可口可樂中國(guó)公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)

食品安全治理手冊(cè)食品安全治理手冊(cè)編號(hào)/修改狀態(tài)頁(yè)碼一A/01/1可口可樂〔中國(guó)〕食品安全治理手冊(cè)〔依據(jù)IS022023：2023標(biāo)準(zhǔn)〕編號(hào)：分發(fā)號(hào)：二序號(hào)章節(jié)號(hào)序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)名目公布令公司簡(jiǎn)介食品安全方針和目標(biāo)公布令食品安全小組組長(zhǎng)任命組織機(jī)構(gòu)圖范圍術(shù)語(yǔ)和定義食品安全治理體系安全產(chǎn)品的籌劃和實(shí)現(xiàn)

00六年四月一日 實(shí)施日期：二00六年四月一10．020．130．240．350．460．5718293104115126137199．5治理評(píng)審程序209．6人力資源把握程序219．7設(shè)施和工作環(huán)境把握程序229．8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序239．9不合格把握程序249．10監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序259．11內(nèi)部審核把握程序269．12訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施把握程序編號(hào)/修改狀態(tài)頁(yè)碼—A/01/11415編號(hào)/修改狀態(tài)頁(yè)碼—A/01/1141589．19．29．39．4食品安全治理體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)文件把握程序16記錄把握程序17信息溝通程序18應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序本組織的《食品安全治理手冊(cè)》闡述了綠源清泉礦泉水的食品安全方針、食品安全目標(biāo)品安全保證力氣?？偨?jīng)理：食品安全方針：

2023325日全員品管安全優(yōu)質(zhì)持續(xù)改進(jìn)客戶放心編號(hào)/編號(hào)/修改狀態(tài)—A/0第章食品安全方針目標(biāo)公布令第章食品安全方針目標(biāo)公布令頁(yè)碼1/11、公司上下齊心協(xié)力，人人參與質(zhì)量、衛(wèi)生治理、確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生牢靠的措施加以改進(jìn)，確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。2改進(jìn)質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程優(yōu)化，確保質(zhì)量，使顧客滿足、放心。生最優(yōu)指標(biāo)。食品安全目標(biāo)：本公司依據(jù)食品安全方針框架的要求制定了與之相適應(yīng)的目標(biāo)。1、顧客投拆：產(chǎn)品質(zhì)量投拆每年不超過(guò)一次；2、顧客滿足度85％，并逐年提高1％；3GB5749-1985《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。食品安全承諾：我們向顧客作出以下嚴(yán)峻承諾：1、持續(xù)保持食品安全治理體系，并不斷改進(jìn)其有效性；2體系食品安全小組組長(zhǎng)。其主要職責(zé)和權(quán)限如下：確保依據(jù)ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和更食品安全治理體系；直接向組織的總經(jīng)理報(bào)告食品安全治理體系的有效性和適宜性，參與制定食品安全方針和目標(biāo)，并具體打算實(shí)施方法和進(jìn)展評(píng)審，作為體系改進(jìn)的根底；為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育，理解本企業(yè)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備和食品安全危害，以及與體系相關(guān)的治理要求，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高食品安全的意識(shí)；協(xié)作總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員，把握各部門職責(zé)和重要的接口方式；21法全章律小、范組法圍組規(guī)長(zhǎng)及任標(biāo)命準(zhǔn)編號(hào)/修改狀態(tài)頁(yè)碼編號(hào)/修改狀態(tài)頁(yè)碼—A/01/1—A/01/1E〕生疏食品安全治理體系根本狀況，把握本企業(yè)質(zhì)量衛(wèi)生安全體系的工作狀況，組織實(shí)施公司食品安全治理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng)；F〕總經(jīng)理：總經(jīng)理食品安全小組組長(zhǎng)業(yè)本食品務(wù)治理手冊(cè)規(guī)公

品本企業(yè)作 生管為飲管為飲管 用礦泉水加 工企業(yè)的環(huán)境

采/設(shè)購(gòu)備加工、貯

定 品質(zhì)、衛(wèi)生等 理需到達(dá)要 和存運(yùn)部輸過(guò)程中的本食品安全治理手冊(cè)規(guī)定適用于本加工企業(yè)，生產(chǎn)礦泉水類產(chǎn)品的原材料選購(gòu)、品的加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)确矫嬖诎踩臈l件下進(jìn)展，量飲用礦泉水。相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》《中華人民共和國(guó)商檢法》《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》

《中華人民共和國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫法》編號(hào)—《食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵把握點(diǎn)〔HACCP管〕理體系認(rèn)證治理規(guī)定》《認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施基于HACCP的食品安全治理體系認(rèn)證的認(rèn)可根本要求》《以HACCP為根底的食品安全編號(hào)—第3章術(shù)語(yǔ)和定義相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

版本號(hào)/修改狀態(tài)頁(yè)碼

A/01/2GBl4881-1994GB5749-1985GB2760-1996GB9683-1988

《食品企業(yè)通用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBl4930．2-1994 《食品工具、設(shè)備用消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》ISO22023：2023《食品安全治理體系》GB9687-88PETCB13113-91GB8537-1995本文件承受ISO22023：2023《食品安全治理體系求—對(duì)食品鏈中任何組織的要求》中的術(shù)語(yǔ)GBl4930．1-1994 食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》照預(yù)期用途被加工和〔或〕食用時(shí)不會(huì)損害消費(fèi)者的保證。安全支持性措施〔SSM〕：除關(guān)鍵把握點(diǎn)外，為滿足食品安全要求所實(shí)施的預(yù)防、消退或降低危害發(fā)生可能性的特定活動(dòng)。SSM方案：把握已確定危害發(fā)生的安全支持性措施的實(shí)施和有效運(yùn)行。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP：為到達(dá)食品衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動(dòng)及其挨次。危害。HACCP針對(duì)HACCP治理體系，為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)展客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)展的系統(tǒng)的、完整的并形成文件的過(guò)程?；贖ACCP的食品安全治理體系，HACCP治理體系：識(shí)別、評(píng)估以及把握危害的體系，包括三HACCPSSM方案。HACCPHACCPHACCP件。HACCP體系：通過(guò)關(guān)鍵把握點(diǎn)把握相應(yīng)食品安全危害的體系編號(hào)第43食章品術(shù)安語(yǔ)全和管定理義體系

