GJB質(zhì)量問題閉環(huán)管理制度

GJB質(zhì)量問題閉環(huán)管理制度一、目的為進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量管理的規(guī)范性與產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，不斷提高公司軟件產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本管理制度。二、適用范圍1、本制度規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)和管理歸零的實(shí)施要求。2、技術(shù)歸零范圍：2.1造成重大經(jīng)濟(jì)損失的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)質(zhì)量問題；2.2因技術(shù)原因，造成批次性和重復(fù)性的生產(chǎn)質(zhì)量問題；2.3交付后因技術(shù)原因造成的質(zhì)量問題；2.4顧客確定需要技術(shù)歸零的質(zhì)量問題。3、管理歸零范圍：3.1重復(fù)性質(zhì)量問題；3.2人為責(zé)任質(zhì)量問題；3.3無章可循，規(guī)章制度不健全所造成的質(zhì)量問題；3.4顧客確定需要管理歸零的質(zhì)量問題。三、職責(zé)1、總經(jīng)理：對質(zhì)量問題歸零工作全面負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)質(zhì)量問題歸零報(bào)告。2、質(zhì)量部：2.1組織技術(shù)/管理歸零會(huì)議；2.2跟蹤監(jiān)督、檢查技術(shù)/管理歸零工作和措施落實(shí)情況；2.3收集、分析整理、匯總和傳遞質(zhì)量問題信息。3、責(zé)任部門：負(fù)責(zé)編寫技術(shù)/管理歸零報(bào)告。四、要求1、技術(shù)歸零工作應(yīng)滿足“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、故障復(fù)現(xiàn)、措施有效、責(zé)任明確、舉一反三”六條要求；管理歸零工作應(yīng)滿足“規(guī)程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”五條要求。2、對于既有技術(shù)方面的原因，又有管理方面的原因造成的質(zhì)量問題，既要進(jìn)行技術(shù)歸零，又要進(jìn)行管理歸零（即雙歸零）。五、工作程序1、質(zhì)量問題出現(xiàn)后，質(zhì)量部召集技術(shù)部、市場部、相關(guān)責(zé)任部門對質(zhì)量問題進(jìn)行分析，以明確是管理質(zhì)量問題還是技術(shù)質(zhì)量問題，以及質(zhì)量問題涉及的部門與責(zé)任人員。2、涉及質(zhì)量問題的部門對質(zhì)量問題進(jìn)行歸零，并出具質(zhì)量問題歸零報(bào)告。3、技術(shù)歸零工作程序3.1進(jìn)行機(jī)理分析：對重大質(zhì)量問題擬定解決方案并制定后續(xù)工作計(jì)劃，必要時(shí)對解決方案組織評審確認(rèn)。3.2進(jìn)行復(fù)現(xiàn)測試：為確保定位準(zhǔn)確和機(jī)理清楚，原則上都應(yīng)進(jìn)行復(fù)現(xiàn)測試，確實(shí)無法或無需進(jìn)行復(fù)現(xiàn)測試時(shí)，在歸零報(bào)告中說明原因。復(fù)現(xiàn)測試的工作程序?yàn)椋?.2.1編寫測試程序文件；3.2.2按程序文件要求進(jìn)行測試，并做好測試記錄；3.2.3編寫測試結(jié)果分析報(bào)告。3.3制定并落實(shí)糾正措施：按《糾正和預(yù)防措施控制程序》制定并落實(shí)糾正措施。3.4開展舉一反三工作：技術(shù)經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)，開展舉一反三工作，工作內(nèi)容納入歸零報(bào)告中。3.5完成技術(shù)歸零報(bào)告3.5.1技術(shù)歸零報(bào)告由責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫，編寫內(nèi)容見附錄A。3.5.2技術(shù)歸零報(bào)告的簽署見附錄A。交付后出現(xiàn)質(zhì)量問題的，顧客要簽署意見。3.5.3無法完全歸零的問題。責(zé)任部門可參照附錄A的要求編寫質(zhì)量問題分析報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說明不能完全歸零的理由。并按規(guī)定簽署，評審后上報(bào)。4、管理歸零工作程序：4.1查明質(zhì)量問題的發(fā)生過程和責(zé)任：總經(jīng)理組織有關(guān)人員查找管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，并確定相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.2采取措施和完善規(guī)章4.2.1針對造成質(zhì)量問題管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，采取糾正措施和預(yù)防措施；4.2.2凡屬規(guī)章制度不健全的問題，制定或完善相關(guān)的規(guī)章制度。