2023年倉庫管理制度及規(guī)定三篇

第頁共頁2023年倉庫管理制度及規(guī)定三篇(通用)倉庫管理制度及規(guī)定篇一倉庫是公司物料供給體系的一個重要組成局部，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲藏的環(huán)節(jié)。主要職能是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保平安、收發(fā)迅速，配合公司進步營運效率。1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2、物料入庫存，要如實填制“入庫規(guī)格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶效勞部。1、倉庫物料必須按類別，在合理平安可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數(shù)，檢點方便。2、庫內(nèi)嚴(yán)禁火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。3、倉管員要認(rèn)真做好倉庫平安工作，作業(yè)時要注意平安，經(jīng)常檢查倉庫，認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。4、物料保管，倉管員一律不準(zhǔn)擅自借出。5、倉管員要保護物料，并注意物料清潔干凈。6、每月必須對庫存物料進展實物盤點一次。財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶效勞部，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬和實物相符合。1、物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原那么發(fā)放，發(fā)料堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原那么2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領(lǐng)導(dǎo)請示。3、倉管員在發(fā)料時，必須清潔物料才出倉。4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶效勞部，便予減數(shù)工作。倉庫管理制度及規(guī)定篇二為了加強對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等標(biāo)準(zhǔn)管理，特制定本管理制度。原材料倉庫由采購部負責(zé)監(jiān)視和指導(dǎo)，倉管員負責(zé)倉庫詳細事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在適宜時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格前方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責(zé)簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反應(yīng)給使用部門。e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。a、為了進步原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好效勞于消費，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)那么：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料；其他車間由于領(lǐng)用原材料比擬零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。a、領(lǐng)料時，對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn)；b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能防止多余物資堆在車間現(xiàn)象。a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反應(yīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供給商。a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉管員根據(jù)經(jīng)歷在領(lǐng)料頂峰期，盡量不要分開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。b、假如倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進展一次盤點，確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“平安庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出珍貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。清掃：將清潔后臟物清掃出倉庫。素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、平安及效勞意識強。倉庫管理制度及規(guī)定篇三為加強本錢核算，進步公司的根底管理工作程度，進一步標(biāo)準(zhǔn)物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的平安完好，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用處、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進展日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進展核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進展檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進展核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。4、各事業(yè)部、分廠必須根椐消費方案及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進展各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，回絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單〔在當(dāng)月票到的可不開〕，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。5、收料單的填開必須正確完好，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因此發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)前方可辦理入庫手續(xù)。1、各類材料的發(fā)出，原那么上采用先進先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任〔或其指定人員〕統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開具的.流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字前方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確前方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障本錢核算的正確性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和過失，應(yīng)及時查明原因，并進展相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進展處理，否那么一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題〔如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等〕，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。4、各事業(yè)部因客戶需要