關山山區(qū)虹鱒魚健康養(yǎng)殖示范基地建設項目可行性研究報告

PAGEPAGE10第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目單位名稱:隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社所有制形式:合作社財務狀況簡介：現(xiàn)有資產(chǎn)總額3140萬元，負債總額1961.1萬元，資產(chǎn)負債率620%。2010年合作社盈利178萬元。1.1.2項目建設內(nèi)容項目名稱：關山山區(qū)虹鱒魚健康養(yǎng)殖示范基地建設項目建設性質(zhì)：新建建設地點：陜西省寶雞市隴縣東風鎮(zhèn)梨林川村建設規(guī)模：以生態(tài)高效養(yǎng)殖基地為基礎，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，引進、示范推廣中國水產(chǎn)科學研究院黑龍江水產(chǎn)研究所虹鱒魚健康高效養(yǎng)殖新技術，發(fā)展虹鱒魚工廠化養(yǎng)殖面積5000㎡,年生產(chǎn)商品虹鱒魚300噸。主要建設內(nèi)容：1、新建虹鱒魚孵化車間1024㎡，稚魚池30個,600㎡；2、新建成魚池40個，養(yǎng)殖面積4000㎡。3、新建蓄水池30㎡、沉淀池50㎡4、新建庫房200m2，。5、購置增氧設備、實驗儀器、生產(chǎn)運輸車輛及相應的配套設施等（詳見附表）73臺套；6、改造輸變電線路3km，新打機井2眼，修建渠道500m，道路600m，防洪墻150m、圍墻350m；7、引進虹鱒魚苗種34萬尾；8、技術引進、示范推廣、人員培訓；9、標牌、綠化等。1.1.4項目建設方案技術來源及先進性：項目引進中國水產(chǎn)科學研究院黑龍江水產(chǎn)研究所虹鱒魚養(yǎng)殖高產(chǎn)技術成果，該成果的產(chǎn)量指標創(chuàng)國內(nèi)最高水平，接近國外養(yǎng)鱒先進水平。進度安排：2012年12月至2013年6月完成土建工程及低壓線路建設，2013年7月至8月完成人員培訓，2013年3月至5月完成機械設備等的購置，2013年4月至12月完成虹鱒魚苗投放、生產(chǎn)管理。市場營銷：項目產(chǎn)品使用“美爾康”注冊商標，由隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社銷售公司負責銷售，通過設立在西寧、蘭州、西安、寶雞、天水、平?jīng)龅却笾谐鞘械?6個銷售網(wǎng)點直接銷售，主要銷往賓館、酒樓等大宗客戶。組織管理方案：由隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社設立的“生態(tài)高效養(yǎng)殖基地”負責日常生產(chǎn)管理，中國水產(chǎn)科學研究院黑龍江水產(chǎn)研究所的專家和隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社技術創(chuàng)新中心的技術人員提供技術支持，合作社銷售公司負責產(chǎn)品銷售。1.1.5投資概算及資金來源項目預計總投資595.08萬元，其中固定資產(chǎn)投資416.78萬元，流動資金60萬元。資金來源：申請中央財政資金150萬元，地方配套資金75萬元，項目單位自籌370.08萬元。1.1.6主要技術經(jīng)濟指標每平方產(chǎn)量≥52公斤；可年產(chǎn)虹鱒魚300噸，年銷售收入1500萬元，實現(xiàn)利稅437.05萬元。1.2可行性研究報告編制依據(jù)《2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南的通知》《陜西省漁業(yè)局關于申報2012年農(nóng)業(yè)部綜合開發(fā)專項項目的通知》（陜漁函[2011]35號）；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》(國農(nóng)[2006]224號)；撰寫、算技、制表、制圖均按照中華人民共和國財政部國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室編制的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本》一書規(guī)定要求操作。1.3綜合評價項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，促進項目區(qū)新農(nóng)村建設等方面能起到極大的推動作用，也符合寶雞市秦嶺山區(qū)的自然資源條件與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目采用具有國內(nèi)領先水平的技術成果，經(jīng)濟效益十分顯著，對項目區(qū)的環(huán)境不會產(chǎn)生影響。項目適應人民日益增長的物質(zhì)生活的需求，力圖緩解國內(nèi)市場虹鱒魚產(chǎn)品供不應求的局面。項目技術先進，產(chǎn)品市場潛力巨大、競爭能力強，風險小，投資少、見效快，具有較為顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，項目方案切實可行。建議項目建設單位搶抓機遇，克難奮進，積極爭取上級部門扶持，使項目盡早建成見效。