完整版供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查評(píng)分表(供應(yīng)商審核表)

完整版供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查評(píng)分表（供應(yīng)商審核表）供應(yīng)商名稱：審核日期：2018-04-081質(zhì)量管理體系序號(hào)檢查項(xiàng)目審核記錄（范例）最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分1.1質(zhì)量管理體系是否獲得第三方認(rèn)證？（符合ISO9001、IATF16949或其他國際認(rèn)可的質(zhì)量管理體系）已獲得管理體系第三方認(rèn)證ISO9001、14001，認(rèn)準(zhǔn)時(shí)間為：2017.6.26.認(rèn)證機(jī)構(gòu):法國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)<AFNOR>中國分公司331.2是否有較文件化的質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系范圍、結(jié)構(gòu)、體系過程之間的相互作用等進(jìn)行詳細(xì)的描述？1.公司有較清晰的品質(zhì)目標(biāo)，品質(zhì)方針。2.品質(zhì)工程圖.3.品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書，作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)品圖.331.3是否有形成文件的質(zhì)量方針并在組織的各階層得到有效的溝通和理解？降低成本.品質(zhì)優(yōu)良.持續(xù)改進(jìn).客戶滿意.331.4供應(yīng)商是否有指派管理代表有職責(zé)和權(quán)限確保質(zhì)量管理體系被導(dǎo)入執(zhí)行并維護(hù)？由公司管理者代表負(fù)責(zé)及維護(hù).331.5是否建立清晰可測量的質(zhì)量目標(biāo)？并定期評(píng)審目標(biāo)的達(dá)成情況和采取改善行動(dòng)？1.公司有制定目標(biāo)為：95%以上.2.品質(zhì)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、匯總.3.組織品質(zhì)改善會(huì)議.331.6是否有風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)各類潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和控制？無31.7是否有應(yīng)急程序來預(yù)防緊急事故發(fā)生時(shí)盡可能減少損失？制定相應(yīng)的措施和演習(xí)計(jì)劃并定期進(jìn)行演習(xí)。1.品質(zhì)過程及最終控制.2.對(duì)本公司全員定期品質(zhì)培訓(xùn).3.對(duì)本公司的品質(zhì)相應(yīng)報(bào)表及生產(chǎn)報(bào)表時(shí)實(shí)審查。331.8是否有制定文件化的程序，對(duì)審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告審核結(jié)果及記錄保存的職責(zé)和要求做了規(guī)定？1.有建立統(tǒng)一文件之編寫格式編碼原則,修改,編碼,會(huì)簽等流程.2.本文件可作為標(biāo)準(zhǔn)格式之范例.331.9內(nèi)部審核是否有定義審核標(biāo)準(zhǔn)、審核范圍、頻率和方法？內(nèi)部審核人員是否具有資格？1.崗位資格認(rèn)證作業(yè)程序.2.職務(wù)資格條件確認(rèn),崗位培訓(xùn),考核,培訓(xùn)記錄存檔,正式上崗資格復(fù)審.331.10是否記錄審核報(bào)告并與公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通？上次審核的不符合項(xiàng)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)關(guān)閉？改善措施是否有效（不符合項(xiàng)沒有再發(fā)生）？1.有矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序.2.持續(xù)改進(jìn)的策劃,采取糾正措施時(shí)機(jī),改善對(duì)策追蹤與控制,確認(rèn)對(duì)策之有效性.331.11是否定期進(jìn)行管理評(píng)審？是否根據(jù)評(píng)審對(duì)組織的運(yùn)行善采取改善行動(dòng)？1.有管理評(píng)審作業(yè)程序.2.品質(zhì)手冊(cè)之推動(dòng)與執(zhí)行狀況,品質(zhì)政策適合性.公司品質(zhì)目標(biāo)檢討報(bào)告.供應(yīng)商品質(zhì)目標(biāo)/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生產(chǎn)達(dá)成率.組職架構(gòu)的合適性.客戶抱怨(含重大投訴/品質(zhì)問題)客戶滿意度調(diào)查.331.12是否建立一個(gè)包含程序及工作指導(dǎo)書的品質(zhì)文件系統(tǒng)？有建立品質(zhì)系統(tǒng)文件及各程序工作指導(dǎo)書331.13是否有文件管理程序使文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、保管、識(shí)別、更新、刪除、外來文件的管理等得到有效控制。1.有文件管理作業(yè)程序.2.文件分類及文件架構(gòu),文件格式,文件之用紙標(biāo)準(zhǔn),印章使用時(shí)機(jī).文書中心“發(fā)行章”(藍(lán)色),文書中心“外來文件”章(紅色),文書中心“禁止複印”章(紅色),做廢”章(紅色)(須管控回收的文件每一頁需加蓋此章.331.14是否有記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制？必要時(shí)供應(yīng)商要能提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。1.有記錄管理作業(yè)程序.2.記錄填寫,審核,分類整理標(biāo)識(shí),保存記錄,保存期限,銷毀等.331.15是否具有并可隨時(shí)得到識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件）？是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止非預(yù)期誤用？有修訂文件作業(yè)管理程序,文件新訂/變更/發(fā)止會(huì)簽表等331.16文件資料在發(fā)放前是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批？有無文件發(fā)放、收回記錄？有文件管理作業(yè)程序;編寫(修改)審核,文件編號(hào),會(huì)簽,核準(zhǔn),格式,蓋發(fā)行章,新文件,版本更新,回收/記錄文件,相樣單位簽收.331.17文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進(jìn)行審批（除非另外專門指定）？有更改作業(yè)程序/實(shí)施細(xì)則管理流程圖.331.18若指定其他部門審批文件時(shí)，該部門是否獲得了審批文件所需依據(jù)的有關(guān)背景資料？依照公司定議程序標(biāo)準(zhǔn)文件審批331.19所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的

