乳品深加工可行性研究報(bào)告

1.51.5投資規(guī)模1工程簡(jiǎn)況及其目的和意義工程簡(jiǎn)況工程名稱(chēng):XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司日處理600噸鮮奶加工工程建設(shè)單位：XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司法人代表：XXXX公司簡(jiǎn)況XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司是XX市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司屬下的一家專(zhuān)門(mén)從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的民營(yíng)企業(yè)，該公司于2000年籌建， 2001年投產(chǎn)。公司以雄厚的科研實(shí)力為依托，以提倡發(fā)展乳品科技，關(guān)愛(ài)人類(lèi)健康為理念，以實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)最大化、企業(yè)價(jià)值最大化、股東財(cái)富最大化、企業(yè)利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，崇尚敬業(yè)、報(bào)國(guó)、親和、誠(chéng)信，創(chuàng)新，力爭(zhēng)3-5年內(nèi)發(fā)展成為社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益雙豐收的高科技企業(yè)。公司建立之初，就本著依托高科技工程，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，激勵(lì)高素質(zhì)人才，建設(shè)高效益企業(yè)為宗旨。通過(guò)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。通過(guò)實(shí)施科技發(fā)展戰(zhàn)略，真正做到了銷(xiāo)售一代、儲(chǔ)備一代、研制一代的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)格局，為企業(yè)的大發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。工程技術(shù)依托單位該工程技術(shù)依托單位為XXXX研究院，該院是多學(xué)科綜合性的科學(xué)研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，XXXX年建院以來(lái)，先后完成國(guó)家及地方科研課題及開(kāi)發(fā)工程XXX余項(xiàng)，其中XX余項(xiàng)科研成果獲國(guó)家部、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)秀科技成果獎(jiǎng)及新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)，連續(xù)多年獲XXX振興經(jīng)濟(jì)科技獎(jiǎng)。主要研究范圍：主要以生物工程，發(fā)酵工業(yè)，微生物代謝與控制，氨基酸發(fā)酵，有機(jī)酸發(fā)酵，大豆深加工，玉M深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，農(nóng)副產(chǎn)品及山產(chǎn)野生資源的開(kāi)發(fā)和深加工技術(shù)及綜合利用等為研究方向，該院有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，近年來(lái)在微生物發(fā)酵工程研究方面有很大的發(fā)展，特別是在生物飼料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性進(jìn)展。該院擁有多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利。多年來(lái)XXXX研究院不斷發(fā)展壯大，面向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，科研與生產(chǎn)相結(jié)合，科研與產(chǎn)品研制相結(jié)合，科研與人才培養(yǎng)相結(jié)合，使研究院的研究方向走向多元化，成為XX省大型的專(zhuān)業(yè)齊全、設(shè)備先進(jìn)、科學(xué)研究水平高，技術(shù)力量雄厚的輕工科學(xué)研究及技術(shù)開(kāi)發(fā)的科研機(jī)構(gòu)。工程的總體目標(biāo)本工程是建設(shè)規(guī)模為日處理鮮奶600噸的乳品深加工企業(yè)。該工程既符合國(guó)際乳品業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，又適應(yīng)了我國(guó)乳品工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有力地推動(dòng)了我國(guó)乳品業(yè)的發(fā)展。工程達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入37845.3萬(wàn)元，創(chuàng)利稅8558.57萬(wàn)元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司力爭(zhēng)在工程達(dá)產(chǎn)后3-5年內(nèi),繼續(xù)投資9500萬(wàn)元將該工程擴(kuò)建為日處理鮮奶1000噸,產(chǎn)品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企業(yè)，屆時(shí)公司年總產(chǎn)值將達(dá)12億元，利稅3.5萬(wàn)元。工程總投資6500萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資5500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。工程建設(shè)的目的和意義乳制品是除母乳以外營(yíng)養(yǎng)最為均衡的全價(jià)食品，它在人們的膳食結(jié)構(gòu)中有其他食品無(wú)法替代的地位和作用。全世界幾乎沒(méi)有不飲食牛奶的角落，發(fā)達(dá)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，不遺余力地促使全民飲食牛奶，特別是青少年。全世界年產(chǎn)5億多噸牛奶，其中97%以上都成為人類(lèi)的美食，牛奶已經(jīng)融入到現(xiàn)代文明之中。無(wú)論從需求還是供給方面看，我國(guó)奶業(yè)的高速發(fā)展條件都已基本具備。在需求方面，2000年人均奶類(lèi)消費(fèi)量?jī)H為7.38千克，遠(yuǎn)低于世界人均100千克和發(fā)達(dá)國(guó)家260千克的水平，具有很大的增長(zhǎng)空間；在肉、蛋總產(chǎn)躍居世界第一，人均肉類(lèi)和蛋類(lèi)產(chǎn)量分別達(dá)到世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家水平后，要繼續(xù)增加動(dòng)物性食品消費(fèi)、改變中國(guó)人均動(dòng)物性蛋白攝入量仍然不足的狀況，增加奶類(lèi)消費(fèi)是首要的選擇；隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)、居民收入的不斷提高和營(yíng)養(yǎng)保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”等一系列促進(jìn)奶類(lèi)消費(fèi)措施的加緊實(shí)施，奶類(lèi)的潛在發(fā)展空間將逐步轉(zhuǎn)化為實(shí)際的市場(chǎng)需求。在供給方面，要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、增加農(nóng)民收入，都要求加快發(fā)展畜牧業(yè)，奶業(yè)作為畜牧業(yè)中潛力最大的部分被作為發(fā)展的重點(diǎn)，政府和農(nóng)民對(duì)發(fā)展奶業(yè)都有很高的積極性，農(nóng)業(yè)部制訂的《畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》中明確提出要“突出發(fā)展奶類(lèi)生產(chǎn)”，并將“奶業(yè)發(fā)展工程建設(shè)”列為重大工程；經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和探索，奶業(yè)的技術(shù)服務(wù)體系和乳品加工業(yè)都已具雛型，“公司加農(nóng)戶”等適合中國(guó)特點(diǎn)的奶業(yè)生產(chǎn)組織形式也已初步形成，奶業(yè)加快發(fā)展已具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)。XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司是XX省排名第二、在XX市位居首席的奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時(shí)也是XX市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質(zhì)天然牧場(chǎng)近30萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)奶牛1700多頭，從事乳制品深加工具有得天獨(dú)厚的資源條件。本工程的實(shí)施順應(yīng)了XX變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略規(guī)劃，有效地拉動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于連續(xù)幾年的糧食豐收，在糧食儲(chǔ)存方面給國(guó)家和農(nóng)民帶來(lái)了巨大壓力。國(guó)家每年用于糧食儲(chǔ)備資金多達(dá)上百億人民幣，占用了大量的流動(dòng)資金，又無(wú)力收購(gòu)大量積壓在農(nóng)民手中的余糧，大大影響了農(nóng)民種糧的積極性。針對(duì)這種情況，中共中央于2000年初在北京緊急召開(kāi)了全國(guó)農(nóng)業(yè)工作會(huì)議，做出了《關(guān)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的決定》，要求各級(jí)政府大力發(fā)展畜牧業(yè)，就地解決糧食的轉(zhuǎn)化和過(guò)腹增值問(wèn)題，該工程的開(kāi)發(fā)不僅促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了種植業(yè)的發(fā)展。該工程日處理鮮奶600噸，其中公司下屬奶牛養(yǎng)殖基地提供400噸，剩余200噸向周邊牧民收購(gòu)。工程的建立，客觀上促進(jìn)了XXX畜牧業(yè)的發(fā)展，同時(shí)推動(dòng)了自治區(qū)飼料加工工業(yè)的發(fā)展，一定程度上提高了該地區(qū)農(nóng)民種植和養(yǎng)殖的積極性。工程的建立為國(guó)家的高科技成果提供了展示的舞臺(tái)。工程的不斷發(fā)展，也為推動(dòng)自治區(qū)的運(yùn)輸業(yè)做出了貢獻(xiàn)。2.市場(chǎng)初步分析和預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析奶粉從50年代初至今，奶粉一直是中國(guó)最重要的一種乳制品，在中國(guó)乳制品中的比例一直穩(wěn)定在60%以上，最高時(shí)達(dá)到80%，這種情況由中國(guó)的國(guó)情決定的。隨著消費(fèi)者越來(lái)越追求個(gè)性化消費(fèi)和健康消費(fèi)，奶粉內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整還將繼續(xù)。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重將進(jìn)一步下降。其他功能性奶粉和工業(yè)奶粉的比重將逐年遞增。1997年全脂奶粉還占奶粉總產(chǎn)的21%，加糖奶粉占43.5%，二種產(chǎn)品一共占64.5%。而到1999年全脂奶粉占16.8%，加糖奶粉占33.9%，二種產(chǎn)品之和剛過(guò)50%。2002年對(duì)北京奶制品市場(chǎng)的調(diào)研顯示，在乳品市場(chǎng)占據(jù)半壁江山的乳粉市場(chǎng)中，嬰幼兒乳粉以16.5%的份額位居第3位，僅次于學(xué)生乳粉和中老年乳粉，2002年國(guó)內(nèi)嬰幼兒乳粉消費(fèi)量達(dá)到了10萬(wàn)噸左右，今后還將保持20%—30%增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)入世后更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各大奶粉制造商都在加大新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，注重科技創(chuàng)新，提高奶粉的科技含量，積極運(yùn)用生物技術(shù)、基因技術(shù)來(lái)增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際上新的食品配料的發(fā)現(xiàn)也會(huì)被國(guó)內(nèi)廠家迅速采用，如有機(jī)鉻降糖奶粉、蘆薈美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等會(huì)被不斷推出。近年來(lái)奶粉品種逐漸豐富，如嬰兒配方奶粉、兒童助長(zhǎng)奶粉、孕產(chǎn)婦奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。目前中國(guó)利用高新技術(shù)設(shè)備開(kāi)發(fā)的奶粉品種有：防止過(guò)敏癥的嬰兒奶粉、免疫奶粉、無(wú)苯丙氨酸特殊嬰兒奶粉等。干酪素干酪素是以脫脂乳為原料，用酸或皺胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，經(jīng)洗滌、脫水、粉碎、干燥后制成的產(chǎn)品，其粘著力很強(qiáng)，并有很好的耐水性，在工業(yè)上用途很廣。在造紙工業(yè)中，干酪素可作為紙張涂料的粘著劑；在皮革工業(yè)中，用作各種顏色的揩光劑；在乳膠工業(yè)中，用于乳膠管、乳膠手套、氣象氣球的制作；在家具、樂(lè)器粘合中也得到廣泛應(yīng)用。國(guó)內(nèi)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)工業(yè)干酪素的企業(yè)僅2~3家。在食品工業(yè)中，干酪素及其鹽類(lèi)作為乳化劑、蛋白強(qiáng)化劑、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑被廣泛應(yīng)用于面食、冰淇淋、肉類(lèi)以及水產(chǎn)肉糜制品等產(chǎn)品中。一般在香腸中使用0.2%~0.5%，可以使脂肪分布均勻，增強(qiáng)肉的黏結(jié)性；冰淇淋中添加0.2%~0.3%，可以使得產(chǎn)品中氣泡穩(wěn)定，防止沙礫感和收縮；除此之外，在面包、餅干、巧克力、奶油乳飲料等食品中也會(huì)應(yīng)用到。而作為最完善的蛋白質(zhì)，與谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、嬰幼兒食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的應(yīng)用：肉制品、冰淇淋和冷凍甜食，咖啡伴侶和植脂末，糖果，摜打澆頭，發(fā)酵乳制品，濃湯，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和飲料，嬰兒食品，面食食品，運(yùn)動(dòng)飲料，干酪制品，營(yíng)養(yǎng)機(jī)能食物，藥品。市場(chǎng)預(yù)測(cè)影響奶類(lèi)消費(fèi)的主要因素收入增長(zhǎng)仍是影響奶類(lèi)需求的主要因素中國(guó)城鎮(zhèn)居民是中國(guó)乳品消費(fèi)的主要群體，目前中國(guó)農(nóng)村居民收入絕對(duì)數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點(diǎn),城鎮(zhèn)居民的人均消費(fèi)量在1999年為9.19千克，是農(nóng)村居民人均消費(fèi)量的9倍多。根據(jù)1999年全國(guó)城鎮(zhèn)居民奶類(lèi)消費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費(fèi)的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的4.13、2.48和3.77倍。目前中國(guó)農(nóng)村家庭乳品消費(fèi)水平仍然很低，并且波動(dòng)較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1992年中國(guó)農(nóng)村家庭人均消費(fèi)量最高為1.46千克，其余多數(shù)年份不到1千克。農(nóng)村家庭奶類(lèi)人均消費(fèi)量主要受農(nóng)村家庭人均收入增長(zhǎng)率的影響，增長(zhǎng)高的年份奶類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。農(nóng)村居民奶類(lèi)消費(fèi)的變化說(shuō)明了收入增長(zhǎng)是影響農(nóng)村居民奶類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要制約因素。城市化進(jìn)程是乳類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)需求增長(zhǎng)的新動(dòng)因近年，隨著中國(guó)城市化及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)明顯加快。城鎮(zhèn)人口的迅速增長(zhǎng)，成為中國(guó)乳類(lèi)產(chǎn)品需求的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。1982年中國(guó)城鎮(zhèn)人口比例為21.13%,1998年城鎮(zhèn)人口比例已超過(guò)30%,城鎮(zhèn)人口已達(dá)到37,942萬(wàn)人。