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—A/0把握：遵循正確程序且滿足標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)。確認(rèn)：通過(guò)供給客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得HACCP打算中要素的科學(xué)性、有效性的證據(jù)。驗(yàn)證：通過(guò)供給客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定，包括方法、程序、試驗(yàn)和其他評(píng)估的應(yīng)用，HACCP打算的監(jiān)視。監(jiān)視：為確定關(guān)鍵把握點(diǎn)是否處于把握或SSM方案是否得以遵循，而對(duì)把握參數(shù)籌劃的一系列觀察或測(cè)量。潛在危害：理論上可能發(fā)生的危害。顯著危害：由危害分析所確定的，需通過(guò)HACCP體系的關(guān)鍵素或食品存在條件。原料：產(chǎn)品的構(gòu)成材料，如初級(jí)產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包裝材料以及影響食品安全的類似材料。把握措施：為防止或消退危害或?qū)⑽：档偷娇沙惺艿乃剿璧幕顒?dòng)?？傄蟊窘M織食品安全小組(又稱HACCP小組)人員和各部門依據(jù)《食品安全治理體系要求》要求建立體系，并形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。本企業(yè)確保：識(shí)別評(píng)價(jià)合理預(yù)期的、可能發(fā)生的食品安全危害，并進(jìn)展把握。安全衛(wèi)生。文件要求4．2．1總則本組織建立的食品安全治理體系文件將包括：第第5章治理職責(zé)編號(hào)頁(yè)碼—A/01/3a)形成文件的食品安全方針和目標(biāo)，具體見本手冊(cè)第0．3章；本準(zhǔn)則要求的形成文件的程序和記錄；組織為確保食品安全治理體系有效建立、實(shí)施和更所需的文件，包括記錄。4．2．2文件把握程序見本組織制定的《文件把握程序》。4．2．3記錄把握程序見本組織制定的《記錄把握程序》。3相關(guān)文件《文件把握程序》《記錄把握程序》治理承諾品安全治理的要求。承諾的證據(jù)包括：正式簽署的文件，如治理承諾或經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；錄、票據(jù)和打算。食品安全方針5．2．1食品安全方針5．2．2食品安全目標(biāo)來(lái)樹立起來(lái)的良好產(chǎn)品信譽(yù)，并不斷穩(wěn)固和提高。食品安全治理體系籌劃編號(hào)第5章治理職責(zé)食品安全治理體系籌劃的時(shí)機(jī)

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—A/02/3安全治理體系進(jìn)展整體籌劃，在以下狀況下需進(jìn)展食品安全治理體系的籌劃：依據(jù)食品安全治理標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)食品安全治理體系；組織的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有食品安全治理體系文件不能涵蓋的特別事項(xiàng)。食品安全治理體系籌劃的內(nèi)容企業(yè)需到達(dá)的食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的食品安全治理過(guò)程及過(guò)程間的接口關(guān)系；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)所需建立過(guò)程的資源配置；對(duì)食品安全目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)展定期評(píng)審；性；籌劃的結(jié)果形成文件，如《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、《XXX食品安全大綱》等。食品安全治理體系籌劃的原則由最高負(fù)責(zé)人提出：對(duì)食品安全治理體系進(jìn)展籌劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標(biāo)的要求；在對(duì)食品安全治理體系的變更進(jìn)展籌劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。4職責(zé)和權(quán)限組織依據(jù)職能安排建立相應(yīng)的治理機(jī)構(gòu)，具體見本手冊(cè)第章。員工總體要求：全面理解和把握本企業(yè)食品安全方針安全目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；質(zhì)量；遵守勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，開展崗位自主治理，認(rèn)真完本錢職工作；練，努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，成為一名技能豐富的人員；第第56章資管源理職管責(zé)理編號(hào)頁(yè)碼—A/0e)應(yīng)在規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)實(shí)行適當(dāng)措施，并記錄結(jié)果；樂觀合作，相互幫助，充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，更好的完成各項(xiàng)工作；其他崗位和有關(guān)細(xì)則執(zhí)行組織各部門崗位職責(zé)和要求。食品安全小組組長(zhǎng)本公司的食品安全小組組長(zhǎng)的任命及職責(zé)見本手冊(cè)第章。溝通見本組織制定的《信息溝通程序》。突發(fā)大事預(yù)備和響應(yīng)見本組織制定的《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序》。治理評(píng)審見本組織制定的《治理評(píng)審程序》。相關(guān)文件《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《良好操作標(biāo)準(zhǔn)》《信息溝通程序》《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序》《治理評(píng)審程序》資源供給本企業(yè)確保供給所需的資源，以：實(shí)施、保持食品安全治理體系并持續(xù)改進(jìn)，保證其有效性；通過(guò)滿足客戶要求，增加客戶滿足度。人力資源,,全方針和目標(biāo)。根底設(shè)施第第7章安全產(chǎn)品的籌劃和實(shí)現(xiàn)編號(hào)頁(yè)碼—A/01/5公司建立并實(shí)施《設(shè)施與工作環(huán)境把握程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》 ,對(duì),要求所需的根底設(shè)施。工作環(huán)境,安全治理的工作環(huán)境，確保組織效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫(kù)存品保存等各方面能進(jìn)展合理化治理。相關(guān)文件《良好操作標(biāo)準(zhǔn)》《人力資源把握程序》《設(shè)施與工作環(huán)境把握程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》總則安全治理。前提方案本組織建立、實(shí)施和保持包括《良好操作標(biāo)準(zhǔn)》(GMP)、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》(SSOP)兩個(gè)標(biāo)：把握食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；把握產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的穿插污染；把握產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7．3．1總則的記錄，以供給有效證據(jù)編號(hào)第7章安全產(chǎn)品的籌劃和實(shí)現(xiàn)7．3．2食品安全小組

