一致是否3原材料進場合格證保留存檔是否4原材料進場經(jīng)合格供應(yīng)商采購是否5原材料進場前經(jīng)過檢測是否6需要復(fù)試的原材料進場是否經(jīng)過復(fù)試是否7不合格品是否按照要求處理是否8原材料檢驗留有檢驗記錄并存檔是否9原材料檢驗人員是否配備是否10產(chǎn)品供應(yīng)商資質(zhì)需要存檔備案是否11原材料進場按抽檢比例進行檢驗是否12檢驗后未及時使用材料進行復(fù)檢是否13原材料進廠進行清點,記錄留檔是否14原材料有固定存放地是否檢查結(jié)論:整改要求:檢查人:檢查日期:3.通用資料格式3.1應(yīng)急預(yù)案及演練各專項應(yīng)急預(yù)案及綜合預(yù)案范本見《安全管理規(guī)章制度》中第31個制度《事故應(yīng)急救援制度》中的相關(guān)文件。演練計劃及演練記錄格式如下:應(yīng)急演練計劃計劃一:計劃演練時間演練地點演練類型評價人員主要參加演練人員演練內(nèi)容演練目的應(yīng)急預(yù)案演練記錄預(yù)案名稱演練地點組織部門總指揮演練時間參加部門和單位演練類別■實際演練□桌面演練□提問討論式演練全部預(yù)案■部分預(yù)案實際演練部分:物資準備和人員培訓(xùn)情況演練過程描述預(yù)案適宜性充分性評審適宜性:■全部能夠執(zhí)行□執(zhí)行過程不夠順利□明顯不適宜充分性:■完全滿足應(yīng)急要求□基本滿足需要完善□不充分,必須修改演練效果評審人員到位情況□迅速準確■基本按時到位□個別人員不到位□重點部位人員不到位□職責(zé)明確,操作熟練■職責(zé)明確,操作不夠熟練□職責(zé)不明,操作不熟練物資到位情況現(xiàn)場物資:■現(xiàn)場物資充分,全部有效□現(xiàn)場準備不充分□現(xiàn)場物資嚴重缺乏個人防護:□全部人員防護到位■個別人員防護不到位□大部分人員防護不到位協(xié)調(diào)組織情況整體組織:□準確、高效■協(xié)調(diào)基本順利,能滿足要求□效率低,有待改進搶險組分工:□合理、高效■基本合理,能完成任務(wù)□效率低,沒有完成任務(wù)實戰(zhàn)效果評價■達到預(yù)期目標□基本達到目的,部分環(huán)節(jié)有待改進□沒有達到目標,須重新演練外部支援部門和協(xié)作有效性報告上級:■報告及時□聯(lián)系不上消防部門:□按要求協(xié)作□行動遲緩醫(yī)療救援部門:□按要求協(xié)作□行動遲緩周邊政府撤離配合:□按要求配合□不配合存在問題和改進措施記錄人:評審負責(zé)人:時間:注:選擇項將”□”標注為”■”。3.2事故管理相關(guān)資料工傷事故登記表發(fā)生事故日期:年月日分氣象情況:事故類別:主要原因分析傷害人姓名傷亡情況(死、重傷、輕傷)工種及級別性別年齡本工種工齡(年)受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟損失(萬元)附注直接間接事故經(jīng)過和原因:預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施:落實措施負責(zé)人車間主任班組長安全員日期注:事故經(jīng)過和原因、措施欄,如填寫不下,可另附頁。XX公司工傷事故臺賬序號姓名性別年齡部門工種日期傷害部門傷害程度事故原因類型()年度工傷事故統(tǒng)計累計輕傷事故()起累計輕傷人數(shù)()名年度輕傷率()%累計重傷事故()起累計重傷人數(shù)()名年度重傷率()%事件、事故調(diào)查報告事件、事故發(fā)生部門:事件、事故發(fā)生日期:年月日時分事件、事故發(fā)生具體位置:事件、事故類別:這次事故傷亡情況:死亡人,重傷人,輕傷人。