從80年代開(kāi)始，中國(guó)城鎮(zhèn)人口以平均每年3.87%的速度增長(zhǎng),主要原因是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高和農(nóng)村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內(nèi)部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進(jìn)一步增加。由于城市居民在消費(fèi)乳類(lèi)產(chǎn)品時(shí)，相對(duì)于農(nóng)村市場(chǎng)具有更好的市場(chǎng)環(huán)境，中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳產(chǎn)品的消費(fèi)水平一直比農(nóng)村居民高。如果新增加一個(gè)城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求5千克。城鎮(zhèn)人口增加1%,中國(guó)城鄉(xiāng)居民乳品的消費(fèi)需求就會(huì)增加4,173萬(wàn)千克?？梢?jiàn)，城市化及城鎮(zhèn)人口的增加，將是未來(lái)中國(guó)乳品需求增長(zhǎng)不可忽視的重要因素。人口增長(zhǎng)及其結(jié)構(gòu)變化將是乳品需求的推動(dòng)力90年代以來(lái)，中國(guó)在控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)方面作出了極大的努力，1998年中國(guó)的人口自然增長(zhǎng)率首次降到1%以下，人口增長(zhǎng)速度的減緩，對(duì)于提高人民生活質(zhì)量創(chuàng)造了條件。但由于中國(guó)人口基數(shù)大，尤其是農(nóng)村人口出生率為1.705%,人口的自然增長(zhǎng)率為1.004%,比城鎮(zhèn)人口出生率高出3.38個(gè)百分點(diǎn),因此,在2000年至2015年期間,中國(guó)每年新增人口還將達(dá)到1,000萬(wàn)人左右。由于中國(guó)奶類(lèi)消費(fèi)群體主要集中在嬰兒、老人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長(zhǎng)及其結(jié)構(gòu)變化仍是影響中國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)品需求的重要因素。市場(chǎng)細(xì)化和宏觀政策將有效促進(jìn)消費(fèi)需求近幾年來(lái)，中國(guó)政府及各地行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)同乳品生產(chǎn)廠家通過(guò)各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營(yíng)養(yǎng)知識(shí)，國(guó)民對(duì)牛奶及乳制品在膳食中的營(yíng)養(yǎng)作用認(rèn)識(shí)逐步增強(qiáng)。此外，乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的導(dǎo)入，包括長(zhǎng)命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶的問(wèn)世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費(fèi)群體的需求。而且，乳類(lèi)產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費(fèi)者可以通過(guò)送奶上門(mén)、在雜貨店、便利店、專(zhuān)賣(mài)店、超級(jí)市場(chǎng)等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。從乳品企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場(chǎng)開(kāi)拓力度的步伐不斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)銷(xiāo)售開(kāi)拓力度。從乳品消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)來(lái)看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費(fèi)營(yíng)養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶計(jì)劃在各地的推廣，消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。2.2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)按照上述影響因素，我們對(duì)實(shí)施學(xué)生奶計(jì)劃的2005-2015年中國(guó)乳品的需求總量、城鎮(zhèn)需求總量、農(nóng)村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費(fèi)水平進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。表12005-2015年乳品需求量預(yù)測(cè)結(jié)果（實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃方案）項(xiàng)目單位200520102015人口總數(shù)百萬(wàn)1,306.81,348.91,400.0城鎮(zhèn)人口百萬(wàn)453.5495.0560.0農(nóng)村人口百萬(wàn)853.3853.9840.0乳品總需求千噸14,26819,30325,015城鎮(zhèn)千噸12,97117,65822,977農(nóng)村千噸1,2981,6452,038人均消費(fèi)水平千克/人10.9214.3117.87城鎮(zhèn)居民千克/人28.6035.6741.03農(nóng)村居民千克/人1.521.932.43從表1可知，2005-2015年中國(guó)乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。在實(shí)施國(guó)家學(xué)生奶計(jì)劃方案下，2015年乳品消費(fèi)總量將為2005年的1.753倍，達(dá)到2,501.5萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率為17.5%，人均消費(fèi)量將達(dá)到17.87千克，年增長(zhǎng)率為16.1%；2015年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到41.03千克，農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到2.43千克，是2005年的1.59倍，年均增長(zhǎng)率為15.9%。2015年由于國(guó)家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，可以增加乳品的消費(fèi)需求150萬(wàn)噸。由于中國(guó)城鄉(xiāng)居民奶類(lèi)人均消費(fèi)水平和城鄉(xiāng)人均收入增長(zhǎng)有很大差異，農(nóng)村居民奶類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)仍缺乏動(dòng)力，城鎮(zhèn)居民在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍是奶類(lèi)消費(fèi)的主要群體。3.產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模原料的質(zhì)量指標(biāo)1、原料乳的質(zhì)量要求：本工程所需原料為鮮牛乳，鮮牛乳質(zhì)量執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)GB6914。2、其他輔料的質(zhì)量要求：本工程所需的其他輔料應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)1、嬰兒奶粉的質(zhì)量要求:本工程生產(chǎn)的嬰兒奶粉質(zhì)量執(zhí)行GB10766標(biāo)準(zhǔn)。2、干酪素質(zhì)量要求:本工程生產(chǎn)的干酪素執(zhí)行GB5424-85標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)規(guī)模XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司日處理鮮奶600噸，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模如下：日產(chǎn)嬰兒奶粉58.1噸，年工作日300天計(jì)，則年產(chǎn)奶粉17430噸。日產(chǎn)干酪素5噸,年工作日300天計(jì),則年產(chǎn)干酪素1500噸.產(chǎn)品方案本工程完成后計(jì)劃年產(chǎn)嬰兒乳粉1.743萬(wàn)噸；干酪素1500噸。4.工藝技術(shù)初步方案、技術(shù)特點(diǎn)及技術(shù)來(lái)源工藝流程嬰幼兒配方乳粉的工藝流程圖牛乳驗(yàn)收I

