倉(cāng)庫(kù)管理制度

011頁(yè)蕪湖德創(chuàng)電氣倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001

第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第1頁(yè)共10第第110頁(yè)目的

倉(cāng)庫(kù)治理制度水平，高效發(fā)揮物流在公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中作用，特制訂本細(xì)則。適用范圍〔油類、工具及其備件、低值易耗品的倉(cāng)儲(chǔ)治理。職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物流日常工作進(jìn)展監(jiān)視。選購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)《選購(gòu)訂單》選購(gòu)物資并通知廠家退不合格物資。資數(shù)量判定狀況。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物資的到貨檢驗(yàn)，及不合格物資的鑒定。進(jìn)度領(lǐng)取物料，并按定額領(lǐng)料及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品退庫(kù)工作。原材料治理方法和運(yùn)作流程外購(gòu)、外協(xié)原材料入庫(kù)治理外購(gòu)、外協(xié)原材料必需嚴(yán)格依據(jù)《選購(gòu)訂單》接收，對(duì)無《選購(gòu)訂單》或送貨數(shù)〔合同〕2%以上的局部除由選購(gòu)部門負(fù)責(zé)人〔或授權(quán)人〕簽字確認(rèn)外，同時(shí)財(cái)務(wù)確認(rèn)，物流可以拒收。物料名稱、型號(hào)規(guī)格、單位數(shù)量是否與送貨實(shí)物、標(biāo)簽準(zhǔn)確并和選購(gòu)訂單無誤，則可簽收；假設(shè)覺察不符，要求送貨方重填寫《送貨單》或標(biāo)簽，否則拒絕收貨；對(duì)于供給假設(shè)《送貨單》填寫錯(cuò)誤或無法供給《送貨單》的，由我選購(gòu)員代填《送貨單》與倉(cāng)管員完善交接手續(xù)。蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第2頁(yè)共10第第210頁(yè)庫(kù)管員簽收供方《送貨單》后，馬上填寫《報(bào)檢單》報(bào)檢或把送貨單復(fù)印在報(bào)，檢驗(yàn)員必需在一個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)報(bào)檢物料的檢驗(yàn)，生產(chǎn)線緊急件要求在，將檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)貼在所檢物料包裝箱上，并通過《報(bào)檢單》反響給庫(kù)管員。對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，由庫(kù)管員、叉車工、物流工在半個(gè)工作日內(nèi)從待檢區(qū)移至上，辦理入帳。對(duì)于不合格產(chǎn)品，不入庫(kù)、不做賬。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，庫(kù)管員必需在半個(gè)工作日內(nèi)將其從待檢區(qū)移到不合格品對(duì)讓步接收的物料，倉(cāng)庫(kù)收到“讓步”或“代用”申請(qǐng)單，并在《報(bào)檢單》緣由欄注明“不合格退貨”并將《退貨單》傳遞給賬務(wù)員入帳。運(yùn)作流程：蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第3頁(yè)共10第第310頁(yè)運(yùn)作流程運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門／責(zé)任人我司待檢區(qū)送貨單退貨單供給商賬務(wù)員編號(hào)庫(kù)管員檢查簽收送貨單物流倉(cāng)管員N庫(kù)管員報(bào)檢報(bào)檢單物流倉(cāng)管員質(zhì)檢部檢驗(yàn)報(bào)檢單質(zhì)量部是否合格NY是否讓步放行Y放行讓步放行單選購(gòu)部Y技術(shù)/工藝評(píng)審讓步放行單技術(shù)部／制造部登記存卡放行讓步放行單質(zhì)量部賬務(wù)員記賬報(bào)檢單物流帳務(wù)員原材料發(fā)料治理生產(chǎn)領(lǐng)料攜車間領(lǐng)導(dǎo)指定人員簽字的物料領(lǐng)料單蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第4頁(yè)共10第第410頁(yè)發(fā)料記錄，非正常領(lǐng)料〔包含質(zhì)檢、技術(shù)、選購(gòu)、售后等〕來領(lǐng)料、借料時(shí)，報(bào)財(cái)務(wù)部料單，倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)貨。運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門／責(zé)任人車間領(lǐng)料車間物料員物料需求表物流庫(kù)管員庫(kù)管員備料、填卡存卡領(lǐng)料單車間物料員車間領(lǐng)導(dǎo)審核如配送，物Y，車間班長(zhǎng)簽收領(lǐng)料單車間負(fù)責(zé)人領(lǐng)料單物流庫(kù)管員庫(kù)管員簽單確認(rèn)N領(lǐng)料單物流帳務(wù)員賬務(wù)員記賬委外加工發(fā)料其他任何部門不得直接發(fā)料給外協(xié)廠，庫(kù)房做相關(guān)記錄。蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第5頁(yè)共10第第510頁(yè)〔假設(shè)鋼材、管材類只稱重量，財(cái)務(wù)監(jiān)視審核、發(fā)往外協(xié)廠名稱，外協(xié)廠簽字確認(rèn)后，經(jīng)物流主管〔或授權(quán)人〕審核前方可發(fā)發(fā)料帳務(wù)處理。運(yùn)作流程：運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門／責(zé)任人購(gòu)公布委外加工 委外加工任務(wù)單 員任務(wù)或通知外協(xié)廠領(lǐng)料外協(xié)廠領(lǐng)料員采庫(kù)管員備料、填卡采庫(kù)管員備料、填卡存卡物流庫(kù)管員工發(fā)料單托付加工發(fā)料單物流庫(kù)管員外協(xié)廠領(lǐng)料員確認(rèn)，財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視托付加工發(fā)料單外協(xié)廠領(lǐng)料員物流主管審核托付加工發(fā)料單物流主管賬務(wù)員記賬托付加工發(fā)料單物流帳務(wù)員對(duì)于技術(shù)部、質(zhì)量部、制造部等部門由于試驗(yàn)、制樣等緣由需要領(lǐng)用正常批蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第6頁(yè)共10第第610頁(yè)單據(jù)，庫(kù)管員不得發(fā)料。