姓名傷害程度(死亡、重傷、輕傷)工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育備注估計財產(chǎn)損失:事故的經(jīng)過和原因:預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施,執(zhí)行措施的負責(zé)人,完成期限,以及措施執(zhí)行情況的檢查人:對事故的責(zé)任分析和對責(zé)任人的處理意見:參加調(diào)查的單位和人員(注明職稱)事故教訓(xùn)部門負責(zé)人:填表人:年月日3.3危險源識別排查相關(guān)資料格式危險源辨識、風(fēng)險評價及確定控制措施記錄(例)單位:參加人員:編制:審核:月日序號作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險類型風(fēng)險評價風(fēng)險等級可否接受管理對象現(xiàn)有控制措施操作/作業(yè)規(guī)程/措施措施評審確定措施LECD三寶四口作業(yè)臨邊、洞口不按規(guī)定防護高處墜落／物體打擊機66155405否施工人員加強四口五臨邊防護管理,增強作業(yè)人員安全意識可行bcd切割作業(yè)切割產(chǎn)生有毒氣體人體不適環(huán)333272可下料工氣焊割工操作規(guī)程可行cd高處作業(yè)酒后高處作業(yè)高處墜落/物體打擊人327422可施工人員加強現(xiàn)場安全教育,追究責(zé)任可行cd注:控制策劃a表示目標、管理方案(資金投入計劃);b表示應(yīng)急預(yù)案;c表示運行控制;d表示需要培訓(xùn);e表示需要檢測;單選或多選以字母代替。3.5整改通知__________整改通知單日期:年月日檢查部位問題概述: 提出人:年月日整改措施:問題整改責(zé)任人:年月日復(fù)查結(jié)果:復(fù)查人:年月日3.6獎罰格式罰款單工程名稱:年月日檢查部位問題概述:提出人:日期:罰款措施:責(zé)任人:日期:回執(zhí):提出人:日期:主管部門審核:主管領(lǐng)導(dǎo)審批:注:回執(zhí)一欄由被罰款人提交分公司總經(jīng)理填寫。若對罰款沒有異議,填無;若存有異議,說明理由,三日內(nèi)未給予回應(yīng)的,認定為無異議。獎金申請表申請單位申請日期獎勵內(nèi)容獎勵依據(jù)申請金額區(qū)域公司工程(生產(chǎn))負責(zé)人意見年月日區(qū)域公司總經(jīng)理意見年月日總公司主管副總裁意見年月日總公司主管財務(wù)副總裁意見年月日總裁意見年月日注:由區(qū)域公司內(nèi)部自行進行的獎勵,簽字流程到區(qū)域總經(jīng)理即可,后續(xù)流程不必再進行。第二部分設(shè)備標準化1.設(shè)備的安全標準化1.1生產(chǎn)基地設(shè)備安全標準化1.1.1生產(chǎn)基地機械設(shè)備按使用類別主要分為:起重機械;金屬切削機械;沖、剪、壓機械;木工機械;砂輪機;風(fēng)動工具;電梯;裝配線;炊事機械以及其它機械。以上設(shè)備執(zhí)行標準按照《現(xiàn)場使用檢查表》文件夾中的”五、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表(機械部分)”的要求進行購買、安裝、使用、維修和裝改。1.1.2生產(chǎn)基地電氣設(shè)備主要分為:變配電系統(tǒng);低壓電氣線路(固定線路);低壓電氣線路(臨時線路);動力(照明)配電箱(柜、板);電網(wǎng)接地;防雷接地裝置;電焊機;手持電動工具;移動電氣裝備等。以上電氣系統(tǒng)和設(shè)備必須按照《現(xiàn)場使用檢查表》文件夾中的”四、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表(電氣部分)”的標準要求執(zhí)行。1.1.3生產(chǎn)基地?zé)峁と急南嚓P(guān)設(shè)備和設(shè)施主要包括:工業(yè)氣瓶;壓力容器;鍋爐與輔機;空壓機;工業(yè)梯臺(直梯);工業(yè)梯臺(斜梯);工業(yè)梯臺(活動輕金屬梯);工業(yè)梯臺(輪式移動平臺);工業(yè)梯臺(走臺、平臺);廠內(nèi)機動車輛;運輸(輸送)機械等。