實(shí)驗(yàn)室整改報(bào)告

試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改資料--- 建筑材料檢測2023年727日、試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改打算、試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改報(bào)告整改材料之三??…試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之四......試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之五......試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之六......試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之七......試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之八......試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之九......試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之十 試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之十試驗(yàn)室量認(rèn)證評(píng)審整改打算計(jì)--- 建筑材料檢測2023年7月20日試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改打算2023717~18日，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局委派的試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組對(duì)我公司進(jìn)展首次評(píng)審，現(xiàn)場評(píng)審結(jié)論為試驗(yàn)室的運(yùn)做根本符合《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則》要求，評(píng)審表中19個(gè)要素大局部符合， 有11項(xiàng)根本符合?，F(xiàn)依據(jù)試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組提出的整改要求制訂整改打算如下。一、職責(zé)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂整改打算，提出整改要求，追蹤驗(yàn)證，并做記錄和采集證據(jù)，編制整改報(bào)告〔附證據(jù)〕。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改打算，審核整改報(bào)告。、相關(guān)責(zé)任科室依據(jù)要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)整改報(bào)告。二、缺陷與整改要求序號(hào)序號(hào)缺陷整改要求責(zé)任部門要求完成時(shí)間試驗(yàn)室沒有對(duì)檢 技術(shù)負(fù)責(zé)人②對(duì)質(zhì)量監(jiān)視員進(jìn)展一次培1測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)/質(zhì)量監(jiān)視20237月訓(xùn)；行監(jiān)視〔〕員25日前③完善質(zhì)量監(jiān)視員監(jiān)視記錄①組織學(xué)習(xí)準(zhǔn)則及手冊(cè)內(nèi)容；原始記錄的更改②公布原始記錄填寫作業(yè)指技術(shù)負(fù)責(zé)人2不符合標(biāo)準(zhǔn)要求20237月//〔4.92〕導(dǎo)書25日前③文件審批發(fā)放記錄檢測部3，補(bǔ)質(zhì)量負(fù)責(zé)人20237月部活動(dòng)充前次未涉及的要素/內(nèi)審員25日前〔4.10.2〕序號(hào) 缺陷應(yīng)加強(qiáng)水泥、鋼

整改要求 責(zé)任部門技術(shù)負(fù)責(zé)人

要求完成時(shí)間，各專業(yè)檢測部/各專業(yè)檢

20237月人員的技術(shù)培訓(xùn)〔5.132〕

落實(shí)，安排學(xué)習(xí). 測部

25日前人員技術(shù)檔案中 技術(shù)負(fù)責(zé)人〔5.1.5〕

由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同綜合辦公室兀善員工檔案.

/綜合辦公室

20237月25日前防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合

改善硬件設(shè)施，增加一部空調(diào)，

技術(shù)負(fù)責(zé)人 2023年7月標(biāo)準(zhǔn)要求〔5.2.2〕不能夠供給防水準(zhǔn)〔5.3.2〕設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)料〔5.4.5〕2023年設(shè)備檢定打算

并對(duì)溫度和濕度狀況記錄②標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放要按受控文件要求進(jìn)展。①增加“設(shè)備履歷表”。②按要求填入。制定2023年設(shè)備檢定打算并

/檢測部技術(shù)負(fù)責(zé)人/資料治理員技術(shù)負(fù)責(zé)人/設(shè)備治理員技術(shù)負(fù)責(zé)人/設(shè)備治理

