地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)手續(xù)工作流程

地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)手續(xù)工作流程【實(shí)用文檔】doc文檔可直接使用可編輯，歡迎下載

地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)手續(xù)工作流程地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)手續(xù)工作流程【實(shí)用文檔】doc文檔可直接使用可編輯，歡迎下載一、立項(xiàng)二、環(huán)評(píng)、安評(píng)三、委托設(shè)計(jì)院做平面方案四、規(guī)劃、消防窗口總平面方案審批五、出藍(lán)圖六、建設(shè)用地規(guī)劃許可證七、單體建筑物三個(gè)以上設(shè)計(jì)方案八、設(shè)計(jì)方案審批九、出施工圖十、建設(shè)工程規(guī)劃許可證十一、圖紙審查十二、建筑工程消防施工圖審核十三、建設(shè)工程招標(biāo)十四、安全監(jiān)督手續(xù)十五、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)十六、施工許可證十七、開工建設(shè)十八、消防驗(yàn)收十九、規(guī)劃驗(yàn)收合格證二十、質(zhì)檢竣工驗(yàn)收備案表二十一、節(jié)能建筑驗(yàn)收二十二、房屋建筑工程結(jié)算備案二十三、工程竣工驗(yàn)收備案二十四、房產(chǎn)測(cè)繪→派出所出具門牌號(hào)證明→房屋初始登記出讓國(guó)有土地使用權(quán)設(shè)定登記1）土地登記申請(qǐng)書2）國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同及政府批復(fù)元件3）建設(shè)用地規(guī)劃許可證原件及復(fù)印件4）建設(shè)用地使用權(quán)出讓金及契稅繳納證明5）營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件6）法定代表人及委托代理人身份證明原件及復(fù)印件7）地籍測(cè)量的數(shù)據(jù)及圖件建設(shè)用地規(guī)劃許可證1)建設(shè)用地規(guī)劃許可證申報(bào)表2)建設(shè)項(xiàng)目的有效計(jì)劃批準(zhǔn)文件3）已經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址意見書和項(xiàng)目用地規(guī)范圖4）規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及附圖5）劃撥土地證明或土地出讓、轉(zhuǎn)讓合同6）已批準(zhǔn)的總平面圖建設(shè)工程規(guī)劃許可證1)建設(shè)工程規(guī)劃許可證申請(qǐng)表２）經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件3)計(jì)劃批文4）土地權(quán)屬證明文件５）施工圖三套（含建設(shè)項(xiàng)目總施工圖、建筑單體施工圖、工程定位圖及豎向設(shè)計(jì)、管線綜合、綠化及做法施工圖）6）方線（測(cè)繪）資料7）申報(bào)材料相應(yīng)的電子文檔光盤施工圖設(shè)計(jì)審查１）施工圖審查設(shè)計(jì)任務(wù)委托書、申請(qǐng)書2）施工圖圖紙4套3）建筑工程規(guī)劃許可證4)工程勘察報(bào)告技術(shù)審查任務(wù)委托書建筑工程消防施工圖審核1）建筑工程全套施設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)性審查報(bào)告2)建筑工程消防設(shè)計(jì)防火審核申報(bào)表3）申請(qǐng)人身份證明（身份證復(fù)印件、法人、其它組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件）4)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證明５)總平面定位圖建設(shè)工程施工項(xiàng)目招標(biāo)審批１)立項(xiàng)批文2）建設(shè)工程施工許可證3)建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)審查備案書工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)1）建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記表2)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位中標(biāo)通知書3)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同建設(shè)工程安全監(jiān)督1）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證２）建設(shè)工程施工合同3）工程中標(biāo)通知書４)施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖和臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃方案5）施工組織設(shè)計(jì)６）工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書7)特種作業(yè)人員有效上崗證8)建設(shè)單位安全監(jiān)督人員和監(jiān)理單位監(jiān)理人員花名冊(cè)９)從業(yè)人員參加意外傷害保險(xiǎn)證明１0）建筑工程安全報(bào)監(jiān)書11）市建設(shè)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任書建筑工程施工許可證1)建筑工程施工許可申請(qǐng)表2）土地使用權(quán)證３）建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證４）建設(shè)工程施工合同或中標(biāo)通知書5)施工圖設(shè)計(jì)審查備案證明6）消防設(shè)計(jì)審查證明7)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)8）施工安全監(jiān)督備案資料9）建設(shè)工程委托監(jiān)理合同及備案證明１０)墻改基金繳納證明11)建設(shè)單位無拖欠工程款及已繳納農(nóng)民工保證金證明消防驗(yàn)收１）建筑工程消防驗(yàn)收申報(bào)表２）申請(qǐng)人身份證明（身份證復(fù)印件、法人、其它組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件)3）消防電氣安全檢查檢測(cè)報(bào)告書4)施工單位、監(jiān)理單位資質(zhì)證明5）建筑消防設(shè)施、防火材料等合格證明6）產(chǎn)品內(nèi)部裝修檢測(cè)報(bào)告7）審核意見書工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收1)建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收申報(bào)表２）與實(shí)際相符的建設(shè)工程竣工圖紙；1:5０0竣工測(cè)量圖（建筑物周圍30—50米范圍內(nèi))必須采用全市同意的８０坐標(biāo)系和8５黃海高程系統(tǒng)3）現(xiàn)狀照片（四個(gè)方向及周圍環(huán)境）4）消防部門驗(yàn)收意見5)其它指定提供的相關(guān)驗(yàn)收材料(包括：建設(shè)用地規(guī)劃許可證及附圖、工程規(guī)劃許可證、施工許可證、建設(shè)項(xiàng)目放線、驗(yàn)線、驗(yàn)槽通知單等）6）申報(bào)材料相應(yīng)的電子文檔光盤建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收1）省節(jié)能建筑認(rèn)定申請(qǐng)表2)工程繳納新型墻體材料專項(xiàng)基金發(fā)票3)節(jié)能工程設(shè)計(jì)文件４）節(jié)能設(shè)計(jì)審查備案書5)建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告6）新型墻體材料和建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品復(fù)檢報(bào)告、產(chǎn)品合格證、山東省新型墻體材料建筑節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定書、東營(yíng)市新型墻體材料建筑節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品登記證明以及進(jìn)貨原始憑證７）建筑節(jié)能施工和監(jiān)理資料竣工驗(yàn)收備案１）建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表2）建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告4)建設(shè)單位竣工驗(yàn)收通知單5)施工許可證６)施工圖設(shè)計(jì)審查意見７）施工單位出具的工程質(zhì)量竣工報(bào)告8)監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量檢查報(bào)告9）勘察單位出具的工程質(zhì)量檢查報(bào)告10）設(shè)計(jì)單位出具的工程質(zhì)量檢查報(bào)告11）規(guī)劃部門出具的證明文件或準(zhǔn)許使用文件１2)法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由消防部門出具的對(duì)大型人員密集場(chǎng)所和其他特殊建設(shè)工程驗(yàn)收合格的證明文件13）環(huán)保部門出具的證明文件或準(zhǔn)許使用文件1４）建筑節(jié)能部門出具的證明文件或準(zhǔn)許使用證明15）燃?xì)獍踩块T出具的證明文件或準(zhǔn)許使用證明16）建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金管理辦公室出具的證明文件17）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)管理部門出具的竣工結(jié)算證明文件１8）城建檔案管理機(jī)構(gòu)出具的《建設(shè)工程竣工檔案驗(yàn)收證明書》１９）工程款支付證明20)無拖欠行為證明２1)施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書２２）住宅工程還應(yīng)提交《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》23）建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告和功能性實(shí)驗(yàn)資料24）建設(shè)單位前來辦理備案人員委托書房屋初始登記１）當(dāng)事人為自然人的,提交身份證或有效身份證明；當(dāng)時(shí)認(rèn)為法人的，提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照或法人登記證、法人有效身份證明和組織機(jī)構(gòu)代碼證2）國(guó)有土地使用權(quán)證3）建設(shè)用地規(guī)劃許可證;附建設(shè)用地規(guī)劃總平面圖4）建設(shè)工程規(guī)劃許可證5）建筑工程施工許可證６)質(zhì)監(jiān)部門的竣工驗(yàn)收備案表、規(guī)劃部門的規(guī)