公司質(zhì)量管理制度守則文件(匯總材料)

精心整理精心整理公司質(zhì)量管理制度文件材料匯編目錄序號標(biāo)題頁碼1質(zhì)量事故仲裁及責(zé)任追究管理辦法 2質(zhì)量信息收集反饋制度 3水泥及熟料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法 4水泥及商品熟料質(zhì)量檢驗報告管理辦法 5外購原燃材料取樣、檢驗、驗收作業(yè)指導(dǎo)書 6產(chǎn)品質(zhì)量投訴與糾紛處理流程 7 試驗質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法 質(zhì)量事故仲裁及責(zé)任追究管理辦法.總則為適應(yīng)公司的快速發(fā)展和外部環(huán)境變化對品質(zhì)管理的要求， 建立完善內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督、抽查、評價體系，提高質(zhì)量監(jiān)管能力，增強(qiáng)子公司質(zhì)量責(zé)任意識，規(guī)范其質(zhì)量管理行為，特制定本制度。.事故分類.重1大質(zhì)量事故出.口水2泥（熟料）不滿足合同約定指標(biāo) ;精心整理> 0抗壓強(qiáng)度天低于 0 天低于 0.質(zhì)2量事故> 5抗壓強(qiáng)度天低于 ；天低于 ；.事故確定程序.內(nèi)1部客戶投訴確定內(nèi)部客戶投訴主要針對集團(tuán)內(nèi)部熟料基地向粉磨站銷售商品熟料，因熟料質(zhì)量不符合海螺標(biāo)準(zhǔn)要求，影響粉磨企業(yè)正常生產(chǎn)組織或產(chǎn)品質(zhì)量而引起的投訴處理。凡 超標(biāo)投訴，小時內(nèi)電話反饋（如夜間可延長至次日時之前）。g如熟料已卸完進(jìn)庫，且該庫內(nèi)只有該批熟料，可共同在出庫皮帶上取樣，每小時一次，連續(xù)取小時或小時，合并后混勻。如現(xiàn)場取不到有代表性樣品，按下列程序執(zhí)行：粉磨站必須提供該批熟料進(jìn)廠檢測的封存樣和使用該批熟料生產(chǎn)的水泥封存樣，兩者對應(yīng)關(guān)系必須可追溯。粉磨站如實(shí)提供使用該批熟料時的質(zhì)量控制記錄及主要工藝參數(shù)，如磨機(jī)臺產(chǎn)、比表面積、混合材品種及摻量，出磨水泥各項檢測指標(biāo)。熟料基地如實(shí)提供該批熟料過程控制指標(biāo)檢測結(jié)果，如 、率值和強(qiáng)度。由品質(zhì)部安排對買賣雙方封存樣進(jìn)行檢測，召集雙方結(jié)合上述材料共同分析確定該批熟料實(shí)物質(zhì)量。如雙方現(xiàn)場檢測超過合同指標(biāo)制樣方法同仲裁檢測，賣方認(rèn)同該檢測結(jié)果，則判定投訴屬實(shí)；如賣方對買方檢測結(jié)果有異議，可以對其檢測條件、方法進(jìn)行驗證或要求其檢測自己帶去的標(biāo)準(zhǔn)樣品。如雙方現(xiàn)場檢測不能達(dá)成一致意見，由品質(zhì)部安排對雙方共同封存樣品進(jìn)行仲裁檢測，以此結(jié)果為最終結(jié)果。負(fù)責(zé)仲裁的單位應(yīng)認(rèn)真檢查仲裁樣品的封存情況并做好記錄，如仲裁需檢測，應(yīng)對樣品進(jìn)行混勻取 不加精心整理石膏于小磨中粉磨 m倒出再次混勻縮分至 用于檢測。如檢測強(qiáng)度，可按規(guī)定直接將仲裁樣打小磨做試驗或?qū)㈩A(yù)粉磨測剩余樣品加適量石膏再粉磨到規(guī)定比表面積做試驗。不論檢測 ，還是強(qiáng)度均應(yīng)嚴(yán)格按國家相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不得擅自更改檢測方法，否則追究仲裁單位責(zé)任。仲裁檢測結(jié)果必須以書面檢測報告形式報品質(zhì)部。仲裁檢測 ，仲裁單位應(yīng)在收到樣品后個工作日內(nèi)上報結(jié)果；如檢測強(qiáng)度自收到樣品時計算：天強(qiáng)度個工作日內(nèi)，天強(qiáng)度個工作日上報結(jié)果。雙方現(xiàn)場處理結(jié)果由買方負(fù)責(zé)整理，賣方意見簽字確認(rèn)后交買方，由買方以書面形式報公司品質(zhì)部。封存樣品可由雙方共同送交或郵寄公司品質(zhì)部；也可由任一方送交或郵寄公司品質(zhì)部，送檢樣品必須保證封存完好，收樣時發(fā)現(xiàn)封條損壞，品質(zhì)部及時通知雙方確認(rèn)，如是共同送檢樣品視為有效，如是由一方單獨(dú)送檢，判送樣方敗訴。外部客戶投訴確定外部客戶投訴主要指集團(tuán)熟料基地或粉磨站向市場銷售商品熟料、水泥，因客戶對質(zhì)量不滿意而引起的投訴處理?！昂Ｂ荨彼喽鴮?dǎo)致質(zhì)量投訴，或子公司處理后客戶不滿意引起的二次投訴，由公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，在接到投訴后小時內(nèi)組織相關(guān)部室人員或發(fā)運(yùn)子公司到現(xiàn)場處理。雙方共同現(xiàn)場取樣，取樣應(yīng)一式三份一份自檢一份仲裁出口產(chǎn)品的投訴確定一份仲裁,國檢檢驗，以國檢檢驗結(jié)果為準(zhǔn)。3如內(nèi)4部抽查確認(rèn)品質(zhì)部不定期現(xiàn)場抽測子公司過程關(guān)鍵指標(biāo)和出廠產(chǎn)品實(shí)物，抽查產(chǎn)品由被抽查單位現(xiàn)場確認(rèn)后密封，由抽檢人員帶回按照國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗，檢驗結(jié)果以通報形式在公司內(nèi)部公告，抽查檢驗結(jié)果為最終結(jié)果。出廠產(chǎn)品抽檢不合格，精心整理則被抽檢編號產(chǎn)品予以核減產(chǎn)量，同時比照內(nèi)部客戶投訴處理。4質(zhì).量責(zé)任追究和賠償.事1故處理權(quán)限4.2事故責(zé)任追究及賠償3天或28天強(qiáng)度每下降一個兆帕， 則該批熟料價格下浮 2元/噸進(jìn)行結(jié)算，由品質(zhì)部書面通知銷售部執(zhí)行，結(jié)算價格在當(dāng)月進(jìn)行體現(xiàn)。此類情況不核口基地的熟料產(chǎn)量。對于3天或28天強(qiáng)度低于集團(tuán)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的熟料，基地未主動及時向品質(zhì)部、銷售部、相關(guān)發(fā)運(yùn)企業(yè)通報質(zhì)量波動狀況， 3天或28天強(qiáng)度每下降一個兆帕，則該批熟料價格下浮 2元/噸進(jìn)行結(jié)算，同時， 3天熟料強(qiáng)度在28MPa以下、25MPa以上的，按照該批熟料的發(fā)運(yùn)噸位，相應(yīng)核減生產(chǎn)基地5倍產(chǎn)量；3天熟料強(qiáng)度在 25MPa以下，相應(yīng)核減生產(chǎn)基地熟料 10倍產(chǎn)量。相應(yīng)核減生產(chǎn)基地熟料 5倍產(chǎn)量。