附件上注明？有定議,由需求者向文書中心申請(qǐng)后再加蓋“版次更改”章.331.20是否在質(zhì)量體系有效運(yùn)行重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本？有在公司體系文件中明確顯示有效文書中心蓋“章”騙號(hào)/日期,版次,紙張等331.21是否有定期的培訓(xùn)計(jì)劃以持續(xù)提升人員素質(zhì)？培訓(xùn)記錄是否得到保存？培訓(xùn)效果是否得到驗(yàn)證？有制定培訓(xùn)計(jì)劃,受訓(xùn)申請(qǐng).審核,講師確認(rèn),上課現(xiàn)場管理,考核,培訓(xùn)記得整理存檔等331.22上崗培訓(xùn)要求是明確？人員上崗前資格是

否得到確認(rèn)？1.制定上崗標(biāo)準(zhǔn).2.上崗資格證.33質(zhì)量管理體系項(xiàng)評(píng)分評(píng)分人評(píng)分666302.有害物質(zhì)管理體系序號(hào)檢查項(xiàng)目注釋最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分2.1有無由公司經(jīng)營負(fù)責(zé)人承認(rèn)的文件化的有害物質(zhì)管理方針？并在全公司進(jìn)行宣導(dǎo)，各階層人員是否理解？有《有害物質(zhì)管理程序》得已執(zhí)行,特成立環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、稽核公司環(huán)境方針政策,《有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》)。該組織在功能上向總經(jīng)理報(bào)告并負(fù)責(zé)。322.2有無有害物質(zhì)管理體系文件和組織架構(gòu)，

該標(biāo)準(zhǔn)是否能夠滿足領(lǐng)勝的要求？1有害物料管理委員組織架構(gòu).2.送樣確認(rèn):樣品及規(guī)格書必須注明符合“RoHS和SONY”環(huán)保要求,并有第三方機(jī)構(gòu)(如SGS)的檢測報(bào)告；測試報(bào)告有效期為1年，如過期測試報(bào)告需提前1個(gè)月更新。322.3供應(yīng)商是否有有害物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)（清單）？該標(biāo)準(zhǔn)是否能夠滿足領(lǐng)勝的要求？1.《有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》有提供公證機(jī)構(gòu)測試的報(bào)告,且符合我公司規(guī)定之要求2.有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)“清單”332.4供應(yīng)商是否按照制定的有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和實(shí)施，并保存想關(guān)記錄？1.進(jìn)料檢驗(yàn)依訂購單要求每批需有廠商提供的有效的有害物質(zhì)測試報(bào)告.2.有效標(biāo)識(shí)，相關(guān)記錄歸檔備查。332.5是否建立了有害物質(zhì)培訓(xùn)程序計(jì)劃，并對(duì)講師進(jìn)行了專業(yè)能力、培訓(xùn)資格的確認(rèn)？有害物質(zhì)程序培訓(xùn)計(jì)劃.專業(yè)講師培訓(xùn),由公司高層審核.332.6是否建立了有害物質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃，該計(jì)劃包括了各階層員工？培訓(xùn)記錄及考核記錄是否完整？有害物質(zhì)程序培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)公司全員定期有害物質(zhì)培訓(xùn).對(duì)培訓(xùn)記錄及考核記錄存檔備查332.7是否有對(duì)有害物質(zhì)管理體系制定了周期性的內(nèi)部審核計(jì)劃，并有按照計(jì)劃進(jìn)行審核？有制定了害物質(zhì)管理體系周期性的內(nèi)部審核計(jì)劃，有按照計(jì)劃進(jìn)行定期審核.332.8記錄是否保存完整問題點(diǎn)是否有改善對(duì)策，并追蹤其改善效果？有記錄均以訂單號(hào)碼及對(duì)策編號(hào)為追溯之依據(jù)保存,并保持各階段之適當(dāng)鑒別與標(biāo)示。產(chǎn)品鑒別與追溯程序流程.332.9是否有把有害物質(zhì)管理列入管理評(píng)審？是否有定期實(shí)施？有把有害物質(zhì)管理列入管理評(píng)審.對(duì)害物質(zhì)管理體系定期實(shí)施全面系統(tǒng)審核,了解其符合性/適宜性和有效性。33有害物質(zhì)管理體系項(xiàng)評(píng)分評(píng)分人評(píng)分272503.設(shè)計(jì)、開發(fā)與工程變更序號(hào)檢查項(xiàng)目注釋最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分3.1是否建立文件化的產(chǎn)品開發(fā)流程以規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)的策劃、過程、控制等？建立文件化的產(chǎn)品開發(fā)流程用規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)的策劃,設(shè)計(jì)及開發(fā)之輸出、評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)333.2是否對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目都編制了計(jì)劃并明確職責(zé)？計(jì)劃是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以更新？研發(fā)單位:負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì),專案進(jìn)度管制與審查記錄保管333.3是否對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行難和確認(rèn)以確保符合輸入和客戶的要求，是否嚴(yán)格執(zhí)行客戶的有害物質(zhì)相關(guān)要求？設(shè)計(jì)規(guī)格書上需注明“禁止使用1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)”在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)使用的零部件、副資材、材料符合《產(chǎn)品環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)管控作業(yè)程序》規(guī)定的“環(huán)境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)”。333.4新產(chǎn)品開發(fā)有無做DFMEA分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)值高的風(fēng)險(xiǎn)（RPN）是否已經(jīng)有糾正措施？有新產(chǎn)品驗(yàn)證,環(huán)測,壽命試驗(yàn)等可靠性試驗(yàn)報(bào)告及新產(chǎn)品品質(zhì)題建議,并有糾正措施及預(yù)防方案.333.5是否對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行難以確保量產(chǎn)的穩(wěn)定性？研發(fā)單位進(jìn)行可行性評(píng)估后,呈核示.333.6量產(chǎn)前是否得到客戶的正式書面批準(zhǔn)？實(shí)物和記錄是否保存完好？有客戶的正式樣品承認(rèn)書,并有客戶端實(shí)物樣品及記錄保存333.7能夠提供不同時(shí)期客戶所需的報(bào)告/合格記錄？過程中進(jìn)行了那些特殊測試，結(jié)果如何，如何文件化？環(huán)測,壽命試驗(yàn)等可靠性測試,并記錄保存,<制定測試作業(yè)規(guī)范和實(shí)施程序>333.8重要的工藝參數(shù)是否得到明確的規(guī)定？