劃驗(yàn)收合格證7）房產(chǎn)測(cè)繪報(bào)告8）委托代理的:個(gè)人出具公證委托書和受托人身份證或有效證件，單位出具委托書和受委托人身份證或有效證明9)派出所出具的門牌號(hào)證明日照安泰集團(tuán)編號(hào)：ATJT—OP—YY02版本：1.0生效日期：2021-XX-XX管理體系文件項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程密級(jí)：發(fā)放編號(hào)：編制:審核：批準(zhǔn):版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注范圍適用于公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃（含節(jié)點(diǎn)計(jì)劃與項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃）管理控制目標(biāo)規(guī)范公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的編制、審核、發(fā)布及變更的流程，協(xié)調(diào)、監(jiān)控計(jì)劃實(shí)施，促使公司項(xiàng)目產(chǎn)品的順利實(shí)現(xiàn)職責(zé)工程管理部工程計(jì)劃主管組織項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的編制、調(diào)整、評(píng)估組織項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的編制、調(diào)整、評(píng)估組織工程計(jì)劃分析會(huì)協(xié)助工程管理部各專業(yè)工程師檢查監(jiān)督項(xiàng)目計(jì)劃的履行情況，形成計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，向工程副總經(jīng)理反饋工程管理部組織項(xiàng)目工程計(jì)劃(主要指施工計(jì)劃）編制、協(xié)調(diào)、匯總、發(fā)布工作項(xiàng)目工程計(jì)劃執(zhí)行過程的監(jiān)控、協(xié)調(diào),組織計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目工程計(jì)劃總結(jié)報(bào)告的匯總和核實(shí)上報(bào)各部門組織項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃的編制、實(shí)施、調(diào)整編制本部門各類計(jì)劃完成情況總結(jié)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限規(guī)定審核或?qū)徟黝愑?jì)劃的編制、調(diào)整全面監(jiān)控公司項(xiàng)目計(jì)劃完成情況術(shù)語和定義節(jié)點(diǎn)（關(guān)鍵控制點(diǎn)）：指項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃中關(guān)鍵線路上主要工序的完成時(shí)間,如：概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開工、地下室完成（正負(fù)0。000平）、主體封頂、外裝飾完工、開始預(yù)售、竣工備案、完成90%銷售額、交付入住等。專業(yè)計(jì)劃責(zé)任人：各部門負(fù)責(zé)人為各類專業(yè)計(jì)劃的第一責(zé)任人；計(jì)劃的執(zhí)行人為直接責(zé)任人.說明:日常重復(fù)的工作無須納入計(jì)劃，直接執(zhí)行對(duì)應(yīng)職責(zé)即可。項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程項(xiàng)目計(jì)劃體系管理項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃開發(fā)報(bào)建部獲取土地項(xiàng)目后5日內(nèi),將土地信息、項(xiàng)目資料、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書等相關(guān)資料移交工程管理部工程計(jì)劃主管。工程計(jì)劃主管依據(jù)上述資料,根據(jù)公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)并結(jié)合公司其他要求，制定【項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃(初稿)】,按權(quán)限經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后組織各部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)為計(jì)劃的科學(xué)性、合理性及其與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的統(tǒng)一性。工程計(jì)劃主管將評(píng)審后修訂完成的【項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃】報(bào)工程副總審核，按權(quán)限經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過的【項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃】由工程管理部下發(fā)相關(guān)部門，監(jiān)督其執(zhí)行落實(shí).人力資源部備案項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃依據(jù)發(fā)布的【項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃】，工程管理部組織相關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理在20天內(nèi)簽訂【項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)書】。根據(jù)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目策劃報(bào)告、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)書，工程副總組織專業(yè)部門討論細(xì)化為具體的【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】。【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】的編制應(yīng)當(dāng)具有可交付、可考核的成果，交付成果所涉及到的工期應(yīng)當(dāng)在30天內(nèi)。工程管理部【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】編制完成后3天內(nèi)，組織各部門進(jìn)行計(jì)劃評(píng)審，著重計(jì)劃的進(jìn)度、協(xié)調(diào)及其與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的統(tǒng)一。經(jīng)評(píng)審的【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】按權(quán)限經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，工程管理部在公司范圍發(fā)布。公司職能部門依據(jù)審批通過的【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】,組織本部門人員編制各專項(xiàng)細(xì)項(xiàng)工作計(jì)劃（各類專項(xiàng)計(jì)劃編制之初是控制性、指導(dǎo)性計(jì)劃，過程之中應(yīng)當(dāng)進(jìn)行細(xì)化調(diào)整.編制之初具有不同的編制依據(jù)、時(shí)機(jī)及責(zé)任部門，具體參見表格)，各階段專項(xiàng)計(jì)劃提交人力資源部審核，按權(quán)限經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，工程管理部備案.各類計(jì)劃的編制依據(jù)、時(shí)機(jī)及責(zé)任部門（可根據(jù)安泰實(shí)際情況調(diào)整）管理要求計(jì)劃名稱編制依據(jù)初次編制并審批通過時(shí)間組織部門項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建議書三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃土地獲取確定后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)后10天內(nèi)工程管理部項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃后，20天內(nèi)工程管理部項(xiàng)目資金計(jì)劃三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告原則不遲于項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部項(xiàng)目營(yíng)銷控制計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃通后15天之內(nèi)朗潤(rùn)營(yíng)銷項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃確定后15天內(nèi)設(shè)計(jì)管理部項(xiàng)目工程采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃施工控制計(jì)劃施工控制計(jì)劃確定后5天內(nèi)，取最晚時(shí)間采購(gòu)管理部項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)控制計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃設(shè)計(jì)控制計(jì)劃施工控制計(jì)劃設(shè)計(jì)控制計(jì)劃或施工控制計(jì)劃確定后5天內(nèi)，取最晚時(shí)間采購(gòu)管理部項(xiàng)目施工控制計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)通過后7天之內(nèi)項(xiàng)目部工程管理部銷售開盤計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃開盤前3個(gè)月朗潤(rùn)營(yíng)銷項(xiàng)目集中入住控制計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃入伙前3個(gè)月客戶服務(wù)部物業(yè)公司項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建控制計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制定后10天內(nèi)工程管理部計(jì)劃執(zhí)行與落實(shí)經(jīng)審批通過的各專項(xiàng)工作計(jì)劃，人力資源部負(fù)責(zé)下發(fā)到各部門,由各業(yè)務(wù)部門分解成季度工作計(jì)劃予以執(zhí)行落實(shí),人力資源部對(duì)各部門季度計(jì)劃進(jìn)行審核并備案。