過(guò)濾及凈化I

冷卻I

混合均勻I

均質(zhì)I

殺菌I

濃縮I

噴霧干燥I

干混合部分營(yíng)養(yǎng)素I

包裝I

檢驗(yàn)I出廠工藝說(shuō)明：均質(zhì)過(guò)程一般在65-70℃,15-20Mpa,殺菌為80℃16秒，噴霧干燥時(shí)噴涂軟磷脂，混合時(shí)用適量溫水溶解所需添加的營(yíng)養(yǎng)元素和添加劑。干酪素生產(chǎn)工藝

脫脂乳I

加酸點(diǎn)制I酪蛋白凝固f排乳清I洗滌I脫水I粉碎I干燥I篩選I包裝入庫(kù)工藝要點(diǎn)：1、點(diǎn)制過(guò)程點(diǎn)制溫度將牛乳加熱至32~33℃，用分離機(jī)進(jìn)行分離。脫脂乳的含脂率應(yīng)在0.03%以下。再將原料脫脂乳加熱到34~35℃。點(diǎn)制酸度將鹽酸（30%~38%）先用8~10倍水稀釋。通常每100L脫脂乳約需要相對(duì)密度為1.15的鹽酸600?650ml。在攪拌的同時(shí)慢慢加入稀鹽酸，或者在凝乳槽的底部將稀鹽酸以噴霧狀加入則更佳。加酸時(shí)要注意不要使脫脂乳形成大量泡沫。點(diǎn)制時(shí)間點(diǎn)制時(shí)間長(zhǎng)短決定了凝結(jié)酪蛋白顆粒的酸化程度。點(diǎn)制時(shí)間短，酪蛋白顆粒酸化不充分，鈣分離不完全，導(dǎo)致成品灰分高，影響成品的含量。適當(dāng)?shù)匮娱L(zhǎng)點(diǎn)制時(shí)間，既可以降低干酪素的灰分，又可以節(jié)約酸的用量。但點(diǎn)制時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)延長(zhǎng)生產(chǎn)周期，降低設(shè)備利用率。攪拌速度加酸點(diǎn)制是在不斷攪拌下進(jìn)行的，可采用手動(dòng)攪拌或機(jī)械攪拌。點(diǎn)制中要控制攪拌速度，太慢或者太快都不適宜，一般為40r/min最適宜。點(diǎn)制中也可根據(jù)攪拌的方法、攪拌的速度來(lái)決定點(diǎn)制的溫度、加酸速度和配置酸液的濃度。一般采用機(jī)械攪拌，攪拌速度快，可適當(dāng)提高點(diǎn)制溫度、加酸速度，否則易形成細(xì)小的干酪素顆粒而影響到點(diǎn)制。2．酪蛋白沉淀當(dāng)酪蛋白開(kāi)始產(chǎn)生凝塊時(shí)，可用pH試紙進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。如達(dá)到pH4.6?4.8,加酸應(yīng)暫時(shí)中止，凝塊即沉淀。此時(shí)可除去1/2的乳清，然后再加酸，使pH值達(dá)到4.2（乳清酸度約為0.5%）,這時(shí)顆粒大約為M粒的兩倍左右，并成為顆粒堅(jiān)實(shí)而顆粒間松散的狀態(tài)。但必須注意加酸切勿過(guò)多,以免蛋白質(zhì)溶解。觀察酪蛋白是否凝聚完全,除了通過(guò)觀察凝結(jié)的酪蛋白凝塊是否致密結(jié)實(shí)、乳清是否清澈透明外,還可以通過(guò)滴定乳清酸度是否達(dá)到65—680T、測(cè)pH值是否達(dá)到4.6來(lái)確定。一般使用的方法如在白色瓷板上加1滴乳清,然后再加1滴0.2%甲基紅酒精溶液,觀察其顏色反應(yīng),如果是紅色,則表示酪蛋白已完全凝聚；還可以憑溴代甲酚綠指示劑實(shí)驗(yàn)是否成黃綠色來(lái)判斷。當(dāng)達(dá)到凝固終點(diǎn)后，將乳清排出。制造干酪素，重要的是凝塊與乳清不要長(zhǎng)時(shí)間一起放置。如果長(zhǎng)時(shí)間放置，則鹽類(lèi)、乳糖、乳清蛋白的洗滌都會(huì)產(chǎn)生困難。但是也不能因此就縮短點(diǎn)制時(shí)間，因?yàn)辄c(diǎn)制時(shí)間短，酪蛋白顆粒酸化不充分，鈣不能分離完全，會(huì)使成品的灰分增高。3．洗滌和脫水酸后經(jīng)過(guò)短時(shí)間攪拌即可放出乳清，然后加入與原料脫脂乳等量的溫水進(jìn)行攪拌洗滌。放出第一次的洗滌水后再用約半量的冷水?dāng)嚢柘礈靸纱?，然后過(guò)濾。排出乳清后的干酪素要用水洗滌，以除去灰分和一些游離酸，一般以15-20℃與原料乳等量的清水洗滌1次，放出洗滌水后再用半量的水洗滌兩次。洗滌水溫度根據(jù)點(diǎn)制中顆粒的硬度來(lái)決定；洗滌水應(yīng)為中性，無(wú)色，無(wú)味，無(wú)臭，沒(méi)有雜質(zhì)懸浮物，洗滌水最終酸度應(yīng)小于5oT。洗滌后的干酪素用壓榨機(jī)或者放入脫水機(jī)中脫水，脫水后的濕干酪素含水量不應(yīng)高于60％。4．粉碎和干燥脫水后的干酪素，由于大小不均，需要進(jìn)行粉碎以利于干燥。用粉碎機(jī)粉碎成一定大小的顆?；蛑糜?0目的篩板上用刮板使干酪素通過(guò)篩孔而粉碎。將粉碎的干酪素鋪于布框或金屬網(wǎng)（70?80目）上進(jìn)行干燥。干燥時(shí)溫度不要超過(guò)55℃,時(shí)間不應(yīng)超過(guò)6h。干酪素水分含量應(yīng)低于12％。5．篩選分級(jí)與包裝貯藏將干燥好的干酪素顆粒用篩子篩選后，分級(jí)包裝，包材一般是采用0.08mm的聚乙烯薄膜做內(nèi)層。貯藏環(huán)境應(yīng)有通風(fēng)，濕度不高于80％，溫度在10℃左右。為更好確保貯藏的安全性，還要用10％—12％苛性鈉溶液或者3％—10％鐵礬溶液消毒。堆放時(shí)離墻壁、地面都不得少于15cm。需經(jīng)常檢查庫(kù)中干酪素的水分含量，水分超過(guò)13％時(shí)要重新進(jìn)行干燥處理。5.原輔料及動(dòng)力供應(yīng)5.1原輔材料消耗及供應(yīng)序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格年用量（噸）供應(yīng)情況1鮮牛奶符合GB6914的規(guī)定180000當(dāng)?shù)夭少?gòu)5.2動(dòng)力消耗及供應(yīng)序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格小時(shí)耗量供應(yīng)1新鮮水深井水800噸/小時(shí)深井泵房2循環(huán)水28-30℃400噸/小時(shí)循環(huán)水站3電380V1200KVA變電所4蒸汽0.4-8Mpa50噸/小時(shí)鍋爐房5煤標(biāo)煤15噸/小時(shí)煤礦采購(gòu)5.3原料供應(yīng)狀況XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司是XX市XX有限責(zé)任公司屬下的一家專(zhuān)門(mén)從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的民營(yíng)企業(yè)。是XX省排名第二、在XX市位居首席的奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時(shí)也是XX市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質(zhì)天然牧場(chǎng)近30萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)奶牛1700多頭，從事乳制品深加工具有得天獨(dú)厚的資源條件。年可供應(yīng)鮮奶達(dá)12萬(wàn)噸，加之XX盟擁有1.69億畝優(yōu)質(zhì)天然大草原，原料鮮奶供應(yīng)充足，因此該工程所需的原料供應(yīng)有保證。6.