實(shí)際參數(shù)是否和規(guī)定相符？研發(fā)相關(guān)技術(shù)和工藝參數(shù)文件(如QC工程圖,BOM)的發(fā)行及規(guī)定管制.試產(chǎn)依照(QC工程圖.BOM)參數(shù)相符333.9工藝參數(shù)記錄是否得到保存？出現(xiàn)異常時(shí)否有授權(quán)人員及時(shí)處理？有參數(shù)保存記錄，有相應(yīng)工程師處理.333.10是否有模具管理程序？是否有對(duì)模具的開發(fā)、檢驗(yàn)、保管、返修和報(bào)廢進(jìn)行詳細(xì)的定義？有模具管理程序.承認(rèn)模具清單資料,記錄于模具索引一覽表.模具保管卡,模具維修/報(bào)廢通知單,將損壞情形狀況清晰描述記錄保存333.11是否有模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？是否有按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)，并有保存相關(guān)記錄？有模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)管理程序、并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收及保存相關(guān)記錄333.12模具編號(hào)管理是否科學(xué)、清晰？是否有模具管理清單，能反映出模具的狀態(tài)和領(lǐng)用、維修記錄？有建立模具統(tǒng)一文件之編寫格式及編碼原則,模具索引一覽表.存放期及模具保養(yǎng)/維修/領(lǐng)用記錄保存333.13模具的維修、版本的變更是否在客戶進(jìn)行確認(rèn)后才投入生產(chǎn)？版本的變更,須經(jīng)客戶端進(jìn)行確認(rèn)無誤后方可投入生產(chǎn)333.14是否對(duì)客戶資料（承認(rèn)書、圖面等）進(jìn)行有效管理？客戶的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改是否能及時(shí)評(píng)審、發(fā)發(fā)并施？有外來文件管理程序，客戶：提供有效圖面、檢驗(yàn)規(guī)范，電子文書（檔）或電子郵件。文管中心：文件的登錄、保管、編碼、配布、變更、回收、蓋公司受控“章”333.15針對(duì)變更是否對(duì)有程序指導(dǎo)如何簽定，文件化，評(píng)估及審核的流程？有工程變更作業(yè)程序，ECR的可行性評(píng)估,ECR相關(guān)文件及資料的審核，發(fā)行ECN文件,填寫ECN的相關(guān)內(nèi)容,進(jìn)行相關(guān)的變更動(dòng)作,文書中心:負(fù)責(zé)ECR/ECN編碼,追蹤會(huì)簽,分發(fā),存檔,相關(guān)資料之更新等工作.333.16變更時(shí)是否對(duì)禁用有害物質(zhì)進(jìn)行了難相關(guān)資料是否保存完整？有禁用有害物管理程序：變更時(shí)對(duì)禁用有害物相關(guān)資料保存完整。323.17是否對(duì)生產(chǎn)中原料、工藝等變更有依文件得到內(nèi)部批準(zhǔn)？并實(shí)行變更前依協(xié)議通知到領(lǐng)勝？有變更產(chǎn)品試產(chǎn)作業(yè)程式：文件管理作業(yè)程式，批準(zhǔn)?？煽啃栽囼?yàn)作業(yè)程式。32設(shè)計(jì)、開發(fā)與工程變更項(xiàng)評(píng)分評(píng)分人評(píng)分515004.供應(yīng)商開發(fā)管理序號(hào)檢查項(xiàng)目注釋最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分4.1是否有程序文件對(duì)供應(yīng)商的選擇及評(píng)估進(jìn)行規(guī)定？對(duì)關(guān)鍵部件是否有備選的供應(yīng)商？有供應(yīng)商評(píng)監(jiān)作業(yè)程序：評(píng)監(jiān)分?jǐn)?shù)有任何一項(xiàng)被判定為不佳,則判定為NG(即便總分合格).涉及GP評(píng)分之項(xiàng)目均需達(dá)達(dá)到良好方可判合格.非重要零件供應(yīng)商評(píng)估:綜合分?jǐn)?shù)≧90分環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)管制系統(tǒng)及制程稽核必要分≧42分方可納入<合格供應(yīng)商清單>334.2是否有質(zhì)量體系和有害物質(zhì)管理體系評(píng)估、