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—A/02/5HACCP7．3．3產(chǎn)品特性通過(guò)制定《HACCP打算》予以規(guī)定，并確保運(yùn)用《HACCP打算》進(jìn)展危害分析，同時(shí)準(zhǔn)時(shí)更HACCP打算》。預(yù)期用途本組織建立產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期用途，并在《HACCP打算》中的終產(chǎn)品特性中予以描述，同進(jìn)保持更。以確定各種產(chǎn)品和〔或〕過(guò)程類型的使用者和消費(fèi)者，考慮消費(fèi)群體中確定流程圖、過(guò)程步驟和把握措施本組織制定《HACCP打算》，繪制食品安全治理體系掩蓋的產(chǎn)品或過(guò)程類型的流程圖，以供給食品安全危害可能消滅、增加或引入的信息，并準(zhǔn)時(shí)更，食品安全小組對(duì)流程圖的準(zhǔn)確性進(jìn)展驗(yàn)證。同時(shí)，食品安全小組在《HACCP打算》中制定對(duì)影響食品安全的把握措施，以進(jìn)展危害分析和說(shuō)明相關(guān)加工參數(shù)和〔或〕危害分析本組織通過(guò)制定《HACCP打算》，由食品安全小組針對(duì)每類產(chǎn)品和〔或〕過(guò)程可能預(yù)期發(fā)定、危害評(píng)價(jià)、把握措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)。操作性前提方案的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì)第7章安全產(chǎn)品的籌劃和實(shí)現(xiàn)第7章安全產(chǎn)品的籌劃和實(shí)現(xiàn)編號(hào)頁(yè)碼—A/03/5其內(nèi)容至少包括以下幾個(gè)方面：確定所要把握的食品安全危害；確定所要把握的食品安全危害所需的把握措施；確定能夠證明操作性前提方案運(yùn)行有效所需的相關(guān)監(jiān)視程序；假設(shè)監(jiān)視顯示把握措施不符合，實(shí)行的訂正和訂正措施；明確每個(gè)操作性前提方案所涉及的具體職責(zé)和權(quán)限；用以證明監(jiān)視結(jié)果所需的記錄。HACCP打算的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì)本組織建立、實(shí)施、保持和把握《HACCP打算》，以確保以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：依據(jù)確定的把握措施識(shí)別關(guān)鍵把握點(diǎn)；依據(jù)每個(gè)關(guān)鍵把握點(diǎn)設(shè)立的監(jiān)視參數(shù)確定參數(shù)的關(guān)鍵限值；籌劃的有關(guān)關(guān)鍵限值進(jìn)展測(cè)量或觀看，以證明關(guān)鍵把握點(diǎn)處于受控狀態(tài)；制參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生偏離；預(yù)備信息、規(guī)定前提方案文件和HACCP打算的更本組織為確保食品安全治理體系有效運(yùn)措施等規(guī)定的信息進(jìn)展更。必要時(shí)，本組織還將對(duì)《HACCP打算》、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》和相關(guān)指導(dǎo)書進(jìn)展修改，這些修改包括程序的運(yùn)行方式、符合性的監(jiān)視、不符合所實(shí)行的措施、根底設(shè)施和維護(hù)方案，任何更改都要有記錄。8驗(yàn)證籌劃本組織在《HACCP打算》中制定驗(yàn)證程序，以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的方法、頻率、相關(guān)職責(zé)、必要的記錄，并明確驗(yàn)證籌劃的目的。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)就以下幾個(gè)方面予以確認(rèn)：持續(xù)更危害分析的輸入；實(shí)施《HACCP打算》和《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》中的要素，并且確保其有效性；第7第7章安全產(chǎn)品的籌劃和實(shí)現(xiàn)編號(hào)頁(yè)碼—A/04/5危害水平低于確定的可承受水平；組織所需的其他程序正在實(shí)施并且有效；可追溯性系統(tǒng)本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序》，以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工在擔(dān)憂全產(chǎn)品進(jìn)展處理和可能發(fā)生的召回。不合格品把握訂正本組織在制定的《HACCP打算》中，依據(jù)最終產(chǎn)品的用途和交付要求，識(shí)別和把握影響最終產(chǎn)品的不符合關(guān)鍵把握點(diǎn)或不符合的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。訂正措施為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的不合格和HACCP體系的關(guān)鍵把握點(diǎn)關(guān)鍵限值已發(fā)生的偏離，包括對(duì)偏參數(shù)重把握。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，預(yù)防潛在不合格，以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。到達(dá)杜絕因偏離導(dǎo)致有礙安康的產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域的目的。對(duì)關(guān)鍵把握點(diǎn)關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)把握包括：識(shí)別、評(píng)審把握記錄供給的偏離數(shù)據(jù)信息；確定消退執(zhí)行：為了防止偏離的再次發(fā)生，對(duì)該關(guān)鍵把握點(diǎn)制定實(shí)施訂正措施；結(jié)果是可能導(dǎo)致作出修改HACCP打算的打算。必要時(shí)，要實(shí)行有效措施以去除或最大限度地降低發(fā)生偏離的緣由；取的訂正措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的程度相適應(yīng)；第第7章安全產(chǎn)品的籌劃和實(shí)現(xiàn)編號(hào)頁(yè)碼—A/05/5d〕準(zhǔn)時(shí)了解體系運(yùn)營(yíng)的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望。日常對(duì)食品安全——供方供貨統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿足程度調(diào)查等；e〕覺察有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，依據(jù)潛在的問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由食品安全小組召集相關(guān)部門爭(zhēng)論緣由，定出訂正措施和責(zé)任部門；品管部跟蹤驗(yàn)證明施效果，食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)有效性進(jìn)展評(píng)審；f〕措施〔包括對(duì)受影響產(chǎn)品的最終處理〕實(shí)行訂正措施的負(fù)責(zé)人的姓名、必要時(shí)要有結(jié)果的評(píng)審。其余未盡事宜詳見《訂正、預(yù)防和改進(jìn)把握程序》潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品的處理本組織制定《不合格品把握程序》，對(duì)潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品的評(píng)估和處理予以規(guī)定，以召回本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序》，以確保被確定為擔(dān)憂全批次的最終產(chǎn)品在交付后，能夠完全、準(zhǔn)時(shí)地召回。相關(guān)文件《良好操作標(biāo)準(zhǔn)》《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《設(shè)施與工作環(huán)境把握程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》《HACCP打算》《訂正、預(yù)防和改進(jìn)把握程序》第8第8章體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)編號(hào)頁(yè)碼—A/01/4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序》總則食品安全小組對(duì)驗(yàn)證、確認(rèn)和更食品安全治理體系所需的過(guò)程進(jìn)展籌劃和實(shí)施，以獵取以下的結(jié)果：證明本組織建立的食品安全治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)及本組織食品安全目標(biāo)的要求；確保在需要時(shí)對(duì)食品安全治理體系進(jìn)展更；確定所使用的方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。把握措施組合確實(shí)認(rèn)食品安全危害通過(guò)把握措施的組合來(lái)把握，把握措施是通過(guò)操作性前提方案和HACCP打算來(lái)治理。為確保把握措施組合的有效性，對(duì)產(chǎn)品危害把握內(nèi)容進(jìn)展確認(rèn)。確認(rèn)的目的可包括以下內(nèi)容：確定各把握措施或把握措施的有限組合對(duì)危害的影響；確定把握措施的整體結(jié)合使最終產(chǎn)品滿足已確定的可承受危害水平的力氣；參考他人已完成確實(shí)認(rèn)或歷史學(xué)問(wèn)；用試驗(yàn)?zāi)M過(guò)程條件；收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)；統(tǒng)計(jì)學(xué)設(shè)計(jì)的調(diào)查；數(shù)學(xué)模型；附加把握措施、技術(shù)或設(shè)備的實(shí)施；()；()；()；()；m) 食品安全治理體系不明緣由的失效，包括如大批量不合格品的產(chǎn)生。確認(rèn)證明把握措施組合的時(shí)，當(dāng)考慮通過(guò)適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分的供給應(yīng)消費(fèi)者第8第8章體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)編號(hào)頁(yè)碼—A/02/4本組織制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》，以確定監(jiān)視和測(cè)量的把握方法，確保所監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性。食品安全治理體系的驗(yàn)證內(nèi)部審核本組織制定《內(nèi)部審核把握程序》，以評(píng)價(jià)所建立、實(shí)施和保持的食品安全治理體系的符合性、適宜性和有效性。驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)本組織規(guī)定的驗(yàn)證活動(dòng)發(fā)生的不符合可以是硬件設(shè)備方面，也可以是治理系(如承受不)，以及對(duì)確認(rèn)記錄的評(píng)審。當(dāng)驗(yàn)證說(shuō)明不符合時(shí)，考慮的措施包括但不限于以下幾項(xiàng)：對(duì)監(jiān)視程序進(jìn)展評(píng)審；對(duì)危害分析進(jìn)展評(píng)審，必要時(shí)重分析；對(duì)食品安全治理體系或危害分析的設(shè)想進(jìn)展重確認(rèn)；對(duì)更程序進(jìn)展評(píng)審，包括溝通；對(duì)包括培訓(xùn)活動(dòng)在內(nèi)的資源治理進(jìn)展評(píng)審。()發(fā)生趨勢(shì)要進(jìn)展分析。法，其結(jié)果將成為與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。版本號(hào)版本號(hào)編/修號(hào)改狀態(tài)第8章體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn) 頁(yè)碼A—/03/4(或)()進(jìn)展初始確認(rèn)以確保：全部潛在危害得到確認(rèn)；HACCP打算從技術(shù)和科學(xué)角度方面都是牢靠的；前提方案從技術(shù)和科學(xué)角度都是牢靠的。對(duì)危害分析的技術(shù)評(píng)價(jià)；對(duì)HACCP打算的技術(shù)評(píng)價(jià)；對(duì)前提方案的技術(shù)評(píng)價(jià)；對(duì)流程圖的技術(shù)評(píng)價(jià)；對(duì)記錄的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。的產(chǎn)生，過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確認(rèn)的危害。改進(jìn)本組織通過(guò)滿足安全食品籌劃和實(shí)現(xiàn)的要求，持續(xù)改進(jìn)食品安全治理體系。最高負(fù)責(zé)人要求組織承受溝通、治理評(píng)審、內(nèi)部審核、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、把握措施組合確實(shí)最高負(fù)責(zé)人要求食品安全治理體系準(zhǔn)時(shí)得到更，以確保食品安全。食品安全小組定期評(píng)價(jià)HACCP打算的設(shè)計(jì)進(jìn)展評(píng)審的必要性。更評(píng)價(jià)和評(píng)估活動(dòng)的輸入包括：內(nèi)部和外部的溝通；有關(guān)食品安全治理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析的輸出；治理評(píng)審的輸出。記錄體系更活動(dòng)，并以適當(dāng)?shù)男问綀?bào)告，作為治理評(píng)審的輸入/編修號(hào)改狀態(tài)第8章體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)/修頁(yè)碼改狀態(tài)FSAM/0P-014A/4/0頁(yè)碼頁(yè)碼1/4《良好操作標(biāo)準(zhǔn)》《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《內(nèi)部審核把握程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》《HACCP打算》《訂正、預(yù)防和改進(jìn)把握程序》《不合格品把握程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序》目的范圍適用于與食品安全治理體系有關(guān)的文件把握。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布食品安全治理手冊(cè)。辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。程序文件分類及保管〔〕4．1．2公司其次級(jí)食品安全治理體系文件分為兩類：a〕〔部門治理制度等〕；工作標(biāo)準(zhǔn)〔崗位責(zé)任和任職要求等〕；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等〕；部門食品安全治理記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存。