工程副總負(fù)責(zé)各部門工作計(jì)劃的協(xié)調(diào)和推動(dòng)，督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行落實(shí)，每季度組織計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì),編制【項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告】，工程計(jì)劃主管負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的全面監(jiān)控。工程計(jì)劃主管可隨時(shí)就項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)、部門工作重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督和審查,抽查結(jié)果通過【計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告】反饋。計(jì)劃調(diào)整與控制【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】為動(dòng)態(tài)計(jì)劃，根據(jù)季度的執(zhí)行情況由項(xiàng)目公司總經(jīng)理進(jìn)行修改調(diào)整，在執(zhí)行過程中，總控計(jì)劃可隨項(xiàng)目的發(fā)展可不斷地細(xì)化和補(bǔ)充，只要細(xì)化和補(bǔ)充的結(jié)果不影響關(guān)鍵線路,則無需對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修改，但工程管理部應(yīng)將細(xì)化和補(bǔ)充的任務(wù)增補(bǔ)到相關(guān)部門的月度計(jì)劃中去。工程計(jì)劃主管應(yīng)根據(jù)季度計(jì)劃、年度計(jì)劃的落實(shí)情況跟蹤并督察【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】的執(zhí)行情況，及時(shí)提出預(yù)警，必要時(shí)要求相關(guān)部門制定相應(yīng)措施，以保證【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】的落實(shí).涉及到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)或其他重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃(指關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃)的調(diào)整必須交工程管理部和工程副總審核，按權(quán)限經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批(必要時(shí)須組織各部門評(píng)審）。(注:重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃系指【項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃】確定的重要工作節(jié)點(diǎn)）變更的類型及提出時(shí)機(jī)如下：管理要求變更類型提出時(shí)機(jī)重要變更項(xiàng)目開工時(shí)間推遲30日及以上在原開工計(jì)劃時(shí)間之前提前30天項(xiàng)目開盤計(jì)劃推遲30日及以上在原開盤計(jì)劃時(shí)間之前提前30天項(xiàng)目竣工結(jié)算時(shí)間發(fā)生變更，以至影響到項(xiàng)目年度結(jié)算計(jì)劃提前6個(gè)月上報(bào)項(xiàng)目專項(xiàng)成本超出計(jì)劃3％以上的當(dāng)日其他影響到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的變更即時(shí)非重要變更需要跨部門協(xié)調(diào)解決的變更/部門內(nèi)可解決的變更/當(dāng)遇到突發(fā)性事件，工程管理部報(bào)工程副總經(jīng)理確認(rèn)后可將【項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】作適當(dāng)調(diào)整,填寫【整體計(jì)劃修改說明表】按6.4.3的程序?qū)徟?。（?dāng)工期順延涉及到關(guān)鍵控制點(diǎn)的調(diào)整時(shí)，應(yīng)組織各部門審批通過的關(guān)鍵控制點(diǎn)或其他重要節(jié)點(diǎn)的調(diào)整方案,由工程管理部下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門予以執(zhí)行落實(shí)。相關(guān)記錄項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（樣本）項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃(參考模板）計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告（無固定格式)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告（無固定格式）整體計(jì)劃修改說明（無固定格式)附件附件一：計(jì)劃評(píng)審要點(diǎn)附件二：【各類計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)作業(yè)表】附件一：計(jì)劃評(píng)審要點(diǎn)計(jì)劃的總體責(zé)任主體及單項(xiàng)工作責(zé)任主體是否合適、清楚.計(jì)劃的分類、分項(xiàng)內(nèi)容，是否完整或分解至可以管理的單位。計(jì)劃的邏輯順序、接口是否清晰、明確。計(jì)劃的總體、分類、分項(xiàng)工作時(shí)間是否可行,并保留必要的調(diào)整空間。計(jì)劃的總體、分類、分項(xiàng)工作的輸入信息是否充分、具體.計(jì)劃的總體、分類、分項(xiàng)工作的輸出信息是否足夠，其標(biāo)志性成果是什么.分項(xiàng)工作的工作準(zhǔn)則、辦法等是否明確,適用的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、相關(guān)文件等有哪些。計(jì)劃的總體、分類、分項(xiàng)工作的監(jiān)控,監(jiān)控的主體、客體、指標(biāo)、頻次等要求是否明確。計(jì)劃執(zhí)行的人力、物力、財(cái)力、方法等資源是否充分。計(jì)劃與相關(guān)計(jì)劃連接及相互作用是否明確.計(jì)劃的目標(biāo)或目的及考核指標(biāo)是否明確。計(jì)劃的執(zhí)行故障因素及防范措施是否明確、具體。附件二：各類計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)作業(yè)表管理要求計(jì)劃名稱編制依據(jù)初次編制并審批通過時(shí)間編制審核/評(píng)審批準(zhǔn)發(fā)放范圍項(xiàng)目計(jì)劃體系項(xiàng)目計(jì)劃體系項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建議書戰(zhàn)略規(guī)劃中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)土地獲取確定后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)后10天內(nèi)工程管理部各部門、工程副總、總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司(部）項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目定位策劃報(bào)告項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)書項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃后20天內(nèi)工程管理部各部門、工程副總、總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司（部）項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目資金計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目定位策劃報(bào)告原則不遲于項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃資金管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、相關(guān)項(xiàng)目公司（部）、采購(gòu)管理部、工程管理部、成本管理部項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制定后10天內(nèi)開發(fā)報(bào)建部工程副總報(bào)建總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、資金管理部、相關(guān)項(xiàng)目公司（部）、工程管理部、成本管理部、設(shè)計(jì)管理部、資金管理部、人力資源部項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃確定后15天內(nèi)設(shè)計(jì)管理部工程副總設(shè)計(jì)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目公司(部）、工程管理部、成本管理部、開發(fā)報(bào)建部、采購(gòu)管理部、人力資源部項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)通過后7天內(nèi)各項(xiàng)目部工程管理部工程計(jì)劃主管工程總工董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、成本管理部、開發(fā)報(bào)建部(本地項(xiàng)目)、采購(gòu)管理部、資金管理部、人力資源部項(xiàng)目工程采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃確定后5天內(nèi)，取最晚時(shí)間采購(gòu)管理部工程副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、成本管理部、相關(guān)項(xiàng)目公司(部）、工程管理部、資金管理部、人力資源部項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制計(jì)劃項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃設(shè)計(jì)控制計(jì)劃或施工進(jìn)度計(jì)劃確定后5天內(nèi)，取最晚時(shí)間采購(gòu)管理部工程副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、成本管理部、相關(guān)項(xiàng)目公司（部）、資金管理部、工程管理部、人力資源部項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃通后15天之內(nèi)朗潤(rùn)營(yíng)銷營(yíng)銷公司總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目公司(部)、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部銷售開盤計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃開盤前3個(gè)月朗潤(rùn)營(yíng)銷營(yíng)銷公司總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目公司（部)、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部項(xiàng)目資源配置計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃通后15天之內(nèi)開前二個(gè)月項(xiàng)目公司總經(jīng)理工程副總總經(jīng)理工程管理部、人力資源部、資金管理部項(xiàng)目人力資源計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃通后15天之內(nèi)人力資源部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目公司（部)行政人力總監(jiān)總經(jīng)理工程管理部5。