監(jiān)察室流程圖

資產(chǎn)管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位示意圖依法、依規(guī)處置資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④（★★）定期開展資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③（★★依法、依規(guī)處置資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④（★★）定期開展資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③（★★）資產(chǎn)購置入賬，處置銷賬加強(qiáng)核算并制定固定資產(chǎn)卡片風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★★★）不得購置未履行報(bào)批手續(xù)或報(bào)批未被批準(zhǔn)履行資產(chǎn)購置報(bào)批手續(xù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★★）人事管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖按規(guī)定辦理相關(guān)的職手續(xù)公布任免決定局黨組根據(jù)推薦、測評(píng)等意見會(huì)議討論通過按規(guī)定公示七天局黨組會(huì)議研究，確定任職對(duì)象研究未通過按照民主推薦、民主測評(píng)、個(gè)別談話和座談等程序進(jìn)行組織考察風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★★★）研究通過呈報(bào)局黨組會(huì)議擬定干部任免方案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按規(guī)定辦理相關(guān)的職手續(xù)公布任免決定局黨組根據(jù)推薦、測評(píng)等意見會(huì)議討論通過按規(guī)定公示七天局黨組會(huì)議研究，確定任職對(duì)象研究未通過按照民主推薦、民主測評(píng)、個(gè)別談話和座談等程序進(jìn)行組織考察風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★★★）研究通過呈報(bào)局黨組會(huì)議擬定干部任免方案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★★）公務(wù)接待主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖收到接待任務(wù)收到接待任務(wù)擬定接待方案并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擬定接待方案并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)車輛調(diào)度、住宿安排、就餐安排、陪餐人員、迎送安排、參排觀安等各項(xiàng)事宜領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照接待車輛調(diào)度、住宿安排、就餐安排、陪餐人員、迎送安排、參排觀安等各項(xiàng)事宜領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照接待方案認(rèn)真做好接待安排風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★）迎接客人并做好迎接客人并做好聯(lián)系、銜接工作做好食宿安排，會(huì)議做好食宿安排，會(huì)議組織等接待工作進(jìn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)算，做好接待資料的收集、整理、保存工作進(jìn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)算，做好接待資料的收集、整理、保存工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★★★）接待任務(wù)完成后，做好各項(xiàng)事后工作 檔案管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖整理檔案目錄整理檔案目錄送檔案室辦理移交嚴(yán)格進(jìn)行登記分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，出示相關(guān)證件，嚴(yán)格進(jìn)行登記本單位本單位檔案查詢嚴(yán)格進(jìn)行登記分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，出示相關(guān)證件，嚴(yán)格進(jìn)行登記本單位本單位檔案查詢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★★★）加強(qiáng)檔案保管，防止損壞、丟失、泄漏等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★★）檔案室編寫檔案索引，填寫登記簿，按全宗號(hào)排列存放 基建管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖基建項(xiàng)目須經(jīng)局長辦公會(huì)議基建項(xiàng)目須經(jīng)局長辦公會(huì)議研究通過，報(bào)市避批準(zhǔn)報(bào)當(dāng)?shù)匕l(fā)展與改革委報(bào)當(dāng)?shù)匕l(fā)展與改革委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)規(guī)劃審批圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)劃審批圖紙?jiān)O(shè)計(jì)經(jīng)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)督經(jīng)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)督基建工程結(jié)束后，及時(shí)公開工程預(yù)決算及審計(jì)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④（★★★基建工程結(jié)束后，及時(shí)公開工程預(yù)決算及審計(jì)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④（★★★）工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②③（★★★）公開發(fā)標(biāo)、招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