4.3對問題的處理4.3.1對造成質(zhì)量問題管理上的原因要從中吸取教訓(xùn)，特別要加強(qiáng)人員的思想教育和制度的宣貫與培訓(xùn)；4.3.2對確屬重復(fù)性質(zhì)量問題和人為責(zé)任質(zhì)量問題的責(zé)任部門和責(zé)任人，以及弄虛作假、隱瞞不報(bào)的有關(guān)責(zé)任人，按照責(zé)任和影響的大小，給予經(jīng)濟(jì)處罰。4.4完成管理歸零報(bào)告4.4.1管理歸零報(bào)告由責(zé)任部門編寫，編寫要求見附錄B。4.4.2管理歸零報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)，對于交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，需顧客要簽署意見后上報(bào)。4.4.3對于同一類管理問題，可編寫一份管理歸零報(bào)告，但在報(bào)告中應(yīng)說明是發(fā)生在哪些產(chǎn)品上。5、評審要求5.1技術(shù)歸零評審要求5.1.1評審的組織與管理：技術(shù)歸零評審由綜合部組織技術(shù)部、質(zhì)量部、市場部負(fù)責(zé)人及相關(guān)項(xiàng)目人員參加，顧客要求時(shí)，邀請顧客參加。5.1.2評審內(nèi)容：技術(shù)歸零評審的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量問題的現(xiàn)象敘述是否清楚；b)質(zhì)量問題的定位是否準(zhǔn)確，是否具有唯一性；c)產(chǎn)生問題的機(jī)理是否明確，是否含有不確定因素；d)問題是否復(fù)現(xiàn)，復(fù)現(xiàn)測試的條件與發(fā)生問題時(shí)是否一致；e)糾正措施是否經(jīng)過有效驗(yàn)證，是否已落實(shí)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝或測試文件中，具體落實(shí)到哪些文件中；f)在公司范圍內(nèi)的舉一反三結(jié)果，改進(jìn)措施和預(yù)防措施是否得到落實(shí)；g)歸零報(bào)告的內(nèi)容是否符合本制度的規(guī)定。5.2管理歸零評審要求5.2.1評審的組織與管理：管理歸零評審由質(zhì)量部組織技術(shù)部、市場部負(fù)責(zé)人及相關(guān)項(xiàng)目人員參加，顧客要求時(shí)，邀請顧客參加。雙歸零的問題，管理歸零評審可與技術(shù)歸零評審結(jié)合進(jìn)行，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。5.2.2評審內(nèi)容：管理歸零評審的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量問題的發(fā)生過程是否清楚；b)發(fā)生問題的主要原因和問題性質(zhì)是否明確；c)主要責(zé)任部門和責(zé)任人是否明確，相關(guān)部門是否認(rèn)識(shí)到應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并采取了改進(jìn)措施；d)是否結(jié)合出現(xiàn)的質(zhì)量問題對人員進(jìn)行了教育，教育形式是否與應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任相適應(yīng)。需要對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行處罰的是否進(jìn)行了處罰、處罰是否妥當(dāng)、是否有文字記錄或通報(bào)；e)屬無章可循或規(guī)章制度不健全的問題是否已完善規(guī)章；f)歸零報(bào)告的內(nèi)容是否符合本制度的規(guī)定。5.3信息管理要求：質(zhì)量部對質(zhì)量問題歸零過程中產(chǎn)生的所有信息整理，并進(jìn)行信息傳遞。5.4歸檔要求：歸零文件由會(huì)議組織部門進(jìn)行歸檔。歸檔文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，全面反映歸零工作的過程和結(jié)果。6、相關(guān)記錄6.1技術(shù)歸零報(bào)告6.2管理歸零報(bào)告6.3歸零評審報(bào)告附錄A質(zhì)量問題技術(shù)歸零報(bào)告要求一、內(nèi)容要求：1、問題概述：應(yīng)包括問題出現(xiàn)的時(shí)間、地點(diǎn)、技術(shù)狀態(tài)、現(xiàn)象及發(fā)展過程、問題產(chǎn)品描述等信息，在何種工作狀態(tài)下發(fā)生的問題，該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)單位、生產(chǎn)單位及問題現(xiàn)象描述等。2、問題定位：2.1定位的過程：需建故障樹，層層分析、分解到質(zhì)量問題發(fā)生的最底層事件。2.2定位分析：將故障樹中不可能的事件排除。2.3定位依據(jù)：依據(jù)的機(jī)理分析記錄或測試結(jié)果等。