用人單位落實職業(yè)病防治責(zé)任自查表

附表2用人單位落實職業(yè)病防治責(zé)任自查表（規(guī)上企業(yè)）單位名稱： 職業(yè)健康管理狀況等級：B類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合、職業(yè)病防治管理措施1?管理機構(gòu)或者組織設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織。職業(yè)病危害嚴重或勞動者超過100人的用人單位應(yīng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織。查閱相關(guān)文件，文件應(yīng)明確設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，并檢查機構(gòu)或組織工作開展情況有職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)成立文件，職責(zé)清晰，且各部門能夠按職責(zé)分工開展工作有職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)成立文件，職責(zé)較清晰，各部門基本能夠按職責(zé)分工開展工作無職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)成立文件的；或職責(zé)不清晰，未履行相關(guān)職責(zé)10□符合0基本符合□不符合□合理缺項2?管理人員配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。職業(yè)病危害嚴重或勞動者超過100人的企業(yè)應(yīng)配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。查閱管理人員任命文件，并核實管理人員的工作情況有管理人員任命文件，按照要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作有管理人員任命文件，基本按照要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作無管理人員任命文件；或未按要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作10□符合0基本符合□不符合3.防治計劃和實施方案制定年度職業(yè)病防治計劃和實施方案。查閱職業(yè)病防治計劃和實施方案，查看其可行性以及各項工作落實情制定有防治計劃和實施方案，具有可操作性，并按計劃落實制定有防治計劃和實施方案，具有一定的可操作性，基本未制定防治計劃和實施方案，或未按計劃落實10□符合□基本符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合況等按計劃落實4.制度和操作規(guī)程建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。具體包括：職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；職業(yè)病危害警示與告知制度；職業(yè)病危害項目申報制度；職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度；職業(yè)病防護用品管理制度；職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理制度；勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；職業(yè)病危害事故處置與報告制度；職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。查閱制度、操作規(guī)程等文件，制度應(yīng)明確責(zé)任部門和管理要求，且符合自身特點，滿足管理要求制度齊全；職責(zé)清晰；符合單位自身特點，具有可操作性制度基本齊全(缺少1?3項)；職責(zé)較清晰；具有一定的可操作性制度不齊全(缺少4項及以上)；或職責(zé)不清晰，或不具有可操作性20□符合基本符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合5?職業(yè)衛(wèi)生檔案建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案。具體包括：建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”檔案；職業(yè)衛(wèi)生管理檔案；職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案；用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔案；勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案；法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。檢查檔案內(nèi)容的完整性和符合性檔案種類齊全、內(nèi)容完整，符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理要求檔案種類基本齊全(缺少1?2項)、內(nèi)容基本完整，基本符合檔案管理要求檔案種類不齊全(缺少3項及以上)，內(nèi)容缺項較多，不符合檔案管理要求20□符合□基本符合□不符合 、職業(yè)病危害項目申報6.職業(yè)病危害申報工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地衛(wèi)生健康主管部門申報危害項目，接受監(jiān)督。查看申報回執(zhí)或查詢申報系統(tǒng)；查看申報內(nèi)容與實際是否相符按要求進行申報；申報內(nèi)容與實際相符/未進行申報；或申報內(nèi)容與實際嚴重不符★□符合□不符合7?變更申報重要事項變化時及時進行變更申報。查閱技術(shù)、工藝、材料變更的相關(guān)資料；查閱申報表，核對職業(yè)病危按要求進行變更申報；且申報內(nèi)容與實際相符/未按要求進行變更申報；或申報內(nèi)容與實際嚴重不符10□符合□不符合□合理缺項

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合害因素檢測和評價報告，現(xiàn)場檢查接害崗位和接害因素情況 、建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”預(yù)評價8.預(yù)評價報告在建設(shè)項目可行性論證階段進行職業(yè)病危害預(yù)評價，編制預(yù)評價報告。查閱近三年建設(shè)項目清單及職業(yè)病危害預(yù)評價開展情況按要求編制職業(yè)病危害預(yù)評價報告/未按要求編制職業(yè)病危害預(yù)評價報告10□符合□不符合□合理缺項9.報告評審及整改對職業(yè)病危害預(yù)評價報告進行評審，形成評審意見。按照評審意見對職業(yè)病危害預(yù)評價報告進行修改完善，對最終的職業(yè)病危害預(yù)評價報告的真實性、客觀性和合規(guī)性負責(zé)。查閱評價單位資質(zhì)、評審專家組成、評審會相關(guān)材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求整改宀栄完善/評審資料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善10□符合□不符合□合理缺項書報備10面告查職業(yè)病危害預(yù)評價工作過程形成書面報告?zhèn)洳椤２殚嗩A(yù)評價工作過程報告按要求編制工作過程報告/缺少工作過程報告5□符合□不符合□合理缺項11.項目變更建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝等發(fā)生變更導(dǎo)致職業(yè)病危害風(fēng)險發(fā)生重大變化的，對變更內(nèi)容重新進行職業(yè)病危害預(yù)評價和評審。對照原評價報告，檢查建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝、職業(yè)病危害因素發(fā)生重大變更且按要求重新進行職業(yè)病危害預(yù)評價和評審/發(fā)生重大變更但未按要求重新進行職業(yè)病危害預(yù)評價和評10□符合□不符合□合理缺項