★★）車輛管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖用車申請(qǐng)用車申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★★）安全檢查車輛檔案管理年審保險(xiǎn)定點(diǎn)維修保養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③（★）車輛日常管理出車，完成任務(wù)后報(bào)告車輛加油風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★）安全檢查車輛檔案管理年審保險(xiǎn)定點(diǎn)維修保養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③（★）車輛日常管理出車，完成任務(wù)后報(bào)告車輛加油風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★）辦公室安排經(jīng)費(fèi)支出主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖憑單據(jù)報(bào)銷會(huì)簽封面及原始發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷憑單據(jù)報(bào)銷會(huì)簽封面及原始發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★）簽字缺項(xiàng)會(huì)計(jì)人員審核原始憑證簽字缺項(xiàng)會(huì)計(jì)人員審核原始憑證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★）未提交局長辦未提交局長辦公會(huì)議討論通過審批須有經(jīng)手人、證明人、財(cái)務(wù)審核人、科室負(fù)責(zé)人、分管局長、局長簽字風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③（★★）憑審批齊全的單據(jù)報(bào)銷會(huì)簽封面及原始發(fā)票到出納會(huì)計(jì)處結(jié)算按相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定須提交局長辦公會(huì)議憑審批齊全的單據(jù)報(bào)銷會(huì)簽封面及原始發(fā)票到出納會(huì)計(jì)處結(jié)算按相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定須提交局長辦公會(huì)議研究的支出，提高局長票據(jù)管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)示意圖領(lǐng)取票據(jù)領(lǐng)取票據(jù)開票收費(fèi)開票收費(fèi)到財(cái)務(wù)各門報(bào)賬到財(cái)務(wù)各門報(bào)賬財(cái)務(wù)部門向上級(jí)財(cái)政上繳非稅收入核銷票據(jù)向財(cái)務(wù)部門上繳非稅收入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★★★）收繳票財(cái)務(wù)部門向上級(jí)財(cái)政上繳非稅收入核銷票據(jù)向財(cái)務(wù)部門上繳非稅收入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★★★）收繳票據(jù)存根填寫相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行對(duì)賬票據(jù)審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★★）經(jīng)檢監(jiān)察主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)示意圖案件線索案件線索不屬管轄范圍不屬管轄范圍屬管轄范圍需追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的受理審核屬管轄范圍需追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的受理審核及時(shí)移交送達(dá)當(dāng)事人作出審理決定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③（★★★）案件審理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（及時(shí)移交送達(dá)當(dāng)事人作出審理決定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③（★★★）案件審理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②（★★）開展調(diào)查收集證據(jù)查明案情風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①（★★）立案 序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)防范措施責(zé)任單位責(zé)任人一局長風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①重大事項(xiàng)不開會(huì)、不討論，不形成集體決定，個(gè)人說了算或不按照局黨組、局長辦公會(huì)議決定處理事項(xiàng)。（★★）②違規(guī)選拔任用于干部。（★★★）③財(cái)務(wù)審批不嚴(yán)格。（★★★）1、熟悉掌握相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行局黨組、局長辦公會(huì)議決策處理事務(wù)制度。3、按相關(guān)制度規(guī)定履行職責(zé)。局領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任：趙亮二副局長行政審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①擅自采取變通方式，隨意超出法定程序，違規(guī)登記。（★★★）②人為提高登記門檻。（★）1、熟練掌握相關(guān)法規(guī)及規(guī)章制度。2、嚴(yán)格依法依規(guī)辦理行政審批事項(xiàng)。3、按相關(guān)制度規(guī)定履行職責(zé)。崗位責(zé)任：華建軍周杰許會(huì)忠徐宇行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①有案不立，違規(guī)消案。（★★）②重查輕放，辦人情案。（★★）③濫用自由裁量權(quán)。（★★★）1、熟練掌握相關(guān)法規(guī)及規(guī)章制度。2、嚴(yán)格依法依規(guī)辦理行政審批事項(xiàng)。