建廠條件及廠址初步方案建設(shè)地點(diǎn)的自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境地理位置本乳品廠坐落于全區(qū)重點(diǎn)牧業(yè)旗XX境內(nèi)XX工業(yè)園區(qū)，距XX所在地僅4公里，距XX市區(qū)只30公里，交通通訊甚是便捷。本廠址與本地煤礦、熱電廠均在10公里之內(nèi)，煤、電供應(yīng)充足，路徑暢通無(wú)阻。該乳品廠最大的優(yōu)勢(shì)應(yīng)為基地可及時(shí)保障足夠的標(biāo)準(zhǔn)鮮奶。新建的乳品廠具有原料供應(yīng)“0公里環(huán)境”，是全市第一家，而其他任何一家均無(wú)法超越。本企業(yè)的發(fā)展建設(shè)得到了市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向與本地畜牧產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)相吻合，可發(fā)揮強(qiáng)勁的拉動(dòng)力。社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境XX市從2003年起，在全市范圍內(nèi)實(shí)施“奶源基地建設(shè)、科技創(chuàng)新與推廣、服務(wù)體系建設(shè)、綠色奶源區(qū)工程、乳品加工能力倍增、政策推進(jìn)”六大工程，同時(shí)提出了重點(diǎn)培育建設(shè)牛奶、肉類(lèi)等七大原料基地的任務(wù)。工程區(qū)地處糧草產(chǎn)地，周邊糧草資源十分豐富。XX大草原是世界著名的草原之一，也是我國(guó)唯一未被污染的一塊綠色凈土。市境內(nèi)有優(yōu)質(zhì)天然草原1.69億畝，而且牧草種數(shù)繁多、產(chǎn)量高、草質(zhì)優(yōu)良。與XX市臨近的XX省，是我國(guó)的糧食主產(chǎn)區(qū)，有極其豐富的玉M、大豆及副產(chǎn)品資源。另外，公司本身?yè)碛?萬(wàn)畝飼草料基地、20多萬(wàn)畝牧場(chǎng)，周邊農(nóng)牧民每年還有大量的秸稈需要消化，所以發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)所需飼草料可得到長(zhǎng)期而穩(wěn)定的供給。廠址初步方案該工程建設(shè)地點(diǎn)牧業(yè)旗XX境內(nèi)XX工業(yè)園區(qū)。廠區(qū)占地面積50000平方M,地勢(shì)平坦，地質(zhì)條件較好，地下水充足。廠內(nèi)建筑面積13500萬(wàn)平方M，廠區(qū)門(mén)前為城鎮(zhèn)主干道，交通方便。因此該廠址的選擇是最佳方案。.公用工程和輔助設(shè)施初步方案總圖運(yùn)輸根據(jù)廠內(nèi)運(yùn)輸需要，本工程新增5臺(tái)載重2t的CPQ-1內(nèi)燃型叉車(chē)，主要為原料、成品的運(yùn)輸。其他運(yùn)輸設(shè)備租用社會(huì)運(yùn)輸車(chē)輛補(bǔ)充。廠區(qū)道路為城市型路面：廠區(qū)內(nèi)道路路面寬6M，至鍋爐房道路路面寬為4M（主要為煤渣運(yùn)輸小型車(chē)輛通行道路），道路面層采用C25現(xiàn)澆砼，厚200mm；基層采用泥結(jié)碎石層，厚200mm。人行道采用預(yù)制砼板，板下砂墊層100mm厚。本工程運(yùn)輸主要以公路為主、鐵路運(yùn)輸為輔。給排水新鮮水本工程新鮮水用量800t/h，采用深井水。該廠區(qū)單井出水量100t/h，深井150m，需8眼深井，總供水量800t/h，可滿足本工程需要，且當(dāng)?shù)厣罹乃|(zhì)滿足國(guó)家的飲用水要求。給水采用生產(chǎn)、生活及消防共用系統(tǒng)，廠區(qū)設(shè)環(huán)形給水管網(wǎng)，主管徑為DN200。循環(huán)水本工程循環(huán)冷卻水用量為400t/h,新建供水能力為400t/h的循環(huán)水站，供水溫度30℃,壓力0.4Mpa,回水溫度38℃,壓力0.2MPa。7.2.3排水本工程排水采用合流制排水體系，新建排水管網(wǎng)管徑DN600，可滿足本工程要求。本工程擬在廠區(qū)內(nèi)設(shè)污水處理站一座，對(duì)于生產(chǎn)、生活污水進(jìn)行統(tǒng)一處理，達(dá)到國(guó)家和地方規(guī)定的有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)后，、清潔下水及雨水一起排入排水管，匯入市政管網(wǎng)總管。供電本工程用電負(fù)荷包括飼料生產(chǎn)裝置及空壓站、鍋爐房、循環(huán)水站等輔助裝置，設(shè)備總裝機(jī)容量1350KW,需要容量1000KW。除循環(huán)水站為三級(jí)用電負(fù)荷外，其余均為二級(jí)用電負(fù)荷。本工程新建一座變電所，內(nèi)裝1臺(tái)容量為1000KVA的10/0.4/0.23KV電力變壓器。該變電所兩路高壓電源引自高壓變電所不同段IOKV母線，以保證供電的可靠性，滿足二級(jí)用電負(fù)荷的供電要求。7.4供熱本工程需要0.8Mpa低壓蒸汽36t/h。冬季采暖用汽10t/h,再考慮鍋爐房自用汽及熱損，計(jì)算蒸汽熱負(fù)荷為50t/h。新建鍋爐房?jī)?nèi)裝1臺(tái)20t/h、2臺(tái)10t/h、2臺(tái)5t/h燃煤飽和蒸汽鍋爐，操作壓力0.8Mpa,低壓蒸汽用戶就地減壓后使用，采暖用熱水在鍋爐房?jī)?nèi)設(shè)換熱站向全廠提供。鍋爐給水所用的軟化水和工藝裝置用水由鍋爐房自備水處理間供給。儀表空氣供應(yīng)本站設(shè)在主車(chē)間的一層，為工藝生產(chǎn)和自控儀表提供壓縮空氣。根據(jù)用戶對(duì)氣源的要求，本站對(duì)于自控儀表和部分工藝用壓縮空氣進(jìn)行除濕、除油和凈化處理?？諌赫镜脑O(shè)計(jì)應(yīng)符合《壓縮空氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ29-90)的規(guī)定。制冷站根據(jù)工藝要求，本系統(tǒng)以氨為制冷劑。本系統(tǒng)的供液方式為氨泵供液，其冷凝溫度為-35℃，蒸發(fā)溫度為30℃，冷凝器采用蒸發(fā)式冷凝器，其集冷凝器、冷卻水泵、冷卻水箱、冷卻水塔于一體，使操作簡(jiǎn)化，減少占地面積，并因此降低了運(yùn)行費(fèi)用。土建本工程占地面積50000平方M,建筑面積13500平方M。生產(chǎn)部分：乳粉分廠、干酪素分廠廠房，建筑面積10000平方M。輔助工程部分：3500萬(wàn)平方M。.環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)(1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095—1996)(2)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297—1996)(3)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271—91)⑷《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)(5)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348—90)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀本工程污水經(jīng)明溝、地下排水管線匯入市政排水管網(wǎng)。從大氣環(huán)境看，SO2和NO的評(píng)價(jià)指數(shù)均小于0.2,大氣環(huán)境容量較大。