材料報(bào)驗(yàn)流程控制文件

流程控制文件流程編號(hào)流程名稱(chēng)東方監(jiān)理公司工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)流程流程主管部門(mén)東方監(jiān)理公司監(jiān)理管理部流程參與部門(mén)或崗位專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員、承包單位流程處罰程序考核主體總監(jiān)理工程師處罰程序考核主體開(kāi)出罰單分別交財(cái)務(wù)和被處罰人，被處罰人到財(cái)務(wù)交罰金，財(cái)務(wù)收取罰金并開(kāi)罰金收據(jù)，被處罰人將罰金收據(jù)交考核主體確認(rèn)。步驟負(fù)責(zé)部門(mén)/人員所具備的權(quán)限所承擔(dān)的責(zé)任處罰標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)處罰責(zé)任處罰經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰步驟一承包單位提交進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)審表對(duì)材料報(bào)審表及其附件的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)無(wú)無(wú)無(wú)步驟二監(jiān)理員審核是否需進(jìn)行見(jiàn)證取樣按材料見(jiàn)證取樣的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行要求即時(shí)完成,否則，扣罰責(zé)任人員1天崗位工資審核錯(cuò)誤但未給公司造成損失的出現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人5天崗位工資給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要限期追回，追回?fù)p失期間停職，每天出勤打卡，只發(fā)生活費(fèi)10元/天，并按損失總額的一倍給予公司賠償，同時(shí)視情節(jié)給予降職、降薪直至開(kāi)除步驟三監(jiān)理員實(shí)地查看材料，審核材料報(bào)審表及附件確保材料質(zhì)量合格，且技術(shù)指標(biāo)與材料報(bào)審表及附件相符要求0.5個(gè)工作日內(nèi)完成,比規(guī)定時(shí)間每晚0.5個(gè)工作日，扣罰責(zé)任人員1天崗位工資審核材料出現(xiàn)錯(cuò)誤但未給公司造成損失的出現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人5天崗位工資給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要限期追回，追回?fù)p失期間停職，每天出勤打卡，只發(fā)生活費(fèi)10元/天，并按損失總額的一倍給予公司賠償，同時(shí)視情節(jié)給予降職、降薪直至開(kāi)除步驟四承包單位在監(jiān)理見(jiàn)證下取樣并填寫(xiě)見(jiàn)證取樣委托單取樣數(shù)量、方法等符合見(jiàn)證取樣的相關(guān)規(guī)定無(wú)無(wú)無(wú)步驟四（1）監(jiān)理員實(shí)地見(jiàn)證取樣過(guò)程取樣數(shù)量、方法等符合見(jiàn)證取樣的相關(guān)規(guī)定要求即時(shí)完成見(jiàn)證取樣出現(xiàn)錯(cuò)誤但未給公司造成損失的出現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人5天崗位工資給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要限期追回，追回?fù)p失期間停職，每天出勤打卡，只發(fā)生活費(fèi)10元/天，并按損失總額的一倍給予公司賠償，同時(shí)視情節(jié)給予降職、降薪直至開(kāi)除步驟五監(jiān)理員審核見(jiàn)證取樣委托單填寫(xiě)是否正確取樣數(shù)量、方法等符合見(jiàn)證取樣的相關(guān)規(guī)定要求1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成,比規(guī)定時(shí)間每晚0.5個(gè)工作小時(shí)，扣罰責(zé)任人員1天崗位工資見(jiàn)證取樣出現(xiàn)錯(cuò)誤但未給公司造成損失的出現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人5天崗位工資給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要限期追回，追回?fù)p失期間停職，每天出勤打卡，只發(fā)生活費(fèi)10元/天，并按損失總額的一倍給予公司賠償，同時(shí)視情節(jié)給予降職、降薪直至開(kāi)除步驟六承包單位材料樣本送檢，并取回復(fù)試報(bào)告按材料見(jiàn)證取樣的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行按材料見(jiàn)證取樣的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行無(wú)無(wú)步驟七監(jiān)理員審核材料報(bào)審表及其附件和工程材料復(fù)試報(bào)告對(duì)材料報(bào)審表及其附件和材料復(fù)試報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)要求0.5個(gè)工作日內(nèi)完成,比規(guī)定時(shí)間每晚0.5個(gè)工作日，扣罰責(zé)任人員1天崗位工資審核材料報(bào)審表及復(fù)試報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤但未給公司造成損失的出現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人5天崗位工資給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要限期追回，追回?fù)p失期間停職，每天出勤打卡，只發(fā)生活費(fèi)10元/天，并按損失總額的一倍給予公司賠償，同時(shí)視情節(jié)給予降職、降薪直至開(kāi)除步驟八專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審批材料報(bào)審表及其附件和工程材料復(fù)試報(bào)告對(duì)材料報(bào)審表及其附件和材料復(fù)試報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)要求1個(gè)工作日內(nèi)完成,比規(guī)定時(shí)間每晚0.5個(gè)工作日，扣罰責(zé)任人員1天崗位工資審核材料報(bào)審表及復(fù)試報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤但未給公司造成損失的出現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人10天崗位工資給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要限期追回，追回?fù)p失期間停職，每天出勤打卡，只發(fā)生活費(fèi)10元/天，