3、按相關(guān)制度規(guī)定履行職責(zé)。泗縣工商局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防范措施一覽表注：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)用★表示，二級(jí)用★★表示，三級(jí)用★★★表示。序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)防范措施責(zé)任單位責(zé)任人三企業(yè)、個(gè)體工商戶注冊(cè)登記風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①為中介機(jī)構(gòu)有償介紹業(yè)務(wù)。（★★★）。②違規(guī)受理，對(duì)申請(qǐng)材料是否齊全、是否符合法定形成不進(jìn)行認(rèn)真審查。（★）③違規(guī)作出核準(zhǔn)登記。（★★★）④濫用職權(quán)，對(duì)符合法定條件的申請(qǐng)不予登記。（★）⑤利用發(fā)照機(jī)會(huì)故意拖延或找借口向申請(qǐng)人索拿卡要。（★★★）1、加強(qiáng)職業(yè)道德、廉政、法律法規(guī)等教育培訓(xùn)。2、完善政務(wù)公開、服務(wù)承諾等制度，建立健全注冊(cè)登記材料審查規(guī)則。3、對(duì)行政許可進(jìn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)窗口管理，設(shè)立群眾舉報(bào)熱線和舉報(bào)信箱，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。注冊(cè)局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：梁曉坤監(jiān)管責(zé)任：各所分管所長崗位責(zé)任：各所所長、各單位專管員四企業(yè)、個(gè)體工商戶監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①不依法履行檢票職責(zé)；在執(zhí)法檢查中向監(jiān)管對(duì)象索拿卡要。（★★★）②對(duì)輕微違法行為不及時(shí)制止、糾正；利用督導(dǎo)整改向監(jiān)管對(duì)象索拿卡要。（★★★）③對(duì)違法違規(guī)行為不立案或不及時(shí)立案，在立案查處過程中濫用自由裁量權(quán)；在辦案過程中向監(jiān)管對(duì)象索拿卡要。（★★★）④隱匿企業(yè)不良巡查記錄；利用對(duì)企業(yè)信用分級(jí)向監(jiān)管對(duì)象索拿卡要。（★★）1、加強(qiáng)職業(yè)道德、廉政、企業(yè)臨管政策法規(guī)教育培訓(xùn)。2、建立健全企業(yè)信用分類監(jiān)管、網(wǎng)格監(jiān)管制度，及時(shí)鬮監(jiān)管信息錄入監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)縣、所監(jiān)管聯(lián)動(dòng)。3、強(qiáng)化執(zhí)法檢查，定期對(duì)巡查記錄和業(yè)務(wù)統(tǒng)進(jìn)行督查，嚴(yán)格責(zé)任追究。4、建立健全投拆舉報(bào)渠道，接受社會(huì)監(jiān)督。企業(yè)股領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：侍衛(wèi)東監(jiān)管責(zé)任：各所分管所長崗位責(zé)任：各所所長、各單位專管員序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)形式等級(jí)防范措施責(zé)任單位責(zé)任人五企業(yè)年檢個(gè)體驗(yàn)照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①收受企業(yè)好處，對(duì)材料不齊全或不符合法定形式的年檢申請(qǐng)予以受理。（★★）②行政不作為，無故不受理、遲辦理，向企業(yè)索拿卡要。（★★★）③擅自提高或降低準(zhǔn)入門檻，向企業(yè)索拿卡要。（★★★）④以前置審批過期或失效為由，向企業(yè)索拿。（★★★）1、加強(qiáng)職業(yè)道德、廉政、企業(yè)監(jiān)管政策法規(guī)教育培訓(xùn)。2、完善政務(wù)公開制度，建立健全企業(yè)年查規(guī)則。3、對(duì)企業(yè)年檢口實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)行政不作為、亂作為的，嚴(yán)格責(zé)任追究。4、建立健全投拆舉報(bào)渠道，接受社會(huì)監(jiān)督檢查。企業(yè)股領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：侍衛(wèi)東監(jiān)管責(zé)任：各所分管所長崗位責(zé)任：各所所長、各單位專管員六動(dòng)產(chǎn)抵押風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①對(duì)不符合條件的戶外廣告予以登記。②對(duì)符合條件的不予以受理。（★★）③拖延、刁難、不兌現(xiàn)服務(wù)承諾。（★★）1.熟練掌握相關(guān)法律法法規(guī)。2、依法依規(guī)辦理審批事項(xiàng)。3、用服務(wù)承諾制度，制約拖延、刁難現(xiàn)象。市場規(guī)范局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：付碩民監(jiān)管責(zé)任：于勇七廣告登記風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①對(duì)不符合登記條件的予以受理、登記。（★★★）②對(duì)符合條件的不予以登記、審批。（★★）③拖延、刁難、不兌現(xiàn)服務(wù)承諾。（★）1、熟悉掌握相關(guān)法律法規(guī)。2、依法依規(guī)辦理審批事項(xiàng)。3、不擅自設(shè)置行政審批條件。4、用服國承諾制度制約拖延、刁難現(xiàn)象。商廣股領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：杜燕監(jiān)管責(zé)任：高燕序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)防范措施責(zé)任單位責(zé)任人八商標(biāo)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①對(duì)符合推薦，認(rèn)定條件的不予推薦認(rèn)定。（★★）②收受申請(qǐng)對(duì)象好處，對(duì)不符合推薦、認(rèn)定條件的予以推薦、認(rèn)定。（★★★）③偽造成或幫助當(dāng)事人偽造申請(qǐng)材料或推薦材料。（★★）1、熟練掌握相關(guān)法律法規(guī)。