質(zhì)量事故損失賠償比例及計算方法：質(zhì)量事故損失賠償比例損失量10萬以內(nèi)10-30萬元30-50萬元50-100萬元100萬以上□□□□25%20%15%10%□□□□□調(diào)整量0萬元0.5萬元2.0萬元4.5萬元確定賠償金額計算：Y=AX+BY：賠償金總額；A：質(zhì)量事故造成的損失額;X：賠償比例；B：調(diào)整量精心整理精心整理質(zhì)量信息收集反饋制度為及時準(zhǔn)確掌握子公司生產(chǎn)、質(zhì)量狀況和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量需求信息，提高部室對相關(guān)信息的綜合分析，采取有效預(yù)防措施，防止類似的問題在不同子公司重復(fù)發(fā)生，切實(shí)實(shí)現(xiàn)信息共享、傳遞迅速、便于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策，提高部室對相關(guān)信息的綜合分析，采取有效預(yù)防措施，防止類似的問題在不同子公司重復(fù)發(fā)生，切實(shí)實(shí)現(xiàn)信息共享、傳遞迅速、便于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策，不斷提升公司品牌優(yōu)勢，特制定本制度。1不斷提升公司品牌優(yōu)勢，特制定本制度。1職責(zé)1.1各市場部、銷售部（處）1.1各市場部、銷售部（處）、粉磨站銷售部門負(fù)責(zé)收集本區(qū)內(nèi)市場產(chǎn)品品種及質(zhì)量需求、顧客意見和建議等。1.2各子公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量的因素、品種及質(zhì)量需求、顧客意見和建議等。1.2各子公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量的因素、原燃材料質(zhì)量狀況、公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施信息，《質(zhì)量事故報告制度》所規(guī)定的況、公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施信息，《質(zhì)量事故報告制度》所規(guī)定的質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等信息向品質(zhì)部匯報。質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等信息向品質(zhì)部匯報。1.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集國家及行業(yè)質(zhì)量方針、政策，對反饋的各種信息進(jìn)行處理或責(zé)成相關(guān)部門處理，將處理意見反饋給各市場部、各子公司。重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提高信息準(zhǔn)確性、1.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集國家及行業(yè)質(zhì)量方針、政策，對反饋的各種信息進(jìn)行處理或責(zé)成相關(guān)部門處理，將處理意見反饋給各市場部、各子公司。重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提高信息準(zhǔn)確性、有效性及處理的及時性。2信息內(nèi)容及傳遞要求市場信息反饋要求性。2信息內(nèi)容及傳遞要求市場信息反饋要求內(nèi)部信息反饋要求a,生產(chǎn)組織：包括計劃檢修、臨停檢修、職能部門職責(zé)的變化、a,生產(chǎn)組織：包括計劃檢修、臨停檢修、職能部門職責(zé)的變化、人員分工等。分工等。b.裝備方面：運(yùn)行設(shè)備工況、制約產(chǎn)質(zhì)量的隱患、b.裝備方面：運(yùn)行設(shè)備工況、制約產(chǎn)質(zhì)量的隱患、內(nèi)部改進(jìn)的計劃和進(jìn)度。c.物流系統(tǒng):物料儲備、品質(zhì)分布狀況、流程不暢原因和改進(jìn)措施、進(jìn)度。c.物流系統(tǒng):物料儲備、品質(zhì)分布狀況、流程不暢原因和改進(jìn)措施、落實(shí)進(jìn)度。e.管理流程：考核難以落實(shí)、管理職責(zé)不能有效履行、e.管理流程：考核難以落實(shí)、管理職責(zé)不能有效履行、制約產(chǎn)量的因素不能持續(xù)改進(jìn)。2.3上報信息的處理與反饋素不能持續(xù)改進(jìn)。2.3上報信息的處理與反饋內(nèi)必須給予答復(fù)或解決。3質(zhì)量信息傳遞渠道及范圍3.1信息收集傳遞程序市場質(zhì)量信市場部、銷售處;銷售部4信息而處理責(zé)任 子公司對上報材料不能按時上報或材料質(zhì)量不能滿足要求，其業(yè)績評價掛鉤。對發(fā)運(yùn)等重要信息未按要求傳遞，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各子公司未及時匯報而由品質(zhì)部檢查所發(fā)現(xiàn)的未遂質(zhì)量事故、熟料基地內(nèi)必須給予答復(fù)或解決。3質(zhì)量信息傳遞渠道及范圍3.1信息收集傳遞程序市場質(zhì)量信市場部、銷售處;銷售部4信息而處理責(zé)任 子公司對上報材料不能按時上報或材料質(zhì)量不能滿足要求，其業(yè)績評價掛鉤。對發(fā)運(yùn)等重要信息未按要求傳遞，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各子公司未及時匯報而由品質(zhì)部檢查所發(fā)現(xiàn)的未遂質(zhì)量事故、熟料基地-*_? 粉磨站品質(zhì)部理進(jìn)主管將直接與將嚴(yán)肅追究重大質(zhì)量事故等，將予以通報批評。品質(zhì)部相關(guān)人員對上報的信息處理不及時，未按要求反饋或上報，直接納入當(dāng)月考核。對信息謊報、虛報、隱瞞不報或弄虛作假者嚴(yán)肅追究其行政責(zé)任。水泥及熟料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法目的為強(qiáng)化公司水泥生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量，規(guī)范其生產(chǎn)過程，確保水泥及熟料產(chǎn)品質(zhì)量和維護(hù)海螺品牌聲譽(yù)，更好地服務(wù)市場，加強(qiáng)對水泥及熟料產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督，特制定本辦法。范圍本辦法適用于公司所有水泥生產(chǎn)企業(yè)引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本制度中引用而構(gòu)成本制度的條文。本制度發(fā)布精心整理時所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本制度的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。