以上熱工燃爆的設(shè)備及設(shè)施必須按照《現(xiàn)場使用檢查表》文件夾中的”三、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表(熱工燃爆)”的標準要求執(zhí)行。1.2工程設(shè)備安全標準化1.2.1工程上使用的電箱;起重機械;砂輪機;切割機;電焊機、手持電動工具;工業(yè)氣瓶;工業(yè)梯臺等設(shè)備,執(zhí)行標準同生產(chǎn)基地的標準。即:《現(xiàn)場使用檢查表》文件夾中的”五、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表(機械部分)”;《現(xiàn)場使用檢查表》文件夾中的”四、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表(電氣部分)”;《現(xiàn)場使用檢查表》文件夾中的”三、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表(熱工燃爆)”。1.2.2工程上使用的吊籃和腳手架,需嚴格按照國家關(guān)于吊籃和腳手架的標準按照、搭設(shè)、使用、檢查、維護和保養(yǎng)。吊籃的重點注意要求,參照《項目安全交底》文件夾中的《吊籃腳手驗收記錄表》、《吊籃日檢查表》執(zhí)行。腳手架的重點注意要求,參照《項目安全交底》文件夾中的《腳手架驗收記錄》文件中的內(nèi)容執(zhí)行。2.設(shè)備的質(zhì)量標準化與生產(chǎn)及安裝質(zhì)量相關(guān)的設(shè)備設(shè)施主要為計量器具(儀器)。我公司涉及到的計量器具有:工程檢測尺、涂層測厚儀、溫濕度計(表)、游標卡尺(包括普通和數(shù)顯)、管型測力計、鋼直尺、水準儀、經(jīng)緯儀、全站儀、塞尺、萬能角度尺、垂準儀等。因計量器具屬于國家或地方質(zhì)檢部門的控制范圍,其精度要求必須符合要求,且經(jīng)有資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測合格后方可使用,并嚴格按照檢測周期定期進行送檢。關(guān)于計量器具的標準,需嚴格執(zhí)行公司《計量器具管理制度》。相關(guān)記錄性文件如:記錄器具臺賬、計量工作檢查表等嚴格按照《計量器具管理制度》中的記錄文件格式執(zhí)行,并如實填寫。第三部分環(huán)境標準化1.生產(chǎn)基地環(huán)境標準化1.1廠區(qū)環(huán)境1.1.1廠區(qū)場貌①廠區(qū)內(nèi)實行定置擺放,現(xiàn)場核對定置圖。定置圖(應(yīng)注明各建筑物、物料堆放點、道路及管線等位置);廠區(qū)內(nèi)無雜物,無圖、物不符等狀況②垃圾定點存放,且有防吹散、防污染措施。垃圾存放點防吹散、防污染;危險固廢應(yīng)防滲漏;工業(yè)垃圾與生活垃圾分開存放③廠區(qū)大門開啟靈活、方便、迅速,無卡死現(xiàn)象。1.1.2廠區(qū)道路①廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5米,單向主干道寬度不小于3米,且為環(huán)形;轉(zhuǎn)彎半徑:輕型車為6米、重型車為12米;路面排水良好,坡度適當(dāng)。②廠區(qū)門口、危險路段、需設(shè)置限速標牌和警示標牌。a.廠區(qū)門口、危險路段:限速標牌和警示標牌5km/h。交叉路口、裝卸作業(yè)區(qū)、人行稠密地段、下坡道、轉(zhuǎn)彎時15kmb.交叉路口若有視線盲區(qū)則應(yīng)設(shè)反光鏡。③廠區(qū)道路應(yīng)有明顯的人、車分隔線。人行道寬度應(yīng)大于1m,分流線清晰,且寬度大于10cm。1.1.3廠區(qū)主干道占道率①占道率不超過5％。利用主干道一邊堆放產(chǎn)品或停置車輛的應(yīng)有劃線標志,通行部分寬度必須保持≥5m。不得在轉(zhuǎn)彎處或通道兩側(cè)堆放物品或停置車輛。②道路如存在土建施工應(yīng)有警示牌或護欄,夜間要有紅燈警示。