1.1計(jì)劃和確定項(xiàng)目(適用于具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任的項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出過程要點(diǎn)技術(shù)部顧客的呼聲○市場(chǎng)調(diào)研（包括OEM汽車制造進(jìn)度、OEM車型銷量的期望)○歷史維護(hù)記錄和質(zhì)量信息○小組經(jīng)驗(yàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃/市場(chǎng)策產(chǎn)品過程標(biāo)竿數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過程設(shè)想產(chǎn)品可靠性研究顧客要求輸入與產(chǎn)品有關(guān)的法令法規(guī)任何其它要求確定新產(chǎn)品開發(fā)來源新產(chǎn)品開發(fā)來源技術(shù)部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)輸入確定新產(chǎn)品開發(fā)的來源技術(shù)部新產(chǎn)品制造可行性分析新產(chǎn)品制造可行性分析報(bào)告技術(shù)部部長(zhǎng)根據(jù)新產(chǎn)品制造可行性分析,將分析結(jié)果填入《新產(chǎn)品制造可行性分析報(bào)告》中技術(shù)部/財(cái)務(wù)部成本核算/報(bào)價(jià)成本核算及報(bào)價(jià)技術(shù)部部長(zhǎng)組織進(jìn)行成本初始核算及分析,填寫《成本核算及報(bào)價(jià)表》,財(cái)務(wù)部對(duì)成本核算及報(bào)價(jià)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算分析審定，最終制定《成本核算及報(bào)價(jià)表》.技術(shù)部新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)/立項(xiàng)報(bào)告報(bào)價(jià)通過取得客戶的定點(diǎn)通知后，技術(shù)部長(zhǎng)根據(jù)制造可行性分析及成本核算結(jié)果，填寫《新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)、立項(xiàng)報(bào)告》,連同《新產(chǎn)品制造可行性分析報(bào)告》及《成本核算及報(bào)價(jià)表》，報(bào)總經(jīng)理審批。技術(shù)部/總經(jīng)理審批定點(diǎn)意向書/客戶開發(fā)協(xié)議總經(jīng)理批準(zhǔn)，并任命項(xiàng)目經(jīng)理。技術(shù)部簽訂“定點(diǎn)意向書/客戶開發(fā)協(xié)議”。項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組成員及職責(zé)分工項(xiàng)目溝通計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理確定小組成員名單及職責(zé)，明確項(xiàng)目溝通計(jì)劃.項(xiàng)目組編制APQP計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上通過小組成員討論后下發(fā)項(xiàng)目組輸入評(píng)審新產(chǎn)品開發(fā)輸入評(píng)審記錄項(xiàng)目小組對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入材料進(jìn)行評(píng)審,將評(píng)審記錄填寫在《新產(chǎn)品開發(fā)輸入評(píng)審記錄》項(xiàng)目組安排設(shè)計(jì)任務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書評(píng)審?fù)ㄟ^后填寫《設(shè)計(jì)任務(wù)書》安排設(shè)計(jì)工作任務(wù)項(xiàng)目組確定設(shè)計(jì)目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目小組成員根據(jù)項(xiàng)目的要求和公司實(shí)際情況制定新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)顧客期望和需要可以是無安全問題和可維修性;可靠性基準(zhǔn)是競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品的可靠性，消費(fèi)者的報(bào)告,或在一設(shè)定時(shí)間內(nèi)修理的頻率;總的可靠性目標(biāo)可以用頻率和置信度表示;質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是基于持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo),如PPM、缺陷水平或廢品降低率;設(shè)計(jì)目標(biāo)中應(yīng)包括過程能力、生產(chǎn)率、成本方面的目標(biāo)確定可靠性和質(zhì)量目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理顧客的呼聲○市場(chǎng)調(diào)研（包括OEM汽車制造進(jìn)度、OEM車型銷量的期望）○歷史維護(hù)記錄和質(zhì)量信息○小組經(jīng)驗(yàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃/市場(chǎng)策產(chǎn)品過程標(biāo)竿數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過程設(shè)想產(chǎn)品可靠性研究顧客要求輸入與產(chǎn)品有關(guān)的法令法規(guī)任何其它要求審批新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)確定新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目組初始材料清單初始材料清單(BOM)項(xiàng)目小組制定初始材料清單項(xiàng)目組確定初始過程流程圖初始過程流程圖依據(jù)初始材料清單和過程設(shè)想制定初始過程流程圖項(xiàng)目組確定產(chǎn)品和過程的初始特殊特性產(chǎn)品和過程的初始特殊特性項(xiàng)目小組通過顧客要求和期望的分析確定產(chǎn)品/過程的特殊特性,特殊的產(chǎn)品/過程特性由顧客確定,也可根據(jù)產(chǎn)品/過程經(jīng)驗(yàn)中選擇出，產(chǎn)品/過程特殊特性的初始清單的制定可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：=1\*alphabetica）基于顧客要求和期望分析的產(chǎn)品設(shè)想;=2\*alphabeticb）可靠性目標(biāo)/要求的確定;=3\＊alphabeticc）從預(yù)期的制造過程中確定的過程特殊特性;d)類似零件的失效模式及后果分析（FMEA）項(xiàng)目組編制產(chǎn)品保證計(jì)劃產(chǎn)品保證計(jì)劃項(xiàng)目小組將設(shè)計(jì)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)要求，并記錄于”產(chǎn)品保證計(jì)劃”中，產(chǎn)品保證計(jì)劃的內(nèi)容可包括以下項(xiàng)目:=1\*alphabetica）概述項(xiàng)目要求；=2\*alphabeticb）確定可靠性、耐久性和分配目標(biāo)和/或要求；=3\*alphabeticc）新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服務(wù)和制造要求，或其它任何會(huì)給項(xiàng)目帶來風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)定；=4\＊alphabeticd)進(jìn)行失效模式分析；=5\*alphabetice）制定初始工程標(biāo)準(zhǔn)要求.總經(jīng)理階段評(píng)審管理者支持總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目小組應(yīng)在第一階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段結(jié)束時(shí)，針對(duì)第一階段的工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審，并將其工作的執(zhí)行情況報(bào)告總經(jīng)理。5。1。2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)(適用于具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任的項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出過程要點(diǎn)項(xiàng)目組設(shè)計(jì)目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單初始過程流程圖產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單產(chǎn)品保證計(jì)劃管理者支持進(jìn)行DFMEA分析位圖P圖DFMEADFMEA檢查表產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員進(jìn)行DFMEA分析項(xiàng)目組產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)工程規(guī)范編制工程圖樣工程規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員依據(jù)DFMEA分析結(jié)果及顧客提供的樣件或技術(shù)要求進(jìn)行工程圖樣設(shè)計(jì)及和工程規(guī)范編制項(xiàng)目組工程圖樣/規(guī)范評(píng)審工程圖樣/規(guī)范評(píng)審記錄工程圖樣及工程規(guī)范設(shè)計(jì)編制后項(xiàng)目小組應(yīng)組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄項(xiàng)目組可制造性和可裝配性設(shè)計(jì)可制造性和可裝配性設(shè)計(jì)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)產(chǎn)品可制造性和可裝配性設(shè)計(jì)的確定，應(yīng)從設(shè)計(jì)、概念、功能等對(duì)制造變差敏感度，制造和/或裝配過程,尺寸公差，性能要求,部件數(shù)，過程調(diào)整，材料搬運(yùn)等方面進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目組編制樣件控制計(jì)劃樣件控制計(jì)劃樣件控制計(jì)劃?rùn)z查表項(xiàng)目小組應(yīng)確保制定樣件控制計(jì)劃,并對(duì)其進(jìn)行檢查，以便對(duì)樣件控制計(jì)劃中的尺寸測(cè)量、材料與功通能試驗(yàn)進(jìn)行準(zhǔn)確詳盡的描述項(xiàng)目組編制樣件制造計(jì)劃樣件制造計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃的進(jìn)展情況，項(xiàng)目組應(yīng)編制樣件制造計(jì)劃,顧客有要求時(shí)應(yīng)滿足顧客要求（如樣件提交要求）項(xiàng)目組樣件制造及確認(rèn)樣件確認(rèn)記錄表項(xiàng)目小組根據(jù)樣件制造計(jì)劃及樣件控制計(jì)劃進(jìn)行樣件的生產(chǎn)制造，并對(duì)樣件進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目組產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證記錄設(shè)計(jì)初稿完成后，由項(xiàng)目小組對(duì)設(shè)計(jì)滿足新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)目標(biāo)的能力進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查,以發(fā)現(xiàn)其存在的缺陷和不足。