稽核的表單？有質(zhì)量體系和有害物質(zhì)管理體系：建立質(zhì)量環(huán)境(含GP環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng))管理系統(tǒng)記錄且依據(jù)《記錄管理作業(yè)程式》規(guī)定進(jìn)行管制,質(zhì)量和環(huán)境符合性及體系有效運(yùn)行的證據(jù)審核。334.3是否有供應(yīng)商年度審核計(jì)劃，并按計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商實(shí)施了審核并保存記錄？有供應(yīng)商年度審核計(jì)劃：<供應(yīng)商年度評(píng)監(jiān)計(jì)劃表>安排聯(lián)絡(luò)審核事宜.評(píng)監(jiān)小組人員:品保SQE(主導(dǎo)),采購,工程或客戶指定人員

評(píng)監(jiān)小組人員應(yīng)用<供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)審核查檢表>334.4是否向供應(yīng)商反饋評(píng)價(jià)結(jié)果及異常并督促供應(yīng)商進(jìn)行改善并保存記錄？反饋評(píng)監(jiān)報(bào)告會(huì)簽，采購及相關(guān)人員參與負(fù)責(zé)完成審核，并保存記錄。334.5是否定期對(duì)下級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格，品質(zhì)，技術(shù)和服務(wù)進(jìn)

行評(píng)估？有月綜合考核成績=品質(zhì)評(píng)比*70%+達(dá)期率評(píng)比*20%+配合度評(píng)比*10%334.6是否只使用合格供應(yīng)商的物料？合格供應(yīng)商名單是否得到有效維護(hù)并定期更新？有合格之供應(yīng)商,需針對(duì)審核問題點(diǎn)提出改善對(duì)策并持續(xù)維持.

“需要改善”之供應(yīng)商,需針對(duì)稽核問題提出改善對(duì)策并持續(xù)維持,稽核小組將每三個(gè)月針對(duì)需改善之供應(yīng)商進(jìn)行再次稽核直到“合格”為止.334.7是否有一個(gè)機(jī)制確保客戶所有質(zhì)量和有害物質(zhì)管理的要求被滿足和被適當(dāng)文件化，并且已將這些要求傳達(dá)給下級(jí)供應(yīng)商？對(duì)于新/舊料號(hào)之承認(rèn),要求供方提供使用材料成分表,并需與法律法規(guī)、客戶要求及我公司《環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定要求相符。334.8是否有樣品承認(rèn)程序（如模具認(rèn)可，產(chǎn)品認(rèn)可等）？有樣品承認(rèn)程序:模具/樣品承認(rèn)書一式三份,樣品簽證承認(rèn).334.9是否同供應(yīng)商簽定質(zhì)量方面和有害物質(zhì)方面的協(xié)議？有簽定《環(huán)保協(xié)議書》應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),以鑒別供貨能力及品質(zhì)是否達(dá)到要求。33供應(yīng)商開與管理項(xiàng)評(píng)分評(píng)分人評(píng)分272705.來料檢驗(yàn)序號(hào)檢查項(xiàng)目注釋最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分5.1來料標(biāo)準(zhǔn)是否明確和全面，能滿足客戶要求？來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)施前是否經(jīng)過授權(quán)人員審核并批準(zhǔn)？有進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序,IQC人員接到＜進(jìn)料驗(yàn)收單＞根據(jù)＜受入檢查標(biāo)準(zhǔn)書＞及進(jìn)料批量的大小、規(guī)格、種類決定檢驗(yàn)方式及抽取樣本經(jīng)授權(quán)人員審核并審批后實(shí)施.335.2必須的項(xiàng)目是否配備計(jì)量器或工具進(jìn)行檢查？有配備相應(yīng)的計(jì)量器及工具進(jìn)行檢驗(yàn).并做相應(yīng)的檢查記錄保存.335.3不能檢查的項(xiàng)目（免檢物料）是否接收廠家的報(bào)告或公認(rèn)機(jī)關(guān)報(bào)告進(jìn)行管理？是否有要求（COC、MSDS、DataSheet和有害物質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)的測試報(bào)告（如SGS、CTI）？不能檢查的項(xiàng)目（免檢物料）接收廠家的報(bào)告和公認(rèn)機(jī)關(guān)報(bào)告進(jìn)行管理,要求（COC、MSDS、DataSheet和有害物質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)的測試報(bào)告,SGS、CTI.IQC將免檢物料及時(shí)登錄于＜免檢清單＞上經(jīng)審核批準(zhǔn)承認(rèn)后予以實(shí)

施,免檢之物料要定期進(jìn)行清點(diǎn).335.4檢驗(yàn)結(jié)果是不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？來料檢查實(shí)施后是否形成來料檢驗(yàn)報(bào)告且來料檢驗(yàn)報(bào)告是否至少保修3年？《不合格品質(zhì)制辦法》經(jīng)檢驗(yàn)不合格的來料,由IQC開具＜恒燕受入檢查不合格聯(lián)絡(luò)書＞,經(jīng)品質(zhì)技術(shù)判定后通知供應(yīng)該商采取相應(yīng)措施,不合格品按《不合格品管制辦法》處理實(shí)施.來料檢驗(yàn)報(bào)告保存3年以上.