Q/NG-J04.03-2000海螺牌通用水泥標(biāo)準(zhǔn)Q/NG-J04.04-2000海螺牌硅酸鹽水泥商品熟料標(biāo)準(zhǔn)Q/NK-G21.10T997海螺牌包裝版面管理辦法4主要內(nèi)容質(zhì)量管理制度各水泥生產(chǎn)企業(yè)不僅要建立健全質(zhì)量體系， 而且建立完善內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度并嚴(yán)格執(zhí)行，確保質(zhì)量體系正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)企業(yè)要確保原燃材料、半成品、成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件。加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量調(diào)度，及時排除影響質(zhì)量的因素。各生產(chǎn)單位的水泥產(chǎn)品各項指標(biāo)必須滿足“海螺牌”水泥標(biāo)準(zhǔn)， 42.5級以上(□)水泥的優(yōu)等品率必須為 100%,所有產(chǎn)品的袋重合格率必須為 100%,否則不得出廠；28天抗壓強(qiáng)度不大于 1.1R,商品熟料質(zhì)量符合 Q/NG-J04.04-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保“海螺”商標(biāo)的名牌地位。各生產(chǎn)單位使用的包裝物必須符合 Q/NK-G21.10T997要求，新設(shè)計和修訂的版面必須按 Q/NK-G21.10T997標(biāo)準(zhǔn)辦理。各生產(chǎn)單位要結(jié)合本單位生產(chǎn)實(shí)際情況， 按照國家法律、 法規(guī)及公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制訂各項管理制度，至少包括以下內(nèi)容：1、質(zhì)量手冊2、質(zhì)量管理細(xì)則3、質(zhì)量獎懲制度4、質(zhì)量事故報告制度5、抽查對比制度6、檢測設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)制度精心整理精心整理7、計量檢測設(shè)備校驗制度8、樣品管理制度9、標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度10、檢驗操作規(guī)程和崗位責(zé)任制11、檢驗人員培訓(xùn)和考核制度4.2質(zhì)量監(jiān)督管理水泥產(chǎn)品監(jiān)督管理貫徹“管、幫、促”相結(jié)合原則。公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)企業(yè)水泥產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。各企業(yè)必須同時接受中國水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（或所在省、市水泥質(zhì)檢站）的監(jiān)督管理。保持公司品質(zhì)部每年將對各單位進(jìn)行兩次以上的監(jiān)督檢查， 檢查各單位執(zhí)行、保持“海螺”產(chǎn)品信譽(yù)和質(zhì)量管理情況，交流管理經(jīng)驗，從管理制度及方法上確?！昂Ｂ荨碑a(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量。監(jiān)督管理內(nèi)容包括：1、每年品質(zhì)部將組織兩次以上在水泥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物抽樣、檢驗；2、不定期對生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量運(yùn)行情況，生產(chǎn)設(shè)備、檢驗儀器和條件，檢測記錄等進(jìn)行檢查；3、各生產(chǎn)企業(yè)對每個口號出廠水泥、商品熟料品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督，每月 5日前將上月出廠水泥、商品熟料的各項品質(zhì)指標(biāo)報品質(zhì)部；4、生產(chǎn)企業(yè)須按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》定期向國家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄送對比驗證樣品，同時每月向品質(zhì)部寄送一個水泥和 /或商品熟料樣品進(jìn)行對比驗證。水泥、商品熟料檢驗對比要求1、對比樣必須是本企業(yè)按規(guī)定隨機(jī)抽取的出廠樣品；2、水泥對比樣品抽取后立即通過2、水泥對比樣品抽取后立即通過0.9mm方孔口，并混合均勻一部分成送檢樣，企業(yè)的檢驗樣和封存樣；3、商品熟料對比樣品抽取后應(yīng)經(jīng)鄂式破碎機(jī)破碎，并混合均勻平分成送檢樣，企業(yè)的檢驗樣和封存樣；4、送檢樣品必須在該編號水泥出廠后三天內(nèi)寄（送）出；5、必須及時向送樣單位報告對比驗證檢驗樣的結(jié)果，否則檢驗單位不發(fā)檢驗報告。對比檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合“海螺牌”產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的，由責(zé)任企業(yè)自己組織人員調(diào)查分析，品質(zhì)部可根據(jù)性質(zhì)的嚴(yán)重程度派人督查;如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織專題小組進(jìn)行調(diào)查分析。4.3質(zhì)量管理信息傳遞程序品質(zhì)部應(yīng)及時將每次質(zhì)量監(jiān)督檢查情況以書面形式， 向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報， 同時反饋給被抽查單位及相關(guān)部門。國家質(zhì)檢中心抽檢樣品不符合“海螺牌”產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或國家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，送檢企業(yè)應(yīng)及時以書面形式向品質(zhì)部匯報，品質(zhì)部以專題報告形式向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。集團(tuán)內(nèi)部對比檢驗確定出廠水泥、商品熟料如不符合“海螺牌”水泥或商品熟料品質(zhì)指標(biāo)的，品質(zhì)部立即以書面形式通知送檢企業(yè)，同時專題報告形式向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。受檢或送檢企業(yè)在收到任何一種不符合書面通知后， 應(yīng)立即組織專題小組對事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，制訂有效整改措施，限期整改，嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人員，同時以書面形式將整改計劃和處理結(jié)果報品質(zhì)部審核。品質(zhì)部應(yīng)及時以專題報告形式將上述不符合事故原因和處理結(jié)果向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。各子公司對日常質(zhì)量管理過程中的質(zhì)量事故，嚴(yán)格按“質(zhì)量事故報告制度”要求處理和匯報，如隱瞞不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