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合的種類、職業(yè)病防護設(shè)施等，查閱是否發(fā)生重大變更審職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計12.職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計在施工前按照職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計。查閱近三年建設(shè)項目清單及職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計開展情況按要求進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計/未按要求進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計10□符合□不符合□合理缺項13.設(shè)計評審及整改對職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計進行評審，形成評審意見。按照評審意見對職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計進行修改完善，對最終的職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計的真實性、客觀性和合規(guī)性負責(zé)。查看評審專家組成、評審會相關(guān)材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求整改宀栄完善/評審資料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善10□符合□不符合□合理缺項書報備14.面告查職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計工作過程形成書面報告?zhèn)洳椤２殚喡殬I(yè)病防護設(shè)施設(shè)計工作過程報告按要求編制工作過程報告/缺少工作過程報告5□符合□不符合□合理缺項15.項目變更建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝等發(fā)生變更導(dǎo)致職業(yè)病危害風(fēng)險發(fā)生重大變化的，對變更的內(nèi)容重新進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計和評審。對照原職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計，檢查建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝、職發(fā)生重大變更且按要求重新進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計和評/發(fā)生重大變更但未按要求重新進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計和10□符合□不符合□合理缺項

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合業(yè)病危害因素的種類、職業(yè)病防護設(shè)施等，查看是否發(fā)生重大變更審評審職業(yè)病危害控制效果評價和防護設(shè)施驗收16.控制效果評價報告建設(shè)項目在竣工驗收前或者試運行期間，進行職業(yè)病危害控制效果評價，編制評價報告。查閱近三年建設(shè)項目清單及職業(yè)病危害控制效果評價開展情況按要求進行職業(yè)病危害控制效果評價/未按要求進行職業(yè)病危害控制效果評價10□符合□不符合□合理缺項17.驗收方案在職業(yè)病防護設(shè)施驗收前，編制驗收方案，并在驗收前20日將驗收方案上報相關(guān)行政部門。查閱驗收方案按要求編制驗收方案，并上報相關(guān)行政部門/未按要求編制驗收方案；或未上報相關(guān)行政部門5□符合□不符合□合理缺項18.驗收評審對職業(yè)病危害控制效果評價報告進行評審以及對職業(yè)病防護設(shè)施進行驗收，形成是否符合職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準要求的評審意見和驗收意見。按照評審與驗收意見對職業(yè)病危害控制效果評價報告和職業(yè)病防護設(shè)施進行整改完善，并對查閱評價單位資質(zhì)、評審專家組成、評審會相關(guān)材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求進行整改完善/評審資料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善10□符合□不符合□合理缺項

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合最終的職業(yè)病危害控制效果評價報告和職業(yè)病防護設(shè)施驗收結(jié)果的真實性、合規(guī)性和有效性負責(zé)。19.過程總結(jié)報告將職業(yè)病危害控制效果評價和職業(yè)病防護設(shè)施驗收工作過程形成書面報告?zhèn)洳?，其中職業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)在驗收完成之日起20日內(nèi)向管轄該建設(shè)項目的行政部門提交書面報告。查閱職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計工作過程報告按要求編制工作過程報告；職業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目按要求提交書面報告/缺少工作過程報告5□符合□不符合□合理缺項20.分期驗收分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目，其配套的職業(yè)病防護設(shè)施應(yīng)當(dāng)分期與建設(shè)項目同步進行驗收。查閱分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目是否同步驗收按要求同步進行職業(yè)病防護設(shè)施驗收，評價報告、評審程序等符合要求/未按要求同步進行職業(yè)病防護設(shè)施驗收；或評價報告、評審程序等不符合要求5□符合□不符合□合理缺項四、工作場所職業(yè)衛(wèi)生條件21.職業(yè)病危害因素濃度或強度工作場所職業(yè)病危害因素強度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和行業(yè)標準的要求。查閱檢測報告（關(guān)注檢測時工況與氣象條件），重點檢查矽塵、石棉粉塵、高毒物品和放射性物質(zhì)職業(yè)病危害因素全部達標重點職業(yè)病危害因素全部達標；個別其他職業(yè)病危害因素存在超標情況重點職業(yè)病危害因素超標；或者大部分其他因素存在超標20□符合□基本符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合濃度或強度達標情況22.有害和無害作業(yè)分開生產(chǎn)布局合理，符合有害與無害作業(yè)分開的原則?，F(xiàn)場檢查，主要檢查接觸矽塵、石棉粉塵、高毒物質(zhì)崗位是否與其他崗位隔離，接觸有毒有害崗位與無危害崗位是否分開布置；有毒物品和粉塵的發(fā)生源是否布置在操作崗位下風(fēng)側(cè)有毒有害作業(yè)與無害作業(yè)分開布置/有毒有害作業(yè)與無害作業(yè)未分開布置★□符合□不符合23.工作場所與生活場所分開工作場所與生活場所分開，工作場所不得住人?，F(xiàn)場檢查工作場所與生活場所分開/工作場所與生活場所未分開★□符合□不符合24.衛(wèi)生設(shè)施有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間、女工衛(wèi)生室等衛(wèi)生設(shè)施?，F(xiàn)場檢查按《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》的要求設(shè)置配套的衛(wèi)/未按要求設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施10□符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合生設(shè)施五、職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測、檢測和評價25.日常監(jiān)測實施由專人負責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。查閱監(jiān)測記錄或報告，重點檢查粉塵與高毒物品日常監(jiān)測情況開展日常監(jiān)測，監(jiān)測項目及記錄齊全開展日常監(jiān)測，但監(jiān)測項目不全未開展日常監(jiān)測20□符合□基本符合□不符合26.定期檢測委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。查閱年度職業(yè)病危害因素檢測報告，核對是否覆蓋所有產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所和所有職業(yè)病危害因素按要求開展定期檢測，且檢測點覆蓋所有產(chǎn)生職業(yè)病危害的場所，檢測因素全面/未進行定期檢測；或檢測點未覆蓋所有產(chǎn)生職業(yè)病危害的場所；或檢測因素不全面★□符合□不符合27.現(xiàn)狀評價職業(yè)病危害嚴重的用人單位，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。發(fā)生職業(yè)病危害事故應(yīng)及時委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。重點檢查職業(yè)病危害嚴重且未開展過職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的用人單位，在《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令按要求開展職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價/未按要求開展職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價10□符合□不符合□合理缺項