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FSMP-01A/02/4b)用。4．1．3公司級(jí)治理性文件，如各種行政治理制度、部格外來(lái)的治理性文件，包括與食品安全治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。文件的編號(hào)食品安全治理體系文件的編號(hào)YCJY-FSMM-2023-0，12023lb)程序文件編號(hào)：-挨次號(hào)FSMP-×食品安全治理記錄：食品安全治理記錄代號(hào)—部門代號(hào)—記錄編號(hào)FSR-×-××GMPFSMS-GMP-2023-01SSOP文件編號(hào)：食品安全治理體系—衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號(hào)—編制年份—版本號(hào)；FSMS-SSOP-2023-01FSMS-SSOP-××HACCP打算編號(hào)：食品安全治理體系—危害分析與關(guān)鍵把握點(diǎn)打算代號(hào)—編制年份—版本號(hào)；FSMS-HACCP-2023-01g〕各部門其他食品安全治理文件：

編號(hào)版本號(hào)/修改狀態(tài)頁(yè)碼

FSMP-01A/03/4部門代號(hào)一文件挨次號(hào)一年號(hào)；各部門代號(hào)規(guī)定如下：YWPGBGSCCGCW文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放食品安全治理手冊(cè)〔GMP文件、SSOP文件、HACCP打算〕負(fù)責(zé)組織編寫，食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．2各部門工作責(zé)登記、發(fā)放。4．3．3的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。文件的受控狀況本組織食品安全治理體系文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與食品安號(hào)。文件的更改與換版4．5．1更改文件由該文件產(chǎn)生部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》說(shuō)明更改理更改文件應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，按原發(fā)放范圍發(fā)放，同時(shí)收回作廢舊文件。文件少量更改可實(shí)行劃改或換頁(yè)的方式，文件經(jīng)屢次更改或文件進(jìn)展了大幅修改應(yīng)換版，原版文件作廢，換發(fā)版本。文件的發(fā)放各部門文件治理人員按簽發(fā)范圍發(fā)放文件，文件領(lǐng)用人須在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名。

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FSMP-01A/04/4單》；向顧客供給的文件為“非受控”文件，不蓋印章。當(dāng)文件破損嚴(yán)峻影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到原文件治理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)文件。破損文件由原文件治理人員負(fù)責(zé)銷毀。文件喪失，文件使用人須重辦理文件領(lǐng)用手續(xù)，并予以說(shuō)明。原文件治理人員補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)重編分發(fā)號(hào)，注明喪失文件分發(fā)號(hào)作廢。文件的保存、作廢與銷毀4．7．1文件的保存辦公室統(tǒng)一保管全部文件的原稿及其《文件發(fā)放、回收記錄》，并分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；各部門文件由本部門資料員保管，辦公室不定時(shí)檢查文件保管狀況；文件的作廢與銷毀全部失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員準(zhǔn)時(shí)從全部發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種緣由需保存的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)展適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或授權(quán)相關(guān)部門銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與食品安全治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記治理人登記編號(hào)。外來(lái)文件的把握收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并把握分發(fā)以確保其有效。4．9每年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有食品安全治理體系文件進(jìn)展定期評(píng)審，各4．5條款規(guī)定。4．10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的把握，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4．11為食品安全治理供給證據(jù)的記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄把握程序》。相關(guān)文件《記錄把握程序》相關(guān)記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《受控文件清單》《文件更改申請(qǐng)》《文件銷毀申請(qǐng)》目的對(duì)食品安全治理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢查、保護(hù)和處置進(jìn)展把握，為證明產(chǎn)品、過(guò)程和安全持和改進(jìn)治理體系供給信息。適用范圍本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和食品安全治理體系運(yùn)行中記錄的把握。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改《記錄把握程序》并組織實(shí)施。各程序制訂部門負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)該程序記錄的表式，并負(fù)責(zé)本部門記錄的治理。記錄的填寫人對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚和完整性負(fù)責(zé)。程序記錄的范圍和編號(hào)但凡食品安全治理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告均屬記錄范圍。記錄的編號(hào)由各部門按《文件把握程序》的規(guī)定執(zhí)行。記錄的要求各職能部門對(duì)治理體系和活動(dòng)中需記錄的工作都要設(shè)立記錄人員。編號(hào)

FSMP-02食品安全治理手冊(cè)記錄把握程序記錄把握程序

/修改狀態(tài)頁(yè)碼編號(hào)/修改狀態(tài)頁(yè)碼

A/01/2FSMP-02A/02/2記錄人員須做到字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、具有可追溯性，體系運(yùn)行記錄應(yīng)與體系運(yùn)作同步。記錄內(nèi)容必需準(zhǔn)時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、字跡工整、清楚，重要記錄需經(jīng)核對(duì)、審核、批準(zhǔn)。記錄上的簽名要寫全名，且能識(shí)別；不得用鉛筆填寫，無(wú)特別要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時(shí)，實(shí)行劃改，并在更改處簽名；各部門對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)展整理、分類、編碼和標(biāo)識(shí)工作，必要時(shí)辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。重要的記錄應(yīng)辦理交接驗(yàn)收手續(xù)后交檔案室存檔。記錄以書面和表格形式為主，也可承受電子媒體作為載體。記錄空白表的治理各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計(jì)發(fā)放，辦公室備案，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所都能收到相應(yīng)的空白表格。辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期限等，同時(shí)附有空白記錄表格式。記錄的保管和貯存要求各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總，便于存取和檢查。記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。記錄的保管期限一般分1年、3年、5年和長(zhǎng)期，具體按《記錄清單》的規(guī)定。記錄的借閱需借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對(duì)于過(guò)期未還的資料員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)追回。借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁(yè)。47記錄的處理凡超過(guò)規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請(qǐng)注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。申請(qǐng)注銷記錄清單應(yīng)予保存。相關(guān)文件編號(hào)