項(xiàng)目組產(chǎn)品設(shè)計(jì)顧客確認(rèn)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)與顧客溝通并確定顧客是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)項(xiàng)目組樣件送顧客確認(rèn)樣件確認(rèn)記錄=1\＊alphabetica）顧客有要求時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)將經(jīng)公司驗(yàn)證和確認(rèn)合格的樣件提交給顧客作樣件確認(rèn)和評(píng)審。如合格,則按顧客要求進(jìn)行后續(xù)作業(yè)；如不合格,則依本程序和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)、設(shè)計(jì)更改等，直到被顧客確認(rèn)合格。=2\*alphabeticb）如顧客未要求對(duì)樣件確認(rèn)時(shí)，確認(rèn)工作應(yīng)由項(xiàng)目組在公司內(nèi)部進(jìn)行。顧客確認(rèn)技術(shù)部設(shè)計(jì)目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單初始過程流程圖產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單產(chǎn)品保證計(jì)劃管理者支持整理設(shè)計(jì)確認(rèn)資料樣件樣件確認(rèn)記錄技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)資料的整理、歸檔及管理。項(xiàng)目組產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表產(chǎn)品設(shè)計(jì)的確認(rèn)評(píng)審工作應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目組工程圖樣確認(rèn)產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表=1\*alphabetica）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)工程圖樣的確認(rèn)，確認(rèn)后形成工程圖樣=2\*alphabeticb）針對(duì)控制計(jì)劃中的特殊特性進(jìn)行工程圖樣確認(rèn)和評(píng)審，將確認(rèn)結(jié)果記錄于“產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表”中將評(píng)審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表”中項(xiàng)目組工程規(guī)范確認(rèn)工程規(guī)范確認(rèn)表產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表=1\＊alphabetica）項(xiàng)目組形成工程規(guī)范的確認(rèn),確認(rèn)后形成工程規(guī)范。=2\*alphabeticb）針對(duì)控制計(jì)劃中樣件容量、頻率和這些參數(shù)的接收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程規(guī)范確認(rèn)和評(píng)審。=3\*alphabeticc)將確認(rèn)結(jié)果記錄于“工程規(guī)范確認(rèn)表”中，將評(píng)審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表”中項(xiàng)目組材料規(guī)范確認(rèn)材料規(guī)范確認(rèn)表=1\*alphabetica）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)材料規(guī)范的確認(rèn)，確認(rèn)后形成材料規(guī)范。=2\*alphabeticb）針對(duì)產(chǎn)品涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和貯存要求的特殊特性進(jìn)行材料規(guī)范確認(rèn)和評(píng)審=3\*alphabeticc）將確認(rèn)結(jié)果記錄于“材料規(guī)范確認(rèn)表”中，將評(píng)審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表”中項(xiàng)目組圖樣/規(guī)范更改?項(xiàng)目組更改申請(qǐng)及批準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)當(dāng)圖樣或規(guī)范需要更改時(shí),由項(xiàng)目組提出更改申請(qǐng),項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后更改項(xiàng)目組實(shí)施更改設(shè)計(jì)變更記錄項(xiàng)目組設(shè)計(jì)目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單初始過程流程圖產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單產(chǎn)品保證計(jì)劃管理者支持新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求確認(rèn)新設(shè)備、工裝和設(shè)施清單新設(shè)備、工裝和設(shè)施檢查表新設(shè)備、工裝及量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃=1\*alphabetica）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求=2\*alphabeticb）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)填寫“新設(shè)備、工裝和設(shè)施清單”及“新設(shè)備、工裝和設(shè)施檢查表”，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批=3\＊alphabeticc）對(duì)新的設(shè)備、工裝和設(shè)施,由項(xiàng)目組制定開發(fā)計(jì)劃，實(shí)施設(shè)計(jì)制作或由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。項(xiàng)目組確定產(chǎn)品、過程特殊特性產(chǎn)品和過程特殊特性清單=1\＊alphabetica）在初始產(chǎn)品和過程特殊特性清單的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品和過程特殊特性清單,當(dāng)顧客有規(guī)定的，應(yīng)使用顧客規(guī)定的特殊特性符號(hào)，否則按“特殊特性定義”執(zhí)行。=2\＊alphabeticb）特殊特性符號(hào)應(yīng)在DFMEA、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書包括檢驗(yàn)規(guī)程和圖紙中明確標(biāo)明。項(xiàng)目組確認(rèn)量具和試驗(yàn)設(shè)備要求新量具和試驗(yàn)設(shè)備清單新量具和試驗(yàn)設(shè)備檢查表=1\*alphabetica）項(xiàng)目組對(duì)新產(chǎn)品所應(yīng)用到的量具/試驗(yàn)設(shè)備要求進(jìn)行確認(rèn)=2\＊alphabeticb）項(xiàng)目組填寫新量具和試驗(yàn)設(shè)備清單及檢查表，項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。=3\＊alphabeticc）針對(duì)新的量具和試驗(yàn)設(shè)備，項(xiàng)目小組制定開發(fā)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)或設(shè)計(jì)制作。項(xiàng)目組小組可行性承諾小組可行性承諾=1\*alphabetica）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)小組可行性承諾=2\＊alphabeticb)項(xiàng)目組評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性,確信設(shè)計(jì)能按預(yù)期的時(shí)間以顧客可接收的價(jià)格付諸于制造、裝配、包裝和足夠數(shù)量的交貨，將評(píng)審記錄填入“產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表”和“小組可行性承諾"中。并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核。總經(jīng)理管理者支持管理者支持項(xiàng)目組在第二階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃結(jié)束時(shí),對(duì)第二階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié),并通過其表明已滿足所有的策劃要求和/或關(guān)注的問題均已寫入文件中，并列入解決的目標(biāo)中來體現(xiàn)管理者的支持。過程設(shè)計(jì)開發(fā)擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出過程要點(diǎn)項(xiàng)目組制造過程設(shè)計(jì)輸入項(xiàng)目組評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證記錄制造過程設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審工作由項(xiàng)目組來完成。