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合第47號）頒布后是否開展現(xiàn)狀評價；查看發(fā)生職業(yè)病危害事故的情況以及是否按要求開展職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價28.治理措施在日常的職業(yè)病危害監(jiān)測或者定期檢測、現(xiàn)狀評價過程中，發(fā)現(xiàn)工作場所職業(yè)病危害因素不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求時，應(yīng)當(dāng)立即采取相應(yīng)治理措施，確保其符合職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境和條件的要求。查閱日常監(jiān)測或者定期檢測、現(xiàn)狀評價中職業(yè)病危害因素超標場所及整改情況已按要求采取相應(yīng)治理措施/未按要求采取相應(yīng)治理措施10□符合□不符合□合理缺項六、職業(yè)病防護設(shè)施和個人防護用品29.設(shè)施臺賬職業(yè)病防護設(shè)施臺帳齊全。查閱防護設(shè)施臺帳建立有職業(yè)病防護設(shè)施臺帳，且內(nèi)容規(guī)范、齊全建立有職業(yè)病防護設(shè)施臺帳，但內(nèi)容不規(guī)范或不齊全未建立職業(yè)病防護設(shè)施臺帳10□符合□基本符合□不符合30.設(shè)施配備職業(yè)病防護設(shè)施配備齊全。重點檢查矽塵、石棉粉塵、高毒或放射性工作場所的防職業(yè)病防護設(shè)施配備齊全職業(yè)病防護設(shè)施配備基本齊全職業(yè)病防護設(shè)施配備不全10□符合□基本符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合護設(shè)施配備情況31.設(shè)施有效性職業(yè)病防護設(shè)施有效。查閱防護設(shè)施設(shè)計方案、檢測報告，并現(xiàn)場檢查設(shè)施運行管理情況。各場所檢測結(jié)果全部達標個別場所檢測結(jié)果不達標大多數(shù)場所檢測結(jié)果不達標10□符合□基本符合□不符合32.設(shè)施維護及時維護、定期檢測職業(yè)病防護設(shè)施。查閱防護設(shè)施維修和檢測記錄定期對防護設(shè)施進行維護，且記錄齊全/未定期對防護設(shè)施進行維護10□符合□不符合33.防護用品配備應(yīng)根據(jù)工作場所的職業(yè)病危害因素的種類、危害程度、對人體的影響途徑以及現(xiàn)場生產(chǎn)條件、職業(yè)病危害因素的接觸水平以及個人的生理和健康狀況等特點，為勞動者配備適宜的符合國家或行業(yè)標準的個人職業(yè)病防護用品。查閱防護用品的采購合同和計劃，查閱發(fā)放登記賬目、個人職業(yè)病防護用品領(lǐng)取記錄，現(xiàn)場檢查按標準配備符合防治職業(yè)病要求的個人防護用品個人防護用品配備不全未配備個人防護用品20□符合□基本符合□不符合34.防護用品佩戴督促、指導(dǎo)勞動者按照使用規(guī)則正確佩戴、使用，不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)病防護用品。查閱培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場檢查所有人員正確佩戴防護用品個別人員未正確佩戴防護用品多數(shù)人員未正確佩戴防護用品20□符合□基本符合□不符合35.防護用品維護職業(yè)病防護用品應(yīng)當(dāng)進行經(jīng)常性檢修、維護，并定期檢測防護性查閱督促使用檢查記錄及維定期對防護用品進行維/未定期對防護用品進行10□符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合能和效果，確保其處于正常狀態(tài)。修檢測記錄護，且記錄齊全維護七、生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料36.優(yōu)先采用有利于職業(yè)病防治的新技術(shù)、新工藝和新材料優(yōu)先采用有利于防治職業(yè)病危害和保護勞動者健康的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，逐步替代產(chǎn)生職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、材料、設(shè)備。綜合評估單位的工藝、技術(shù)、裝備和材料的先進水平(與現(xiàn)階段國內(nèi)同類用人單位相比，工藝、技術(shù)、裝備和材料較為先進，主要考慮密閉化、機械化、自動化，低毒或無毒原料等因素)工藝、技術(shù)、裝備和材料較為先進/與現(xiàn)階段國內(nèi)同類用人單位相比，工藝、技術(shù)、裝備和材料明顯落后10□符合□不符合37.不得隱瞞技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料所產(chǎn)生的職業(yè)病危害對采用的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料，知悉其產(chǎn)生的職業(yè)病危害。對有職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料，故意隱瞞其危害而采取的，用人單位對其所造成的職業(yè)病危害后果承擔(dān)責(zé)任。查閱原材料采購計劃和生產(chǎn)設(shè)備改造或更新計劃，查閱生產(chǎn)工藝流程圖及產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備登記表、有毒未隱瞞工藝、設(shè)備產(chǎn)生的危害；生產(chǎn)原輔材料的有毒有害成份明確，主要原材料MSDS齊全/隱瞞工藝、設(shè)備產(chǎn)生的危害；原輔材料缺少MSDS★□符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合有害物質(zhì)清單和化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）等資料38.明令禁止的設(shè)備和材料不得生產(chǎn)、經(jīng)營、進口、使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備和材料。查閱最新國家產(chǎn)業(yè)政策文件（國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和工信部相關(guān)行業(yè)準入條件）未生產(chǎn)、經(jīng)營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備或者材料/生產(chǎn)、經(jīng)營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備或者材料★□符合□不符合39.職業(yè)病危害作業(yè)轉(zhuǎn)移（1） 不得將產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給不具備職業(yè)病防護條件的單位和個人。（2） 不具備職業(yè)病危害防護條件的單位和個人不得接受產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)。針對生產(chǎn)工藝流程外委環(huán)節(jié)和崗位，查閱承包和外協(xié)職業(yè)健康協(xié)議書、職業(yè)病危害告知及應(yīng)當(dāng)采取防護措施等內(nèi)容，對外包作業(yè)現(xiàn)場檢查，對外協(xié)單位現(xiàn)場檢查與外包（外協(xié)）單位簽訂有職業(yè)健康協(xié)議，并監(jiān)督外包（外協(xié)）單位落實職業(yè)病防護措施/與外包（外協(xié)）單位無相關(guān)職業(yè)健康協(xié)議，或未督促外包（外協(xié)）單位落實職業(yè)病防護措施★□符合□不符合□合理缺項