第二章背景及必要性2.1項目建設背景國家八部委（農(nóng)業(yè)部、國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、財政部、外貿(mào)部、中國人民銀行、國家稅務總局、中國證券監(jiān)督委員會）印發(fā)了《關于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)的意見》（農(nóng)經(jīng)發(fā)[2000]8號文件）規(guī)定：對重點龍頭企業(yè)從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工取得的所得，按（財稅字[1997]49號）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅。2011年陜西省25號文件《陜西省人民政府關于進一步加快漁業(yè)發(fā)展的意見》提出：在當前和今后一個時期，漁業(yè)工作的首要任務是推動漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，促進農(nóng)民持續(xù)增收，確保水產(chǎn)品安全有效供給。按照“提質(zhì)、擴量、增效、生態(tài)、安全”的總體要求，以黃河、渭河、漢江為主線，建設現(xiàn)代漁業(yè)生態(tài)區(qū)、名優(yōu)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、生態(tài)漁業(yè)建設區(qū)、休閑漁業(yè)示范區(qū)，努力把我省建設成為“示范周邊、引領西部、面向全國”的現(xiàn)代漁業(yè)示范基地。要在板塊基地、養(yǎng)殖小區(qū)和重點龍頭企業(yè)全面推行農(nóng)產(chǎn)品安全標準和生產(chǎn)技術規(guī)范，通過大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機食品，提高農(nóng)產(chǎn)品的整體質(zhì)量和市場競爭力，推進社會主義新農(nóng)村建設。水產(chǎn)品一直是我國城鄉(xiāng)廣大居民喜愛的食物，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重點，被各級政府提到十分重要的位置。浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖基地位于我國“關天經(jīng)濟區(qū)”后花園，是寶雞市特色水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊核心示范區(qū)，實施本項目完全符合水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。目前，虹鱒魚在國內(nèi)外市場上供不應求。隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社的技術人員已接受了中國水產(chǎn)科學研究院黑龍江水產(chǎn)研究所培訓，現(xiàn)已掌握了相關技術，實施本項目具有較強的技術優(yōu)勢。項目區(qū)水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，在當年的生長期內(nèi)即可達到上市規(guī)格以上，能大批量供應市場。2.2項目建設的必要性發(fā)展虹鱒魚養(yǎng)殖是培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構的需要。名優(yōu)魚類養(yǎng)殖是世界水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢，隨著我國人民物質(zhì)生活水平的不斷提高，對名優(yōu)名類的需求必然會日益增加。淡水名優(yōu)魚類短缺，嚴重制約了我國淡水養(yǎng)殖結構調(diào)整和養(yǎng)殖效益的增加。近年來，合作社大力發(fā)展名優(yōu)水產(chǎn)品的繁育及養(yǎng)殖，獲得較大成功，但仍遠遠不能滿足市場的需求。進入新世紀，寶雞市水產(chǎn)發(fā)展將步入一個騰飛時期，推廣虹鱒魚名優(yōu)水產(chǎn)品的無公害養(yǎng)殖，是合作社培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略選擇。發(fā)展虹鱒魚養(yǎng)殖是開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。虹鱒魚屬冷水性魚類，肉質(zhì)細嫩，味道鮮爽，富含人體所需的氨基酸和微量元素，并具有化栓去血垢的碳烯酸，深受廣大消費者的歡迎。虹鱒系名貴鮭魚類，并以高密度集約化養(yǎng)殖著稱于世。國外普遍發(fā)展養(yǎng)鱒生產(chǎn)，其單產(chǎn)最高可達6萬kg/畝以上。該項成果采用集約式養(yǎng)鱒方法，在一畝水泥池中，放養(yǎng)平均規(guī)格為125.5g的魚種8，968kg，經(jīng)224天飼養(yǎng)，獲總產(chǎn)44975.5kg，凈產(chǎn)36007.5kg，生產(chǎn)量為67.5kg/m2，單位勞動力生產(chǎn)量22.5噸/人。飼料系數(shù)1.6，總盈利3.6萬元。該成果的產(chǎn)量指標創(chuàng)國內(nèi)最高水平，接近國外養(yǎng)鱒先進水平。