項(xiàng)目組制定包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目組根據(jù)顧客的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)制定公司的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn),并將其填入產(chǎn)品包裝規(guī)范中，如顧客未要求，公司可自行設(shè)計(jì)包裝標(biāo)準(zhǔn)，以保證產(chǎn)品在使用時(shí)的完整性。項(xiàng)目組產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評(píng)審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表項(xiàng)目組負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品/過程體系，并將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表”中項(xiàng)目組過程流程圖編制過程流程圖過程流程圖檢查表項(xiàng)目組在初始過程流程圖的基礎(chǔ)上制定當(dāng)前的過程流程圖并進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目組生產(chǎn)平衡分析生產(chǎn)平衡分析表項(xiàng)目組對(duì)過程流程圖上各工序的工時(shí)進(jìn)行估算,并確定各工序人員數(shù)量，計(jì)算平均工時(shí)，加上一定的寬放率后計(jì)算出生產(chǎn)效率和班產(chǎn)量.項(xiàng)目組DFMEA可制造性和裝配設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審樣件制造—控制計(jì)劃工程圖紙（包括數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)）過程規(guī)格材料規(guī)格圖紙和規(guī)格變更新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求產(chǎn)品和過程特殊特性量具、試驗(yàn)設(shè)備要求小組可行性承諾與管理者支持車間平面圖編制車面平面布置圖=1\＊alphabetica）項(xiàng)目組進(jìn)行車間平面布置圖的繪制，并進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于“車面平面布置圖檢查表"。=2\*alphabeticb）布置圖中應(yīng)有材料和產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)方向，不合格品區(qū),設(shè)備位置等，且和流程圖和控制計(jì)劃相一致。項(xiàng)目組車面平面布置圖檢查表項(xiàng)目組特性矩陣圖編制特性矩陣圖為了顯示過程參數(shù)和工位之間的關(guān)系，項(xiàng)目組編制特性矩陣圖,(可參考APQP附錄B）項(xiàng)目組PFMEAPFMEA項(xiàng)目組負(fù)責(zé)PFMEA的分析并編制PFMEA項(xiàng)目組評(píng)審PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃?rùn)z查表PFMEA分析及評(píng)審按PFMEA檢查表的要求進(jìn)行。項(xiàng)目組編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃?rùn)z查表為了歇制初期生產(chǎn)運(yùn)行過程中或之前的潛在不合格，項(xiàng)目組應(yīng)編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃，試生產(chǎn)控制計(jì)劃應(yīng)包括正式生產(chǎn)過程確認(rèn)前要實(shí)施的新增產(chǎn)品/過程控制。項(xiàng)目組過程指導(dǎo)書編制過程作業(yè)指導(dǎo)書項(xiàng)目組負(fù)責(zé)編制各過程詳細(xì)的可理解的作業(yè)指導(dǎo)書，并提供給過程的操作者。指導(dǎo)書應(yīng)予以公布,包括參數(shù)設(shè)置，如：機(jī)器速度、進(jìn)給量、循環(huán)時(shí)間等參數(shù)，應(yīng)使操作者和管理人員易于得到。過程指導(dǎo)書準(zhǔn)備的額外信息，可參見適當(dāng)?shù)念櫩吞厥庖?項(xiàng)目組制定MSA計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃項(xiàng)目小組根據(jù)控制計(jì)劃中提到的測(cè)量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃,包括檢查輔助工具.計(jì)劃至少應(yīng)當(dāng)包括保證量具線性、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關(guān)性的職責(zé)。項(xiàng)目組制定初始過程能力研究計(jì)劃初始過程能力研究計(jì)劃項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)控制計(jì)劃識(shí)別到的特性，制定初始過程能力研究計(jì)劃項(xiàng)目組制定生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃項(xiàng)目小組制定生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃，以便在試生產(chǎn)時(shí)，對(duì)生產(chǎn)線工時(shí)平衡及平衡效率項(xiàng)目組制定生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃項(xiàng)目小組編制生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃，以便對(duì)過程流程圖中的所有過程進(jìn)行確認(rèn)。過程確認(rèn)應(yīng)包括：過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則;設(shè)備認(rèn)可和人員資格的認(rèn)定；使用特定的方法和程序，記錄以及再確認(rèn)的要求項(xiàng)目組制定包裝規(guī)范產(chǎn)品包裝規(guī)范項(xiàng)目小組在顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和/或公司制定的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定產(chǎn)品包裝規(guī)范.確保開發(fā)單個(gè)產(chǎn)品的包裝（包括內(nèi)部分隔部分).項(xiàng)目組過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證記錄設(shè)計(jì)更改記錄過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)評(píng)審由項(xiàng)目組進(jìn)行,評(píng)審結(jié)果記入“設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證記錄表”中。項(xiàng)目組過程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證記錄過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)評(píng)審由項(xiàng)目組進(jìn)行,評(píng)審結(jié)果記入“設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄表”中.總經(jīng)理管理者支持管理者支持項(xiàng)目小組將第三階段的總結(jié)報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)，獲得其支持或承諾,并協(xié)助解決任何未決的議題。5。1.4產(chǎn)品和過程確認(rèn)擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出過程要點(diǎn)備注項(xiàng)目組模具/檢具驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告臺(tái)賬、履歷卡技術(shù)部主導(dǎo)模具的驗(yàn)收；品質(zhì)部主導(dǎo)檢具的驗(yàn)收采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃試生產(chǎn)材料準(zhǔn)備入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告材質(zhì)報(bào)告采購(gòu)部在試生產(chǎn)前組織物料采購(gòu),品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收項(xiàng)目組試生產(chǎn)產(chǎn)前會(huì)會(huì)議記錄試制前,由項(xiàng)目經(jīng)理主持召開產(chǎn)前會(huì)，落實(shí)試制準(zhǔn)備情況并明確各部門在試制中的作用.同時(shí)由工程師講解試制過程中的檢驗(yàn)和生產(chǎn)要點(diǎn)項(xiàng)目組包裝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格產(chǎn)品過程質(zhì)量體系評(píng)審過程流程圖車間平面圖布置特性矩陣PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃過程作業(yè)指導(dǎo)書測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃初始過程能力研究計(jì)劃生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃包裝規(guī)范試驗(yàn)大綱試驗(yàn)項(xiàng)目要求試生產(chǎn)試生產(chǎn)計(jì)劃試生產(chǎn)的產(chǎn)品=1\*alphabetica）項(xiàng)目組編制試生產(chǎn)計(jì)劃，采用與正式生產(chǎn)相同的生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境（包括操作者)設(shè)施和循環(huán)時(shí)間來進(jìn)行試生產(chǎn)。對(duì)制造過程的有效性的確認(rèn)從試生產(chǎn)開始。=2\*alphabeticb）試生產(chǎn)的最小數(shù)量應(yīng)滿足顧客要求，項(xiàng)目組可考慮超過這個(gè)數(shù)量。品質(zhì)部進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告品質(zhì)部根據(jù)測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，對(duì)控制計(jì)劃中提到的測(cè)量系統(tǒng)及所標(biāo)識(shí)的特性，進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)方法見《測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》項(xiàng)目組初始過程能力研究初始過程能力研究報(bào)告項(xiàng)目組根據(jù)初始過程能力研究計(jì)劃,對(duì)控制計(jì)劃中的特殊特性過程進(jìn)行初始過程能力研究,研究方法見《均值極差圖作業(yè)指導(dǎo)書》項(xiàng)目組生產(chǎn)線平衡分析生產(chǎn)線平衡分析報(bào)告項(xiàng)目小組在試生產(chǎn)時(shí)應(yīng)按照生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃,對(duì)生產(chǎn)各工位進(jìn)行動(dòng)作研究及時(shí)間研究,測(cè)算加工工時(shí)并優(yōu)化加工動(dòng)作，確定工時(shí)定額及生產(chǎn)效率.