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合40.首次使用或者首次進口與職業(yè)病危害有關(guān)的化學(xué)材料國內(nèi)首次使用或者首次進口與職業(yè)病危害有關(guān)的化學(xué)材料，按照國家規(guī)定經(jīng)國務(wù)院有關(guān)部門批準后，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門報送該化學(xué)材料的毒性鑒定以及經(jīng)有關(guān)部門登記注冊或者批準進口的文件等資料。查閱生產(chǎn)計戈U、技改計劃和化學(xué)材料采購計劃，查閱毒性鑒定資料及批準進口批文，對首次使用的化學(xué)材料進行現(xiàn)場檢查按規(guī)定報送毒性鑒定資料，并取得有關(guān)部門登記注冊或者批準進口的文件/未按規(guī)定報送毒性鑒定資料以及經(jīng)有關(guān)部門登記注冊或者批準進口的文件的5□符合□不符合□合理缺項41.職業(yè)病危害設(shè)備中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備的，應(yīng)提供中文說明書，并在設(shè)備的醒目位置設(shè)置警示標識和中文警示說明?，F(xiàn)場查看有無中文說明書及警示標識等產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備均有中文說明書及警示標識大部分產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備有中文說明書及警示標識大部分產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備無中文說明書及警示標識10□符合□基本符合□不符合42.原輔材料中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)的材料的，應(yīng)提供中文說明書；產(chǎn)品包裝應(yīng)有醒目的警示標識和中文警示說明；貯存上述材料的場所應(yīng)在規(guī)定的部位設(shè)置危險物品標識或者放射性警示標識?，F(xiàn)場查看有無中文說明書及警示標識等現(xiàn)場使用的化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等均有中文說明書和警示標識現(xiàn)場使用的大部分化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等有中文說明書和警示標識現(xiàn)場使用的大部分化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等無中文說明書和警示標識10□符合□基本符合□不符合八、職業(yè)43.合同告知與勞動者訂立或變更勞動合同時，將工作過程中可能產(chǎn)生的職抽查勞動合同是否有相關(guān)條按要求進行職業(yè)病危害/未按要求進行職業(yè)病?！铩醴稀醪环?/p>

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合病危害告知業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在職業(yè)病危害附加合同告知書中寫明，不得隱瞞或者欺騙?？钸M行告知，或有無補充合同或?qū)ｍ椇贤嬷?，告知?nèi)容包括崗位接觸的職業(yè)病危害及其后果、防護措施等害告知，或告知內(nèi)容與實際不符44.公告欄在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施?，F(xiàn)場檢查核實公告欄設(shè)置有公告欄，且內(nèi)容齊全設(shè)置有公告欄，但內(nèi)容不規(guī)范未設(shè)置公告欄10□符合□基本符合□不符合45.警示告知存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158）的規(guī)定，在醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語句等警示標識和中文警示說明?，F(xiàn)場重點檢查存在矽塵、石棉粉塵、高毒和放射性物質(zhì)的崗位現(xiàn)場按要求規(guī)范設(shè)置警示標識現(xiàn)場設(shè)置有警示標識，但不規(guī)范現(xiàn)場未設(shè)置警示標識10□符合□基本符合□不符合46.告知卡存在或產(chǎn)生高毒物品的作業(yè)崗位，按照《高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范》（GBZ/T203）的規(guī)定，在醒目位置設(shè)置高毒物品告知卡。檢查存在矽塵、石棉粉塵、致癌、高毒和放射性物質(zhì)的崗位產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位設(shè)置有告知卡產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位設(shè)置有告知卡，但設(shè)置不規(guī)范產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位未設(shè)置告知卡5□符合□基本符合□不符合□合理缺項九、職業(yè)47.主要負責(zé)人和主要負責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)當(dāng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)查看培訓(xùn)證書或相關(guān)培訓(xùn)證主要負責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生/主要負責(zé)人或職業(yè)衛(wèi)生★□符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合衛(wèi)生宣傳教育培訓(xùn)職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的職業(yè)衛(wèi)生知識和管理能力，并接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。明材料管理人員均有培訓(xùn)證書或證明材料管理人員無培訓(xùn)證書或證明材料48.上崗前培訓(xùn)對勞動者進行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。查看培訓(xùn)教材、資料、記錄和試卷按照規(guī)定對上崗前的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)/未按照規(guī)定對上崗前的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)★□符合□不符合49.在崗期間培訓(xùn)定期對在崗期間的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。查閱培訓(xùn)教材、資料、記錄和試卷按照規(guī)定定期對在崗期間的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)/未按照規(guī)定定期對在崗期間的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)★□符合□不符合50.嚴重崗位培訓(xùn)對存在矽塵、石棉粉塵、高毒物品以及放射性危害等職業(yè)病危害嚴重崗位的勞動者，進行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。查閱培訓(xùn)教材、資料、記錄和試卷按規(guī)定對存在嚴重職業(yè)病危害崗位進行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)/未按規(guī)定對存在嚴重職業(yè)病危害崗位進行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)10□符合□不符合□合理缺項51.變更培訓(xùn)因變更工藝、技術(shù)、設(shè)備或材料，或者崗位調(diào)整導(dǎo)致勞動者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化，對勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。查閱培訓(xùn)教材、資料、記錄和試卷按規(guī)定對職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的勞動者重新進行職業(yè)/未按規(guī)定對職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的勞動者重新進行職10□符合□不符合□合理缺項