25日前20237月25日前20237月25日前20237月實(shí)施〔5.5.3.1〕

25日前員沒有供給有效的混①馬上安排全部應(yīng)當(dāng)檢定或校凝土回彈儀檢定證準(zhǔn)的儀器進(jìn)展檢定或校準(zhǔn)。

技術(shù)負(fù)責(zé)人/設(shè)備治理

20237月書〔5.5.3.2〕沒有制定質(zhì)量控11

的試驗(yàn)予以追溯。制定2023年度質(zhì)量把握打算并實(shí)施

員技術(shù)負(fù)責(zé)人/各專業(yè)檢測部

25日前20237月25日前試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改報(bào)告--- 建筑材料檢測2023年7月27日試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改報(bào)告2023717~18日，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局委派的試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組對(duì)我公司進(jìn)展首次評(píng)審，現(xiàn)場評(píng)審結(jié)論為試驗(yàn)室根本符合《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求，評(píng)審表中19個(gè)要素大局部符合，11項(xiàng)根本符合。依據(jù)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組評(píng)審組提出的整改要求，我公司制訂了整改打算，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織落實(shí)實(shí)施。相關(guān)責(zé)任部門均在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求完成了整改。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)整改狀況進(jìn)展了跟蹤驗(yàn)證，并以證據(jù)?，F(xiàn)將整改狀況報(bào)告如下。一、整改狀況1.1、對(duì)“試驗(yàn)室沒有對(duì)檢測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)展監(jiān)視〔〕”的整改《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》條款指出：試驗(yàn)室應(yīng)由生疏各項(xiàng)檢測和/或校準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)展監(jiān)視。我們公司的手冊(cè)和程序文件中也有明確的描述。發(fā)生這樣現(xiàn)象的緣由是我們學(xué)習(xí)準(zhǔn)則和文件不夠所致。為此，我們安排了質(zhì)量監(jiān)視員的專題培訓(xùn)，就質(zhì)量監(jiān)視員如何開展好質(zhì)量監(jiān)視工作明確如下內(nèi)容：一是如何選好質(zhì)量監(jiān)督員；二是目前質(zhì)量監(jiān)視的工程和內(nèi)容；三是選好質(zhì)量監(jiān)視方法；四是作好質(zhì)量監(jiān)視記錄；五是完成質(zhì)量監(jiān)視中覺察問題的訂正。證明材料見整改材料之一：①監(jiān)視員培訓(xùn)資料。②監(jiān)視員日常監(jiān)視記錄一例。實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“原始記錄的更改不符合標(biāo)準(zhǔn)要求〔4.9.2.〕”的整改。《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.9.2條明確指出:全部工作應(yīng)當(dāng)時(shí)予以記錄。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)實(shí)行有效措施，避開原始信息或數(shù)據(jù)的喪失或改動(dòng)。我公司的相關(guān)程序也有明確的規(guī)定;發(fā)生這樣的現(xiàn)象是學(xué)習(xí)文件不夠?qū)е?為此,我們組織了一次培訓(xùn)考試,并安排質(zhì)量監(jiān)視員進(jìn)展了一次監(jiān)視.證明材料見整改材料之二：①學(xué)習(xí)記錄和考試卷復(fù)印件一例；②質(zhì)量監(jiān)督員日常監(jiān)視記錄的復(fù)印件一例。實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“內(nèi)部審核打算沒有掩蓋治理體系的全部活動(dòng)〔4.10.2〕”的整改。我們馬上組織進(jìn)展了一次附加內(nèi)部審核。證明材料見整改材料之三：①內(nèi)部審核打算；②內(nèi)部審核實(shí)施打算;③內(nèi)審檢查表;④內(nèi)審首次會(huì)議簽到表;⑤內(nèi)審末次會(huì)議簽到表;⑥內(nèi)審報(bào)告.實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“應(yīng)加強(qiáng)水泥、鋼筋、砼及無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)〔5.1.3.2〕”我們馬上安排有關(guān)檢測部進(jìn)展了培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果予以驗(yàn)證。證明材料見整改材料之四：①培訓(xùn)簽到表；②培訓(xùn)記錄表③考試卷一例。實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)受〔5.1.5〕”的整改。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與綜合辦公室對(duì)人員履歷表進(jìn)展了調(diào)整,增加了培訓(xùn)經(jīng)受的信息。證明材料見整改材料之五：①文件更改審批表②人員履歷表。實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求〔5.2.2〕”的整改。由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)部門購置空調(diào)機(jī)一臺(tái),安裝在防水材料檢測室。證明材料見整改材料之六：①空調(diào)機(jī)工作狀態(tài)照片一張；②防水材料檢測室環(huán)境條件監(jiān)控記錄〔局部〕③購置空調(diào)機(jī)發(fā)票.實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“不能夠供給防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)〔5.3.2〕”的整改。我們馬上安排人員購置了防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)單行本。證明材料見整改材料之七：①標(biāo)準(zhǔn)單行本照片一張；②購置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票；③培訓(xùn)記錄④考卷一例.實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)則要求的相關(guān)材料〔5.4.5〕”的整改。我們重編制了設(shè)備履歷表,設(shè)備履歷表包括準(zhǔn)則的全部要求的信息并已經(jīng)完成設(shè)備檔案的錄入工作。證明材料見整改材料之八：①文件更改審批記錄②設(shè)備履歷表。實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“沒有制定2023年設(shè)備檢定打算〔5.5.3.1〕”的整改。我們馬上完成了2023年設(shè)備檢定/校準(zhǔn)打算并實(shí)施,使得該項(xiàng)工作有序進(jìn)展,確保了試驗(yàn)工作質(zhì)量。證明材料見整改材料之九：①2023年設(shè)備檢定/校準(zhǔn)打算表。實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“沒有供給有效的混凝土回彈儀檢定證書〔5.5.3.2〕”的整改。我們馬上對(duì)混凝土回彈儀進(jìn)展了檢定，并對(duì)其他類似狀況進(jìn)展了檢查；沒覺察其他漏檢漏校儀器。并對(duì)已經(jīng)發(fā)出的檢測報(bào)告進(jìn)展了追溯,未覺察該情況影響了日常檢測工作,也未影響到客戶的工作.證明材料見整改材料之十：①混凝土回彈儀檢定證書。②檢測報(bào)揭露放記錄。實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.、對(duì)“沒有制定質(zhì)量把握打算〔5.7.1〕”的整改。我們馬上制定了2023年質(zhì)量把握打算,我們的質(zhì)量把握打算分為內(nèi)部質(zhì)控、外部質(zhì)控兩種形式,打算制定后由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)展了評(píng)審評(píng)價(jià)。證明材料見整改材料之十一：①2023年質(zhì)量把握打算。實(shí)際工作說明,整改工作效果良好.二、證明材料：、整改材料之一、整改材料之二、整改材料之三、整改材料之四、整改材料之五、整改材料之六、整改材料之七、整改材料之八〔附后〕