由于虹鱒魚屬冷水魚類，受養(yǎng)殖條件影響，目前遠不能滿足市場需要。寶雞秦嶺山區(qū)冷水資源豐富，通過示范推廣，為企業(yè)增效、財政增收、漁民致富、社會獲益?？砂l(fā)展虹鱒魚無公害養(yǎng)殖基地10萬畝以上，大大促進寶雞市及周邊縣市的水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動區(qū)域經(jīng)濟迅猛發(fā)展。發(fā)展虹鱒魚養(yǎng)殖是提高農(nóng)業(yè)科技含量，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力和提高企業(yè)效益，增強服務“三農(nóng)”、服務社會的能力的需要。通過實施本項目，隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社可進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷加大科技投入，顯著提高“美爾康”牌系列水產(chǎn)品及其加工制品的市場競爭力，使企業(yè)的核心競爭力和輻射帶動力得到明顯增強，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)服務“三農(nóng)”、服務社會的獨特作用，有力地推動全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設進程。第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍該合作社養(yǎng)殖示范基地位于陜西省西端的寶雞市隴縣千河上游，地處秦嶺北麓與隴山的交匯地帶，是陜甘寧三省區(qū)的通衢口。3.1.2自然資源狀況項目區(qū)地處中緯度北溫帶，受中亞季風氣候影響，具有明顯的干旱半干旱大陸氣候特征。全年平均氣溫為10.7℃，自然環(huán)境歷史極端最高溫度40.3℃，最低氣溫-19.9℃，≥10℃以上積溫3433.9℃，多年平均日照時數(shù)為2038.8小時，總輻射量109千卡/m2，歷年平均無霜期198天，地區(qū)差異較大。多年平均降水量600.1mm，降雨集中在七、八、九月份，水域冰凍期一般為60項目所在地立體小氣候特征明顯。寒冷多雨，無明顯的夏季（平均氣溫不足22℃），冬季較長（平均氣溫低于10℃）。年平均氣溫5.4℃，年均降水量650～700mm，無霜期不足150天。項目所在地位于千河一級支流梨林河右側支流，河流泥砂含量少，水質(zhì)優(yōu)良，礦化度低，無任何污染源；水溫低，溶氧高，年平均水溫8～10℃，pH值5.8～6.8，透明度100cm以上，符合漁業(yè)水質(zhì)標準?；厮Y源十分豐富，水系發(fā)達，水量多，水質(zhì)好。一直保持著較好的漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，非常適合發(fā)展名優(yōu)魚類的繁育及養(yǎng)殖。3.1.3社會經(jīng)濟狀況基地養(yǎng)殖場所在地為隴縣東風鎮(zhèn)梨林川村，該村共有6個村民小組198戶，744人，總耕地面積1914.8畝，歷年退耕還林面積295畝，全村牛存欄402頭，羊存欄1500只，豬1500頭，全村人均收入2360元，場所在地周圍2組共20戶，78人。場地處上游沒有農(nóng)戶，全部系國有林場森林，森林覆蓋率為90%。上游沒有礦產(chǎn)，無污染源。周邊水產(chǎn)養(yǎng)殖面積0.3萬畝，以養(yǎng)殖四大家魚為主，名特水產(chǎn)品主要有甲魚、鱘魚等。3.1.4項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀通過實施本項目建起虹鱒魚養(yǎng)殖基地以后，浩豐特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地可充分發(fā)揮“陜西省渭河特色水產(chǎn)優(yōu)勢板塊”核心示范區(qū)的輻射帶動作用，為關中地區(qū)12萬畝面積的漁業(yè)內(nèi)部結構調(diào)整提供強大的動力，為寶雞市乃至整個秦嶺山區(qū)水產(chǎn)行業(yè)擺脫徘徊局面開辟了新的發(fā)展路子。項目年均向社會提供優(yōu)質(zhì)虹鱒魚數(shù)百噸，在極大地滿足廣大消費者需求的同時，也給眾多的水產(chǎn)品運輸、銷售人員開辟了新貨源，為水產(chǎn)品運銷行業(yè)注入了新活力。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境寶雞是陜西省漁業(yè)名優(yōu)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社是寶雞秦嶺山區(qū)漁業(yè)龍頭企業(yè)，承擔了寶雞市水產(chǎn)行業(yè)的大部分試驗示范任務，享受各級政府、部門一系列優(yōu)惠政策扶持。3.2.2資源優(yōu)勢養(yǎng)殖基地冷水資源豐富，氣候條件適宜，生態(tài)環(huán)境保持良好，非常適合發(fā)展虹鱒魚繁育及養(yǎng)殖。3.2.3市場優(yōu)勢養(yǎng)殖基地位于陜甘寧三省區(qū)的通衢口，是我國“關天經(jīng)濟區(qū)”（寶雞、天水、平?jīng)觯┑暮蠡▓@，消費潛力巨大。合作社銷售網(wǎng)點遍布西寧、蘭州、西安、寶雞、天水、平?jīng)龅热珖?0多個大中城市?？