335.5是否有有害物質(zhì)檢測設(shè)備？如無檢測設(shè)備，是否有制定詳細(xì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)的

送檢計(jì)劃并實(shí)施？目前無檢測設(shè)備,有制定詳細(xì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)的送檢計(jì)劃并實(shí)施.335.6是否有一個(gè)物料評(píng)審委員會(huì)或同等機(jī)構(gòu)定期舉行會(huì)議討論對(duì)不合格品進(jìn)行處理？有害物質(zhì)不良品是否明確定義不予特采？環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會(huì),為確?！董h(huán)境ROHS管理程序》得已執(zhí)行,特成立環(huán)境有害物質(zhì)管理委員,負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、審核公司環(huán)境方針政策,(參考《環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》)。該組織在功能上向總經(jīng)理報(bào)告。進(jìn)料檢驗(yàn)依訂購單要求每批需有廠商提供的有效的SGS測試報(bào)告,并檢查標(biāo)識(shí)是否明顯、正確，同時(shí)應(yīng)注意每批物料材料是否與報(bào)告相符，并作好相關(guān)記錄。335.7是否有制定來料異常處理程序？來料異常時(shí)是否有規(guī)定必須向負(fù)責(zé)人報(bào)告？有進(jìn)料檢驗(yàn)經(jīng)判定的不合格品管理辦法:由品保單位填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》并注明不合格原因交由采購?fù)ㄖ獜S商改善，如需特采時(shí),則由需求單位開立《特采申請(qǐng)單》經(jīng)權(quán)責(zé)主管單位簽署后,貼上相應(yīng)的標(biāo)簽,特采依《特采管理辦》作業(yè)審核實(shí)施。335.8檢查后的來料合格/不合格是否得到標(biāo)示？（LabelO粘貼、蓋章）是否包括有害物質(zhì)的標(biāo)示？不合格品應(yīng)置于包括有害物質(zhì)"不合格區(qū)",并貼上紅色"不合格"標(biāo)簽。制程不合格品應(yīng)置于"待修品盒”內(nèi),如屬無法返工之不良品需置于“報(bào)廢品盒”內(nèi),成品批檢不合格及客戶退貨品應(yīng)置于"不合格區(qū)",并標(biāo)識(shí)清楚。335.9有不合格Lot時(shí)是否向供應(yīng)商發(fā)送品質(zhì)改善要求書（CAR）并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)糾正措施并驗(yàn)證糾正措施的有效性？有改善對(duì)策追蹤與控制.

CAR的回復(fù)需于三個(gè)工作日內(nèi)回復(fù),相關(guān)部門或組職有關(guān)部門分析產(chǎn)生潛在不合格原因，明確責(zé)任部門提出預(yù)防措施，責(zé)任部門按措施組有效性落實(shí)335.10篩選選用的物料，篩選完后對(duì)其進(jìn)行復(fù)檢，并根據(jù)結(jié)果最終決定使用與否？對(duì)篩選完后對(duì)其進(jìn)行復(fù)檢，并根據(jù)結(jié)果最終驗(yàn)證決定.335.11每月來料入庫檢查品質(zhì)狀況（工程不良或入庫檢查）匯總報(bào)告與否？有每月來料品質(zhì)日/周/月報(bào)匯總33來料檢驗(yàn)項(xiàng)評(píng)分評(píng)分人評(píng)分333306.物料和倉庫管理序號(hào)檢查項(xiàng)目注釋最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分6.1物料或成品是否有可追溯性標(biāo)簽（如標(biāo)簽、批號(hào)、日期等）以便問題分析和采取糾正措施？收物料或成品都有可追溯，性標(biāo)簽都寫

有生產(chǎn)批號(hào)，日期，物料名稱及規(guī)格326.2是否定期組織物料評(píng)審會(huì)對(duì)呆滯物料進(jìn)行處理？呆滯料品區(qū):在倉庫存放時(shí)間超過六個(gè)月一直未使用的原材料,半成品,成品,倉庫將定期提報(bào)為呆滯料存放的區(qū)域.336.3倉管人員是否經(jīng)過上崗培訓(xùn)，怎樣確保在庫物料的帳、卡、物一致？崗位資格認(rèn)證作業(yè)程序;

所具備專業(yè)知識(shí)及操作技能符合相應(yīng)工作崗位的要求.

336.4庫存的貯存環(huán)境（溫濕度、防靜電、防火等）是否得以識(shí)別，并進(jìn)行管制？凡有危險(xiǎn),對(duì)化學(xué)物品應(yīng)遠(yuǎn)離火源、水源、電源，嚴(yán)禁混合堆放,防火、防水、防電、防鏽、防腐、防蛀、防磨、防爆、防盜、防曬、防倒塌、防變形．易燃物品應(yīng)與其它物料隔離儲(chǔ)存,物料儲(chǔ)存場所應(yīng)時(shí)常保持清潔,干燥通風(fēng),以防物料產(chǎn)生質(zhì)變。倉庫的合理儲(chǔ)存溫度在10-30度之間，當(dāng)倉庫內(nèi)掛的溫度計(jì)超出30度則需加開排氣扇進(jìn)行散熱處理,儲(chǔ)存場所嚴(yán)禁煙火,禁止吸煙,有消防設(shè)備,且定時(shí)檢查,并有做相應(yīng)的記錄.326.5產(chǎn)品倉庫是否有區(qū)域劃分標(biāo)識(shí)，是否有足夠的移動(dòng)道？對(duì)否含有有害物質(zhì)的材料/產(chǎn)品進(jìn)行了儲(chǔ)存區(qū)域的劃分？倉儲(chǔ)區(qū)域劃分為：含有害物質(zhì)的材料,良品區(qū)、退貨區(qū)、備料區(qū)、呆料區(qū)、RMA材料區(qū)，分別儲(chǔ)存不同狀的料品。倉儲(chǔ)管理人員嚴(yán)格依照<搬運(yùn)儲(chǔ)存與防護(hù)交貨作業(yè)程序>進(jìn)行相開的儲(chǔ)存作業(yè)。