TSP小于1.0。由以上可見(jiàn)，評(píng)價(jià)區(qū)沒(méi)有污染因子，且NO、SO2亦不超標(biāo)。主要污染源廢水廢水主要來(lái)源于工藝生產(chǎn)污水和生活污水。工藝污水主要來(lái)源于設(shè)備的清洗水，蒸汽廢水。廢水中主要污染物為有機(jī)污染物。根據(jù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，要求污水處理后出水COD<300mg/l,BOD<100mg/l。去除率：COD：94%BOD：95．5％去除量：COD：338.42kg/dBOD：300．83kg/d廢氣(1)生產(chǎn)廢氣本工程廢氣主要來(lái)源于蒸發(fā)器和噴霧干燥塔，年排放量為3億立方M,廢氣中主要成份是氧氣、水蒸汽和二氧化碳，廢氣排放為間斷排放，每小時(shí)排放約45000立方M。(2)鍋爐煙氣蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣量約200000m3/h,其中主要污染物是煙塵。廢渣鍋爐廢渣是燃煤灰渣，最大排渣量為7t/h,年排渣量為504003可用來(lái)制磚。噪聲本裝置的噪聲主要來(lái)自空壓機(jī)房及干造設(shè)備，聲壓級(jí)通過(guò)消音器降噪后均小于85分貝，達(dá)到環(huán)保要求。防治措施廢水本工程生產(chǎn)污水流量1500立方M/h，COD=3500mg/1，BOD=3000mg/1,本設(shè)計(jì)擬采用A/O法污水生化處理技術(shù)。廢氣(1)生產(chǎn)廢氣本裝置中廢氣的主要污染物為二氧化碳，由于污染很小，直接經(jīng)排氣筒排入大氣，排放高度約24M。(2)鍋爐煙氣鍋爐煙氣中主要污染物為煙塵，3臺(tái)蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣經(jīng)多管除塵器除塵，除塵效率93%?95%,處理后的煙氣煙塵排放量為175mg/m3,經(jīng)60M高的磚煙排向高空，排煙含塵量滿足國(guó)家《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271—91)中二類(lèi)地區(qū)煙塵排放濃度限值250mg/m3的規(guī)定。廢渣(1)生產(chǎn)廢渣無(wú)生產(chǎn)廢渣。(2)鍋爐廢渣鍋爐廢渣是燃煤灰渣,定期送到磚廠做為制磚原料或用于鋪路,無(wú)二次污染。排放管理監(jiān)測(cè)污水排放嚴(yán)格執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978—1996的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：本工程排污總量控制目標(biāo)為COD39.7噸/年，BOD10.9噸/年，出水指標(biāo)COD300mg/L,BOD100mg/L,SS150mg/L。裝置配備專(zhuān)職環(huán)保人員，負(fù)責(zé)全廠環(huán)保管理及監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)防事故排放現(xiàn)象發(fā)生。在污水處理站進(jìn)、出口按每天2次監(jiān)測(cè)廢水PH、COD、BOD。綠化在建筑物和道路的空地進(jìn)行綠化，廠房周?chē)煞N植松樹(shù)，防治大氣環(huán)境污染，降低噪聲，在廠區(qū)空地種植草坪，美化環(huán)境。環(huán)境監(jiān)察廠內(nèi)設(shè)有環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)常對(duì)廠內(nèi)的各有關(guān)部位進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并及時(shí)采取有效措施。建設(shè)工程對(duì)環(huán)境的影響(1)大氣環(huán)境影響分析本工程廢氣主要來(lái)自濃縮、噴霧干燥過(guò)程產(chǎn)生的氣體，其中主要污染物為氧氣、水蒸汽、二氧化碳，對(duì)環(huán)境空氣的影響很小。污水厭氧生化過(guò)程產(chǎn)生的含甲烷氣，并含有惡臭污染物質(zhì)，裝置將其引入鍋爐房燃燒，既節(jié)約了能源，又可徹底消除其危害。(2)地面水/地下水環(huán)境影響本工程污水處理采用A/O為主體工藝的生化處理技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)全廠達(dá)標(biāo)排放。處理后的污水排入城市污水管網(wǎng)，預(yù)計(jì)對(duì)本地區(qū)的地面及地下水不會(huì)造成很大影響。(3)廢渣對(duì)環(huán)境的影響本工程主要廢渣為煤燃燒殘?jiān)瑢⑵渚C合利用，不直接排放環(huán)境，不會(huì)造成環(huán)境危害。預(yù)計(jì)本工程廢渣對(duì)本地區(qū)的地面水／地下水以及環(huán)境空氣不會(huì)造成影響。．工廠組織和勞動(dòng)定員估算企業(yè)體制XXX乳業(yè)有限責(zé)任公司采用股份制的經(jīng)營(yíng)方式，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。管理制度人員管理建立、健全企業(yè)人事、用工及工資制度，公司在人事用工制度上的原則是雙向選擇，職工一律實(shí)行聘任制，高級(jí)職員經(jīng)考試合格后錄用，要保持相對(duì)穩(wěn)定，車(chē)間基本實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，八小時(shí)工作制。財(cái)務(wù)管理公司的財(cái)務(wù)建設(shè)總的原則是按照國(guó)家財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》制定出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)管理制度，合理有效地使用資金。技術(shù)管理企業(yè)要不斷更新改進(jìn)產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)要有改造更新設(shè)備的能力，并能不斷降低成本。企業(yè)要組織新職員進(jìn)行培訓(xùn)。質(zhì)量管理設(shè)立質(zhì)量管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。安全管理設(shè)安全管理人員，消除一切不安全因素，保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人員的安全。機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)設(shè)置股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和五個(gè)部。機(jī)構(gòu)設(shè)置圖董事會(huì)I總經(jīng)理Illi總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總經(jīng)理銷(xiāo)售副總經(jīng)理IIIIIVVVIIII生技生財(cái)行動(dòng)汽經(jīng)產(chǎn)術(shù)產(chǎn)務(wù)政力車(chē)營(yíng)分質(zhì)管部部車(chē)隊(duì)部廠量理間部部勞動(dòng)定員估算本工程總定員374人，各部門(mén)定員如下