萍奸_發(fā)能力在生產(chǎn)和科研的緊密結合過程中，隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社已形成了團結勤奮、勇于鉆研、精業(yè)務善經(jīng)營的專業(yè)技術人才隊伍。該社法人近年來主要從事大鯢、秦嶺細鱗鮭、鱘魚和鱒魚等名特優(yōu)水產(chǎn)繁育和養(yǎng)殖方面的科研工作，1993年參加中國水產(chǎn)科學研究院基金項目“淡水白鯧的人工繁殖研究”課題，1997年參加中國水產(chǎn)科學研究院基金項目“陜西太白珍稀水生動物資源及其生物學研究”，在《中國水產(chǎn)科學》期刊發(fā)表論文“陜西湑水河流域水生生物狀況的初步研究”，獲陜西省科技進步二等獎，2003年在陜西省石頭河水庫管理局水產(chǎn)站進行鱒魚和鱘魚的養(yǎng)殖試驗研究課題，對史氏鱘、俄羅斯鱘、西北利亞鱘和雜交鱘魚等進行了生長對比研究，在《淡水漁業(yè)》上發(fā)表論文“飼料蛋白質(zhì)水平對俄羅斯鱘幼鱘生長的影響”，在《動物醫(yī)學進展》上發(fā)表論文“四種藥物對虹鱒魚苗的毒性研究”。整個技術隊伍具有很強的科研開發(fā)能力。3.2.5基礎設施條件該合作社經(jīng)過多年的綜合治理和開發(fā)建設，已建成了鱘魚養(yǎng)殖基地。交通、通訊發(fā)達，產(chǎn)品銷售處于“關天經(jīng)濟區(qū)”核心區(qū)內(nèi)。3.2.6主要阻礙因素及解決方案主要阻礙因素：虹鱒魚系冷水性魚類，產(chǎn)業(yè)化開發(fā)任務大而形成資金“瓶頸”。解決方案：資金方面爭取國家政策解決一部分，項目單位自籌一部分，不足部分通過投工投勞等辦法解決。第四章項目單位基本情況4.1概況隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社于2006年3月成立，注冊資金526.92萬元，現(xiàn)有社員98戶。業(yè)務范圍為組織采購、供應成員所需的漁業(yè)生產(chǎn)資料；組織收購、銷售成員生產(chǎn)（養(yǎng)殖或者捕撈）的水產(chǎn)品；開展成員所需的運輸、貯藏、加工、包裝等服務；引進漁業(yè)新技術、養(yǎng)殖新品種；開展?jié)O業(yè)生產(chǎn)有關的技術培訓、技術交流和咨詢服務；為成員提供安全管理服務等。合作社嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理，管理層除監(jiān)督各項制度的執(zhí)行情況外，一律不脫離科研生產(chǎn)第一線；財務人員統(tǒng)一按《新編企業(yè)會計制度》規(guī)范操作，已建立“會計電算化”系統(tǒng)；生產(chǎn)人員嚴格按“產(chǎn)品質(zhì)量標準”要求和《企業(yè)職工生產(chǎn)責任狀》規(guī)定工作，責任到崗，任務到人，分工明確，合作有力。4.2研發(fā)能力在研究和生產(chǎn)的緊密結合工程中，隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社已形成了團結勤奮、勇于鉆研、精業(yè)務善經(jīng)營的專業(yè)技術人才隊伍。并與陜西省水產(chǎn)研究所、陜西省動物研究所、西北農(nóng)林科技大學建立了協(xié)作關系。技術負責人，張紅星，男，副研究員，出生于1967年10月，西安臨潼人，1992年畢業(yè)于華中農(nóng)業(yè)大學水產(chǎn)系特種水產(chǎn)專業(yè)。曾在陜西省水產(chǎn)研究所從事特種水產(chǎn)品的引進、養(yǎng)殖試驗研究。1997年5月至今在陜西省動物研究所從事水生動物保護和養(yǎng)殖技術的科研工作。2006年起攻讀華中農(nóng)業(yè)大學“漁業(yè)資源環(huán)境與管理”碩士專業(yè)學位。長期從事水產(chǎn)養(yǎng)殖第一線工作，有豐富的水產(chǎn)養(yǎng)殖知識及大鯢養(yǎng)殖經(jīng)驗，有較強的科研技術和組織能力。發(fā)表論文20余篇，參加專著撰寫3部。主持《秦嶺山區(qū)大鯢生境及繁育關鍵技術研究》項目獲2007年陜西省科技進步項目三等獎；參加《大鯢生態(tài)繁殖及苗種研究》項目獲2007年西安市科技進步項目二等獎；主持《秦嶺山區(qū)大鯢規(guī)?；咝斯し庇P鍵技術研究》項目獲2008年度安康市科技進步一等獎。西北農(nóng)林科技大學駐場專家，吉紅，年，漢族，出生于1967年9月，河南靈寶人。日本國廣島大學農(nóng)學博士、副教授，中國民主促進會西北農(nóng)林科技大學支部副書記，中國民主促進會陜西省委會教育會委員，西北農(nóng)林科技大學水產(chǎn)科學研究所所長，院教授委員會委員，水生生物學學科點碩士生導師，西北農(nóng)林科技大學青年學術骨干支持計劃入選者，安康水產(chǎn)試驗示范站首席專家，西北農(nóng)林科技大學博士后流動工作站生物學學科博士后研究人員，亞洲水產(chǎn)學會會員，中國水產(chǎn)學會動物營養(yǎng)與飼料專業(yè)委員會委員，陜西省水產(chǎn)良種場審定委員會委員。研究領域為水產(chǎn)科學，研究方向為水產(chǎn)經(jīng)濟動物營養(yǎng)學及水生生物技術。技術顧問，方樹淼，男，1941年生，研究員，享受國務院特殊津貼。曾任陜西省動物研究所與西北瀕危動物研究所所長，陜西省動物學會常務理事。