FSMP-03信息溝通程序《文件把握程序》相關(guān)記錄《記錄清單》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件銷毀申請(qǐng)》目的

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A/01/2加強(qiáng)理解，從而有利確保食品安全治理體系有效運(yùn)行。范圍適用于本公司各部門之間和公司與外部之間的信息溝通和治理。程序公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過(guò)以下過(guò)程和方法進(jìn)展有效溝通：文件溝通：將食品安全治理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解；會(huì)議溝通：通過(guò)治理評(píng)審會(huì)議、內(nèi)部審核會(huì)議、爭(zhēng)論會(huì)等各種會(huì)議，爭(zhēng)論、爭(zhēng)論當(dāng)前的形勢(shì)和工作的開展?fàn)顩r，以利于評(píng)價(jià)食品安全治理體系及其過(guò)程的有效性；員工建議：通過(guò)員工日常的信息反響，以便了解員工的狀況和建議；記錄溝通：可反映本公司所供給的產(chǎn)品、效勞狀況；培訓(xùn)溝通：如通過(guò)上崗培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識(shí)；通過(guò)食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提電子媒體溝通，本公司各級(jí)人員通過(guò)、、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全治理體系信息，從而進(jìn)展有效溝通；影響食品安全崗位員工間的溝通；其它溝通，如通過(guò)宣傳欄等方式進(jìn)展溝通；也可通過(guò)個(gè)別面談、聚會(huì)等方式加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組織有關(guān)的食品安全信息工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)絡(luò)單》來(lái)傳達(dá)彼此溝通信息。內(nèi)部溝通內(nèi)容與食品安全有關(guān)的法律法規(guī)的要求，組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；與產(chǎn)品、產(chǎn)品、原料、輔料、效勞等相關(guān)的信息；與生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置和力氣、四周環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等相關(guān)的信息；清潔、衛(wèi)生打算、與食品安全危害和把握措施有關(guān)學(xué)問(wèn)、影響食品安全的其他條件；來(lái)自外部相關(guān)方的質(zhì)詢、與產(chǎn)品有關(guān)的安康危害的埋怨；總經(jīng)理及員工對(duì)食品安全治理體系籌劃、建議的溝通。外部溝通食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個(gè)方面：與供方或承包方的信息溝通；與顧客就產(chǎn)品信息(包括預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明、貯存要求、保質(zhì)期等)、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反響(包括顧客埋怨)的溝通；與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門等食品主管部門的溝通；對(duì)食品安全治理體系的有效性或更產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織；特別是哪些需要由食品鏈中其他組織把握的的食品安全危害；外部溝通獵取的信息將作為體系更和治理評(píng)審的輸入。溝通信息的處理不符合食品安全治理體系要求的信息，執(zhí)行《訂正、預(yù)防措施把握程序》有關(guān)規(guī)定；以會(huì)議形式溝通的信息登記在《會(huì)議記錄》，作為體系改進(jìn)依據(jù)，并提交治理評(píng)審；必要時(shí)，溝通應(yīng)供給記錄以證明其有效性，并依據(jù)具體狀況或要求做相應(yīng)處理；確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的學(xué)問(wèn)，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序確保HACCP小組充分獵取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。公司溝通所形成的記錄按《記錄把握程序》執(zhí)行。相關(guān)文件編號(hào)態(tài)第章第章應(yīng)急準(zhǔn)信備息和溝通響 頁(yè)碼程制程序》

FSMP-034A/012/32訂正、預(yù)防措施把握程序》相關(guān)記錄《工作聯(lián)絡(luò)單》《會(huì)議記錄》目的為了預(yù)防和削減緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時(shí)能得到準(zhǔn)時(shí)處理，以減輕對(duì)食品安全、人員及公司財(cái)產(chǎn)的影響，特制定本程序。職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)供給緊急事故應(yīng)變必要的人力、物力、財(cái)力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應(yīng)變中的協(xié)作。食品安全小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司潛在緊急事故響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故處理的監(jiān)視和治理，及緊急應(yīng)變打算的制訂。急事故的消退工作。程序?yàn)?zāi)、食品安全應(yīng)急大事等，都應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急打算而使其受把握。緊急事故分類：a〕食品中毒大事；b〕火災(zāi)；洪水；鍋爐爆炸重傷、死亡緊急事故等。設(shè)備：個(gè)人防護(hù)用品：如手套、口罩、防護(hù)眼鏡、雨鞋等；編號(hào)版本號(hào)/修改狀態(tài)第章應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序 頁(yè)碼消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等；c〕防洪設(shè)施：如沙包等；d〕急救物品：如急救藥品等。

FSMP-04A/02/3緊急應(yīng)變機(jī)構(gòu)總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變供給必要資源，對(duì)重要事項(xiàng)作最終決定。品管部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)處理。辦公室：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對(duì)外聯(lián)絡(luò)及向同事傳達(dá)各項(xiàng)緊急通知工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間的財(cái)產(chǎn)搶救。緊急應(yīng)變打算擬定公司內(nèi)全部緊急應(yīng)變打算由品管部負(fù)責(zé)編寫、修訂。針對(duì)本司緊急事故種類，品管部制定《火各類緊急狀況重點(diǎn)部位；緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)；c〕緊急應(yīng)變過(guò)程的操作步驟。緊急應(yīng)變過(guò)程中，辦公室作為對(duì)外窗口，負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)官方聯(lián)系。各部門應(yīng)做好各項(xiàng)重要設(shè)施、設(shè)備及重要文件、資料的保護(hù)工作。緊急事故的預(yù)防加強(qiáng)消防器材的點(diǎn)檢維護(hù)。加強(qiáng)化學(xué)品的治理。制定緊急狀況應(yīng)變打算。成立“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”，將各成員之職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式加以明確〔辦公室制作緊急聯(lián)絡(luò)張貼于公司內(nèi)〕，訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故處理、食品安全意外事故處理等。品管部負(fù)責(zé)制定災(zāi)變產(chǎn)生時(shí)人員疏散打算，內(nèi)容含：疏散路線、清場(chǎng)負(fù)責(zé)人、疏散后聚攏地點(diǎn)等。編號(hào)編 號(hào)FFSSMMPP-0-045版版本本號(hào)號(hào)/修/修改改頁(yè)碼A /0A /0第章第章應(yīng)急準(zhǔn)管備理和評(píng)響審應(yīng)程31/3/4頁(yè)碼緊急事故處理及應(yīng)變管制災(zāi)變發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)最高主管負(fù)責(zé)指揮人員處理，直至上一級(jí)主管趕赴現(xiàn)場(chǎng)災(zāi)變或危害發(fā)生時(shí)，應(yīng)馬上實(shí)行措施：馬上通知品管部，如為火災(zāi)馬上報(bào)警；馬上進(jìn)展初期處理，實(shí)行措施把握局勢(shì)，避開緊急事故擴(kuò)大。參與緊急事故處理部門事先應(yīng)調(diào)配人力、物力，依實(shí)際狀況快速處理，使緊急事故損失降到最低。善后處理對(duì)疏散人員進(jìn)展清點(diǎn)，確保緊急事故現(xiàn)場(chǎng)人員已全部撤離。對(duì)受傷人員馬上進(jìn)展搶救，必要時(shí)馬上送相關(guān)醫(yī)院進(jìn)展搶救。對(duì)因緊急事故造成死亡的人員家屬進(jìn)展撫恤。對(duì)緊急事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展全面清查，確保緊急事故現(xiàn)場(chǎng)不再有緊急事故發(fā)生之可能性。做好事覺察場(chǎng)保護(hù)工作，直至緊急事故調(diào)查工作完畢后，方可對(duì)事覺察場(chǎng)進(jìn)展清理。責(zé)任部門將整個(gè)緊急事故始末、時(shí)間、發(fā)生緣由、處理狀況、處理結(jié)果等，以報(bào)告形式提出，呈報(bào)總經(jīng)理批示。相關(guān)文件《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)方案》《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》相關(guān)記錄《意外事故調(diào)查表》目的通過(guò)最高治理者對(duì)食品安全治理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審，不斷改善食品安全治理體系及其運(yùn)行效果，以到達(dá)食品安全方針和目標(biāo)的要求。范圍適用于本公司食品安全治理體系的評(píng)審。職責(zé)治理評(píng)審程序