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合衛(wèi)生培訓(xùn)業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)十、職業(yè)健康監(jiān)護52.崗前職業(yè)健康檢查按照規(guī)定組織上崗前的職業(yè)健康檢查。查閱勞動合同和上崗前職業(yè)健康檢查報告按要求組織勞動者進行上崗前職業(yè)健康檢查，且體檢項目齊全/未按要求組織勞動者進行上崗前職業(yè)健康檢查；或體檢因素與接觸的職業(yè)病危害因素不匹配10□符合□不符合53.在崗期間職業(yè)健康檢查按照規(guī)定組織在崗期間的職業(yè)健康檢查。查閱在崗勞動者職業(yè)健康檢查報告，重點檢查粉塵、高毒物品或放射性因素等體檢項目與體檢周期是否滿足《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》(GBZ188)、《放射工作人員職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》按要求為在崗員工進行在崗期間職業(yè)健康檢查，且重點因素的體檢項目與體檢周期均符合要求/未按要求為在崗員工進行在崗期間職業(yè)健康檢查；或重點因素的體檢項目與體檢周期不符合要求★□符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合(GBZ235)等標準的要求54.離崗時職業(yè)健康檢查按照規(guī)定組織離崗時的職業(yè)健康檢查。查閱離崗勞動者的職業(yè)健康檢查報告按要求為離崗員工進行職業(yè)健康檢查/未按要求為離崗員工進行職業(yè)健康檢查10□符合□不符合□合理缺項55.職業(yè)健康費用承擔(dān)勞動者職業(yè)健康檢查費用。查閱職業(yè)健康檢查費用列支情況承擔(dān)檢查費用/未承擔(dān)檢查費用★□符合□不符合56.提供檔案復(fù)印件勞動者離開用人單位時，如實、無償提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復(fù)印件，并在所提供的復(fù)印件上簽章。查閱勞動合同有關(guān)制度，查閱檔案借閱登記、復(fù)印記錄按要求如實、無償為勞動者提供檔案復(fù)印件/勞動者離開用人單位時，未如實、無償提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復(fù)印件的10□符合□不符合□合理缺項57.如實提供職業(yè)健康檢查所需材料委托職業(yè)健康檢查機構(gòu)對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者進行職業(yè)健康檢查時，如實提供職業(yè)健康檢查所需文件、資料。查閱相關(guān)文件資料如實提供職業(yè)健康檢查所需文件、資料/未如實提供職業(yè)健康檢查所需文件、資料★□符合□不符合58.檢查結(jié)果告知及時將職業(yè)健康檢查結(jié)果及職業(yè)健康檢查機構(gòu)的建議以書面形式如實告知勞動者。查閱勞動者職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知情況按要求將職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知勞動者/未按要求將職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知勞動者★□符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合59.未成年人保護不得安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。查閱勞動者名冊、勞動合同未安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)/安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)★□符合□不符合60.復(fù)查對象處置對需要復(fù)查的勞動者，按照職業(yè)健康檢查機構(gòu)要求的時間安排復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察。查閱體檢報告，核對需復(fù)查勞動者復(fù)查情況。按要安排需要復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察的勞動者進行復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察/未按要求安排需要復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察的勞動者進行復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察5□符合□不符合□合理缺項61.職業(yè)禁忌處置不得安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)。查閱體檢報告，核對職業(yè)禁忌勞動者的調(diào)崗情況有調(diào)崗手續(xù)，且調(diào)崗崗位與健康狀況相適應(yīng)/存在職業(yè)禁忌勞動者，但未調(diào)崗10□符合□不符合□合理缺項62.特殊人群保護不得安排孕期、哺乳期女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。查閱勞動者名冊未安排孕期、哺乳期女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)/安排孕期、哺乳期女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)10□符合□不符合□合理缺項63.職業(yè)病病人報告發(fā)現(xiàn)職業(yè)病病人或者疑似職業(yè)病病人時，應(yīng)當(dāng)及時向所在地衛(wèi)生健康主管部門報告，確診為職業(yè)病的，應(yīng)當(dāng)向所在地勞動保障行查閱職業(yè)病病人和疑似職業(yè)病病人相關(guān)報告記錄按要求進行報告/未按要求進行報告10□符合□不符合□合理缺項