品質(zhì)部生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)件批準(zhǔn)零件提交保證書按顧客要求或顧客要求提交等級(jí)提交PPAP文件。見《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)包裝評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)包裝需要符合正常運(yùn)輸條件下及惡劣環(huán)境因素下，包裝對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)能力.制定生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃?rùn)z查表基于生產(chǎn)零件的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，在試生產(chǎn)控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上制定生產(chǎn)控制計(jì)劃。并對(duì)生產(chǎn)控制計(jì)劃按生產(chǎn)控制計(jì)劃?rùn)z查表的內(nèi)容進(jìn)行檢查。質(zhì)量策劃認(rèn)定質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定過程流程圖存在被遵循控制計(jì)劃隨時(shí)可得被遵循過程指導(dǎo)書包括所有特殊特性,所有PFMEA建議已落實(shí)，將過程指導(dǎo)書、過程流程圖和PFMEA與控制計(jì)劃作比效監(jiān)控和測(cè)量裝置按控制計(jì)劃對(duì)特殊的量具、夾具、試驗(yàn)設(shè)備或裝置進(jìn)行MSA分析及恰當(dāng)用法進(jìn)行驗(yàn)證.管理者支持管理者支持APQP認(rèn)定后，，將認(rèn)定結(jié)果匯報(bào)管理層，將未解決的問題獲得管理者支持。項(xiàng)目組小組成員向項(xiàng)目組提效項(xiàng)目開展全過程的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)投資核算項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告財(cái)務(wù)部對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行投資核算項(xiàng)目經(jīng)理向管理層輸出項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告5。1。5反饋、評(píng)定和糾正措施（批量生產(chǎn)）批量生產(chǎn)過程中,品質(zhì)部依據(jù)批量生產(chǎn)的【控制計(jì)劃】，進(jìn)行必須的檢驗(yàn)與控制,生產(chǎn)部對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控,并按規(guī)定的頻次和方法,計(jì)算各關(guān)鍵工序的過程能力指數(shù)CPK值,完成【現(xiàn)行過程能力研究報(bào)告】,必要時(shí),完成新增工序的【現(xiàn)行過程能力研究報(bào)告】。按《外部顧客滿意度控制程序》對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行追蹤和評(píng)價(jià)，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行”產(chǎn)品審核和過程審核”出具報(bào)告，進(jìn)入下一個(gè)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃循環(huán)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的.房地產(chǎn)開發(fā)前期工作流程一覽表（說明：本表由相關(guān)工作人員收集整理，如在實(shí)際辦理過程有不符之處，請(qǐng)以實(shí)際程序和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，本一覽表只可作為參考）序號(hào)辦理部門辦理事項(xiàng)所需資料辦理成果自我總結(jié)一工商局注冊(cè)科公司工商登記注冊(cè)1、名稱預(yù)核準(zhǔn)（變更）。2、驗(yàn)資。3、場(chǎng)地證明。二建設(shè)局房產(chǎn)科房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)辦理1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)資本800萬以上）。2、企業(yè)章程。3、職稱資格證原件10本（變更到本單位）。4、計(jì)委《立項(xiàng)批復(fù)》。5、35%的項(xiàng)目資本金雙控。6、場(chǎng)地證明。7、驗(yàn)資報(bào)告原件。取得開發(fā)資質(zhì)。建筑科開發(fā)公司備案三房產(chǎn)局物管科物管公司備案四規(guī)劃局規(guī)劃管理科(招拍掛土地,在土地出讓前,由城建投公司負(fù)責(zé)辦理)（一）《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》1、用地申請(qǐng)。2、選址定點(diǎn)單（技術(shù)科）。3、繪用地紅線圖。4、提出規(guī)劃設(shè)計(jì)要求。5、審批《建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)審批表》。6、核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》。1、《規(guī)劃設(shè)計(jì)條件通知書》。2、用地紅線圖；3、《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》。說明：招拍掛土地,第3項(xiàng)可不辦理。五國(guó)土局土地交易中心（一）招拍掛活動(dòng)實(shí)施1、公告。2、保證金。3、委托書?！冻山淮_認(rèn)書》用地科（二）簽訂土地出讓合同1、繳納土地出讓金相關(guān)憑據(jù)。2、城建投公司相關(guān)函件。土地出讓金發(fā)票。六規(guī)劃局規(guī)劃管理科（二）《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》1、辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的報(bào)告。2、立項(xiàng)批復(fù)。3、土地成交確認(rèn)書、國(guó)有土地出讓合同。4、規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及附圖。5、已批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（含1套CID和電子光碟）。6、用地紅線圖（1：1000）（國(guó)土提供）。7、法律法規(guī)規(guī)定的其它材料。8、審批《建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)審批表》。9、核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》?！督ㄔO(shè)用地規(guī)劃許可證》。七國(guó)土局用地科（三）核發(fā)《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》、《國(guó)有土地使用權(quán)出讓審批表》《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》、《國(guó)有土地使用權(quán)出讓審批表》。地籍科（四）分宗辦理《國(guó)有土地使用權(quán)證》1、成交確認(rèn)書。2、土地出讓合同。3、《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》。4、《國(guó)有土地使用權(quán)出讓審批表》。5、土地出讓金、契稅發(fā)票復(fù)印件。6、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。7、法人代表身份證明書。8、土地登記授權(quán)委托書。9、受托人身份證。10、土地登記申請(qǐng)書（國(guó)土局用地科）。11、地籍調(diào)查表（國(guó)土局用地科）。12、用地紅線圖（國(guó)土測(cè)繪隊(duì)）。13、土地分宗圖（國(guó)土測(cè)繪隊(duì)）。14、其它（政府、城投公司招商合同，需要分宗辦理土地證者，須市長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)）?！秶?guó)有土地使用權(quán)證》、用地紅線圖（國(guó)土測(cè)繪隊(duì)）。說明：由用地科、地籍科辦理。按合同由城建投公司執(zhí)行（五）三通一平、交付土地1、拆遷安置：A、由拆遷辦完成補(bǔ)償公告；B、由市城投、國(guó)土局用地科共同完成土地征用公告（市政府簽字）；C、組織鄉(xiāng)村兩級(jí)開拆遷動(dòng)員會(huì)、先發(fā)布征地公告、再發(fā)布拆遷公告（拆遷補(bǔ)償安置方案及征地告示）；D、入戶調(diào)查、進(jìn)場(chǎng)放線定界、測(cè)量；E、城投相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)拆遷。2、道路設(shè)計(jì)，并將設(shè)計(jì)圖紙傳給設(shè)計(jì)單位，以便做縱向設(shè)計(jì)；3、土石方概算；4、道路及土石方工程招標(biāo)。《城市建設(shè)投資開發(fā)用地合同》。測(cè)繪隊(duì)（六）土地面積實(shí)測(cè)及放線實(shí)測(cè)周邊道路現(xiàn)有標(biāo)高、土地面積，以便反饋給設(shè)計(jì)單位控制好標(biāo)高。八工程咨詢公司工程咨詢中心項(xiàng)目可研報(bào)告（一）基礎(chǔ)資料1、項(xiàng)目概況（包括項(xiàng)目建設(shè)的背景和理由、項(xiàng)目單位的思路、規(guī)模、投資估算、建設(shè)周期等）。2、項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措方案。3、項(xiàng)目單位的基本情況（包括單位簡(jiǎn)介、代碼證、執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開發(fā)資質(zhì)等）。4、項(xiàng)目的總平圖、位置圖。5、征地拆遷補(bǔ)償安置方案。6、地勘報(bào)告。（二）附件資料1、相關(guān)政府會(huì)議紀(jì)要。2、建設(shè)規(guī)劃部門的選址意見書。3、環(huán)保部門（環(huán)保立項(xiàng)審查意見表或登記表）。4、國(guó)土部門（國(guó)土預(yù)審意見或國(guó)土證）。取得項(xiàng)目可研申請(qǐng)報(bào)告書。九發(fā)改委投資科辦理項(xiàng)目《立項(xiàng)批復(fù)》1、國(guó)土證。2、用地規(guī)劃許可意見或經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目總平面圖。3、環(huán)評(píng)報(bào)告或建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)審查意見表。