倉儲(chǔ)料品應(yīng)有明確的儲(chǔ)存保質(zhì)有效期限規(guī)定，見<倉儲(chǔ)料件儲(chǔ)存條件一覽表326.6倉庫是否有實(shí)施先進(jìn)先出管理？材料先進(jìn)先出為目的周（月）標(biāo)簽或標(biāo)示是否都粘貼到所有材料上？有指受保質(zhì)期的限制及確定不良對(duì)策時(shí)需要,按照物資制造或交貨日期的先後順序,以一定的方式儲(chǔ)存、發(fā)出或使用,即事先確定儲(chǔ)位元按日期的先後順序擺放好,發(fā)出或使用時(shí)按日期的先後順序予以分流領(lǐng)用之.有實(shí)施先進(jìn)先出管理:定期清理倉庫進(jìn)出料日期,所有物料建立完整日/周/月的帳目和報(bào)表．326.7是否有一個(gè)書面的程序清楚地定義物料的儲(chǔ)存期限且嚴(yán)格跟蹤其有效期？根據(jù)物料的儲(chǔ)存周期，對(duì)于過期物料是否經(jīng)過IQC重新驗(yàn)證？有將倉庫內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域分布情形倉庫內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域分佈情形繪制《物料儲(chǔ)位圖》，掛于倉庫明顯

每日巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫良品/呆廢料及不良品．對(duì)倉庫保存期滿產(chǎn)品及時(shí)通知品質(zhì)人員重檢.336.8對(duì)余量是否根據(jù)材料的性質(zhì)密封或其他管理？對(duì)余量物料都有標(biāo)識(shí)明確分區(qū)擺放336.9所有易燃，易腐爛和有毒物料是否恰當(dāng)?shù)膬?chǔ)存和隔離？對(duì)所有易燃，易腐爛和有毒物料設(shè)指定區(qū)隔離標(biāo)示.336.10材料倉庫是否進(jìn)行5S管理？有對(duì)材料倉都進(jìn)行5S管理.33物料和倉庫管理項(xiàng)得分評(píng)分人評(píng)分302607.不合格、糾正與預(yù)防措施系統(tǒng)序號(hào)檢查項(xiàng)目注釋最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分7.1是否有不合格品控制程序，并定義不合格處理的職責(zé)，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別的控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？有建立不合格品管制程序以避免不符合既定要求（GP相關(guān)法律法規(guī)、客戶要求及其他相磁方要求）之原物料,在制品,半成品,成品等被進(jìn)一步的加工或使用，并做再發(fā)之預(yù)防,以防止不合格品的再度產(chǎn)生.不合格品之判斷,標(biāo)示以及針對(duì)須予以矯正措施之對(duì)策之追蹤與有效性之確認(rèn).337.2不合格品發(fā)生日期、發(fā)生場所、不良內(nèi)容是否有記錄（不良履歷）有明確的不合格品相應(yīng)記錄,并保存（不良履歷）337.3供應(yīng)方是否對(duì)不合格品或可疑品有可視的標(biāo)識(shí)，并且提供了隔離場所？是否向有關(guān)部門進(jìn)行反饋？通過對(duì)監(jiān)視和測量記錄、質(zhì)量分析不合格記錄、分析人員的意見和報(bào)告、客戶反饋資訊、管理評(píng)審結(jié)果等選用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ治稣页霾缓细裨?并向上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行反饋.337.4是否有文件規(guī)定了內(nèi)部和外部不合格的處理流程？是否包括有害物質(zhì)不合格品的處理？公司進(jìn)料,制程,成品/含害物質(zhì)之流程:供應(yīng)商不合格原物料及委外加工之不合格半成品.制程中之不合格原物料及不合格品.出貨檢驗(yàn)的不合格品.銷貨退回之不合格品.客戶端檢之不合格品.工程/研發(fā),不合格品之工程技術(shù)改善與預(yù)防對(duì)策.指定區(qū)域之不合格品隔離,標(biāo)示.以及針對(duì)須予以矯正措施之對(duì)策之追蹤與有效性審核確認(rèn).并做記錄保存.337.5對(duì)于返修/或返工后的產(chǎn)品是否按質(zhì)量計(jì)劃/或形成文件的程序進(jìn)行重新檢驗(yàn)？半成品,成品之不合格品集中放值,技術(shù)組對(duì)不良品進(jìn)行維修,按照<質(zhì)量計(jì)劃>維修實(shí)施細(xì)測,維修品重新檢驗(yàn),并做記錄.337.6是否了接收的不合格品及其返修情況，以說明不合格品實(shí)際狀況？依分析返修情況說明不合格品實(shí)際狀況,并做再發(fā)之矯正措施之對(duì)策追蹤與有效性之確認(rèn)337.7對(duì)已出貨到客戶端可疑品是否有通報(bào)體制和客戶認(rèn)可的處理方法？是否包括HS（有害物質(zhì)）可疑品？當(dāng)品質(zhì)部門接收客戶抱怨后,應(yīng)登錄于＜客戶抱怨管理表＞,并進(jìn)行編號(hào)管理.抱怨聯(lián)絡(luò)的配布及檢討及時(shí)將抱怨聯(lián)絡(luò)傳達(dá)至相關(guān)單位并配布立會(huì)檢討分析、對(duì)策、并並定對(duì)策方案及計(jì)劃日程順利實(shí)施,包括HS（有害物質(zhì)）可疑品337.8供方是否對(duì)不合格品進(jìn)行宣化和分析，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少不合格品的計(jì)劃并跟蹤？有對(duì)不合格品進(jìn)行宣化和分析,次月1號(hào)開始統(tǒng)計(jì)上月1號(hào)到月底之進(jìn)料品質(zhì)狀況之相關(guān)數(shù)據(jù),依據(jù)供方品質(zhì)評(píng)比計(jì)算方法進(jìn)行廠商之品質(zhì)評(píng)比,并于每月8日前通知廠商.并將評(píng)分結(jié)果記錄于<供應(yīng)商評(píng)等一覽表>337.9供方在其糾正和預(yù)防過程中是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)？提出糾正措施并組織落實(shí)，分析部門跟蹤和驗(yàn)證。糾正措施完成后，由實(shí)施部門對(duì)糾正措施執(zhí)行情況及其有效性給出驗(yàn)證結(jié)論確認(rèn),并審核實(shí)施.337.10是否有糾正錯(cuò)施程序?qū)κ?潛在失效采取措施，以消除不合格/潛在不合格原因，防止不合格的再發(fā)生？確定糾正錯(cuò)施對(duì)象,追究原因,決定對(duì)策,實(shí)施對(duì)策及管理,再確認(rèn)效果33不合格、糾正與預(yù)防措施系統(tǒng)項(xiàng)評(píng)分評(píng)分人評(píng)分303008.生產(chǎn)控制序號(hào)檢查項(xiàng)目注釋最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分8.1是否有明確的生產(chǎn)控制程序來確保品質(zhì)？是否能提供控制資料和異常處理記錄？有明確的生產(chǎn)控制程序,制程檢驗(yàn)的實(shí)施,品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)的提出及追蹤并做相應(yīng)記錄,品質(zhì)異常時(shí)分析對(duì)策并具體實(shí)施改善.品質(zhì)異常單記錄338.2作業(yè)指導(dǎo)書是否懸掛在作業(yè)現(xiàn)場？規(guī)定是否清楚明了？操作員是否按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定作業(yè)？作業(yè)指導(dǎo)書懸掛在作業(yè)現(xiàn)場及規(guī)定清明了,操作員按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定作業(yè).338.3是否運(yùn)用過程FMEA或相應(yīng)有效的方法以保證產(chǎn)