1.1.4廠區(qū)照明①照明燈布局合理,無照明盲區(qū),廠區(qū)主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯。②照明燈具完好率達100％。1.1.5廠區(qū)消防①室外消火栓應(yīng)有明顯的漆色標志,其1米范圍內(nèi)無障礙物。低壓消火栓的保護半徑為150m、布置間距不應(yīng)超過120m;布置要求:室外消火栓應(yīng)沿道路兩側(cè)和十字路口設(shè)置;消火栓距路邊不超過2m,距建筑物外墻不小于5m;手提式滅火器的設(shè)置數(shù)量:1個/50m2②所有消防器材完好,且靈敏可靠。③消防設(shè)施、重要防火部位均有明顯的消防安全標志。防火間距:10-18米。1.2車間作業(yè)環(huán)境1.2.1定置擺放①車間實行定置擺放,現(xiàn)場核對定置圖。有定置圖。并分類擺放。②工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn),高度合適,沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品。a.存放位置:不常見的:整齊地放入箱、柜內(nèi),或物品架上;很少用的:放進公用箱、柜內(nèi),由專人保管;危險化學(xué)物品(易燃、易爆物質(zhì),壓縮氣體、毒品、腐蝕品等)要有專門的場所存放、保管;推車等簡易搬運工具也應(yīng)明確規(guī)定放置地點。安全通道任何時候都不允許存放物品。b.放置方式:易損的固定,易倒的擠壓住;長物要放倒。立體堆放的最高不得超過底邊長度的3倍。安全通道和堆放物品的場所要劃出明顯的界限或架設(shè)圍欄;堆放物品的場所應(yīng)懸掛標牌,寫明放置物品的名稱和要求。c.擺放整齊,平穩(wěn)可靠:加工物品與墻或與機床軸平行擺放。鋼材的擺放應(yīng)做到靠通道側(cè)應(yīng)放置整齊。d.工、模、夾具存放:放在固定的架子或工具箱、柜中。量具等不得放在車床活動面、導(dǎo)軌上。鋼絲繩上架且有明顯標識。e.物料擺放:坯料加工件限量存放,白班為生產(chǎn)加工量的1.5倍,夜班為2.5倍。中間庫一周,經(jīng)常活動地帶有0.6m空間。f.工件、物料擺放不得超高:垛高不超過2m。大砂箱堆垛不超過3.5m③危險部位應(yīng)設(shè)置安全標志。1.2.2車間通道①車行道(廠內(nèi)叉車等)、人行道寬度符合標準,且通道線明顯清晰。行人通道寬度不小于1米。叉車或開進汽車通道寬度不小于3.5米。②路面平坦,無積油積水,無絆腳物。③占道率低于5％。④車行道、人行道上方懸掛物高度符合標準,且牢固可靠。車行道上方懸掛物的高度不小于4m,人行道不小于2.5m。1.2.3作業(yè)區(qū)域地面狀況①地面平整,無障礙物和絆腳物,坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄。地面高低差不超過5㎝。絆腳物指埋于地下面,且凸出地面2㎝以上的管、線、螺釘?shù)确歉》盼锲贰＂诘孛鏌o積水、積油或垃圾雜物。當(dāng)班生產(chǎn)中所產(chǎn)生的垃圾雜物、積油、積水不得超過1m2。③腳踏板應(yīng)完好,牢固且防滑。1.2.4車間采光①生產(chǎn)作業(yè)點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準。廠房跨度為大于12m時,本跨廠房的兩邊應(yīng)有采光側(cè)窗,窗戶的寬度不小于開間長度的一半。多跨廠房相連,邊跨墻窗設(shè)置符合上述要求,相連各跨有天窗照度以職防院監(jiān)測報告為準。②照明燈具完好率達100％。燈具懸掛高度:白織燈:100W-2.5m,500W-4m;熒光燈:2m;熒光高壓汞燈:5m;鹵鎢燈:6m。1.2.5車間消防設(shè)施①按規(guī)定配備消防器材,且靈敏可靠。消防通道無封死和堵塞現(xiàn)象②消防器材和防火部位均設(shè)置明顯標志。1.2.6設(shè)備設(shè)施布局①設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足夠的距離,或安全隔離:大、中、小型設(shè)備劃分:大型≥12m2、中型<12～6m2、小型<6m2設(shè)備間距:大型(各運輸線)≥2m、中型≥lm、小型≥0.7m。