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FSMP-05A/02/4總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審，審批《治理評(píng)審打算》和《治理評(píng)審報(bào)告》?！泛汀吨卫碓u(píng)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)訂正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。相關(guān)職能部門供給治理評(píng)審輸入所需要的信息資料，并對(duì)治理評(píng)審結(jié)果實(shí)行訂正和預(yù)防措施。辦公室負(fù)責(zé)做好治理評(píng)審記錄和有關(guān)治理評(píng)審資料的歸檔、保存；負(fù)責(zé)由治理評(píng)審導(dǎo)致文件更改的修訂。程序治理評(píng)審依據(jù)本公司治理評(píng)審依據(jù)是受益者的期望。特別是市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，有關(guān)法律法治理評(píng)審頻次治理評(píng)審以會(huì)議形式召開，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進(jìn)展一次〔遇重大情況可適當(dāng)增加頻次〕〔和食品安全治理目標(biāo)〕，當(dāng)食品安全治理體系尚處于有效運(yùn)行的初期，本公司依據(jù)食品安全治理體系運(yùn)行的效果，必要時(shí)召開一次治理評(píng)審。在下述狀況下本公司應(yīng)準(zhǔn)時(shí)安排治理評(píng)審：最高治理層成員和組織構(gòu)造發(fā)生重大變化時(shí)；行不適宜時(shí)；生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)；顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；總經(jīng)理依據(jù)需要認(rèn)為有必要進(jìn)展治理評(píng)審時(shí)。評(píng)審的輸入：本公司食品安全治理體系的外部審核和內(nèi)部審核的結(jié)果；顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品、效勞食品安全治理的反響，包括顧客滿足度測(cè)量結(jié)果；治理評(píng)審程序

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FSMP-05A/03/4d)訂正和e)以往治理評(píng)審打算實(shí)行的改進(jìn)措施的實(shí)施狀況和有效性；可能影響食品安全治理體系的變化。如內(nèi)部組織構(gòu)造發(fā)生重大變化；外部環(huán)境的變化；消滅重大事故等；有關(guān)食品安全治理體系改進(jìn)的建議。治理評(píng)審的輸出，寫入食品安全小組組長(zhǎng)編制的《治理評(píng)審報(bào)告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文件下達(dá)。治理評(píng)審輸出包括以下方面有關(guān)的任何打算和措施：治理評(píng)審的概述；對(duì)本公司食品安全治理體系(包括食品安全治理/HACCP方針、目標(biāo))的評(píng)價(jià)結(jié)論及產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；改進(jìn)的打算和措施，包括食品安全治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；改；有關(guān)資源的需求。評(píng)審打算食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)依據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定《治理評(píng)審打算》。打算內(nèi)容包括：目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參與部門和人員、評(píng)審預(yù)備工作的要求及內(nèi)容；在正式評(píng)審前一周內(nèi)將《治理評(píng)審打算》分發(fā)到每個(gè)參與會(huì)議的人員。治理評(píng)審的實(shí)施治理評(píng)審形式：本公司承受會(huì)議的形式進(jìn)展治理評(píng)審。參與治理評(píng)審的人員依據(jù)《治理評(píng)審打算》的要求，做好書面匯報(bào)材料，如：前一次內(nèi)部審問(wèn)題等等。治理評(píng)審由總經(jīng)理親自主持，介紹此次治理評(píng)審的目的、內(nèi)容等，辦公室負(fù)責(zé)在《會(huì)議記錄》上做好記錄。依據(jù)治理評(píng)審內(nèi)容和各部門所供給的背景資料進(jìn)展分析、評(píng)估編號(hào)版本號(hào)/修改狀態(tài)第第章章人力管資理源評(píng)控審 制程程序序

FSMP-056A/0食品安全小組組長(zhǎng)依據(jù)會(huì)議內(nèi)容編制《治理評(píng)審報(bào)告》。其內(nèi)容應(yīng)包括：治理評(píng)審綜述、管理評(píng)審結(jié)論、食品安全治理改進(jìn)意見等?！吨卫碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織打印，并分發(fā)到相關(guān)部門或人員。原件由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。改進(jìn)措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證/預(yù)防/有關(guān)責(zé)任部門所實(shí)施的改進(jìn)措施完成后，由食品安全小組組長(zhǎng)對(duì)其實(shí)施狀況的有效性進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。/其重要程度，必要時(shí)可打算作進(jìn)一步評(píng)審，以作為決策依據(jù)。治理評(píng)審記錄按《記錄把握程序》要求進(jìn)展治理。相關(guān)文件《文件把握程序》《記錄把握程序》《訂正、預(yù)防措施把握程序》相關(guān)記錄《治理評(píng)審打算》《會(huì)議記錄》《治理評(píng)審報(bào)告》《訂正/預(yù)防措施要求表》目的對(duì)擔(dān)當(dāng)食品安全治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的力氣要求，并進(jìn)展培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。范圍編號(hào)編號(hào)FSMP-06A/0方的人員。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)組織編制部門負(fù)責(zé)人及重要崗位的《崗位工作任職要求》；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)打算》的制定及監(jiān)視實(shí)施；負(fù)責(zé)企業(yè)治理層面的根底教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)估。相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出本部門員工的培訓(xùn)需求；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作任職要求》。程序確定崗位力氣擔(dān)當(dāng)食品安全治理體系規(guī)定職責(zé)的人中應(yīng)是有力氣的，對(duì)力氣的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)受方面考慮。辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制《崗位工作任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批?！秿徫还ぷ魅温氁蟆方?jīng)審批后，作為各部門選擇、聘請(qǐng)、安排人員的主要依據(jù)。培訓(xùn)、意識(shí)和力氣公司將識(shí)別從事影響食品安全治理的活動(dòng)的人員的力氣需求，分別對(duì)員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特別工種人員、內(nèi)審員等，依據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。員工培訓(xùn)全治理、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全治理治理體系標(biāo)準(zhǔn)根底學(xué)問(wèn)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)展；