品的優(yōu)良性能和安全性？將全部過程形成文件328..4對(duì)于涉及產(chǎn)品安全和性能的關(guān)鍵工序是否都有控制計(jì)劃可依據(jù)是否基于產(chǎn)品的性能持續(xù)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行更新？（尤其是針對(duì)一些關(guān)鍵項(xiàng)目有控制計(jì)劃產(chǎn)品的性能持續(xù)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行更新.338.5產(chǎn)線品質(zhì)控制過程中是否QC流程圖？是否依據(jù)流程圖進(jìn)行檢驗(yàn)控制？是依QC流程圖進(jìn)行檢驗(yàn)控制.338.6重要的工藝標(biāo)準(zhǔn)是否得到明確規(guī)定？實(shí)際參數(shù)是否和規(guī)定相符？有明確規(guī)定工藝標(biāo)準(zhǔn)與狀況記錄＜參數(shù)條件表＞一致.338.7工藝參數(shù)記錄是否得到保存？出現(xiàn)異常時(shí)否有授權(quán)人員及時(shí)處理？＜參數(shù)條件表＞保存,并經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核.338.8生產(chǎn)設(shè)備是否得到有效維護(hù)？日常維護(hù)和定期維護(hù)的記錄是否得到保存？有定期保養(yǎng)記程序:設(shè)備日,周,月點(diǎn)檢,日常維護(hù)和定期維護(hù)的記錄保存338.9是否有文件對(duì)夾治具的存儲(chǔ)、維護(hù)、使用期等進(jìn)行規(guī)定？夾治具的HS（有害物質(zhì)）有無進(jìn)行確認(rèn)和標(biāo)示？對(duì)夾治具的存儲(chǔ)、維護(hù)、夾治具的HS（有害物質(zhì)）進(jìn)行確認(rèn)和標(biāo)示.后將夾治具列入《夾治具一覽表》內(nèi)。338.10是否有制定防止污染、混入防止的作業(yè)程序或流程？包括有害物質(zhì)的防污、防混作業(yè)程序或流程？有混入防止的作業(yè)程序或流程:內(nèi)污水廢氣/污水管道與生產(chǎn)污水管道嚴(yán)格分開，禁止將未經(jīng)得理的工業(yè)污水直接排入雨水管道或生活污水管道。

廢化學(xué)品等對(duì)環(huán)境會(huì)造成危害的物品禁止倒入下水道，存放在專門容器中，由指定協(xié)作單位回收.禁止將廢渣沖入下水道（如各種廢棄物、泥土、垃圾等）。污水雨水管道定期清理。338.11區(qū)域規(guī)劃是否合理？區(qū)域標(biāo)識(shí)是否明顯？按合理規(guī)定區(qū)域標(biāo)識(shí)明顯338.12標(biāo)準(zhǔn)樣板和限度樣板是否得到簽署并易于在現(xiàn)場得到？標(biāo)準(zhǔn)樣板和限度樣板由授權(quán)人審核簽署,338.13產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確？是否按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并保留相應(yīng)的記錄？按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)保存相應(yīng)記錄.338.14產(chǎn)品的追溯性是否得到明確規(guī)定？是否能根據(jù)產(chǎn)品追溯原料批號(hào)或根據(jù)原料追溯產(chǎn)品批號(hào)？<制品標(biāo)示單>貼于包裝袋/箱上,標(biāo)示單上注明工單號(hào).料號(hào),數(shù)理.機(jī)種,批號(hào),生產(chǎn)日期、環(huán)保產(chǎn)品及檢驗(yàn)員名字等.在標(biāo)示單上蓋印章,(印章包含日期,章號(hào)).338.15是否對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)？是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？并根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施？技術(shù)人員必須經(jīng)過GP基礎(chǔ)知識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)培訓(xùn)、了解本公司GP目標(biāo)、政策、及環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)其進(jìn)行考核,考核合格后方可上崗。GP環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)要求的基礎(chǔ)知識(shí).專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)作業(yè)具體參照<崗位資格認(rèn)證作業(yè)程序>338.16生產(chǎn)中是否運(yùn)用SPC？當(dāng)超出界限時(shí)是否采取改善行動(dòng)？數(shù)據(jù)收集.繪制制圖.