從事脊椎動物分類、生態(tài)學及魚類、特種水產(chǎn)養(yǎng)殖（大鯢）的研究工作40余年。4.3財務狀況截止2010年12月31日，公司資產(chǎn)總額約3140萬元（其中固定資產(chǎn)727.83萬元）；實收資本5000萬元，所有者權益6350.72萬元，2010年年度總收入1,085萬元，凈利潤192萬元，銷售利潤率為16.08%，凈資產(chǎn)利潤率為3.02%；總負債398萬元，資產(chǎn)負債率5.90%。銀行信用等級為“AA”級。4.4法人代表基本情況李新院，男，生于1965年，水產(chǎn)養(yǎng)殖高級工程師,現(xiàn)任隴縣浩豐水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社法人代表。1992年畢業(yè)于西南農(nóng)業(yè)大學水產(chǎn)系，2002年在職攻讀動物遺傳育種碩士學位，主要從事魚類細胞遺傳學研究，碩士論文研究內(nèi)容為大鯢遺傳多樣性研究。近年來主要從事大鯢、秦嶺細鱗鮭、鱘魚和鱒魚等名特優(yōu)水產(chǎn)繁育和養(yǎng)殖方面的科研工作，1993年參加中國水產(chǎn)科學研究院基金項目“淡水白鯧的人工繁殖研究”課題，1997年參加中國水產(chǎn)科學研究院基金項目“陜西太白珍稀水生動物資源及其生物學研究”，在《中國水產(chǎn)科學》期刊發(fā)表論文“陜西湑水河流域水生生物狀況的初步研究”，獲陜西省科技進步二等獎，2003年在陜西省石頭河水庫管理局水產(chǎn)站進行鱒魚和鱘魚的養(yǎng)殖試驗研究課題，對史氏鱘、俄羅斯鱘、西北利亞鱘和雜交鱘魚等進行了生長對比研究，在《淡水漁業(yè)》上發(fā)表論文“飼料蛋白質(zhì)水平對俄羅斯鱘幼鱘生長的影響”，在《動物醫(yī)學進展》上發(fā)表論文“四種藥物對虹鱒魚苗的毒性研究”，現(xiàn)負責陜西省漁政指揮中心中心增養(yǎng)殖放流站工作，主持農(nóng)業(yè)部淡水生物多樣性保護與利用重點開放實驗室開放課題“秦嶺細鱗鮭種質(zhì)特性及其種質(zhì)資源基因庫構建的研究”，積累了豐富的相關工作經(jīng)驗。無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關社會形象和誠信問題。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀鱒魚屬冷水性魚類，鮭科，原產(chǎn)于北美洲的太平洋沿岸，是聯(lián)合國糧農(nóng)組織向世界推廣的優(yōu)良四大淡水養(yǎng)殖品種之一。虹鱒魚已成為當今世界最具優(yōu)勢的重要養(yǎng)殖魚類。我國從1996年開始大規(guī)模養(yǎng)殖，到目前總產(chǎn)量不到3000噸，市場供不應求。目前虹鱒魚銷售價格一路飆升，從往年的30元/公斤升至50元/公斤。由于虹鱒魚是一種耗氧量大，對水質(zhì)要求非常嚴格的魚類，長途運輸不易成活。養(yǎng)殖基地位于陜甘寧三省區(qū)的通衢口，是我國“關天經(jīng)濟區(qū)”（寶雞、天水、平?jīng)觯┑暮蠡▓@，消費潛力巨大。5.1.2市場前景分析經(jīng)調(diào)查分析，到2016年前后，陜甘寧市場對虹鱒魚需求量就可達到5萬噸(僅西安、寶雞市場的需求量就將超過1.5萬噸)。本項目完成后，產(chǎn)品只需投向西安、寶雞、天水、平?jīng)龅戎苓叧菂^(qū)市場，至少10年時間呈供不應求之勢。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析虹鱒魚是一種高營養(yǎng)魚類。頭小、骨少、肉厚、鮮嫩、味美、蛋白高、低脂肪，是中老年人、產(chǎn)婦、幼兒及術后病人的一種極佳營養(yǎng)補品，有較強的健腦作用。該魚由于其營養(yǎng)價值高、養(yǎng)殖范圍小，我國南方除上海、武漢等特大城市有銷售外，其它城市還沒有在市場銷售，據(jù)有關專家預測，在近年內(nèi)，它在我國是供不應求，因此銷售是不存在問題的，而浩豐養(yǎng)殖基地適宜養(yǎng)殖區(qū)域廣闊。當前合作社將加大投資、擴大養(yǎng)殖規(guī)模，我們相信，虹鱒魚的養(yǎng)殖在不久的將來一定會成為秦嶺山區(qū)的又一支柱產(chǎn)業(yè)。5.2銷售策略、方案和營銷模式根據(jù)市場前景分析，本項目采取生產(chǎn)與銷售齊頭并進的方式，以產(chǎn)促產(chǎn)，以產(chǎn)保銷，以銷定產(chǎn)。積極主動與知名水產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)開展信息交流和合作，不斷擴大浩豐水產(chǎn)的名氣和影響力；項目產(chǎn)品主要供應本省生產(chǎn)者與消費者，在市場累積、滾動發(fā)展、生產(chǎn)規(guī)模進一步擴大后再開拓國內(nèi)其它省市區(qū)及國際市場。項目產(chǎn)品使用“美爾康”注冊商標，由合作社銷售公司，通過設立在西安、西寧、蘭州、寶雞、天水、平?jīng)龅仁鄠€大中城市的26個銷售網(wǎng)點直接銷售，主要銷往賓館、酒樓等大宗客戶。充分利用報紙、水產(chǎn)雜志、電臺、電視臺等媒體進行宣傳，并運用因特網(wǎng)站延伸和拓寬產(chǎn)品銷售渠道。