水泥及商品熟料質(zhì)量檢驗報告管理辦法水泥及商品熟料質(zhì)量檢驗報告（以下簡稱“質(zhì)保書” ）是極具嚴(yán)肅性的公司出廠產(chǎn)品質(zhì)量狀況的見證材料， 是指導(dǎo)用戶正確合理使用我公司產(chǎn)品進(jìn)行水泥生產(chǎn)及混凝土（砂漿）配制時的重要參考依據(jù)， 同時也是用戶施工工程竣工驗收時重要材料之一，因此在質(zhì)保書開具時務(wù)必要認(rèn)真慎重對待。 為使我公司出廠產(chǎn)品質(zhì)保書開具更加規(guī)范， 便于及時向用戶寄發(fā)和合理補(bǔ)開質(zhì)保書， 進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，特制訂本管理辦法。一、范圍本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司生產(chǎn)銷售的水泥和商品熟料產(chǎn)品用質(zhì)保書。二、相關(guān)文件質(zhì)量檢驗原始記錄，水泥、熟料產(chǎn)品質(zhì)量試驗報告，水泥及商品熟料銷售、發(fā)貨日報表。三、主要內(nèi)容（一）、熟料基地出廠水泥、外運(yùn)熟料質(zhì)保書開具、服務(wù)范圍各熟料基地質(zhì)保書開具的服務(wù)范圍， 主要指直接從各熟料基地購買產(chǎn)品的用戶，為最終用戶，不包括作為倉儲或代銷產(chǎn)品部分。、開具部門各熟料基地銷售處或質(zhì)控處。、開具程序①符合規(guī)定的發(fā)運(yùn)產(chǎn)品由質(zhì)保書開具部門按照銷售、 發(fā)貨日報上填寫的發(fā)貨單位、產(chǎn)品數(shù)量及編號，開具出相應(yīng)的質(zhì)保書，并確保打印（填寫）字跡清晰、準(zhǔn)確無誤， 出現(xiàn)錯誤時必須重新開具并當(dāng)即銷毀有誤質(zhì)保書， 杜絕錯誤質(zhì)保書流出工廠。②對開具好的質(zhì)保書， 應(yīng)于當(dāng)天做好統(tǒng)計并通過不同途徑及時發(fā)放給各用戶。統(tǒng)計內(nèi)容包括提貨單位、開具日期、產(chǎn)品數(shù)量及編號、開具人及領(lǐng)取人（發(fā)戶。統(tǒng)計內(nèi)容包括提貨單位、開具日期、產(chǎn)品數(shù)量及編號、開具人及領(lǐng)取人（發(fā)精心整理放人），以便備查。③質(zhì)保書開具部門應(yīng)在產(chǎn)品 （銷量較少的散裝水泥除外） 銷售出廠后五日內(nèi)，將除二十八天強(qiáng)度以外各試驗結(jié)果的質(zhì)保書開具好， 30天內(nèi)開具好二十八天強(qiáng)度結(jié)果質(zhì)保書，及時補(bǔ)發(fā)給用戶，每天將“水泥、熟料質(zhì)量檢測報表”打印出并于當(dāng)日內(nèi)迅速傳遞到各相關(guān)市場部。 如用戶要求在規(guī)定時間內(nèi)用傳真形式發(fā)送的質(zhì)保書，開具部門要做好原件的補(bǔ)寄或留存保管工作。（二）、各市場部質(zhì)保書開具、服務(wù)范圍主要包括各市場部最終用戶及中間商。、開具部門人各市場部專職或兼職業(yè)務(wù)員。、開具程序口各市場部最終用戶及中間商倉儲及代銷水泥， 原則上由各市場部做好質(zhì)保書的開具發(fā)放工作。 相關(guān)基地質(zhì)保書管理部門平常應(yīng)做好各品種水泥空白質(zhì)保書準(zhǔn)備工作， 并做好對各市場部所需空白質(zhì)保書蓋印發(fā)放和對已開具好的質(zhì)保書及時回收及監(jiān)督管理工作?？诟魇袌霾總}儲或代銷產(chǎn)品質(zhì)保書均分為兩聯(lián)單， 分品種、等級并編號裝訂成冊，由相關(guān)基地質(zhì)保書管理部門統(tǒng)一加蓋質(zhì)量檢驗章并負(fù)責(zé)發(fā)放， 市場部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，以確保及時、準(zhǔn)確向用戶提供質(zhì)保書。③各市場部領(lǐng)用空白質(zhì)保書時應(yīng)辦理登記領(lǐng)取手續(xù)， 原則上由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取。各市場部在質(zhì)保書用完后應(yīng)及時將存根聯(lián)和由相關(guān)基地質(zhì)保書管理部門傳真的“水泥質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)報表”及時交回，以便加強(qiáng)對質(zhì)保書開具的管理。④相關(guān)基地質(zhì)保書管理部門應(yīng)及時向各市場部提供開具質(zhì)保書所需數(shù)據(jù)，各市場部如發(fā)現(xiàn)所提供的數(shù)據(jù)報表字跡涂改、 不清或?qū)?shù)據(jù)有疑問時， 應(yīng)及時向提供部門主管反饋并核實(shí)， 以避免不良現(xiàn)象的產(chǎn)生， 各市場部應(yīng)對相關(guān)基地提供的“水泥質(zhì)量數(shù)據(jù)檢測報表”妥善保管，不得私自對外提供。各市場部在質(zhì)保書開具時應(yīng)按每冊編號的先后順序進(jìn)行， 一冊用完后才可使用下一冊，得同時使用若干冊同品種、同等級的質(zhì)保書。