公司定員表序號(hào)部門(mén)人員

管理技術(shù)生產(chǎn)其他合計(jì)1公司123532791.1總經(jīng)理111.2副總經(jīng)理441.3行政部110111.4財(cái)務(wù)部1231.5經(jīng)營(yíng)部1520261.6生產(chǎn)管理部210121.7技術(shù)質(zhì)量部220222生產(chǎn)分廠2410210192632.1乳粉分廠10410051192.2干酪素分廠104804982.3動(dòng)力車(chē)間423010463汽車(chē)隊(duì)130132合計(jì)37410.工程實(shí)施初步規(guī)劃建設(shè)工期初步規(guī)劃本工程建設(shè)期初步規(guī)劃為一年（12個(gè)月），從施工圖設(shè)計(jì)及土建施工計(jì)起，至投料試車(chē)結(jié)束為止。工程實(shí)施初步進(jìn)度表

序時(shí)間工程2006200712341231施工圖設(shè)計(jì)2土建施3設(shè)備加工定貨4設(shè)備管道安裝5投料試車(chē)6正式投產(chǎn)11．投資估算和資金籌措方案投資估算工程總投資6500萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資5500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算.編制說(shuō)明：①工藝設(shè)備按現(xiàn)行價(jià)格水平估算。安裝工程按輕工指標(biāo)估算。建筑工程按當(dāng)?shù)貐^(qū)同類(lèi)廠房現(xiàn)行價(jià)格水平估算。其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。預(yù)備費(fèi)：常規(guī)預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)合計(jì)的12％計(jì)算。價(jià)差預(yù)備費(fèi)按照黑建經(jīng)字（1999）916號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家計(jì)委計(jì)為投資（1999）1340號(hào)文件的通知，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算。⑥工程建設(shè)期一年，貸款年利率按6.5%估算。并假定費(fèi)用年初發(fā)生。⑦固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：按規(guī)定為零稅率。2．固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4123.03萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資74.96%安裝工程費(fèi)346.97萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資6.31%建筑工程費(fèi)1030萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資18.73%11.1.2流動(dòng)資金本工程流動(dòng)資金按詳估法計(jì)算，流動(dòng)資金估算值1000萬(wàn)元。資金籌措方案本工程總投資6500萬(wàn)元,（固定資產(chǎn)投資5500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元）其中母公司XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司投入2000萬(wàn)元,銀行貸款4500萬(wàn)元。土建及設(shè)備一覽表土建工程建筑名稱(chēng)建筑面積（m2）投資金額（萬(wàn)元）乳粉車(chē)間7000560干酪素車(chē)間3000150中心化驗(yàn)室50050