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FSM2/P3-06A/03/3部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)展；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急狀況的在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)展一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特別工作人員培訓(xùn)崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)展培訓(xùn)和考核；電工、鍋爐工等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；食品安全治理體系內(nèi)審員應(yīng)由食品安全治理認(rèn)證詢問(wèn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。技術(shù)人員培訓(xùn)安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)正按b)和c)執(zhí)行。通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的相關(guān)性。公司鼓舞員工參與食品安全治理，為實(shí)現(xiàn)食品安全治理目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。評(píng)價(jià)所供給培訓(xùn)的有效性通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的力氣；每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)打算；編號(hào)編號(hào)FSMP-07A/0頁(yè)碼1/3本職工作的員工，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)暫停工作安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的力氣與其從事的工作相適應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)打算及實(shí)施12〔容〕，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)視實(shí)施。需臨時(shí)增加的培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。相關(guān)記錄《培訓(xùn)記錄》《員工培訓(xùn)檔案》目的作環(huán)境中人和物的因素。范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性并確保食品安全所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性效勞，如：通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的把握；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)展把握。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品安全所需的設(shè)施進(jìn)展把握。生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品安全所需的工作環(huán)境進(jìn)展把握。程序生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、供給和維護(hù)設(shè)施的識(shí)別

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FSMP-07A/02/3公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)及確保食品安全所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所 〔車間、辦公場(chǎng)所等〕、設(shè)備和工具〔包括工、卡、量具〕、軟件〔計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)〕、支持性效勞〔水、電、氣供給〕、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。設(shè)施的供給稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排選購(gòu)或自制的有關(guān)事宜并具體實(shí)施選購(gòu)；織加工制造。設(shè)施的驗(yàn)收用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)展編號(hào)，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)視檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)表》，整理歸檔并作為制定年度檢修打算的依據(jù)。生產(chǎn)部每年年底制定下年度的《設(shè)施檢修打算》，發(fā)至各部門執(zhí)行編號(hào)食品安全治理手冊(cè)

FSMP-A/0食品安全治理手冊(cè)

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3/3FSMP-08A/0日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排解的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)打算檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明狀況。對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。工作環(huán)境品管部應(yīng)幫助生產(chǎn)部識(shí)別并治理為確保食品安全所需的工作環(huán)境中人和物的因素，依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并供給作業(yè)場(chǎng)所必需的根底設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并依據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。相關(guān)記錄《生產(chǎn)設(shè)施配置申》《設(shè)施驗(yàn)收單》《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》《設(shè)施日常保養(yǎng)表》《設(shè)施檢修打算》《設(shè)施檢修單》《設(shè)施報(bào)廢單》食品品標(biāo)安識(shí)全、管冊(cè)收程序編頁(yè)號(hào)碼理手和回FSM1/P4-08目的追溯，對(duì)交付后擔(dān)憂全產(chǎn)品進(jìn)展回收的把握。的調(diào)查。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)展監(jiān)視。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貯存物資(進(jìn)貨物資、成品)的標(biāo)回收，并將信息反響給相關(guān)部門。程序標(biāo)識(shí)方法本公司承受的標(biāo)識(shí)方法主要有以下幾種：分區(qū)存放產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存放；懸掛標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原輔材料、產(chǎn)品名稱等；倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳及記錄。進(jìn)貨物資、過(guò)程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)有以下幾種：合格、不合格、待檢、已檢待判定。進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)進(jìn)貨檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：進(jìn)貨檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做到：物資進(jìn)廠后把物資放在“待檢區(qū)”，并保護(hù)好其固有狀態(tài)標(biāo)識(shí)；食品安全治理手冊(cè)食品安全治理手冊(cè)版本號(hào)編/修號(hào)改狀態(tài)頁(yè)碼FSMA/P-0802/4b)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，倉(cāng)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；不合格的進(jìn)貨物資按《不合格品把握程序》執(zhí)行，并由檢驗(yàn)員掛上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)(如拒收、退貨等)；倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格治理各種進(jìn)貨物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)。進(jìn)貨物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)貨物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)能表達(dá)知名稱、類型(或型號(hào))、等級(jí)(或規(guī)格)、數(shù)量、產(chǎn)地及檢驗(yàn)結(jié)果等，并建立相應(yīng)物資臺(tái)帳，做到“帳、物、卡”全都；進(jìn)貨物資由倉(cāng)管員按原輔材料類別分區(qū)域存放。過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：過(guò)程產(chǎn)品以各種記錄形式形成標(biāo)識(shí)，系統(tǒng)進(jìn)展治理；過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后由檢驗(yàn)員在各過(guò)程檢驗(yàn)記錄單上做好檢驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下道工序；不合格產(chǎn)品按《不合格品把握程序》執(zhí)行，由檢驗(yàn)員將其移至相應(yīng)結(jié)果的標(biāo)識(shí)區(qū)(如返工區(qū)、廢品區(qū))，并做好處置跟蹤與質(zhì)量記錄工作。成品(產(chǎn)品)的標(biāo)識(shí)：經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，形成《成品檢驗(yàn)報(bào)告》、“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品標(biāo)牌”和包裝箱外的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)等作為其標(biāo)識(shí)；合格成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量等進(jìn)展確認(rèn)，并在成品臺(tái)帳上做好記錄；不合格品應(yīng)堆放在“不合格品區(qū)”，按《不合格品把握程序》執(zhí)行。發(fā)貨物資的標(biāo)識(shí)：倉(cāng)管員依據(jù)審批的《發(fā)貨單》預(yù)備發(fā)貨物資。在發(fā)貨時(shí)，由業(yè)務(wù)員對(duì)其進(jìn)展檢查，內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等；牌號(hào)、生產(chǎn)日期。假設(shè)有可追溯要求時(shí)，要進(jìn)展記錄，并留意標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移、保護(hù)等措施；經(jīng)檢查不符合要求的，應(yīng)放在不合格品區(qū)，用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)展標(biāo)識(shí)。食品安全治理手冊(cè)版本號(hào)食品安全治理手冊(cè)版本號(hào)編/修號(hào)改狀態(tài)頁(yè)碼FSMA/P-0803/4當(dāng)進(jìn)展產(chǎn)品追溯時(shí)，可按以下流程進(jìn)展追溯：生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)按《設(shè)施與工作環(huán)境把握程序》執(zhí)行；計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)按《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》執(zhí)行。人員的標(biāo)識(shí)辦公室負(fù)責(zé)各種禁煙、禁火、防塵﹑消防安全的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品回收確定回收產(chǎn)品的類型消費(fèi)者食用后會(huì)嚴(yán)峻危害安康，甚至導(dǎo)致消費(fèi)者死亡；消費(fèi)者食用后可能會(huì)對(duì)其安康造成確定損害；不危害消費(fèi)者安康，只是由于產(chǎn)品的某種性能不滿足顧客要求。針對(duì)顧客投訴，追溯該產(chǎn)品的代碼名稱、批號(hào)、生產(chǎn)日期及相關(guān)事項(xiàng)，查分析產(chǎn)生產(chǎn)品回收的緣由，并調(diào)查與該批產(chǎn)品有關(guān)的內(nèi)容而后實(shí)行相應(yīng)訂正和預(yù)防措施。b)回收時(shí)，產(chǎn)品的分布狀況；c)回收產(chǎn)品的公司庫(kù)存量。品管部負(fù)責(zé)對(duì)回收的產(chǎn)品和被回收產(chǎn)品在公司的庫(kù)存量進(jìn)展重檢驗(yàn)，供給檢驗(yàn)報(bào)告，必要時(shí)可申請(qǐng)外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)、判定。依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告提出對(duì)回收產(chǎn)品實(shí)行相應(yīng)措施的意見，如產(chǎn)品退回、就地銷毀、降價(jià)處理、轉(zhuǎn)為他用等報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。b業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存有關(guān)產(chǎn)品去向的記錄，至少要超過(guò)產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便一旦發(fā)生產(chǎn)品回收時(shí)，便于查找追溯。食品安全治理手冊(cè)