當(dāng)管制點(diǎn)超出管制線時(shí),追蹤責(zé)任單位提出改善對(duì)策.

巡迴檢查監(jiān)督MFG之SPC執(zhí)行情況.338.17是否在產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的檢查和測試？是否有定義可以允許的重工程序并有重工操作記錄？對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的檢查和測試,有定義可以允許的重工程序并有重工操作記錄.338.18是否對(duì)生產(chǎn)的環(huán)境進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控（如溫濕度、潔凈度）以確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品？生產(chǎn)的環(huán)境進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控（如溫濕度、潔凈度）以確保生產(chǎn)符合要求.338.19是否制定了生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)控？產(chǎn)能不足或生產(chǎn)異常影響交付時(shí)，是否及時(shí)將信息進(jìn)行了反饋？對(duì)制造過程中預(yù)定之工作程序及方法控制，以期在預(yù)定日期內(nèi)以最低成本，制造合乎品質(zhì)、規(guī)格、GP要求、數(shù)量的產(chǎn)品。

有經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)知識(shí)以及檢查所得之?dāng)?shù)據(jù)據(jù)，累計(jì)統(tǒng)一分析，將制造件標(biāo)準(zhǔn)化，使任何不合品質(zhì)規(guī)格之缺點(diǎn)在制程中發(fā)現(xiàn)，立即予以糾正。338.20是否執(zhí)行“Forecasting"管理？并制定原材料采購計(jì)劃？依Forecasting"管理，根據(jù)《產(chǎn)品交貨排期》和物料庫存下達(dá)物料采購計(jì)劃或委外加工計(jì)劃給采購。338.21供方是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)便是地保障向客戶的產(chǎn)品供應(yīng)？應(yīng)急處理程序：質(zhì)量保證部根據(jù)公司已識(shí)別的重大環(huán)境因素，確定可能存在的潛在環(huán)境事故并記錄；當(dāng)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目或設(shè)備設(shè)施及工藝流程出現(xiàn)變化時(shí)，根據(jù)更新、修正、重大環(huán)境因素的重新評(píng)審情況《潛在更新/修正/環(huán)境事故一覽表》，發(fā)放至相關(guān)部門。責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正和預(yù)防。質(zhì)量保證部對(duì)現(xiàn)有程序進(jìn)行評(píng)審以確定修訂。338.22客戶的任何要求發(fā)生變化時(shí)，是否在內(nèi)部得到得到溝通？相關(guān)處理流程是否明確規(guī)定？回復(fù)期限是否明確？體系運(yùn)行過程中的各種信息溝通程序記錄按《記錄管理程序》其它信息按載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、聲像制品等）妥善保存，重要的信息必須有防止丟失的措施，如拷貝、備份等。傳遞、書面資料、傳真、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物等33生產(chǎn)控制項(xiàng)評(píng)分評(píng)分人評(píng)分666509.檢測與計(jì)量序號(hào)檢查項(xiàng)目注釋最大分值自評(píng)得分實(shí)際得分9.1是否有需要校正的監(jiān)視和測量設(shè)備清單，需要校正的儀器是否按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用之前有校準(zhǔn)或定？儀器管理及校正作業(yè)程序：<儀器校正履歷表>.儀器校正計(jì)劃之制定及通知相關(guān)單位送校，執(zhí)行儀器定期內(nèi)校和送外校，儀器精度驗(yàn)收及標(biāo)示，校正報(bào)告之制作和存檔339.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，是否對(duì)先前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)定和記錄？若測量和試驗(yàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，由專業(yè)或校驗(yàn)人員審查其校正報(bào)告的有效性(真實(shí)性及校正報(bào)告的可追溯性)及儀器精度符合要求.并記錄。339.3檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)？檢驗(yàn)人員有教養(yǎng)培訓(xùn)相關(guān)事宜，并記錄于<教養(yǎng)培訓(xùn)年終評(píng)估記錄表>339.4是否制定檢測器具的作業(yè)指導(dǎo)書？并且在醒目位置懸掛？有制定檢測器具的作業(yè)指導(dǎo)書，在醒目指定位置懸掛。339.5是否在檢驗(yàn)區(qū)域環(huán)境（如溫濕度、潔凈度）進(jìn)行監(jiān)控并且對(duì)控制情況進(jìn)行了跟蹤記錄？對(duì)環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)的運(yùn)行控制，溫濕度、潔凈度、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況，法律、法規(guī)遵循情況等的監(jiān)控與管理，并跟蹤記錄。339.6是否對(duì)檢驗(yàn)區(qū)域的照明光強(qiáng)度進(jìn)行了規(guī)定并按期進(jìn)行測量并記錄？對(duì)檢驗(yàn)區(qū)域的照明光強(qiáng)度進(jìn)行了規(guī)定并按期進(jìn)行