精心整理⑤各市場部應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)基地質(zhì)保書管理部門提供的試驗數(shù)據(jù)向用戶提供相應(yīng)編號或批次的質(zhì)保書，開具的質(zhì)保書必須經(jīng)認(rèn)真核對后方可向用戶提供。若填寫的質(zhì)保書發(fā)生筆誤，必須重新?lián)Q聯(lián)填寫，開錯聯(lián)應(yīng)原位留存，不得將涂改的質(zhì)保書交給用戶。⑥各市場部對外開具質(zhì)保書每編號產(chǎn)品噸位不得超過提貨的總噸位， 同時任何人不得以任何借口向非購買我廠產(chǎn)品的用戶開具質(zhì)保書， 任何人均不得將工廠已蓋章的空白質(zhì)保書贈與其它單位或個人，否則將給予嚴(yán)厲懲處。⑦各地倉儲或代銷產(chǎn)品 （以出廠日期起） 存放超過三個月， 必須重新取樣送質(zhì)量檢驗部門檢驗合格后方可繼續(xù)銷售， 并依據(jù)最新檢驗結(jié)果向用戶提供質(zhì)保書。⑧各市場部在進(jìn)行質(zhì)保書開具、發(fā)放時應(yīng)有詳細(xì)記錄，該記錄表與對應(yīng)的⑧各市場部在進(jìn)行質(zhì)保書開具、發(fā)放時應(yīng)有詳細(xì)記錄，該記錄表與對應(yīng)的質(zhì)保書存根聯(lián)同時返回。記錄格式見附表一。確保質(zhì)⑨各市場部在指定專人負(fù)責(zé)的同時還應(yīng)制訂相應(yīng)的考核管理辦法，確保質(zhì)保書填寫正確、寄送及時，滿足用戶的合理需求，完善“海螺牌”產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)口。（三）、各粉磨站質(zhì)保書開具、服務(wù)范圍主要包括直接從各粉磨站購買出廠水泥的最終用戶及代理商。、開具部門各粉磨口化驗室。、開具程序①最終用戶質(zhì)保書的開具同熟料基地質(zhì)保書開具程序。②代理商質(zhì)保書的開具應(yīng)嚴(yán)格做好記錄，包括產(chǎn)品品種（等級） 、數(shù)量、編號、 提貨單位、 開具人及領(lǐng)取人， 在規(guī)定時間內(nèi)以各種形式發(fā)送至用戶手中。每編號開具完畢后應(yīng)定期整理歸檔，做好備案存查工作。（四）、特殊品種水泥或提供的試驗樣品水泥質(zhì)檢報告的開具各子公司特殊水泥產(chǎn)品、 試驗樣品質(zhì)檢報告的開具， 必須由各子公司質(zhì)控部門負(fù)責(zé)填寫，并作好簽發(fā)記錄。精心整理（五）、質(zhì)保書的補(bǔ)發(fā)程序用戶提出寄發(fā)的質(zhì)保書未收到或丟失， 應(yīng)由所轄市場部主管出具書面證明， 并注明提貨單位、時間、品種、編號及數(shù)量，并經(jīng)各子公司銷售部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章后，由質(zhì)保書開具部門負(fù)責(zé)補(bǔ)發(fā)，但要在開具的質(zhì)保書上需加注“補(bǔ)開”字樣，對銷售超過一年以上的產(chǎn)品如無特殊情況不再補(bǔ)開質(zhì)保書。四、附加說明1、本管理辦法由安徽海螺水泥股份有限公司品質(zhì)部起草并負(fù)責(zé)解釋。2、本管理辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。附：1、質(zhì)保書發(fā)放記錄表2、質(zhì)保書格式附表：質(zhì)保書開具發(fā)放記錄表水泥或商品熟料品種：開具部門：序號開具的水泥質(zhì)量檢驗報告產(chǎn)品出廠編號備注編號填寫日期填寫人校核人發(fā)出人（領(lǐng)取人口外購原燃材料取樣、檢驗、為正確指導(dǎo)生產(chǎn)， 確保所取樣品具有代表性，材料的質(zhì)量情況，準(zhǔn)確及時反應(yīng)至相關(guān)部門。參照相關(guān)原燃材料取樣標(biāo)準(zhǔn)、《水泥企業(yè)實(shí)用手冊》 中樣品的采集規(guī)定以及的原材料分析方法， 特制定外購原燃材料的取樣、適用于集團(tuán)下屬各相關(guān)水泥生產(chǎn)企業(yè)。一、原燃材料的取樣驗收作業(yè)指導(dǎo)書真實(shí)反映每批外購原燃《水泥及其原材料化學(xué)分析》檢驗、驗收作業(yè)指導(dǎo)書，

精心整理借鑒 GB475T99印商品煤樣采取方法》方法，分塊狀（適用于粒狀）及粉狀物料兩種，分別對從火車皮、船上和堆場上取樣進(jìn)行規(guī)范。（一）采樣工具凡能夠滿足以下全部條件的人工或機(jī)械采樣器都可以應(yīng)用：1、采樣器開口尺寸為被采樣品最大粒度的，規(guī)定了對進(jìn)廠物料驗收取樣2.5~，規(guī)定了對進(jìn)廠物料驗收取樣2.5~3倍（專對塊狀物料2、能在規(guī)定的取樣點(diǎn)上取樣；3、采取子樣能保證樣品不損失；4、性能可靠，不發(fā)生影響采樣和物料正常生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)墓收稀＃ǘ诓蓸訂卧筒蓸恿恳詫?shí)際批量來劃分，一批為一個采樣單元。于250噸批次不少于2公斤樣品，少于1000噸批次不少于于250噸批次不少于2公斤樣品，少于1000噸批次不少于5公斤樣品，大于1000噸批次不少于7公斤樣品。（三口采取方法口塊狀或粒狀物料的取樣1、火車皮取樣在火車皮上取樣在每個火車皮上布3個取樣點(diǎn)，取樣點(diǎn)分布在一條對角線上，1、3在每個火車皮上布3個取樣點(diǎn)，取樣點(diǎn)分布在一條對角線上，1、3取樣點(diǎn)離車角1m處，2取樣點(diǎn)在對角線的中央；如圖所示：在卸料過程中取樣也可在卸火車皮物料的過程中皮帶上取樣，保證每節(jié)車皮至少取個點(diǎn)，如圖所示：2、船上采樣大于1000噸的船運(yùn)量時，按每卸（或裝） 200噸在皮帶上按規(guī)定取樣，做到每個取樣點(diǎn)所取樣品數(shù)量相當(dāng)， 合計不少于 6公斤（熟料不少于12公斤） ；精心整理小于1000噸時，取采樣點(diǎn)分在船倉 3個層面，即1/6、1/2、5/6層面，每個采樣層取 6個點(diǎn)，6個點(diǎn)可在卸（或裝）到所要求的層面的皮帶上?。▍⒄丈鲜鲈谄先臃椒ǎ纱危?，或在船倉的層面上?。▍⒄丈鲜龌疖嚻ど先臃椒?， 在對角線1、3點(diǎn)中間再等分4個點(diǎn)），每個層面所取樣品量不少于 2公斤，合計不少于 6公斤（熟料不少于 12公斤，每個層面不少于4公斤）。本取樣方法適用于裝船或卸船的過程中。3、在堆場上取樣在物料堆的周圍，從地面每隔 0.5m左右用鐵鏟劃一條橫線，口每隔12m從上到下劃一條豎線，間隔選取橫豎線的交點(diǎn)處作取樣點(diǎn)（不少于20個取樣點(diǎn)），取樣時用鐵鏟刨去取樣處表層 0.3m0.5m物料，然后挖取一定量的樣品，取樣量符合要求規(guī)定。口粉狀物料的取樣方式粉狀物料的取樣，用符合要求的取樣器，在船、火車或汽車上，從每個罐口物料的 2處取樣品，樣品總量不少 公斤。二、制樣方法借鑒 GB474T996《煤樣的制備方法》 ，將所取樣品通過破碎、過篩，直至所有樣品粒度均小于 3mm,再使用二分器或堆口四分法對樣品進(jìn)行縮分，具體操作如下：1、二分器縮口法將已破碎、過篩的樣品，用簸箕向一側(cè)傾斜，并沿著二分器的整個長度往復(fù)擺動，以使樣品比較均勻地通過二分器。 縮分后任取一邊的樣品，如此反復(fù)縮分，直至不少于 100克。使用二分器縮分樣品， 縮分前不需要混合。2、堆錐四分法將已破碎、過篩的樣品，用鐵鍬均勻混合后，使用平板鐵鍬鏟堆成一個圓錐體， 再將已堆好的圓錐體， 從中心向四周圍均勻地將樣品攤平或壓平成厚度適當(dāng)?shù)谋馄襟w。 將十字分樣樣板放在扁平體的正中， 向下壓至底部， 樣品堆分成四個相等的扇形體。 將相對的兩個扇形體棄去， 如此反