5.3市場風險分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析該合作社現(xiàn)已掌握了虹鱒魚的苗種繁育及其養(yǎng)殖關鍵技術，基地冷水資源充足，水質(zhì)優(yōu)良，所產(chǎn)日虹鱒魚為無公害優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，深受消費者的青睞。因而，實施該項目無市場風險。5.3.2防范和降低風險對策為了防范于未然，該合作社已決定用3-5年的時間，將虹鱒魚發(fā)展為一個主導品種。一是將“美爾康”牌虹鱒魚申報為“綠色食品”，制訂生產(chǎn)標準和辦理產(chǎn)品條形碼、食品標簽，進入超市銷售；二是積極開發(fā)虹鱒魚系列加工制品，進行轉化增值，實現(xiàn)均衡上市。第六章建設方案6.1建設任務和規(guī)模以該合作社高效生態(tài)養(yǎng)殖基地為基礎，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，引進、示范推廣虹鱒魚健康高效養(yǎng)殖新技術，發(fā)展虹鱒魚工廠化養(yǎng)殖面積5000畝,年產(chǎn)商品虹鱒魚300噸。6.2建設規(guī)劃和布局建設規(guī)劃：一是在現(xiàn)有技術和經(jīng)濟條件下，盡可能地建設一個標準化的虹鱒魚無公害養(yǎng)殖基地，以養(yǎng)保產(chǎn)，以銷定產(chǎn)；二是以本項目前期準備為基礎，在項目實施過程中，開發(fā)出一系列具有國內(nèi)領先水平的虹鱒魚養(yǎng)殖、疾病診治、捕撈、加工等方面的技術成果，把科技力化為生產(chǎn)力和經(jīng)濟力；三是通過實施本項目，將虹鱒魚養(yǎng)殖、捕撈技術及項目基地的先進經(jīng)營管理模式向全國示范推廣，并力爭將“美爾康”牌虹鱒魚及其加工制品打入國際市場。具體項目布局即以該合作社無公害養(yǎng)殖基地為核心，不斷向整個秦嶺及周邊地區(qū)逐步擴展，最終形成一個虹鱒魚專業(yè)養(yǎng)殖板塊。6.3生產(chǎn)技術方案及工藝流程項目采用中國水產(chǎn)科學研究院具有國內(nèi)領先水平的“虹鱒魚生物學及其養(yǎng)殖技術”成果，引進原種魚苗，引進優(yōu)良原種親魚，專池保種培育，水質(zhì)檢測管理，成魚養(yǎng)殖逐年選育親本，強化日常管理，人工藥餌催熟，人工產(chǎn)卵，集中在專用孵化箱中人工孵化，培育出優(yōu)質(zhì)的良種魚苗和大規(guī)格魚種，然后養(yǎng)成商品魚，并向社會供應部分優(yōu)質(zhì)魚苗，確保虹鱒魚的規(guī)模和產(chǎn)量。工藝流程圖新建成魚池和孵化車間（黑龍江）引進優(yōu)良原種親魚20組引進優(yōu)良原種魚苗（黑龍江、湖北等地）專池培育育苗池培育人工繁殖成魚養(yǎng)殖淘汰專池保種10%選育優(yōu)良品質(zhì)魚作自備親魚加強培育（10%）人工繁殖人工專用孵化器孵化上市上市銷售水花培育銷售銷售上市銷售上市魚種養(yǎng)殖上市上市商品魚商品魚成魚養(yǎng)殖優(yōu)選（10%）優(yōu)選（10%）良種親本（供應社會）6.4項目建設標準和具體建設內(nèi)容6.4.1建設標準根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化需要，按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)種養(yǎng)殖基地建設標準要求，結合項目區(qū)自然條件，建成標準化的虹鱒魚無公害養(yǎng)殖基地。6.4.2具體建設內(nèi)容6.4.2.1土建1、新建虹鱒魚孵化車間1024㎡，128m×8m,稚魚池30個,600㎡,規(guī)格4m×5m；2、新建成魚池40個，養(yǎng)殖面積4000㎡，規(guī)格20m×5m。3、新建蓄水池30㎡，規(guī)格5m×6m，沉淀池50㎡，規(guī)格10m×5m；4、新建庫房200m2，10間，規(guī)格4m×5m。5、改造輸變電線路6km，低壓；新打機井2眼，直徑2米，；修建渠道500m，規(guī)格0.8m×0.6m×0.2m；道路600m，規(guī)格寬3.5m，厚0.2m沙石路；防洪墻150m，規(guī)格150m×1.04m×3m；圍墻350m，規(guī)格鐵絲網(wǎng)；6、引進虹鱒魚苗種34萬尾；7、技術引進、示范推廣、人員培訓；6.4.2.2設備購置增氧設備、實驗儀器、生產(chǎn)運輸車輛及相應的配套設施等（詳見附表）73臺套；6.4.2.3科技措施技術引進、示范推廣、人員培訓、標準制訂、質(zhì)量認證等。6.4.2.4其他標牌制作、綠化等。6.5實施進度安排項目建設期限為一年，即2012年12月至2013年12月。任務1：2011年8月份以前完成項目可行性研究。任務2：2012年12月底以前完成項目申報評估、獲準實施。任務3：2013年1月至2013年12月完成項目基建工程。任務4：2013年3月至11月，安裝配套機械設備，正式投產(chǎn)。第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)根據(jù)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告的要求，土建工程項目概算按照有關規(guī)定取費，所有機械設備按照廠家同期報價參照西安市零售價取費。7.2投資概算經(jīng)估算，本項目總投資為595.08萬元，其中：工程費用314.48萬元，其他費用238.30萬元?？