版本編號(hào)號(hào)/修

FSMP

-09A/改狀態(tài)序不合格把握程序相關(guān)文件《記錄把握程序》《設(shè)施與工作環(huán)境把握程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序》《不合格品把握程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)記錄《發(fā)貨單》《原材料檢驗(yàn)記錄》《成品檢驗(yàn)報(bào)告》

/修態(tài)碼頁(yè)碼碼

A/04/41/2《庫(kù)存物資臺(tái)帳》適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、產(chǎn)品的不合格進(jìn)展把握。職責(zé)品管部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)程序進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理經(jīng)檢測(cè)不合格的源水將停頓使用。不合格原輔材料的處理方式包括退貨、換貨、報(bào)廢等。不合格半成品的識(shí)別和處理食食品品安安全全管治理理手手冊(cè)

FSFMSPM-0P9-10冊(cè) 版本號(hào)版本/修號(hào)態(tài) A/0A/0不監(jiān)合視格和控測(cè)制量程裝序置把握程序

/狀

2/21/2影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的半成品必需重檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，食品安全小組長(zhǎng)可在檢驗(yàn)記錄上做出處理打算。報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。不合格半成品處理方式有讓步接收、返工、降級(jí)、報(bào)廢、改作它用等。不合格成品的識(shí)別和處理經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，隔離分區(qū)堆放并予以標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)生大批量不合格時(shí)，還應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》交總經(jīng)理做出處置打算。不合格成品的處置方式主要有報(bào)廢或改作它用。交付或交付使用后覺察的不合格產(chǎn)品對(duì)于已交付或交付使用后覺察的不合格產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)重大食品安全治理問(wèn)題對(duì)待，業(yè)以滿足顧客的正值要求，旨在增加顧客滿足。相關(guān)文件《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序》《改進(jìn)措施把握程序》相關(guān)記錄《不合格品報(bào)告》目的保持監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度和所需的周密度。適用范圍適用于公司范圍內(nèi)全部監(jiān)視和測(cè)量裝置〔包括租用的和由需方供給的〕控制。職責(zé)食品安全治理手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序

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FSMP-10A/02/2品管部負(fù)責(zé)本程序的制訂、更改及監(jiān)視實(shí)施。選購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購(gòu)。品管部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、周期送檢、標(biāo)識(shí)、維護(hù)保養(yǎng)，并監(jiān)視檢查。購(gòu)置使用部門應(yīng)依據(jù)測(cè)量的屬性、范圍、準(zhǔn)確度、使用環(huán)境和測(cè)量力氣選擇適用的檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置由品管部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后由選購(gòu)部實(shí)施選購(gòu)。標(biāo)識(shí)使用單位凡校準(zhǔn)后的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，以證明該設(shè)備處于有效期內(nèi)，并在標(biāo)識(shí)上注明設(shè)備編號(hào)和有效期等。校準(zhǔn)、保養(yǎng)和修理對(duì)于購(gòu)置的和原有的需外送的檢測(cè)裝置必需依據(jù)規(guī)定的檢測(cè)周期，送國(guó)家認(rèn)可的檢定單位進(jìn)展檢定，使用時(shí)必需具備合格證明或合格標(biāo)識(shí)。檢定證書正本由資料員保存，并要進(jìn)展登記整理。檢測(cè)裝置應(yīng)由各專業(yè)操作人員治理，常常保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，檢測(cè)裝置的保養(yǎng)，貯存應(yīng)符合產(chǎn)品使用說(shuō)明書中的要求。使用檢測(cè)裝置在使用時(shí)，要保證測(cè)量精度為，確保能滿足規(guī)定的要求。檢測(cè)裝置的使用環(huán)境必需符合相關(guān)規(guī)定或使用說(shuō)明書規(guī)定。當(dāng)覺察檢測(cè)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，馬上停頓使用，檢測(cè)設(shè)備使用部門技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)馬上評(píng)定已測(cè)試結(jié)果的有效性，追蹤使用該設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品的流向，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重檢測(cè)的范圍并實(shí)施。試驗(yàn)室會(huì)同使用人對(duì)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的緣由進(jìn)展分析，對(duì)該裝置進(jìn)展修理和重校內(nèi)部審核把握程序

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FSMP-11A/01/4分級(jí)治理各工程部試驗(yàn)室在年初制訂周檢打算，組織準(zhǔn)時(shí)送檢。購(gòu)檢測(cè)設(shè)備經(jīng)鑒定合格入帳前方可使用。當(dāng)對(duì)裝置的準(zhǔn)確性產(chǎn)生疑心時(shí)，或裝置修理后、各裝置使用部門應(yīng)設(shè)立設(shè)備臺(tái)帳，并記錄裝置的鑒定，校準(zhǔn)，修理，運(yùn)行狀態(tài)，并把檢定證明復(fù)印件及臺(tái)帳記錄報(bào)送公司試驗(yàn)室一份。不能修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值的檢測(cè)裝置，使用單位填寫報(bào)廢單，審批前方可報(bào)廢。全部檢驗(yàn)測(cè)量裝置的記錄至少保存兩個(gè)檢定周期。對(duì)檢測(cè)裝置的記錄，當(dāng)顧客要求查閱時(shí)各使用單位應(yīng)予供給，以證明檢測(cè)裝置的功能是適宜的。適用范圍適用于公司食品安全治理治理體系所掩蓋的全部部門和全部要求的內(nèi)部審核。職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審打算和審核實(shí)施打算；批準(zhǔn)內(nèi)部食品安全治理治理體系審核報(bào)告；內(nèi)審組長(zhǎng)制定、組織內(nèi)審活動(dòng)；編寫內(nèi)審報(bào)告。品管部

食品安全治理手冊(cè)

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FSMP-11A/0第章內(nèi)部審核把握程序 頁(yè)碼編寫《年度內(nèi)審打算》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開放。