2、依法依規(guī)辦理商標(biāo)申請(qǐng)及推薦材料；3、用服務(wù)承諾制度制約拖延、刁難現(xiàn)象。4、公示業(yè)務(wù)程序，公開辦事制度。商廣股領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：杜燕監(jiān)理責(zé)任：高燕、各所分管所長崗位責(zé)任：各單位專管員九執(zhí)法辦案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①泄漏案件線索牟取私利。（★★★）②應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查而不立案調(diào)查或不應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查而立案調(diào)查。（★★）③執(zhí)法辦案不作為或亂作為，或在調(diào)查取證過程中避重就輕，放縱違法，或因特定原因中止調(diào)查的案件在特定原因結(jié)束后不恢復(fù)調(diào)查，或在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)違法行為不調(diào)查或不深入調(diào)查以查無實(shí)據(jù)而銷案。（★★）④以罰代刑或?yàn)椴块T利益本應(yīng)移送其他部門面不移送。（★★★）⑤濫用自由裁量權(quán)搞錢權(quán)交易，或?yàn)E用自由裁量權(quán)打擊報(bào)復(fù)當(dāng)事人，或因其他不正當(dāng)?shù)哪康臑E用自由裁量權(quán)。（★★★）⑥違反規(guī)定處理罰沒財(cái)物圖私利，對(duì)當(dāng)事人拒不執(zhí)行處罰決定的案件不申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，不依規(guī)定公開拍賣、銷毀物資。（★★★）⑦處罰決定作出后民現(xiàn)應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)或其他部門繼續(xù)處理而不移送，執(zhí)法人員自領(lǐng)“線人費(fèi)”，執(zhí)法人員為逃避責(zé)任故意損毀、隱匿案件資料。（★★★）⑧應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)制措施而不采取強(qiáng)制措施或不按規(guī)定程序處理無主財(cái)物。（★★）⑨執(zhí)法人員或執(zhí)法單位私自處理無主財(cái)物或不按規(guī)定程序處理無主財(cái)物。（★★）⑩執(zhí)法人員收受他人好處，對(duì)本應(yīng)按一般程序處理的案件而采用簡易程序處理，或?yàn)楫?dāng)事人開脫，或說情減輕行政處罰。（★★★）1、加強(qiáng)職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。2、建立健全案件線索管理、立案、辦案、銷案等制度；所有案件線索必須登記報(bào)批并錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；查處案件前嚴(yán)禁辦案人員和當(dāng)事人單獨(dú)會(huì)面，做好案件線索及查處計(jì)劃的保密措施；立案要提供相關(guān)證據(jù)；承辦人、承辦機(jī)構(gòu)、法制部門、局領(lǐng)導(dǎo)或案審單位要督促辦案部門按照時(shí)限辦結(jié)案件；嚴(yán)格適用簡易程序辦案；對(duì)沒收的物品，必須按規(guī)定處理；對(duì)涉嫌犯罪的案件，必須按照規(guī)定移送司法機(jī)關(guān)。3、建立和完善行政執(zhí)法檢查制度，定期不定期開展行政執(zhí)法案件檢查；建立責(zé)任追究制度，對(duì)應(yīng)當(dāng)組織查處而不查處、濫用自由裁量權(quán)、違規(guī)處理沒收物品的辦案人員要追究有關(guān)責(zé)任；建立健全投拆舉報(bào)渠道，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。經(jīng)濟(jì)執(zhí)法局各工商所法規(guī)股領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：夏春雷韓宏坤監(jiān)管責(zé)任：吳擁軍、張朝銀、各所分管所長崗位責(zé)任：各單位執(zhí)法辦案人員序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)防范措施責(zé)任單位責(zé)任人十案件核審風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①不按規(guī)定程序?qū)徍税讣?。（★★★）②隨意改變行政處罰性質(zhì)、種類、幅度.（★★）③不按規(guī)定程序監(jiān)督行政強(qiáng)制措施、立銷案、行政處罰決定的執(zhí)行。（★★★）1、熟練掌握相關(guān)法律法規(guī)。2、依法依規(guī)辦理行政執(zhí)法及審核事項(xiàng)。3、依法依規(guī)保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。4、辦案單位對(duì)核審部門有異議的且雙方無法達(dá)成一致，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或局長辦公會(huì)議研究。法規(guī)股領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：韓宏坤監(jiān)管責(zé)任：單振十一消費(fèi)者投訴12315申訴舉報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①不及時(shí)受理或不受理消費(fèi)者投拆和申訴舉報(bào)。（★★）②收受他人好處，調(diào)解中偏祖一方，進(jìn)行不公正、不公平的調(diào)解。（★★）③發(fā)現(xiàn)有違法行為，不移交有關(guān)辦案機(jī)構(gòu)給予行政處罰等。（★）1、熟練掌握相關(guān)法律法規(guī)。2、及時(shí)認(rèn)真處理消費(fèi)投訴和申訴舉報(bào)。3、依法履行移交程序。4、用服務(wù)承諾制度制約調(diào)解中拖延、不公正等現(xiàn)象的發(fā)生。12315消保領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：王寶盛、魏軍堂監(jiān)管責(zé)任：葉青、各所分管所長崗位責(zé)任：各單位專管員十二食品安全監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①違法工作制度、規(guī)程造成監(jiān)管缺失。（★★）②履職不盡責(zé)，造成食品安全事故。（★★★）1、嚴(yán)格實(shí)食品安全監(jiān)管各項(xiàng)工作制度。2、加強(qiáng)對(duì)食品安全監(jiān)管工作和督促檢查，如大問責(zé)力度。