管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告

管理評(píng)審計(jì)劃目的：評(píng)審ISO9001：2015質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問(wèn)題并不斷改進(jìn)。評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)部/外部審核情況；質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過(guò)程業(yè)績(jī)；預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；體系的變更及改進(jìn)的建議等。資源的充分性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2016年11月30日下午3時(shí)；地點(diǎn)：公司茶水間會(huì)議室。參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。以下為會(huì)議主要議程和相關(guān)討論方向，請(qǐng)各部門在管理評(píng)審會(huì)議前做好準(zhǔn)備：最高管理者：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。/企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；其他各部門主管請(qǐng)準(zhǔn)備好本年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況。裝配課：質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；審批：年月日制定：年月日管理評(píng)審報(bào)告審核編號(hào)：審2016--01編寫：日期：審批：日期:管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：通報(bào)及總結(jié)公司2016年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作，評(píng)估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對(duì)不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)部、外部審核情況；上次管理評(píng)審的追蹤；質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論；顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過(guò)程業(yè)績(jī)的討論；預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性；資源的充分性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2016年12月30日15：00-17:00時(shí)；地點(diǎn)：茶水間會(huì)議室。參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于2016年11月對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)審，內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)（共15項(xiàng)），均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問(wèn)題如下：1.文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時(shí)，未能及時(shí)對(duì)作廢文件回收。2.裝配課抽屜組2016年9月2日?qǐng)?bào)表修改沒有修改人簽名。3.裝配課執(zhí)行體組2016年11月1日在生產(chǎn)時(shí)，沒有及時(shí)更換作業(yè)指導(dǎo)書，導(dǎo)致生產(chǎn)的機(jī)型和現(xiàn)場(chǎng)懸掛的指導(dǎo)書不一致。4.裝配課抽屜組的2016年9月份設(shè)備點(diǎn)檢表出現(xiàn)9月31日點(diǎn)檢5.裝配課未能提供本部門KPI報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。6.研發(fā)課質(zhì)量目標(biāo)中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計(jì)。7.生產(chǎn)，采購(gòu)、管理課、研發(fā)和倉(cāng)庫(kù)未提供本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施。8.采購(gòu)課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理9.美勒新增為供應(yīng)商，無(wú)相關(guān)管理評(píng)審信息；供應(yīng)商管理評(píng)審表無(wú)調(diào)查日期，無(wú)品管、工程簽字（泰琛實(shí)業(yè)）10.采購(gòu)課質(zhì)量目標(biāo)不完善11.倉(cāng)管課設(shè)備無(wú)相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃、記錄12.倉(cāng)管課退料單版本有2種，正確表單編號(hào)FM-ZC-001；領(lǐng)料單1500634無(wú)倉(cāng)管員、領(lǐng)料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)銷課無(wú)明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施15.品管課DH501543游標(biāo)卡尺無(wú)暫停使用標(biāo)示。2016年12月20-21日，南德TUV龍老師和李老師對(duì)我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)輕微的不符合項(xiàng)及部分口頭改善項(xiàng)目，其中輕微不符合項(xiàng)涉及到管理課、品管課、管代、倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)五個(gè)部門。從今年的內(nèi)審和外審來(lái)看，大部分部門對(duì)ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過(guò)程控制，且在不斷進(jìn)步中?；旧夏軡M足ISO9001：2015體系運(yùn)行要求，取得一定的成效。但同時(shí)也存在著對(duì)新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對(duì)新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對(duì)ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過(guò)程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問(wèn)題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來(lái)，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保公司ISOISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。 公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下：公司總體質(zhì)量目標(biāo)：1）成品檢驗(yàn)合格率≥98%。2）顧客滿意度≥95分。3）IQC檢驗(yàn)合格率≥95%。4)月客訴件數(shù)≤3件根據(jù)各部門達(dá)成情況看，公司今年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成如下：（1）2016年1-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98%，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。（2）客戶滿意度統(tǒng)計(jì)內(nèi)銷課達(dá)到95分外銷達(dá)96.8分，達(dá)到顧客滿意度得分≥95分的要求。（3）IQC檢驗(yàn)合格率平均每月均超95%，達(dá)成了質(zhì)量目標(biāo)。（4）2016年1-10月份總共收到客訴28件，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。（5）2015年管理評(píng)審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。（6）本年度的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實(shí)際情況。總體來(lái)說(shuō)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但還有個(gè)別的月份低于公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，因此，各部門除了要完成本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過(guò)這次管理評(píng)審會(huì)議，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善，爭(zhēng)取更上一層樓。(4)糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品無(wú)出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序，并已全部整改完畢。3、以往管理評(píng)審的跟蹤措施：由于以往管理評(píng)審無(wú)改進(jìn)意見，所以未有跟蹤措施改進(jìn)建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門對(duì)員工多些人文關(guān)懷，盡量減少本部門的人員離職率，對(duì)實(shí)在不能挽留的員工，在提交《員工離職申請(qǐng)單》，要同時(shí)填報(bào)《人力需求申請(qǐng)單》，給予管理課在員工離職前充足的時(shí)間招聘新的員工。（2）由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)課的合格供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)加強(qiáng)價(jià)格因素進(jìn)行評(píng)審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商，也有利于降低公司采購(gòu)成本。（3）對(duì)公司的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對(duì)性地ISO培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。5、評(píng)審綜述：經(jīng)過(guò)管理評(píng)審對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問(wèn)題。同時(shí)可以看出，推行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系以來(lái)，已經(jīng)在各個(gè)部門取得了不小的進(jìn)步，整個(gè)質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)，以及組織業(yè)績(jī)的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標(biāo)，故2017年內(nèi)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)暫不作修改。會(huì)后，全體員工，特別是管理人員，要進(jìn)一步加深對(duì)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系新版本，標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、貫徹、理解。審批：年月日制定：2016年月日物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過(guò)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問(wèn)題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的