辦公樓2000160公用工程100050廠內(nèi)道路60合計(jì)1030生產(chǎn)設(shè)備投資日處理500噸鮮奶奶粉車(chē)間設(shè)備一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額▲預(yù)處理設(shè)備764.961管道過(guò)濾器DN65Q=50m3/h20.350.752離心奶泵Q=30m3/h,H=36m40.62.43脫氣罐Q=40m3/h34.8314.494流量計(jì)40t/h24.569.125緩沖罐30t/h15.425.426離心奶泵Q=30m3/h,H=36m40.62.47雙聯(lián)過(guò)濾器0.8m221.232.468板式換熱器P=50m224.258.59室外儲(chǔ)奶罐容積100m3540.220110標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備35t/h1482.6482.611稀奶油殺菌器5t/h126.426.412稀奶油儲(chǔ)罐5m323.26.413離心奶泵Q=3m3/h,H=15m10.80.8

14CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m30.742.22二配料工段156.261中儲(chǔ)罐容積30m3115.215.22配料缸容積30m3311.835.43離心奶泵Q=30m3/h,H=25m20.81.64CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m40.742.965離心奶泵Q=20m3/h,H=25m40.562.246混料罐容積10m329.4518.97離心奶泵Q=40m3/h,H=25m10.760.768板式熱水器加熱面積50m258.4542.259高速剪切罐5t/h212.3624.7210膠體磨5t/h25.6411.2811離心奶泵Q=30m3/h,H=25m10.560.5612管道過(guò)濾器DN65Q=40m3/h10.390.39三CIP清洗工段46.891酸罐容積10m318.28.22堿罐容積10m318.28.23熱水器容積10m318.368.364清水罐容積10m314.534.535濃酸缸600L10.620.626濃堿缸600L10.620.627氣動(dòng)隔膜泵1m2/h22.525.04

8板式換熱器F=50m224.48.89清洗泵Q=20m2/h,H=36m40.632.52四濃縮設(shè)備578.81三效降膜蒸發(fā)器RNJM03-5000kg/i4120.54822CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m42.28.83自控系統(tǒng)42288五干燥設(shè)備1070.841壓力噴霧干燥機(jī)Rgyp03-7504165.56622濃奶缸1000L44.216.83高壓泵3.5t/h45.220.84清洗缸2m341.14.45CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m41.66.46振動(dòng)流化床RGYP03-750452.48209.927篩粉機(jī)120044.4317.728自控系統(tǒng)433.2132.8六其它設(shè)備600.41鍋爐DZH6-1.25-H256.8113.62鍋爐DZH4T.25-H228.0563電器設(shè)備350KVA49.036

4制冷機(jī)1.2升卡?庫(kù)132.0325化驗(yàn)設(shè)備全套1128.01286空壓機(jī)5#112.012.07運(yùn)輸車(chē)5*3T102.5258機(jī)修工具專(zhuān)用維修工具12.82.89凈乳機(jī)10T11515.010分離機(jī)5T（俄）42610411運(yùn)奶罐車(chē)10T419.076七設(shè)備總計(jì)3218.15XXXX日處理100噸鮮奶干酪素生產(chǎn)線設(shè)備表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額▲加工設(shè)備15套224.881水汽保溫器5T35.215.62磅奶槽2T1113分離機(jī)5T俄2601204點(diǎn)制機(jī)2T44.819.25洗奶洗水槽12.026脫水機(jī)①1.233.29.67粉碎篩①100020.81.68粉碎槽1.4*1.4*0.8M21.73.49料槽12*1.0*0.8M21.53.0

10烘干機(jī)①2.4M2套6.412.811粉碎機(jī)①30010.60.612奶泵10T20.51.013奶泵5T20.40.814電子稱(chēng)150kg20.551.115電子稱(chēng)3T11.61.616縫口機(jī)手提式20.140.2817稀奶油水冷發(fā)酵槽1.5T35.01518油機(jī)500kg33.510.519小包裝奶油機(jī)1T/h15.85.8二其它設(shè)備工具17.91蒸汽鍋爐DZG2-0.7-H116.416.42配套工具專(zhuān)用11.51.5三合計(jì)242.7811.3.3輔助工程名稱(chēng)投資金額（萬(wàn)元）變電所210給排水工程160空調(diào)工程160冷庫(kù)150合計(jì)68012．財(cái)務(wù)效益初步評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)產(chǎn)品成本估算依據(jù)本工程成本按工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。.原材料按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)加到廠運(yùn)費(fèi)及儲(chǔ)運(yùn)損失計(jì)算為原材料、輔料到廠平均價(jià)，詳見(jiàn)產(chǎn)品年原材料及動(dòng)力成本表。.外購(gòu)燃料及動(dòng)力a.水：按現(xiàn)行價(jià)2.5元/M3；b.電：按現(xiàn)行價(jià)0.75元/度。c.煤：按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)200元/噸。.工資及福利費(fèi)本工程人員374人，工資及福利費(fèi)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行水平測(cè)算800元/人/月。.制造費(fèi)用制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷(xiāo)，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)及其它費(fèi)用等。a.折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)使用年限按10年計(jì)，固定資產(chǎn)折舊額為589.13萬(wàn)元，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表。b.修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的3%測(cè)算。c.保險(xiǎn)費(fèi)：按全額保險(xiǎn)費(fèi)率為4%。。d.其它費(fèi)用參照同類(lèi)型企業(yè)情況估算。.銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)等，按銷(xiāo)售收入的10%估算。.其它管理費(fèi)用其它管理費(fèi)用包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)、職工培訓(xùn)費(fèi)、其它費(fèi)用等。a.攤銷(xiāo)費(fèi)：無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)按10年，遞延資產(chǎn)按5年，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表；b.工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)算；c.其它費(fèi)用按實(shí)際情況估算。稅收計(jì)算依據(jù)本工程計(jì)征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加，稅率分別為17%、7%、4%。所得稅根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，按33%繳納。計(jì)算期按有關(guān)規(guī)定，計(jì)算期為10年。其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格本工程產(chǎn)品方案為高純度乳蛋白肽粉劑，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況并參考本企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品