設(shè)備與墻、柱間距:大型≥0.9m、中型≥0.8m、小型≥0.7m。與墻柱之間是操作位:大型≥1.1m、中型≥0.8m、小型≥0.7m。在不影響操作的前提下允許放工具箱。操作空間(設(shè)備間距除外),大型≥1.1m、中型0.7m、小型0.6m。高于2m的運輸線應(yīng)有牢固的防護罩(網(wǎng));低于2m高的運輸線的起落段兩側(cè)應(yīng)加設(shè)護欄,高1.05m。②各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機工程的距離要求。1.3倉庫1.3.1倉庫通道①車行道、人行道寬度符合標準。車行道寬度不小于3.5米,人行道寬度不小于1米②路面平坦,無積油積水,無絆腳物。③占道率小于5％。1.3.2倉庫采光①作業(yè)點和安全通道采光符合標準,不小于30勒克斯。②照明燈具完好率達100％,凡有易燃物的地方應(yīng)采取防爆措施。庫房內(nèi)不準設(shè)置移動式照明燈具,庫房內(nèi)不允許有明線;配電線路需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護,每個庫房應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨安裝開關(guān)箱。1.3.3倉庫消防設(shè)施①防火制度上墻且齊全,消防設(shè)施標識及防火安全標志準確、齊全。相關(guān)標識必須到正規(guī)部門購買。②按規(guī)定的數(shù)量和種類配備消防器材,且靈敏可靠。一般庫房每100平米不少于4個10L滅火器。③消防通道暢通。1.3.4物品儲存①物品應(yīng)分類儲存,定置區(qū)域線清晰,數(shù)量和區(qū)域不超限。②物品存放平穩(wěn),便于移動,不超高垛放。在寬與高之比為1比2的前提下,堆放高度不得超過2米,砂箱、料箱堆放高度不得超過3.5米。③物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距,以及物品之間應(yīng)符合安全距離的要求。庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存,每垛占地面積不宜大于100平方米,垛與垛間距不小于1米,垛與墻間距不小于0.5米,垛與梁、柱的間距不小于0.3米,主要通道的寬度不小于2米。1.4職業(yè)健康1.4.1職業(yè)危害作業(yè)點定點職業(yè)危害作業(yè)點必須建立定點登記臺帳,且定點準確,不遺漏。1.4.2職業(yè)危害作業(yè)點監(jiān)測①監(jiān)測單位必須具有相應(yīng)的資質(zhì)證書,否則數(shù)據(jù)無效。②監(jiān)測方法必須符合國家標準,否則數(shù)據(jù)無效。③測定時間:在一年內(nèi)測定的數(shù)據(jù)有效。1.4.3職業(yè)危害作業(yè)點達標率職業(yè)危害作業(yè)點達標率應(yīng)在75％以上。噪聲:連續(xù)接觸8小時限值為85dB(A);4h-88dB(A);2h-91dB(A);1h-94dB(A);1/2h-97dB(A);1/4h-100dB(A);1/8h-103dB(A)。噪聲車間辦公室:不高于75dB(A);非噪聲車間辦公室、會議室:不高于60dB(A);機房、精密加工室:不高于70dB(A)。1.4.4職業(yè)危害作業(yè)點治理職業(yè)危害作業(yè)點均采取有效治理或防范措施。采取通風(fēng)、除塵、凈化、屏蔽、吸附、過濾等方式,消除、中和、稀釋了職業(yè)危害因素,設(shè)備設(shè)施運轉(zhuǎn)正常,治理有效果:對于有多個工位的點,設(shè)備設(shè)施應(yīng)覆蓋其60％以上工位。1.4.5職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率合格率不低于85％。