防錯作業(yè)規(guī)程(IATF16949)

湖南興橡龍科技發(fā)展有限公司文件編號CSYY-QP-01版本號A/0文件類別程序文件生效日期2020年06月10日文件名稱文件管理控制程序頁碼編號：版次：A/0作業(yè)規(guī)范批準日期：第1頁，共6頁防錯作業(yè)規(guī)程編制：審批：實施1*文件編號版本號文件類別作業(yè)規(guī)范生效日期文件名稱防錯作業(yè)規(guī)程頁碼第第頁修改記錄描述修訂日期目的本作業(yè)指導書規(guī)定了防錯裝置設計和使用的關(guān)鍵要求，使操作者從錯誤中解脫出來，消滅失誤，實現(xiàn)零缺陷生產(chǎn)，集中精力增值的操作。2、適用范圍防錯適用于以下情況：2.1新產(chǎn)品設計階段考慮防錯。2.2現(xiàn)有制造過程的防錯控制。2.3糾正/預防措施的策劃和實施過程。3、定義3.1防錯：又叫防呆，顧名思義就是防止呆笨的人做錯事的一種方法，是一種一經(jīng)采用，錯誤就不會發(fā)生，可以消滅錯誤，3.2防錯標準樣件：又叫邊界樣件，是指通過防錯裝置時能證明不符合操作或者能被探測出的不合格產(chǎn)品，專門用于檢測生產(chǎn)線的防錯裝置。3.3備份模式：也稱備用方案，是指防錯裝置失效后，在保證質(zhì)量的前提下，為保證正常生產(chǎn)而采取的臨時措施，如100%的人工檢測；使用其他替代性的檢驗工具等。4職責4.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時：項目經(jīng)理負責組織包括工藝、制造、采購、質(zhì)量、營銷、供方和顧客代表組成的項目小組進行防錯設計。4.2產(chǎn)品設計（包括設計變更）時：項目工程師負責組織包括工藝、制造、售后服務、質(zhì)量及可靠性等方面的專家小組及與設計有關(guān)的上游和下游部門組成的小組進行防錯設計。4.3過程設計（包括設計變更）時：4.4安全防錯裝置由設備科及制造部門負責設計。4.5質(zhì)量部和項目工程部負責對防錯應用的確認和審核。5、工作程序5.1開發(fā)階段防錯裝置的設立5.1.1在產(chǎn)品開發(fā)的初期，依據(jù)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗（產(chǎn)品不合格報告、顧客意見和抱怨、服務中反饋的信息、市場調(diào)研的信息、管理評審中的信息、質(zhì)量體系審核中的信息收集產(chǎn)品存在的問題）、同類廠家的設立情況等來考慮防錯裝置的設立。原則上但不限于以下幾方面應考慮設立防錯裝置。a涉及性能、安全方面的b風險系數(shù)和嚴重度高的c左右件的防錯d關(guān)鍵特殊特性優(yōu)先考慮防錯裝置的使用5.1.2在設計和設計驗證階段，防錯是DFMEA和PFMEA的關(guān)鍵輸出。5.1.3所有在設計和設計驗證階段輸出的防錯應整合到控制計中，并在批量生產(chǎn)階段被嚴格執(zhí)行，同時對其可靠性進行確認。5.2防錯作業(yè)指導書5.2.1項目工程部門應為每個防錯裝置制訂詳細和清晰的《作業(yè)指導書》，作業(yè)指導書應包括：工作原理；檢查方法；檢查頻次,出現(xiàn)失效情況下的備用方案。a100%人工檢驗；b100%檢查過的特性進行視覺標識（在產(chǎn)品標簽上說明）；c應保持應用備用方案時的相關(guān)記錄，以便于追溯；d備用方案由項目工程部門確定，質(zhì)量部門確認。備用方案下生產(chǎn)的零件應能確保所生產(chǎn)的不合格零件不流入下道工序；e備用方案的關(guān)鍵點必須在防錯標識牌紅色的一面簡單而清晰的展現(xiàn)出來；f防錯裝置失效后所采取的措施應在防錯驗證記錄表中記錄（包括產(chǎn)品和防錯裝置的處理措施）。5.2.2《作業(yè)指導書》在現(xiàn)場工位展示，并易于作業(yè)者得到。5.3防錯標準樣件的管理標準樣件必須：a由項目工程部門和質(zhì)量部門共同確認；b正確標識（標準樣件上必須標明零件名稱和其應用的設備）；c與正常生產(chǎn)的零件清晰地區(qū)分（用紅油漆標識，張貼標簽）；d應進行定置，并做好防銹工作，存放于防錯裝置附近的位置，方便作業(yè)者存取，有環(huán)境要求的，應按要求予以保存，使用部門做好標準樣件的日常維護。e質(zhì)量部門建立防錯標準樣件清單。5.4防錯的使用5.4.1每個作業(yè)者應按防錯作業(yè)指導書的要求，經(jīng)過防錯的培訓。培訓包括防錯裝置的使用和失效后的應急措施。5.4.2作業(yè)者按照規(guī)定的頻次，正確地檢查防錯裝置，一般是在首件檢查、模具更換和設備維修后。必要時，應使用防錯標準樣件檢查防錯裝置是否有效。5.4.3采用防錯標牌標識防錯的檢查結(jié)果，并張貼在工位附近，防錯標識牌見附件一。5.4.4防錯驗證合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)，同時應按《防錯驗證記錄表》作好記錄，并將防錯標識牌翻到綠色面。5.4.5應確保防錯裝置在任何時候都是有效的，如果防錯失效，操作工應采取以下措施：向班組長匯報，可使用班組QRQC；5.4.6班組長和質(zhì)管員應做好防錯的日常確認和審核工作，包括防錯裝置是否有效、作業(yè)者是否對防錯裝置避而不用。5.5防錯的審核5.5.1項目工程部根據(jù)DFMEA和PFMEA的設計輸出，以及制造現(xiàn)場防錯裝置的設立，形成產(chǎn)品和過程防錯裝置清單。5.5.2在用的防錯裝置進行審核的頻次按下表，并對檢查結(jié)果進行通報；5.6防錯的持續(xù)改進5.6.1顧客抱怨、售后索賠、退貨發(fā)生后，為預防問題重復發(fā)生，應該優(yōu)先考慮防錯。在應用防錯后，項目工程部門需要更新控制計劃和PFMEA，并將其經(jīng)驗進行總結(jié)和橫向開發(fā)