精心整理復(fù)縮分，直到不少于100克。、烘干和磨細(xì)精心整理復(fù)縮分，直到不少于100克。、烘干和磨細(xì)將已縮分至克0左右的樣品，在水分快速測定儀或紅外線燈下進(jìn)行烘干，也可用烘箱對其進(jìn)行烘干 （石膏必須在 55~度6的烘0箱中進(jìn)行烘干，仲裁原煤應(yīng)在 105~度1鼓風(fēng)1的烘0箱中進(jìn)行烘干） 。在水分快速測定儀（紅外線燈）下烘十分鐘或在烘箱中烘 1小時后開始用玻璃片檢測是否烘干， 若發(fā)展玻璃片有水蒸汽再按上述操作重新烘干，直至檢測無水蒸汽后， 取出在干燥劑中冷卻， 再對樣品進(jìn)行磨細(xì) （全部通過0米的方孔口口口三、試驗方法和驗收方法GB/T2n煤中全水份的測定方法GB/T212煤的工業(yè)分析方法GB/T213煤的發(fā)熱量測定方法GB/T211口中全硫的測定方法GB/T18666商品煤質(zhì)量抽查和驗收方法石灰石、川、鐵川川煤灰川川原口川化學(xué)分析參照《水泥及其原材料化學(xué)分析》中相應(yīng)原材料化學(xué)分析方法。四、原材料檢測結(jié)果的傳遞質(zhì)量控制部門要聯(lián)合相關(guān)部門對外購原燃材料的進(jìn)廠、取樣、驗收及入口流程進(jìn)行梳理， 做好進(jìn)廠和驗收各個環(huán)節(jié)的配合工作， 盡量縮短過程時間，質(zhì)量控制部門要安排人員負(fù)責(zé)落實(shí)這項工作， 并建立詳細(xì)原材料管理臺帳， 詳細(xì)記錄每批進(jìn)廠原材料的產(chǎn)地、 噸位、 入堆的位置以及檢測結(jié)果。原煤進(jìn)廠后立即組織相關(guān)人員按規(guī)定取樣，卸船后，原煤水份和灰份24小時之內(nèi)反饋結(jié)果， 煤工業(yè)分析結(jié)果 48小時之內(nèi)反饋，分析結(jié)果有超指標(biāo)范圍或超合同規(guī)定的， 重新取樣檢測確認(rèn)后， 以部門名義向供應(yīng)部門反饋檢測結(jié)果， 報告?zhèn)鬟f必須有相關(guān)部門簽收； 對于進(jìn)廠批次多、 產(chǎn)地雜，沒有條件分區(qū)堆放的子公司， 若供應(yīng)商有異議， 可在下一批檢測時驗精心整理證取樣方法和檢測結(jié)果； 對于經(jīng)常超指標(biāo)范圍或超合同要求的供應(yīng)商， 應(yīng)對其進(jìn)廠物料進(jìn)行分開堆放，共同取樣檢測。每批進(jìn)廠原材料（砂巖、鐵礦石、粉煤灰、石灰石）取樣后，立即組織相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)簡易試驗。 砂巖、鐵礦石進(jìn)行水份、粒度試驗，粉煤灰進(jìn)行細(xì)度、 f-CaO、燒失量等試驗，石灰石進(jìn)行水份、粒度、 Tcco3試驗，試驗結(jié)果有超指標(biāo)范圍或超合同約定的， 24小時之內(nèi)向供應(yīng)部門反饋檢測結(jié)果，報告?zhèn)鬟f必須有相關(guān)部門簽收。進(jìn)廠熟料取樣后，組織進(jìn)行 f-CaO、化學(xué)全分析、全套物檢試驗，口對產(chǎn)品提出異議，按《不合格產(chǎn)品仲裁管理制度》執(zhí)行。產(chǎn)品質(zhì)量投訴與糾紛處理流程為規(guī)范質(zhì)量投訴處理流程， 提高質(zhì)量投訴與糾紛處理效率， 增強(qiáng)客戶滿意度，防范公司經(jīng)營風(fēng)險，制定本處理流程。一、質(zhì)量投訴處理發(fā)生客戶質(zhì)量投訴時， 要本著幫助客戶解決問題為主， 向客戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和宣貫（僅限于對水泥產(chǎn)品具體質(zhì)量和使用范圍） ，通過主動服務(wù)和規(guī)范的處理來減小客戶抱怨， 提升投訴處理的及時性和客戶滿意度。 子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小組于每月 5號前，將上月質(zhì)量投訴情況及處理結(jié)果報品質(zhì)部、 銷售部備案。1、提高質(zhì)量投訴處理的時效性，第一時間趕赴現(xiàn)場。各銷售處、 市場部或子公司質(zhì)量部門接到客戶的質(zhì)量投訴后， 第一時間向子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小組匯報， 由處理小組研究分析后， 根據(jù)實(shí)際情況指派銷售或質(zhì)量部門牽頭處理， 在工作時間 4小時內(nèi)派員到現(xiàn)場核實(shí)情況并予以處理；有統(tǒng)銷發(fā)運(yùn)的子公司接到客戶投訴后， 200公里內(nèi) 8小時趕到現(xiàn)場，超過 200公里的 8小時內(nèi)派人趕赴現(xiàn)場；2、現(xiàn)場處理客戶質(zhì)量投訴時，要加強(qiáng)相互間交流與溝通，不得相互推卸責(zé)任?，F(xiàn)場處理時要做好以下幾方面工作：精心整理精心整理(1)要做好投訴處理前的準(zhǔn)備工作。 接到客戶投訴時，及時了解事件經(jīng)過和原因，了解客戶使用該批號水泥的生產(chǎn)時間、 過程控制質(zhì)量、出入庫質(zhì)量變化、庫存情況、產(chǎn)品流向、其他客戶對該批產(chǎn)品的使用情況和檢測質(zhì)量情況等相關(guān)數(shù)據(jù)，在可能情況下準(zhǔn)備部分該批號水泥樣品到現(xiàn)場。(2)將準(zhǔn)備的樣品與現(xiàn)場水泥實(shí)物進(jìn)行顏色比對等，以確認(rèn)現(xiàn)場水泥實(shí)物是否屬于本公司產(chǎn)品； 現(xiàn)場查看留存實(shí)物保管是否規(guī)范， 是否受潮；記錄現(xiàn)場水泥實(shí)物的品種、等級、生產(chǎn)日期、出廠編號、客戶購買數(shù)量、使用量、留存量等相關(guān)數(shù)據(jù)。(31現(xiàn)場查看客戶施工是否規(guī)范：了解施工中是否使用外加劑、攪拌是口均勻、水泥摻加量是否合理、是否混用水泥品種、用水量是否合理、砂石含口量是否超標(biāo)、施工方是否具有相應(yīng)資質(zhì)等具體情況，并做好相應(yīng)記錄。(4)掌握公司該批出廠水泥的化學(xué)分析、物理檢驗結(jié)果，將客戶收到的質(zhì)量保證書數(shù)據(jù)與客戶檢驗結(jié)果進(jìn)行比對， 結(jié)合現(xiàn)場施工情況初步綜合判斷屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題還是施工質(zhì)量問題。(51根據(jù)收集的相關(guān)質(zhì)量信息，做好與客戶的現(xiàn)場溝通交流工作，指導(dǎo)客戶做好產(chǎn)品使用和施工時的注意事項， 幫助客戶解決現(xiàn)場遺留問題， 并跟蹤用戶的后續(xù)使用和施工情況， 雙方達(dá)成一致共識時， 服務(wù)完畢要求客戶書面確口并存檔。二、質(zhì)量糾紛處理客戶對質(zhì)量投訴處理結(jié)果仍存在異議， 提出退貨、索賠、通過媒體擴(kuò)大事端影響或訴諸法律手段等重大質(zhì)量糾紛， 各子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小組要立即向品質(zhì)部、銷售部書面匯報，說明事情發(fā)生原因、前期處理過程、后續(xù)處理建議，品質(zhì)部、 銷售部根據(jù)具體情況， 決定是否成立重大質(zhì)量糾紛應(yīng)急指導(dǎo)小組， 必要時由法律事務(wù)室指定專人提供法律指導(dǎo)， 研討質(zhì)量糾紛處理方案并跟蹤指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)子公司處理質(zhì)量糾紛，最大限度降低經(jīng)營風(fēng)險。