①系統(tǒng)中各級均能正常運行,運行參數(shù)大于設(shè)計參數(shù)值的90％。②主管道及70％以上支管道上應(yīng)無破裂、泄漏。③集塵(毒)風(fēng)罩90％(個數(shù))以上完好有效。④閘板靈活可靠無泄漏。⑤濾料(或原件)有效。⑥PE線可靠。⑦不產(chǎn)生二次揚塵(毒)或二次污染。1.4.6所有涉及到職業(yè)病危害的區(qū)域,必須在醒目位置張貼職業(yè)危害指令標識。1.5操作規(guī)程及危險源辨識表1.5.1每個工作區(qū)域必須在醒目位置張貼該設(shè)備或該工種的操作規(guī)程,操作規(guī)程詳見《各工種的崗位操作規(guī)程》文件夾,操作規(guī)程格式要求:藍底、白字、藍邊、尺寸500*700mm,如圖:1.5.2每個工作區(qū)域必須在醒目位置張貼該崗位的危險源辨識表,格式要求:藍底、白字、黑邊、尺寸橫向A3大小,如圖:1.5.3設(shè)備區(qū)域要張貼設(shè)備日常保養(yǎng)標準,格式要求:藍底、白字、黑邊、尺寸豎向A3大小,如圖:2.工程環(huán)境標準化2.1辦公環(huán)境2.1.1具體要求①項目部必須設(shè)立獨立的辦公室。②辦公室內(nèi)必須配備滿足工作要求的辦公用具。如:辦公桌、辦公椅、電腦、打印機、檔案柜等,如圖,整潔明亮的辦公室:③辦公室門上必須懸掛嘉寓公司標識。根據(jù)嘉寓VI《品牌視覺識別系統(tǒng)手冊》要求設(shè)計。尺寸40*25,樣式如圖:④辦公室內(nèi)必須張貼項目部各級管理人員崗位責(zé)任制。根據(jù)嘉寓VI《品牌視覺識別系統(tǒng)手冊》要求設(shè)計。尺寸60*40,樣式如圖:⑤檔案柜的資料,必須統(tǒng)一檔案盒。每個檔案盒外部標示清楚檔案名稱。檔案盒內(nèi)必須有檔案臺賬,并及時更新。檔案統(tǒng)一標示如圖:安全教育記錄安全教育記錄安全管理規(guī)章制度會議紀要⑥辦公室內(nèi)必須有統(tǒng)一放置安全帽的位置,安全帽必須統(tǒng)一,并在帽前張貼嘉寓公司標示,標示由區(qū)域公司統(tǒng)一走公司OA宣傳用品申請流程申領(lǐng)。如圖:⑦辦公室內(nèi)必須配備足夠的滅火器。每25平米不少于1個10L的滅火器。⑧辦公室要每天定人進行打掃。做到5s管理,即:清潔、清掃、整理、整頓、個人素養(yǎng)。2.1.2各區(qū)域公司VI專員聯(lián)系方式。各項目如在設(shè)計或制作過程中遇到問題,需直接對接各區(qū)域VI專員解決。2.1.3對未按照公司VI《品牌視覺管理手冊》要求執(zhí)行的,每發(fā)現(xiàn)一處,對項目部罰款100元,對分子公司罰款500元,對區(qū)域公司罰款1000元,罰款無上限,不限次數(shù),多次發(fā)現(xiàn)未按要求執(zhí)行的,可累計罰款。2.2作業(yè)環(huán)境2.2.1如有我方使用的密目安全網(wǎng)應(yīng)選用綠色或藍色,安全網(wǎng)應(yīng)定期清理、保持整齊和清潔。2.2.2洞口防護①短邊長度1.5m以下的孔洞,應(yīng)用堅實蓋板封閉,有防止挪動、位移的措施,蓋板應(yīng)加警示標識。②短邊長度超過1.5m的孔洞,四周必須搭設(shè)兩道不低于1.2m的防護欄桿,孔洞中間設(shè)置水平安全網(wǎng)。若洞口尺寸過大,無法設(shè)置水平安全網(wǎng)的,應(yīng)按照臨邊防護標準進行防護。③遇上非我方管理范圍的問題,如伸縮縫、電梯井口等會影響到我方工人安全的問題,需要及時與相關(guān)方溝通解決,并留有書面溝通資料。避免出現(xiàn)事故相互推諉。2.2.3臨邊防護①臨邊應(yīng)連續(xù)設(shè)置兩道防護欄桿,高度不低于1.2m,并設(shè)置密目式安全立網(wǎng)封閉嚴密。②遇上非我方管理范圍的問題,如樓梯未安裝防護欄桿,陽臺護欄,臨時洞口等會影響到我方工人安全的問題,需要及時與相關(guān)方溝通解決,并留有書面溝通資料。避免出現(xiàn)事故相互推諉。