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合政部門報告。64.疑似職業(yè)病病人診斷應(yīng)及時安排對疑似職業(yè)病病人進行診斷，承擔(dān)疑似職業(yè)病人在診斷、醫(yī)學(xué)觀察期間的費用；如實提供職業(yè)病診斷、鑒定所需的勞動者職業(yè)史和職業(yè)病危害接觸史、工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果和放射工作人員個人劑量監(jiān)測結(jié)果等資料。查閱疑似職業(yè)病病人診斷資料及勞動用工情況按要求安排疑似職業(yè)病病人進行診斷，承擔(dān)診斷、醫(yī)學(xué)觀察期間等費用，并如實提供診斷鑒定所需資料/未安排疑似職業(yè)病病人進行診斷；或未承擔(dān)診斷、醫(yī)學(xué)觀察期間等費用；或未如實提供診斷鑒定所需資料10□符合□不符合□合理缺項65.疑似職業(yè)病病人保障在疑似職業(yè)病病人診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間，不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。查閱疑似職業(yè)病病人勞動用工情況診斷或醫(yī)學(xué)觀察期間未解除或者終止與其訂立的勞動合同/診斷或醫(yī)學(xué)觀察期間解除或者終止與其訂立的勞動合同5□符合□不符合□合理缺項66.職業(yè)病病人診療按照國家有關(guān)規(guī)定，安排職業(yè)病病人進行治療、康復(fù)和定期檢查。查閱職業(yè)病病人治療、康復(fù)和定期檢查資料按要求安排職業(yè)病病人進行治療、康復(fù)和定期檢查/未按要求安排職業(yè)病病人進行治療、康復(fù)和定期檢查5□符合□不符合□合理缺項十、應(yīng)急67.應(yīng)急救援預(yù)案建立健全急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。查閱應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案應(yīng)明確責(zé)任人、建立有急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救建立有急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救未建立急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救10□符合□基本符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合救援和職業(yè)病危害事故調(diào)查處理組織機構(gòu)、事故發(fā)生后的疏通線路、技術(shù)方案、救援設(shè)施的維護和啟動、救護方案等援預(yù)案，且預(yù)案內(nèi)容全面，具有可操作性援預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容較全面，具有一定的可操作性援預(yù)案；或不具有可操作性□不符合□合理缺項68.應(yīng)急救援預(yù)案演練定期演練急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。查閱演練記錄定期進行應(yīng)急救援預(yù)案演練，且有演練記錄，記錄內(nèi)含改進建議定期進行應(yīng)急救援預(yù)案演練，但演練記錄內(nèi)容不完整，缺少改進建議等未進行應(yīng)急救援預(yù)案演練10□符合□基本符合□不符合□合理缺項69.應(yīng)急設(shè)施配備對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)?，F(xiàn)場檢查報警裝置，現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)的設(shè)置情況現(xiàn)場設(shè)置有應(yīng)急設(shè)施，且種類齊全，設(shè)置位置等符合要求，且定期進行維護配備有應(yīng)急設(shè)施，但種類不全或個別設(shè)施維護不到位未配備應(yīng)急設(shè)施；或未定期進行維護20□符合□基本符合□不符合□合理缺項70.應(yīng)急設(shè)施臺賬建立應(yīng)急救援設(shè)施臺賬，定期對應(yīng)急救援設(shè)施進行維護，確保正常使用。查閱應(yīng)急救援設(shè)施臺賬，現(xiàn)場隨機抽查應(yīng)建立有應(yīng)急救援設(shè)施臺賬，且現(xiàn)場隨建立有應(yīng)急救援設(shè)施臺賬，但現(xiàn)場未建立應(yīng)急救援設(shè)施臺賬；或現(xiàn)場10□符合□基本符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合急救援設(shè)施機抽查應(yīng)急救援設(shè)施均可正常使用隨機抽查發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)急救援設(shè)施不能正常使用隨機抽查發(fā)現(xiàn)應(yīng)急救援設(shè)施均不能正常使用□不符合□合理缺項71.急性職業(yè)病危害事故處置和報告發(fā)生或可能發(fā)生急性職業(yè)病危害事故時，立即采取應(yīng)急救援和控制措施，減少或者消除職業(yè)病危害因素，防止事故擴大，并及時按照規(guī)定報告。不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)，不得遲報、漏報、謊報或者瞞報急性職業(yè)病危害事故。查閱事故處置和報告情況已采取相應(yīng)的應(yīng)急救援和控制措施，并按要求報告所在地衛(wèi)生行政部門和有關(guān)部門/未采取相應(yīng)的應(yīng)急救援和控制措施；或未按要求報告所在地衛(wèi)生行政部門和有關(guān)部門10□符合□不符合□合理缺項72.遭受急性職業(yè)病危害勞動者的救治對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者，應(yīng)當(dāng)及時組織救治、進行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察，所需費用由用人單位承擔(dān)。查閱有關(guān)制度、報銷單據(jù)按要求對遭受急性職業(yè)病危害的勞動者進行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察/未對遭受急性職業(yè)病危害的勞動者進行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察10□符合□不符合□合理缺項、作績十二工實73.發(fā)生職業(yè)病病例三年內(nèi)未發(fā)生新發(fā)職業(yè)病病例。查閱職業(yè)病報告表近三年無新發(fā)職業(yè)病病例/近三年有新發(fā)職業(yè)病病例★□符合□不符合74.行政處罰查看相關(guān)執(zhí)法文書，年度內(nèi)監(jiān)督檢查意見落實情況；年度內(nèi)職業(yè)查閱相關(guān)執(zhí)法文書以及監(jiān)督年度內(nèi)監(jiān)督檢查意見已/年度內(nèi)監(jiān)督檢查意見未★□符合□不符合