附后〕、整改材料之九〔附后〕、整改材料之十〔附后〕、整改材料之十一〔附后〕三、本次整改體會(huì)：本次國家認(rèn)可委監(jiān)視評(píng)審組一行四位專家分別來自沈陽、錦州，交通不便，時(shí)間緊任務(wù)重，連續(xù)兩天每天都工作到深夜；各位評(píng)審員及專家在重點(diǎn)審查了試驗(yàn)室建立體系以來檢測工作狀況、依照《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立的治理體系文件、檢測工程適用標(biāo)準(zhǔn)、最近一次內(nèi)審和治理評(píng)審及試驗(yàn)室間比對(duì)和參與力氣驗(yàn)證等方面的內(nèi)容。進(jìn)展了現(xiàn)場操作考核。評(píng)審員及專家還分頭對(duì)檢測試驗(yàn)室進(jìn)展了現(xiàn)場檢查，對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)展了考核。專家們認(rèn)真詢問、認(rèn)真聽取了試驗(yàn)室工作人員對(duì)治理體系、有關(guān)要素和執(zhí)行程序的理解、生疏。而且在評(píng)審過程中始終主動(dòng)制造平和的評(píng)審氣氛；他們嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、勞碌的工作、嫻熟的技術(shù)給我們留下了深刻的印象。本次監(jiān)視評(píng)審共覺察11個(gè)不符合項(xiàng)，主要集中在體系文件的執(zhí)行、相關(guān)設(shè)備檢定、質(zhì)量監(jiān)視、質(zhì)量把握打算等幾個(gè)方面，說明在我們的日常工作中尚有很多缺乏之處需要完善，通過這次整改，我們要舉一反三，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，強(qiáng)化軟、硬件建設(shè)，加大檢測工作日常監(jiān)視力度。實(shí)現(xiàn)公司檢測工作的持續(xù)改進(jìn)。通過本次評(píng)審時(shí)的前期預(yù)備、評(píng)審期間的協(xié)作和評(píng)審后整改正程的體會(huì),感覺到現(xiàn)場評(píng)審工作是極好的學(xué)習(xí)取經(jīng)、指導(dǎo)實(shí)踐的時(shí)機(jī),通過技能呈現(xiàn)和理論見證,使公司人員的質(zhì)量意識(shí)、操作力氣得到進(jìn)一步提升,對(duì)加強(qiáng)和完善公司質(zhì)量治理、技術(shù)力氣建設(shè)將起到樂觀地推動(dòng)作用。全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量治理體系有了更深的體會(huì)，是一次難得的學(xué)習(xí)時(shí)機(jī)。整改材料之不符合事實(shí)描述：整改證明材料〔附后〕：1、不符合及訂正措施處理單；2、培訓(xùn)申請(qǐng)表；3、培訓(xùn)記錄表；4、產(chǎn)品效勞卡；5、售后效勞單；6、售后效勞記錄單。、整改材料之不符合事實(shí)描述：無環(huán)境保護(hù)程序〔〕整改證明材料〔附后〕：1、不符合及訂正措施處理單；2、環(huán)境保護(hù)程序；3、廢棄物處理記錄表。、整改材料之三不符合事實(shí)描述：內(nèi)部審核打算沒有掩蓋治理體系的全部活動(dòng)〔4.10.2〕整改證明材料〔附后〕：①內(nèi)部審核打算；②內(nèi)部審核實(shí)施打算;③內(nèi)審檢查表;④內(nèi)審首次會(huì)議簽到表;⑤內(nèi)審末次會(huì)議簽到表;⑥內(nèi)審報(bào)告.、整改材料之四不符合事實(shí)描述：應(yīng)加強(qiáng)水泥、鋼筋、砼及無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)(5.1.3.2)整改證明材料(附后)：①培訓(xùn)簽到表;②培訓(xùn)記錄表③考試卷一例。、整改材料之五不符合事實(shí)描述：人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)受〔5.1.5〕整改證明材料〔附后〕：①文件更改審批表②人員履歷表。、整改材料之六不符合事實(shí)描述：防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求〔5.2.2〕整改證明材料〔附后〕：①空調(diào)機(jī)工作狀態(tài)照片一張;②防水材料檢測室環(huán)境條件監(jiān)控記錄〔局部〕③購置空調(diào)機(jī)發(fā)票.、整改材料之七不符合事實(shí)描述：不能夠供給防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)〔5.3.2〕整改證明材料〔附后〕：①標(biāo)準(zhǔn)單行本照片一張;②購置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票;③培訓(xùn)記錄④考卷一例.、整改材料之八不符合事實(shí)描述：設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)則要求的相關(guān)材料〔5.