偼顿Y估算表單位：萬元序號項目建安工程費設備購置及安裝費其他費用合計一建設總投資303.4842.30249.30595.08（一）工程費用303.481孵化車間61.442稚魚池9.003成魚池160.004蓄水池、沉淀池2.405庫房12.006儀器設備42.307輸變電線路12.008機井7.009渠道7.5010道路8.4011防洪墻14.0412圍墻4.2013虹鱒魚苗種136.0014技術引進、示范推廣、人員培訓11.0015標牌制作、綠化5.20（二）其他費用1建設單位管理費3.502勘察設計費10.83工程監(jiān)理費12.004可研、環(huán)境評價費11.005試生產(chǎn)費5.00二流動資金60.00工程費用投資估算表單位：萬元序號項目數(shù)量單位單方造價（元）工程費用1孵化車間1024㎡600.0061.442稚魚池600㎡150.009.003成魚池4000㎡400.00160.004蓄水池、沉淀池80㎡300.002.405庫房200㎡600.0012.006儀器設備73臺42.307輸變電線路3km40000.0012.008機井2眼35000.007.009渠道500m150.007.5010道路2100㎡40.008.4011防洪墻468立方米300.0014.0412圍墻350m120.004.2013虹鱒魚苗種34萬尾40000.00136.0014技術引進、示范推廣、人員培訓11.0015標牌制作、綠化5.20合計492.48設備儀器購置估算表序號項目（名稱型號）供應商單位數(shù)量單價（元）投資（萬元）合計臺7342.301充氣式增氧機（SF2000-A）上海神鳳臺401.506.002水泵臺50.201.003發(fā)電機組11.501.504孵化槽組60.301.805生物解剖鏡臺30.802.406顯微鏡臺31.504.507活魚運輸車臺116.0016.008電腦聯(lián)想臺40.602.409打印機臺40.150.6010復印機臺11.201.2011攝像機攝像機臺11.201.2012照相機臺20.801.6013掃描儀臺10.300.3014投影儀臺11.801.807.2.1固定資產(chǎn)土建314.48萬元，其中：1、虹鱒魚孵化車間1024㎡，61.44萬元；稚魚池600㎡，9萬元；成魚池4000㎡，160萬元；蓄水池、沉淀池80㎡,2.4萬元；庫房200m2，12萬元；設備設備73臺套，42.3萬元；輸變電線路3km，12萬元；機井2眼，7萬元；修建渠道500m，7.5萬元；道路600m，8.4萬元；防洪墻150m，14.04萬元；圍墻350m，4.2萬元。其他249.30萬元，其中引進虹鱒魚苗種34萬尾，136萬元；技術引進、示范推廣、人員培訓，11萬元；標牌、綠化，5.2萬元。7.2.2流動資金（含鋪底流動資金）流動資金60萬元，其中鋪底流動資金40萬元。7.2.3其他5萬元。7.3資金來源7.3.1中央財政資金申請中央財政資金150萬元；7.3.2地方財政配套資金：75萬元；7.3.3自籌資金及來源承擔單位已自籌資金370.08萬元。7.3.4銀行貸款及籌措無。7.3.5其它無。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用和管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理無。7.4.1.2財政無償資金使用和管理財政無償資金225萬元，財政無償資金嚴格實行縣級報賬制，由寶雞市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室按照項目預算安排和項目建設形象進度按需撥付。7.4.2銀行貸款使用和管理無。7.4.3其它項目自籌資金由項目單位按預算一次全額到位，項目單位成立項目籌建領導小組，建立嚴格的財務管理制度，嚴格按照項目預算使用資金，所有資金經(jīng)項目領導小組研究，報分管領導審批，并嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金縣級報賬制規(guī)范程序操作。

第八章財務評價8.1財務評價依據(jù)產(chǎn)品銷售價格按2010年市場平均價格，稅收政策按國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)的有關規(guī)定免征所得稅，資金占用費率2.4%/年，項目計算期12年。8.2財務評價依據(jù)8.2.1銷售收入。項目年銷售收入為：300噸*5萬元/噸＝1500萬元。8.2.2銷售稅金及附加。項目年銷售稅金及附加105萬元。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算：生產(chǎn)每噸虹鱒魚所需原料費用為18000元。8.3.2項目總成本估算：項目年總成本540萬元。8.3.3經(jīng)營成本估算：項目年經(jīng)營成本540萬元。8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析項目正常生產(chǎn)期，年利潤為332.05萬元，投資利潤率63.32%；靜態(tài)投資回收期2.18年（含建設期1年），財務內(nèi)部收益率30.91%，財務凈現(xiàn)值2020.31萬元。8.4.2清償能力分析無。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析BEP=年固定成本58.52萬元÷（年銷售收入1000萬元－年可變成本504.43萬元－年銷售稅金105萬元）=14.98%即生產(chǎn)能力達到14.98%時項目可保本。