1、客戶投訴現(xiàn)場溝通無效，出現(xiàn)質(zhì)量投訴現(xiàn)場仲裁取樣或質(zhì)量糾紛時，精心整理子公司要積極、主動與當(dāng)?shù)毓ど滩块T和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系， 邀請其出面協(xié)調(diào)與解決質(zhì)量投訴與糾紛，規(guī)范處理過程，防止再次發(fā)生質(zhì)量糾紛。2、產(chǎn)品質(zhì)量仲裁按照國家標(biāo)準(zhǔn)或依照合同約定方式進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗。 仲裁檢驗時要注意水泥檢驗的時效性， 以生產(chǎn)企業(yè)出廠產(chǎn)品封存樣進(jìn)行仲裁檢驗時的有效周期為三個月，以出廠時雙方共同取樣的樣品進(jìn)行仲裁檢驗時有效期為 40天，監(jiān)督抽樣的樣品應(yīng)當(dāng)在國家監(jiān)督檢查結(jié)果發(fā)布后繼續(xù)保留三個月。產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗流程如下：(11產(chǎn)品質(zhì)量雙方當(dāng)事人共同提出仲裁檢驗申請。(2)申請人申請仲裁檢驗時應(yīng)當(dāng)與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽訂仲裁委托書，明確仲裁檢驗的委托事項，并提供仲裁檢驗所需要的有關(guān)資料。(31抽樣按照 GB12573規(guī)定執(zhí)行，抽樣、口口由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門或工商管理部門負(fù)責(zé)時， 應(yīng)當(dāng)由申請人通知爭議雙方當(dāng)事人到場， 當(dāng)事人不到場的，應(yīng)當(dāng)提供同意抽樣、封樣的書面意見，抽樣工作結(jié)束，抽樣人員應(yīng)填口抽樣單， 抽樣單必須有抽樣人員和被抽查企業(yè)授權(quán)人簽字； 現(xiàn)場共同取樣仲裁時，我公司現(xiàn)場處理人員要帶回兩份樣品， 一份由本公司自行檢驗， 另一份由雙方共同簽封后帶回保存， 保存期限以仲裁檢驗結(jié)束雙方均認(rèn)可時為止； 現(xiàn)場水泥樣品有少量結(jié)塊時，所取樣品需經(jīng) 900孔方孔篩過篩后再封存送檢試口；現(xiàn)場水泥樣品因保管不善受潮嚴(yán)重導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不受控時， 應(yīng)以生產(chǎn)企業(yè)出廠封存樣作為仲裁檢驗委托樣。(4)檢驗方法依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在約定的時間內(nèi)出具仲裁檢驗報告； 申請人或爭議雙方當(dāng)事人對仲裁檢驗報告無異議時， 以仲裁檢驗報告結(jié)果為準(zhǔn)。(5)我方對仲裁檢驗報告有異議時，應(yīng)當(dāng)在收到仲裁檢驗報告之日起 15日內(nèi)向受理仲裁檢驗的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)提出書面申請， 應(yīng)要求質(zhì)檢機(jī)構(gòu)予以回復(fù)對質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的回復(fù)仍有異議的，可以在收到報告15日內(nèi)向國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指檢機(jī)構(gòu)的回復(fù)仍有異議的，可以在收到報告精心整理精心整理定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)提出書面申請復(fù)檢，以其出具的仲裁檢驗報告為終局結(jié)論。3、應(yīng)訴處理當(dāng)發(fā)生客戶質(zhì)量糾紛需要采取法律途徑解決爭議問題時，由品質(zhì)部牽頭，銷售部、法律事務(wù)室、責(zé)任子公司配合，做好各種應(yīng)訴準(zhǔn)備工作。主要應(yīng)訴材料應(yīng)包括以下原件：1）責(zé)任子公司對本批產(chǎn)品的自檢報告。2）省級或省級以上質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的檢驗報告。31所在省技術(shù)監(jiān)督局對此次質(zhì)量爭議的結(jié)論。4）本批次水泥其他單位檢測報告單。4、過程跟蹤與檔案存檔做好客戶投訴與糾紛處理過程、仲裁檢驗過程、客戶后續(xù)糾紛處理及現(xiàn)場后續(xù)施工補(bǔ)救的跟蹤工作，做好跟蹤記錄并形成客戶投訴與糾紛處理報告等相做好客戶投訴與糾紛處理過程、仲裁檢驗過程、客戶后續(xù)糾紛處理及現(xiàn)場后續(xù)施工補(bǔ)救的跟蹤工作，做好跟蹤記錄并形成客戶投訴與糾紛處理報告等相關(guān)內(nèi)容存檔，報品質(zhì)部和銷售部備案，供以后進(jìn)行售后服務(wù)參考借鑒。三、未遂質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故的處理1、責(zé)任主體為我公司，屬于未遂質(zhì)量事故時，子公司質(zhì)量投訴與糾紛處關(guān)內(nèi)容存檔，報品質(zhì)部和銷售部備案，供以后進(jìn)行售后服務(wù)參考借鑒。三、未遂質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故的處理1、責(zé)任主體為我公司，屬于未遂質(zhì)量事故時，子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小組，根據(jù)投訴與糾紛處理時現(xiàn)場取證情況、事故原因分析及確定責(zé)任人，制定處理方案報品質(zhì)部審批后執(zhí)行；并落實(shí)處理意見和預(yù)防措施，跟蹤用戶對處理意見的反饋，編寫專題處理報告報品質(zhì)部備案；銷售部門現(xiàn)場配合進(jìn)行售制定處理方案報品質(zhì)部審批后執(zhí)行；并落實(shí)處理意見和預(yù)防措施，跟蹤用戶對處理意見的反饋，編寫專題處理報告報品質(zhì)部備案；銷售部門現(xiàn)場配合進(jìn)行售后服務(wù)，協(xié)助完善相應(yīng)補(bǔ)救措施，消除不良影響。2后服務(wù)，協(xié)助完善相應(yīng)補(bǔ)救措施，消除不良影響。