2.4定位結(jié)果：如軟件的某一運(yùn)行狀態(tài)或某一特定接口等出了問題。3、機(jī)理分析：3.1分析過程、分析方法。3.2分析結(jié)果（理論分析結(jié)果、實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果），根據(jù)機(jī)理分析或測試過程，找出問題原因和故障模式。如果原因是多方面的，則都應(yīng)說明，但應(yīng)盡可能說明主要原因。4故障復(fù)現(xiàn)：4.1為驗(yàn)證定位的準(zhǔn)確性和機(jī)理分析的正確性所進(jìn)行的模擬測試情況。4.2復(fù)現(xiàn)結(jié)果分析。4.3無法或無需進(jìn)行模擬測試的，應(yīng)說明原因，并給出理論分析結(jié)果。5、采取的措施及驗(yàn)證5.1現(xiàn)場處理情況。5.2制定、采取的糾正措施。5.3有效性分析。5.4測試驗(yàn)證情況。5.5糾正措施落實(shí)情況：糾正措施的技術(shù)文件名稱、編號(hào)，改進(jìn)措施的審批情況及在產(chǎn)品上的落實(shí)情況。6、舉一反三：在本產(chǎn)品、本公司范圍內(nèi)的舉一反三和應(yīng)汲取的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等。7結(jié)論：是否完成歸零，還有什么遺留問題或建議及結(jié)論意見。8技術(shù)歸零的證明資料。二、簽署要求：1、簽署必須完整，手工簽署，各級簽署均應(yīng)注明日期，日期的表示方法為2016.01.01。2、簽署順序：簽署順序?yàn)榫幹啤〞?huì)簽）→（標(biāo)準(zhǔn)化）→審核→批準(zhǔn)→（顧客）。2.1編寫：編寫欄由技術(shù)歸零的直接編寫人簽署。編寫人對所編寫文件內(nèi)容的完整性、正確性、可行性、合理性、協(xié)調(diào)性和質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.2會(huì)簽：當(dāng)技術(shù)歸零文件所表達(dá)的技術(shù)內(nèi)容涉及到部門之間的技術(shù)協(xié)調(diào)時(shí)，必須進(jìn)行會(huì)簽。技術(shù)歸零報(bào)告的會(huì)簽由編寫者負(fù)責(zé)征集，會(huì)簽部門與編寫部門應(yīng)密切配合，保證會(huì)簽工作的順利進(jìn)行。未經(jīng)會(huì)簽的，所涉及的部門有權(quán)要求會(huì)簽。會(huì)簽部門對會(huì)簽的文件有異議時(shí)，應(yīng)向編寫人提出，在協(xié)商解決后會(huì)簽。會(huì)簽者代表本部門對會(huì)簽的歸零報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)。2.3標(biāo)準(zhǔn)化：由兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員簽署?？筛鶕?jù)需要進(jìn)行標(biāo)審。標(biāo)審人對歸零報(bào)告用語的規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)、制度的貫徹程度、內(nèi)容摘要、主題詞標(biāo)引的正確性負(fù)責(zé)。2.4審核：審核欄由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽署。審核人對文件的完整性、正確性、協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。2.5批準(zhǔn)：批準(zhǔn)欄由總經(jīng)理簽署。批準(zhǔn)人對歸零報(bào)告的正確性、合理性、協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。對歸零報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證所批準(zhǔn)文件的有效性。2.6顧客：顧客要求時(shí)，應(yīng)由顧客代表對質(zhì)量問題技術(shù)歸零報(bào)告簽字確認(rèn)。附錄B質(zhì)量問題管理歸零報(bào)告要求一、內(nèi)容要求：1、問題概述：質(zhì)量問題發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、技術(shù)狀態(tài)、問題現(xiàn)象及發(fā)展過程。2、原因分析：按照管理環(huán)節(jié)和職責(zé)，分析管理上的原因，明確有關(guān)部門、人員的責(zé)任。3、措施及落實(shí)情況：采取的糾正措施及措施的落實(shí)情況。4、處理情況：對責(zé)任部門和責(zé)任人員的處理結(jié)果及文字依據(jù)。5、完善規(guī)章情況：涉及本公司哪些規(guī)章制度要進(jìn)一步完善或建立，是否落實(shí)，未落實(shí)的就有明確要求。6、結(jié)論：是否歸零的結(jié)論意見。7、管理歸零的相關(guān)證明資料。二、簽署要求：1、簽署必須完整，手工簽署，各級簽署均應(yīng)注明日期，日期的表示方法為2016.01.01。2、簽署順序：簽署順序?yàn)榫幹啤鷮徍恕鷾?zhǔn)→（顧客）。2.1編寫：編