8.5.2敏感性分析為了考察項目的抗風險能力，對經(jīng)營成本、銷售收入、固定資產(chǎn)投資等主要影響項目經(jīng)濟效益的因素作了敏感性分析，分析結果是銷售收入對項目效益的影響最大，當銷售收入在±15%之間時，項目財務內(nèi)部收益率由42.78%波動到39.70%。8.6財務評價結論項目投資少，見效快，財務風險較低，經(jīng)濟效益十分顯著。第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響本項目采取“以漁為主，立體開發(fā)，綜合利用”的環(huán)保措施。即遵照生態(tài)治理要求，池、田、路、林、水、電統(tǒng)籌規(guī)劃，科學布局。池水通過人工凈化，始終保持水體透明度在80cm-100cm以上，池邊植樹造林，建成田園式的現(xiàn)代生態(tài)漁業(yè)樣板。既改善沿河灘地的環(huán)境，又生產(chǎn)出綠色食品；既是無塵、無煙、無污染的產(chǎn)業(yè)，又是對自然資源的良性開發(fā)，將為荒灘國土資源綜合開發(fā)與環(huán)境和諧發(fā)展，創(chuàng)出一條有益的新路子。9.2環(huán)境保護與治理措施項目使用中國水產(chǎn)科學院提供的配方生產(chǎn)項目所需的飼料和肥料，運用無公害生產(chǎn)方式進行生產(chǎn)，養(yǎng)殖廢水中不含有害物質(zhì)，不影響生態(tài)平衡。9.3評價與審批根據(jù)國家有關法律法規(guī)，項目環(huán)境影響評價為：項目生產(chǎn)過程不使用大量能源，水泵及增氧設備均由電動，且總功率較??；未使用鍋爐，無噪音、空氣污染；養(yǎng)殖廢水中無有害物質(zhì)，可用于農(nóng)田灌溉。由于采取了高標準的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程措施，對改善生態(tài)平衡起到了積極的作用。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析。浩豐水產(chǎn)專業(yè)合作社，主導產(chǎn)業(yè)就是水產(chǎn)養(yǎng)殖。本項目通過運用國內(nèi)的水產(chǎn)高新技術成果，開發(fā)虹鱒魚的無公害養(yǎng)殖，既為主導產(chǎn)業(yè)增加了新的經(jīng)濟增長點，又以巨大的科技帶動效應為主導產(chǎn)業(yè)注入了新的活力；同時也會因其良好的經(jīng)濟效益對廣大漁民產(chǎn)生進行示范帶動，為整個寶雞市的漁業(yè)產(chǎn)品結構調(diào)整起到極大的推動作用。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等。項目基地嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度運營，整個生產(chǎn)經(jīng)營過程責、權、利十分明晰，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)所要求的管理企業(yè)化、生產(chǎn)市場化、產(chǎn)品科技化、銷售代理化、服務全面化將在這里得到真正體現(xiàn)。項目經(jīng)營管理模式有利于促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，符合建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求。10.1.3輻射帶動能力分析：10.1.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制。項目采取“公司＋基地＋漁戶”的模式進行生產(chǎn)經(jīng)營，公司作為股東，基地為經(jīng)營實體，對漁戶實行契約式管理；產(chǎn)品銷售統(tǒng)一由合作社銷售公司代理經(jīng)營，根據(jù)合同進行提成和利潤返還；項目合作單位除按技術分紅外，再根據(jù)效益情況及技術服務質(zhì)量情況在純利中進行再分紅。10.1.3.2輻射帶動基地。項目直接帶動基地的面積5萬畝，方式為：原料、技術共享，統(tǒng)一產(chǎn)品銷售；間接帶動基地的面積10萬畝，方式為技術培訓，標示范推廣；輻射帶動的區(qū)域為渭河水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域，面積約10萬畝，方式為：開展技術交流與合作，制訂虹鱒魚無公害養(yǎng)殖技術地方標準進行推廣等。10.1.3.3輻射帶動農(nóng)戶。項目可直接安排農(nóng)業(yè)人口420人，直接帶動農(nóng)戶500戶，農(nóng)民1000人。方式為合同化管理，按合同進行提成和利潤返還。間接帶動農(nóng)戶3000戶，農(nóng)民10000人，方式為原料供應、技術培訓和咨詢服務、產(chǎn)品包銷等。示范帶動農(nóng)戶10000戶，農(nóng)民25000人，方式為：技術培訓、模式推廣等。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.2.1農(nóng)民增收直接增收的方式為與基地簽訂的合同收入，來源為銷售提成和利潤返還，年均額超過220萬元，人均年增收5000余元。10.2.2農(nóng)業(yè)增效通過培育主導產(chǎn)