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合健康方面停止作業(yè)、罰款等行政處罰。檢查意見落實情況全部落實；且年度內(nèi)職業(yè)健康方面無停止作業(yè)、罰款等行政處罰落實；或年度內(nèi)職業(yè)健康方面受到停止作業(yè)、罰款等行政處罰□合理缺項填表說明：一、 賦分說明《用人單位落實職業(yè)病防治責(zé)任自查表》（規(guī)上和重點行業(yè)）檢查項目共計12大項，74小項。分值采用四檔制，即關(guān)鍵項（★）、20分、10分和5分。（一） 賦分依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)中違法行為情節(jié)嚴重程度分別定為關(guān)鍵項（★）、20分、10分、5分。（二） 評分標準：自查內(nèi)容為“符合”得滿分，自查內(nèi)容為“基本符合”得一半分（滿分的50%）,自查內(nèi)容為“不符合”得0分，合理缺項不得分。（三） 最終得分：采用百分制對所得分值予以標化，最終得分（標化得分）二實際得分/滿分分值X100，實際得分和滿分得分均為不含合理缺項外項目分值總和。二、 賦分應(yīng)用按照最終標化所得分值，對用人單位落實職業(yè)病防治責(zé)任自查結(jié)果進行評級，將職業(yè)健康管理狀況分為A級（90?100分）、B級（70?

類別自查項目自查內(nèi)容 自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合 基本符合 不符合89分）、。級（70分以下）三個等級，若存在關(guān)鍵項不合格則直接評為C級。合理缺項后滿分分值： 合理缺項后實際得分： 最終得分（標化得分=實際得分/滿分分值X100）：合理缺項情況說明項目（編號和項目名）合理缺項情況說明未達到完全符合項目整改措施項目（編號和項目名）整改措施

類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合自查人員簽字：日期： 年月 日法定代表人或主要負責(zé)人簽字：日期： 年月 日用人單位蓋章：此材料內(nèi)容均真實、準確、有效。如有不實，本單位愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。日期： 年月 日

附表.3用人單位落實職業(yè)病防治責(zé)任自查表(小微企業(yè))單位名稱：職業(yè)健康管理狀況等級類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合、職業(yè)病防治管理措施1.管理人員應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。核實管理人員的工作情況按照要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作基本按照要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作未按要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作10□符合□基本符合□不符合2.防治計劃和實施方案制定年度職業(yè)病防治計劃。查看各項工作落實情況等并按計劃落實基本按計劃落實未按計劃落實10□符合□基本符合□不符合3.制度和操作規(guī)程建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。具體包括：職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；職業(yè)病危害警示與告知制度；職業(yè)病危害項目申報制度；職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；職業(yè)病防護用品管理制度；職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其查閱制度、操作規(guī)程等文件，制度應(yīng)明確責(zé)任部門和管理要求，且符合自身特點，滿足管理要求制度齊全；職責(zé)清晰；符合單位自身特點，具有可操作性制度基本齊全(缺少1?3項)；職責(zé)較清晰；具有一定的可操作性制度不齊全(缺少4項及以上)；或職責(zé)不清晰，或不具有可操作性20□符合□基本符合□不符合

檔案管理制度；(8)崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；4?職業(yè)衛(wèi)生檔案(1))職業(yè)衛(wèi)生管理檔案職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案；用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔案；勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案檢查檔案內(nèi)容的完整性和符合性檔案種類齊全、內(nèi)容完整，符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理要求檔案種類基本齊全(缺少1?2項)、內(nèi)容基本完整，基本符合檔案管理要求檔案種類不齊全(缺少3項及以上)，內(nèi)容缺項較多，不符合檔案管理要求20□符合□基本符合□不符合 、職業(yè)病危害申報5.職業(yè)病危害申報工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地衛(wèi)生健康主管部門申報危害項目，接受監(jiān)督。查看申報回執(zhí)或查詢申報系統(tǒng)；查看申報內(nèi)容與實際是否相符按要求進行申報；申報內(nèi)容與實際相符/未進行申報；或申報內(nèi)容與實際嚴重不符★□符合□不符合工作場所職業(yè)衛(wèi)生條件6?有害和無害作業(yè)分開生產(chǎn)布局合理，符合有害與無害作業(yè)分開的原則?，F(xiàn)場檢查，崗位與無危害崗位是否分開布置；有毒物品和粉塵的發(fā)生源方位是否合理有毒有害作業(yè)與無害作業(yè)分開布置/有毒有害作業(yè)與無害作業(yè)未分開布置★□符合□不符合7?工作場所與生活場所分開工作場所與生活場所分開，工作場所不得住人。現(xiàn)場檢查工作場所與生活場所分開/工作場所與生活場所未分開★□符合□不符合