核、流轉(zhuǎn)等可參照生產(chǎn)領(lǐng)料流程。原材料車間退倉(cāng)治理車間合格物料退倉(cāng)車間任務(wù)完工后剩余的合格物料近期不用，不需報(bào)復(fù)檢退倉(cāng)的，由車間物料員規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、供給廠商、日期等內(nèi)容，并在標(biāo)簽備注欄填寫“合格退倉(cāng)”，由車間物料員填寫《退倉(cāng)單》退倉(cāng)到倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員檢查標(biāo)簽、合格證填寫準(zhǔn)確無誤，則簽收退倉(cāng)、登記存卡、傳遞退倉(cāng)單到帳務(wù)員處，帳務(wù)員記帳。對(duì)于無標(biāo)識(shí)、無合格證的退倉(cāng)物料，庫(kù)管拒絕接收。車間對(duì)于無合格證、狀態(tài)不明或長(zhǎng)期積壓的物料退倉(cāng)時(shí)，車間需重報(bào)檢，經(jīng)退倉(cāng)流程辦理退倉(cāng)。車間運(yùn)作流程：蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第7頁(yè)共10第第710頁(yè)運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門／責(zé)任人物料車間物料員Y是否需要檢驗(yàn)車間報(bào)檢報(bào)檢單車間物料員N檢驗(yàn)員判定質(zhì)量檢驗(yàn)員車間填退倉(cāng)單退倉(cāng)Y是否合格退倉(cāng)單車間物料員N按不合格品流程處理點(diǎn)、簽收退倉(cāng)單物流庫(kù)管員賬務(wù)員記賬退倉(cāng)單物流帳務(wù)員車間在生產(chǎn)過程中，覺察物料屬供給商的緣由不合格時(shí)，經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員判定標(biāo)記，標(biāo)識(shí)上要具體倉(cāng)到不合格待處理區(qū)的供給商不合格物料，庫(kù)管員即時(shí)通知選購(gòu)員要求供給商辦理退蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第8頁(yè)共10第第810頁(yè)帳。運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門／責(zé)任人車間整理退倉(cāng)物料車間物料員運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門／責(zé)任人車間整理退倉(cāng)物料車間物料員來料不合格生產(chǎn)報(bào)廢物料物料員報(bào)檢報(bào)檢單車間物料員車間申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)廢申請(qǐng)單檢驗(yàn)員判定報(bào)廢審批完畢報(bào)檢單各審批人倉(cāng)單退倉(cāng)退倉(cāng)單車間物料員物料員退倉(cāng)收入待處理區(qū)退倉(cāng)單物流庫(kù)管員收入廢品倉(cāng)報(bào)廢申請(qǐng)單物流帳務(wù)員賬務(wù)員記賬退倉(cāng)單樣品原材料入庫(kù)治理材料由于價(jià)值較大，供給商收費(fèi)的，依據(jù)正常外購(gòu)、外協(xié)原材料接收。樣品原材料入庫(kù)治理方式與外購(gòu)、外協(xié)原材料根本一樣，不同之處：樣品原材；樣品物蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第9頁(yè)共10第第910頁(yè)料送貨時(shí)，供給商可以不供給選購(gòu)訂單。樣品原材料發(fā)料治理樣品原材料發(fā)料治理方式與外購(gòu)、外協(xié)原材料根本一樣，不同之處：樣品原材原材料混淆?，F(xiàn)場(chǎng)治理倉(cāng)庫(kù)必需科學(xué)、合理的做好倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃，依據(jù)物品屬性安排倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)位，遵循同類、同廠家或同批集中放置的原則，對(duì)于易燃、易爆等危急化學(xué)品依據(jù)《危急化學(xué)品2.0m、40cm；物流通道保持順暢，制止堆堵安全通道；明確現(xiàn)場(chǎng)治理“5S”責(zé)任人，嚴(yán)格按“5S”治理要求做好現(xiàn)場(chǎng)治理工作。全部物品的出庫(kù)必需遵循“先進(jìn)先出”的原則。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火作業(yè)，配置必備的滅火器材，庫(kù)管員人員下班后關(guān)、部門主管匯報(bào)。方法》進(jìn)展報(bào)復(fù)檢，并依據(jù)質(zhì)量部門要求進(jìn)展相應(yīng)處理。物流帳務(wù)治理各類單據(jù)、報(bào)表，每月按要求裝訂成冊(cè)。帳務(wù)員單據(jù)輸入必需準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確，當(dāng)日單據(jù)必需在17：00前錄入，按時(shí)報(bào)送各類日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表或臨時(shí)性報(bào)表，做到日清月結(jié)。盤點(diǎn)治理盤點(diǎn)實(shí)行定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)兩種方式，不定期盤點(diǎn)主要是倉(cāng)管員日常自盤、帳或動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，但年中、年終盤點(diǎn)必需靜態(tài)盤點(diǎn)。定期月末盤點(diǎn)由物流主管盤點(diǎn)前編制盤點(diǎn)通知書，由經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、簽發(fā)后發(fā)蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第蕪湖德創(chuàng)電氣第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)治理制度DC-SC001-WK001第1010第第1010頁(yè)與安排。月末定期盤點(diǎn)