2、責(zé)任主體為我公司，屬于重大質(zhì)量事故時，子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小組立即向品質(zhì)部、銷售部書面匯報，品質(zhì)部、銷售部向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。子公司要在品質(zhì)部的指導(dǎo)下制定糾正和預(yù)防措施，立即停止產(chǎn)品出廠；在途的可追回的產(chǎn)品應(yīng)立即追回；不能追回的尚未使用產(chǎn)品立即停止使用，待制定相應(yīng)補(bǔ)救措施后實(shí)施；現(xiàn)場已使用的工程要進(jìn)行安全評價，以不損害工程安全性理小組立即向品質(zhì)部、銷售部書面匯報，品質(zhì)部、銷售部向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。子公司要在品質(zhì)部的指導(dǎo)下制定糾正和預(yù)防措施，立即停止產(chǎn)品出廠；在途的可追回的產(chǎn)品應(yīng)立即追回；不能追回的尚未使用產(chǎn)品立即停止使用，待制定相應(yīng)補(bǔ)救措施后實(shí)施；現(xiàn)場已使用的工程要進(jìn)行安全評價，以不損害工程安全性能的前提下制定補(bǔ)救措施；子公司要調(diào)動一切力量，最大限度地減少損失和負(fù)能的前提下制定補(bǔ)救措施；子公司要調(diào)動一切力量，最大限度地減少損失和負(fù)面影響。試驗質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法1、目的為提高公司內(nèi)部檢驗水平與準(zhǔn)確性， 規(guī)范公司內(nèi)部試驗質(zhì)量對比驗證檢驗操作，確保公司內(nèi)部試驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 可靠，各子公司之間的檢測結(jié)果具有可比性，并建立統(tǒng)一試驗質(zhì)量對比驗證管理模式， 指導(dǎo)新建或新加盟子公司按公司管理要求正常開展對比驗證檢驗工作， 迅速提升其質(zhì)量檢驗水平及提高其試驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性， 現(xiàn)對公司內(nèi)部試驗質(zhì)量對比驗證檢驗操作作出統(tǒng)一要求。一、對比驗證檢驗管理要求各子公司應(yīng)嚴(yán)格按照 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》 的要求，按其年生產(chǎn)能力定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心或省級建材 （水泥）水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站寄送樣品，進(jìn)行對比驗證檢驗。根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展現(xiàn)狀， 為做好公司內(nèi)部對比驗證檢驗工作， 確保各子公司之間的檢測結(jié)果具有可比性， 公司內(nèi)部作補(bǔ)充規(guī)定如下： 水泥粉磨企業(yè)每月送水泥至寧國水泥廠進(jìn)行對比驗證檢驗， 熟料基地企業(yè)每月送熟料顆粒至白馬山水泥廠進(jìn)行對比驗證檢驗， 同時寧國水泥廠和白馬山水泥廠相互進(jìn)行水泥和熟料互比試驗，以確保基地和粉磨站建立統(tǒng)一試驗基準(zhǔn)。1、樣品要求取出口水泥或熟料作為對比樣品，樣品不得少于 18公斤，并充分混均后，樣品分為三等分， 每份不得少于 6公斤， 一份留做自檢， 一份送質(zhì)量監(jiān)督檢驗站檢驗， 另一份送至公司指定單位進(jìn)行對比試驗， 其中熟料樣品應(yīng)破碎至小于 7mm的顆粒，送檢樣品使用雙層食品塑料袋裝好， 送樣單用信封裝好放在雙層食品塑料袋中間， 外面用標(biāo)準(zhǔn)砂袋包捆結(jié)實(shí)， 防止寄送途中破損、受潮、風(fēng)化，影響檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。2、送樣時間

各子公司寄送的對比樣品必須確保指定單位在當(dāng)月10日前能收到，率按零計算，各子公司應(yīng)根據(jù)不同距離、的時間安排。3、樣品管理不同區(qū)域的郵寄特點(diǎn)， 進(jìn)行合理白馬廠、寧國廠兩單位質(zhì)量部門需安排一名專人進(jìn)行管理，10日前能收到，率按零計算，各子公司應(yīng)根據(jù)不同距離、的時間安排。3、樣品管理不同區(qū)域的郵寄特點(diǎn)， 進(jìn)行合理白馬廠、寧國廠兩單位質(zhì)量部門需安排一名專人進(jìn)行管理，做好樣品的簽收保管工作， 并對樣品的送樣單位、 收到時間及試驗成型日期、 成型人、破口人等做好檔案記錄。兩單位在收到對比試驗樣品后， 由專管人員對來樣進(jìn)行密碼編號，有來樣試驗應(yīng)及時安排進(jìn)行，試驗方法按照GB/T17671-1999有來樣試驗應(yīng)及時安排進(jìn)行，試驗方法按照GB/T17671-1999進(jìn)行全套物理性能試驗和GB/T176-1996檢測MgO、SOJ不溶物等指標(biāo)。專管人員不得向任何人透露來樣編碼代號等相關(guān)情況。4、檢測項目樣品口熟料生產(chǎn)企業(yè)樣品送檢單位所寄送的樣品必須按要求填寫送樣單， 注明送檢單位、編號、取樣時間、送樣時間以及熟料的密度等信息。熟料對比項目如下：小磨前檢測燒口量、 f-CaO、氧化鎂、三氧化硫、不溶物；小口后檢測凝結(jié)時間（口凝、終口口 、標(biāo)準(zhǔn)稠度、安定性和強(qiáng)度指標(biāo)，具體送樣單及檢測報告見附件。?粉磨生產(chǎn)企業(yè)送樣單應(yīng)清楚注明：送樣單位、取樣時間、送樣時間、水泥編號以及水泥品種、 等級。 水泥對比項目如下： 燒失量、氧化鎂、三氧化硫、細(xì)度、凝結(jié)時間、標(biāo)準(zhǔn)稠度、安定性和強(qiáng)度，具體送樣單及檢測報告見附件。5、結(jié)果報送各送檢單位在樣品寄送后 5日內(nèi)將除 28天強(qiáng)度外檢測結(jié)果報至品質(zhì)部，28部，28天強(qiáng)度在30天內(nèi)補(bǔ)報品質(zhì)部，檢驗結(jié)果報送按對比樣品質(zhì)檢報告精心整理單填寫（報告單見附件）；指定的對比單位在收樣日期開始后，精心整理單填寫（報告單見附件）；指定的對比單位在收樣日期開始后，8日內(nèi)將樣品的檢測結(jié)果除 28天強(qiáng)度外檢測結(jié)果報品質(zhì)部， 35天內(nèi)將28天強(qiáng)度補(bǔ)報品質(zhì)部；品質(zhì)部在收到雙方檢測結(jié)果后 2日內(nèi)將對比檢驗數(shù)據(jù)反饋至相關(guān)子公司。6、互相比對為保證公司內(nèi)部基地和粉磨站對比單位試驗基準(zhǔn)一致， 白馬、寧國兩單位每月應(yīng)相互之間進(jìn)行一次對比驗證檢驗： 單月由白馬廠按規(guī)定要求寄送一個熟料樣品給寧國工廠； 雙月由寧國工廠按規(guī)定要求寄送一個水泥樣品給白馬工廠，試驗結(jié)果按結(jié)果報送要求報至品質(zhì)部。另外，白馬、寧國兩單位必須將每月