8職業(yè)病危害因素濃度或強度工作場所職業(yè)病危害因素強度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和行業(yè)標準的要求。查閱檢測報告（，重點矽塵、石棉粉塵、高毒物品和放射性物質(zhì)濃度）職業(yè)病危害因素全部達標重點職業(yè)病危害因素全部達標；個別其他職業(yè)病危害因素存在超標情況重點職業(yè)病危害因素超標；或者大部分其他因素存在超標20□符合□基本符合□不符合四、職業(yè)病危害因素監(jiān)測、檢測和治理9?日常監(jiān)測由專人負責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。查閱監(jiān)測記錄，重點檢查粉塵與高毒物品日常監(jiān)測情況開展日常監(jiān)測，監(jiān)測項目及記錄齊全開展日常監(jiān)測，但監(jiān)測項目不全未開展日常監(jiān)測20□符合□基本符合□不符合10定期檢測委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。查閱年度職業(yè)病危害因素檢測報告，核對是否覆蓋所有產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所和所有職業(yè)病危害因素按要求開展定期檢測，且檢測點覆蓋所有產(chǎn)生職業(yè)病危害的場所，檢測因素全面/未進行定期檢測；或檢測點未覆蓋所有產(chǎn)生職業(yè)病危害的場所；或檢測因素不全面★□符合□不符合11.治理措施在日常的職業(yè)病危害監(jiān)測或者定期檢測、現(xiàn)狀評價過程中，發(fā)現(xiàn)工作場所職業(yè)病危害因素不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求時，應(yīng)當(dāng)立即采取相應(yīng)治理措施，確保其符合職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境查閱日常監(jiān)測或者定期檢測、現(xiàn)狀評價中職業(yè)病危害因素超標場所及整改情況已按要求采取相應(yīng)治理措施/未按要求采取相應(yīng)治理措施10□符合□不符合□合理缺項

和條件的要求。五、職業(yè)病防護設(shè)施和個人防護用品12.設(shè)施配備職業(yè)病防護設(shè)施配備齊全?，F(xiàn)場檢查工作場所的防護設(shè)施配備情況職業(yè)病防護設(shè)施配備齊全職業(yè)病防護設(shè)施配備基本齊全職業(yè)病防護設(shè)施配備不全10□符合□基本符合□不符合13.設(shè)施有效性職業(yè)病防護設(shè)施有效。查閱防護設(shè)施設(shè)計方案、檢測報告，并現(xiàn)場檢查設(shè)施運行管理情況。各場所檢測結(jié)果全部達標個別場所檢測結(jié)果不達標大多數(shù)場所檢測結(jié)果不達標10□符合□基本符合□不符合14.防護用品配備為勞動者配備適宜的符合國家或行業(yè)標準的個人職業(yè)病防護用品。查閱發(fā)放登記賬目、個人職業(yè)病防護用品領(lǐng)取記錄，現(xiàn)場檢查按標準配備符合防治職業(yè)病要求的個人防護用品個人防護用品配備不全未配備個人防護用品20□符合□基本符合□不符合15.防護用品佩戴督促、指導(dǎo)勞動者按照使用規(guī)則正確佩戴、使用，不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)病防護用品。查閱培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場檢查所有人員正確佩戴防護用品個別人員未正確佩戴防護用品多數(shù)人員未正確佩戴防護用品20□符合□基本符合□不符合六、生產(chǎn)技術(shù)、16.不得隱瞞技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料所產(chǎn)生對采用的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料，知悉其產(chǎn)生的職業(yè)病危害。對有職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料，故意隱瞞其危查閱原材料采購計劃和生產(chǎn)設(shè)備改造或更新計劃，查閱生產(chǎn)工藝流程未隱瞞工藝、設(shè)備產(chǎn)生的危害；生產(chǎn)原輔材料的有毒有害成份/隱瞞工藝、設(shè)備產(chǎn)生的危害；原輔材料缺少MSDS★□符合□不符合

、備材工藝設(shè)和料的職業(yè)病危害害而采取的，用人單位對其所造成的職業(yè)病危害后果承擔(dān)責(zé)任。圖及產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備登記表、有毒有害物質(zhì)清單和化學(xué)品安全技術(shù)說明書(MSDS)等資料明確，主要原材料MSDS齊全17.明令禁止的設(shè)備和材料不得生產(chǎn)、經(jīng)營、進口、使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備和材料。查閱最新國家產(chǎn)業(yè)政策文件(國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和工信部相關(guān)行業(yè)準入條件)未生產(chǎn)、經(jīng)營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備或者材料/生產(chǎn)、經(jīng)營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備或者材料★□符合□不符合18.職業(yè)病危害設(shè)備中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備的，應(yīng)提供中文說明書，并在設(shè)備的醒目位置設(shè)置警示標識和中文警示說明?，F(xiàn)場查看有無中文說明書及警示標識等產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備均有中文說明書及警示標識大部分產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備有中文說明書及警示標識大部分產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備無中文說明書及警示標識10□符合□基本符合□不符合19.原輔材料中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)的材料的，應(yīng)提供中文說明書；產(chǎn)品包裝應(yīng)有醒目的警示標識和中文警示說明；貯存上述材料的場所應(yīng)在規(guī)定的部位設(shè)置現(xiàn)場查看有無中文說明書及警示標識等現(xiàn)場使用的化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等均有中文說現(xiàn)場使用的大部分化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等有現(xiàn)場使用的大部分化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等無10□符合□基本符合□不符合

危險物品標識或者放射性警示標識。明書和警示標識中文說明書和警示標識中文說明書和警示標識七、職業(yè)病危害告知20.合同告知與勞動者訂立或變更勞動合同時，將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在職業(yè)病危害附加合同告知書中寫明，不得隱瞞或者欺騙。抽查勞動合同是否有相關(guān)條款進行告知，或有無補充合同或?qū)ｍ椇贤匆筮M