3、建立健全投訴舉報(bào)渠道，自覺接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。食品股領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：許安如監(jiān)管責(zé)任：各單位專管員十三辦公室管理基建管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①不按規(guī)定公開發(fā)標(biāo)、招標(biāo)。（★★）②工程項(xiàng)目變更簽證把關(guān)不嚴(yán)。（★★★）③工程建設(shè)質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)。（★★★）④對(duì)工程決算把關(guān)不嚴(yán)。（★★★）1、落實(shí)招投標(biāo)管理規(guī)定，建立完善相關(guān)管理制度。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)要參與基建全程監(jiān)督管理。對(duì)基建工程中2000元以下的變更經(jīng)濟(jì)簽證由基建辦公室共同研究決定，2000元以上的變更經(jīng)濟(jì)簽證提交局長辦公會(huì)議研究決定。辦公室領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：曹永生監(jiān)管責(zé)任：各單位負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任：各單位經(jīng)辦人序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)防范措施責(zé)任單位責(zé)任人辦公室管理車輛管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①公車私用現(xiàn)象。（★★）②加油過程中可能出現(xiàn)少加油、多報(bào)銷的情況。（★）③可能出現(xiàn)不按照要求和標(biāo)準(zhǔn)維修保養(yǎng)車輛，多報(bào)銷修費(fèi)用的情況（★）1、加強(qiáng)駕駛?cè)藛T職業(yè)道德、廉政、安全及業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)。2、建立健全車輛管理制度，嚴(yán)格出車報(bào)批手續(xù)，實(shí)行定點(diǎn)加油管理，定點(diǎn)車輛維修，招標(biāo)確定車輛保險(xiǎn)公司。3、加強(qiáng)對(duì)車輛管理工作的檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究。辦公室領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：曹永生崗位責(zé)任：王廣永公務(wù)接待風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①可能出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格、超范圍的接待現(xiàn)象。（★）②經(jīng)費(fèi)結(jié)算可能出現(xiàn)多報(bào)現(xiàn)象。（★★★）1、建立健全公務(wù)接待制度，堅(jiān)決杜絕各種超標(biāo)準(zhǔn)、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的接待現(xiàn)象。2、嚴(yán)格公務(wù)接待報(bào)帳程序。辦公室領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：曹永生：崗位責(zé)任：王玉娟檔案管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①損環(huán)、丟失、涂改、假造檔案資料。（★★）②擅自借用、倒賣檔案資料。（★★★）1、嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理工作制度，規(guī)范檔案管理工作流程。2、加強(qiáng)檔案管理工作監(jiān)督檢查。3、建立健全投訴舉報(bào)渠道，自覺接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。辦公室領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：曹永生監(jiān)管責(zé)任：王玉娟崗位責(zé)任：李平序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)防范措施責(zé)任單位責(zé)任人十四財(cái)務(wù)管理經(jīng)濟(jì)支出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①可能存在報(bào)賬手續(xù)有齊全。原始發(fā)票不合規(guī)，會(huì)計(jì)事項(xiàng)不真實(shí)，報(bào)銷金額不準(zhǔn)確，超預(yù)算。（★）②對(duì)發(fā)票初審把關(guān)不嚴(yán)。（★）③對(duì)發(fā)票審批核實(shí)把不嚴(yán)。（★★）1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德、廉政教育和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)廉政意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提升工作水平。2、完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)政府采購、招投標(biāo)管理規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)重要物資采購權(quán)、處置權(quán)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置程序到位。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，正確區(qū)分不同類別費(fèi)用和審批權(quán)限。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，防范和查處違規(guī)開支、設(shè)立外賬、坐收坐支、隱性債務(wù)等問題。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)要參與重要物資采購及處置全程監(jiān)督管理。4、建立健全投訴舉報(bào)渠道，自覺接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。財(cái)務(wù)股領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：王鳳玲監(jiān)管責(zé)任