2.2.4臨時用電①配電箱、開關(guān)箱應(yīng)安裝在干燥、通風(fēng)場所,配電箱周圍應(yīng)整潔、不得堆放任何物品,且有兩人同時工作的空間。配電箱、開關(guān)箱安裝應(yīng)端正、穩(wěn)固,進出線口應(yīng)設(shè)在箱體下方,順直固定。配電箱應(yīng)有防護欄、防雨、防砸措施,并設(shè)有警告標志和滅火器。②現(xiàn)場照明應(yīng)采用高光效、長壽面的節(jié)能照明光源,一般場所宜選用額定電壓為220V,特殊場所應(yīng)使用安全特低電壓,高大空間、大面積照明場所宜采用高壓鈉燈、汞燈、鹵鎢燈等光源。2.2.5明火作業(yè)現(xiàn)場,必須清理作業(yè)區(qū)域四周及下方可燃物、易燃物后方可作業(yè),并配備滅火器和水桶。2.2.6雨雪天施工作業(yè)前,不許清理雨雪后,保證防滑、防凍、設(shè)施牢固后方可作業(yè)。2.2.7場內(nèi)車輛凡涉及到我方使用的場內(nèi)車輛,出場內(nèi)前必須對車輛進行清理,并對因我方車輛引起的場內(nèi)衛(wèi)生進行清掃。2.2.8安全標示施工現(xiàn)場應(yīng)合理懸掛安全警示標示,標識應(yīng)牢固可靠,美觀大方,特別注意是主要施工部位、作業(yè)面和危險區(qū)域以及主要通道口都必須有針對性懸掛醒目的安全警示牌。2.3庫房和現(xiàn)場材料2.3.1現(xiàn)場材料①我方負責(zé)的現(xiàn)場各種材料、機械設(shè)備、配電設(shè)施、消防器材等應(yīng)按照施工現(xiàn)場平面圖布置,標識清楚。②場內(nèi)材料應(yīng)分類碼放整齊,懸掛統(tǒng)一制作的標牌,標明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量等。材料的存放場地應(yīng)平整夯實,有排水措施。③施工現(xiàn)場的材料保管應(yīng)根據(jù)材料特點采取相應(yīng)的保護措施。④施工現(xiàn)場不使用的施工材料、施工機具和設(shè)備應(yīng)及時清運出場。2.3.2庫房①庫房必須要有防風(fēng)、防水、防火的措施。并要求有足夠的通風(fēng)措施。②庫房內(nèi)要設(shè)置貨架,材料及施工機具必須分類碼放整齊,懸掛統(tǒng)一制作的標牌,標明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量等。③庫房必須配備足夠的滅火器,每100平米不少于2個10L的滅火器。有過多易燃物的庫房,每25平米不少于1個10L的滅火器。④庫房要有專人每天負責(zé)打掃,做到5s管理。即:整理、整頓、清潔、清掃、個人素養(yǎng)。⑤庫房內(nèi)的臨時用電,必須符合臨時用電的規(guī)定。不得私拉私接。⑥庫房大門外要張貼或懸掛明顯的庫房字樣,并懸掛相關(guān)警示標識。2.4工人宿舍①工人宿舍不得設(shè)置在高壓線下,也不得設(shè)置在溝邊、江河岸邊、強風(fēng)口等位置。不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置工人宿舍。②工人宿舍要做到每人一床,通道寬度不得小于0.9米。床鋪被褥干凈整潔,生活用品擺放整齊。在保證人均施工面積不小于2.5平米的情況下,每間宿舍居住人數(shù)不得超過12人,嚴禁設(shè)置通鋪。③不得將工具、用具、易燃易爆或有毒有害物品帶入宿舍。④工人宿舍用電應(yīng)設(shè)置獨立的漏電、短路保護器和足夠的安全插座,電線必須套管。嚴禁私搭亂接電線。⑤工人宿舍嚴禁使用煤氣灶、煤油爐、電飯煲、熱得快、電炒鍋、電爐等電器。⑥工人宿舍周圍要保持環(huán)境整潔,必須配備滅火器。每25平米不少于一個10L的滅火器。3.常見安全警示標識如圖:禁止標志警告標志指令標志提示標志第四部分行為標準化1.生產(chǎn)基地行為標準化1.1安全行為標準化1.1.1員工基本行為規(guī)范(1)女工不準留披肩發(fā);(2)男工不準剃光頭不準燙發(fā)、染發(fā)、留長發(fā),不準留胡須等;(3)禮貌接待外來參觀考察人員,不準有不禮貌行為和不文明語言,不準駐足、停工觀看,以專注的工作態(tài)度迎接考察;(4)上班必須穿工作服上崗,拉鏈,紐扣扣齊、不準坦胸露懷,做到工作服無破洞、無污漬;(5)工作現(xiàn)場整潔,不準堆放任何與本崗位無關(guān)的物品,無落地料,地面不準有螺釘、插件包裝物等雜物。必須佩帶勞動防護用品;(6)生產(chǎn)區(qū)域嚴禁吸煙,不吃零食,不亂扔果皮紙屑,不準隨地吐痰;(7)上班時間工作現(xiàn)場不準坐臥、聊天、串崗、玩手機等;(8)上班前兩小時不準飲酒,下班后,不準在公司區(qū)域內(nèi)有不良行為,不得踐踏草坪,愛護公司設(shè)施,遵守公司的職工守則;(9)上班時間不準看與崗位無關(guān)的書籍、報紙、雜志;(10)上班時間不準玩牌、下棋、打鬧、嬉戲、喧嘩;(11)上班時間禁止賭博,禁止打架斗毆;(12)不準擅自動用非崗位工作所配備的機器、設(shè)備,違章作業(yè);(13)工作時間不準妨礙、阻撓管理人員及其它人員履行正當(dāng)職責(zé);(14)勤儉節(jié)約,節(jié)能降耗,養(yǎng)成隨手關(guān)燈、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)電腦的良好習(xí)慣;(15)自覺遵守車間的各項規(guī)章制度;(16)不準將車間的財物帶回宿舍或帶出車間。員工衣著及勞保用品穿戴標準,如下圖:工人基本穿戴標準工人工作佩戴標準1.1.2員工重點安全行為規(guī)范(1)每名新入場員工必須進行三級安全教育;換崗員工、停工1個月以上返崗的員工、”四新”應(yīng)用的崗位員工必須重新進行三級安全教育。(2)每日上崗前班組長必須對本班組人員進行安全班前講話(會),并形成記錄。(3)每月定期開展班組危險源識別排查工作,及時發(fā)現(xiàn)事故隱患并糾正。(4)每月由生產(chǎn)基地安全負責(zé)人組織不少于兩次的安全活動,并形成記錄。(5)嚴禁任意拆除設(shè)備(施)的安全裝置,儀器、儀表、警示裝置;(6)嚴禁設(shè)備(施)超速、超溫、超載荷運行;(7)嚴禁供料或送料速度過快;(8)嚴禁設(shè)備運轉(zhuǎn)時,跨越、觸摸或擦拭運動部位;(9)嚴禁調(diào)整、檢修、清掃設(shè)備時未切斷電源,測量工作時未停車;(10)嚴禁用手替代工具操作;(11)沖壓作業(yè)時,嚴禁手進入危險區(qū)域;(12)嚴禁攀登吊運中的物件,以及在吊物,吊臂下行走或逗留;(13)嚴禁啟用查封或報廢設(shè)備;(14)嚴禁廠內(nèi)機動車輛未按規(guī)定載人、載物;(15)機動車輛行駛時,嚴禁上、下及拋擲物品;(16)高空作業(yè)時,嚴禁任意擲扔物件;(17)嚴禁檢修電氣設(shè)備(施)時未停電,驗電,接地及掛牌操作;(18)嚴禁安全電壓燈具與使用電壓及要求不符;(19)其它不遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程者;(20)特種設(shè)備必須經(jīng)法定單位定期檢驗;(21)特種作業(yè)人員必須持證上崗,非特種作業(yè)人員嚴禁從事特種作業(yè);(22)新安裝設(shè)備(施),未經(jīng)安全驗收嚴禁進行生產(chǎn)作業(yè);(23)各崗位人員必須按照規(guī)定放置、堆垛材料、制品及工具;(24)工作前未檢查設(shè)備(施)或設(shè)備(施)帶故障,安全裝置不齊全嚴禁進行操作;(25)嚴禁在消防器材、動力配電箱、板、柜周圍堆放物體且違反間距規(guī)定;(26)嚴禁危險作業(yè)未經(jīng)審批或雖經(jīng)審批,但安全措施未落實;(27)嚴禁在禁火區(qū)域內(nèi)吸煙或違章明火作業(yè);(28)嚴禁在有毒、粉塵等作業(yè)場所進餐、飲水、吸煙;該區(qū)域必須按規(guī)定使用通風(fēng)除塵設(shè)備;(29)危險作業(yè)時,必須落實監(jiān)護措施并設(shè)置警戒區(qū)域或掛警示牌;(30)發(fā)現(xiàn)有職業(yè)禁忌癥者必須及時調(diào)換工種;(31)嚴禁