4、房產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)。5、驗(yàn)資報(bào)告或資金有效證明。6、地勘報(bào)告。7、乙級(jí)以上工程咨詢公司出具項(xiàng)目可研報(bào)告。8、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)證。取得立項(xiàng)批復(fù)。十規(guī)劃局總工室建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（建筑及修建性詳規(guī)）審查（一）申請(qǐng)人提供如下資料：1、建設(shè)申請(qǐng)報(bào)告書。2、法定代表人身份證明（委托他人申報(bào)手續(xù)的還應(yīng)提供由法定代表人出具的委托書和被委托人身份證明）。3、設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證明及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證明。4、建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)文件（1份）或主管部門意見（1份）。5、使用土地的有關(guān)證明文件（1份）。6、建設(shè)項(xiàng)目《規(guī)劃設(shè)計(jì)條件》（1份）及所附規(guī)劃部門核準(zhǔn)的統(tǒng)一坐標(biāo)的用地紅線圖，控制性詳細(xì)規(guī)劃等。7、規(guī)劃（建筑）方案圖紙（原件）及電子文件（含三維效果圖，其中詳規(guī)圖或建筑總平面圖電子文件應(yīng)為CID格式）。8、《規(guī)劃設(shè)計(jì)條件》或《設(shè)計(jì)方案報(bào)審表》要求提供的其它指定圖件。9、同時(shí)審查人防工程修建方案。（二）規(guī)劃局內(nèi)部召開技術(shù)審查會(huì)（科室長(zhǎng)、局領(lǐng)導(dǎo)、專家）。（三）報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)過目。（四）規(guī)劃委員會(huì)專家審查（專家、全市相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)）。取得《技術(shù)審查會(huì)議紀(jì)要》，并對(duì)照方案存在的問題進(jìn)行整改。信息中心日照指標(biāo)分析建設(shè)方提供規(guī)劃設(shè)計(jì)方案CID電子圖一套，紙質(zhì)設(shè)計(jì)文本一套。十一水文局或水利設(shè)計(jì)院等有資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)水土保持方案編制報(bào)告書項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃總平面圖。環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。地理位置圖。施工進(jìn)度安排。地質(zhì)勘查報(bào)告。取得水土保持方案報(bào)告書，為水利部門行政審批提供科學(xué)依據(jù)。初步設(shè)計(jì)方案評(píng)審前，做好水土保持方案。十二水利局水土保持行政審批辦理水土保持方案行政審批時(shí),交納水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)。取得《水土保持方案》行政審批文件。十三環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所環(huán)評(píng)（一）編制《環(huán)境影響報(bào)告書》。1、項(xiàng)目可研報(bào)告。2、規(guī)劃總平面圖、建筑圖冊(cè)（已審?fù)ㄟ^的）。3、規(guī)劃圖紙地籍圖（電子版）。4、地質(zhì)勘察報(bào)告書。（二）環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)（每個(gè)工程項(xiàng)目約3-5萬元，沒有正式文件）。（三）專家評(píng)審會(huì)（13人參加，會(huì)務(wù)費(fèi)1.30萬元左右）。備注：擬建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表、環(huán)境影響登記表（僅為其中之一）工程立項(xiàng)之前，做好《環(huán)境影響報(bào)告書》，召開專家論證會(huì)；此后，向市環(huán)境保護(hù)局提出行政審批。十四規(guī)劃局設(shè)計(jì)科初步設(shè)計(jì)方案審查建筑項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)表。建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)文件或主管部門意見。設(shè)計(jì)中標(biāo)通知書、設(shè)計(jì)合同、勘察合同原件。建設(shè)項(xiàng)目《規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)》及所附規(guī)劃部門核準(zhǔn)的統(tǒng)一坐標(biāo)的用地紅線圖。已批準(zhǔn)的控制性詳細(xì)規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)方案等（電子版）。初步設(shè)計(jì)圖紙（原件）及電子文件（含三維效果圖，其中規(guī)劃或建筑總平面圖電子文件應(yīng)為WDG格式，相關(guān)效果圖應(yīng)為JPG格式文件）。工程勘察成果報(bào)告。環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、水土保持可行性研究報(bào)告等。其他材料（經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)勘察，材料審查后認(rèn)為需要補(bǔ)充的相關(guān)材料）。對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)一步論證，取得初步設(shè)計(jì)方案的行政批復(fù)。十五人防辦人防工程建設(shè)行政批復(fù)人民防空主管部門及相關(guān)部門批準(zhǔn)的立項(xiàng)審批文件。工程規(guī)劃許可證。施工、監(jiān)理（人防資質(zhì)）、防護(hù)設(shè)備中標(biāo)通知書和合同?？辈臁⒃O(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)證書。工程地質(zhì)勘查報(bào)告、施工圖設(shè)計(jì)文件及審查意見。建設(shè)、監(jiān)理和施工單位的項(xiàng)目法人、總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理及現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證。其他文件資料。取得人防工程建設(shè)行政批復(fù)辦理建設(shè)規(guī)劃許可證之前。十六規(guī)劃局（三）《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》1、建設(shè)申請(qǐng)報(bào)告（蓋章）。2、房地公司開發(fā)資質(zhì)。3、辦理委托書（注明姓名、、項(xiàng)目、身份證復(fù)印件）。4、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)（原件）。5、用地紅線圖、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（原件）。6、《國(guó)有土地使用權(quán)證》（原件）。7、已審批的詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖及電子文件。8、已審批的建筑方案圖冊(cè)（簽字原件）。9、向信息中心提供已審核的建筑施工圖及CID電子文件，復(fù)核建筑面積、測(cè)算經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。10、渣土垃圾處置許可證。11、成交確認(rèn)書和規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及附圖。12、人防工程建設(shè)批復(fù)或其他相關(guān)證明資料。其它：1、對(duì)定點(diǎn)放線、打印工程紅線圖，計(jì)費(fèi)、收費(fèi)。2、開具工程放線單。3、核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》副本，在窗口領(lǐng)取證書。4、驗(yàn)線、工程竣工驗(yàn)收。5、核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》正本。1、建筑紅線圖及審批單。2、工程放線記錄。3、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》副本。十七建設(shè)局城建檔案館簽訂《建設(shè)工程檔案責(zé)任書》。一是明確雙方責(zé)、權(quán)、利和建筑資料保存年限及檔案資料保管費(fèi)，二是為工程竣工資料備案做準(zhǔn)備，三是取得《檔案初驗(yàn)認(rèn)可書》十八氣象局防雷工程技術(shù)評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)防雷設(shè)計(jì)施工圖。取得論證報(bào)告書。收費(fèi)雙方可以談判。十九建設(shè)局勞保辦建筑企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金二十市審圖辦公室市南區(qū)寧夏路288號(hào)1號(hào)樓甲207（青島軟件園）建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)審查1、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證；規(guī)劃許可證原件及復(fù)印件（復(fù)印件加蓋建設(shè)單位公章）（規(guī)劃部門審批意見），經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目應(yīng)提交政府審批文件；2、施工圖審查委托合同（委托單位可以根據(jù)需要復(fù)印相應(yīng)的份數(shù)，其中我處留存2份），請(qǐng)登錄青島勘察設(shè)計(jì)信息網(wǎng)（）—服務(wù)專區(qū)—資料下載中下載，合同內(nèi)容打印或手寫，公章和法人章（或簽字）必須齊全；填寫完整的《山東省建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查登記表》一份。3、勘察、設(shè)計(jì)合同已備案；施工圖設(shè)計(jì)文件審查前勘察報(bào)告已審查合格；建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)審查合格的工程勘察報(bào)告（原件）；4、按專業(yè)裝訂的全套施工圖設(shè)計(jì)圖紙，（住宅項(xiàng)目應(yīng)包括燃?xì)鈱I(yè)設(shè)計(jì)圖紙），其中建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)還需提供圖形文件電子版（圖形文件應(yīng)繪制外墻外包線，天正3格式）；5、經(jīng)備案的工程設(shè)計(jì)合同一份及備案通知書第三聯(lián)（原件）；6、結(jié)構(gòu)計(jì)算書（書面并加蓋設(shè)計(jì)單位資質(zhì)章），必要時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┯?jì)算書軟盤；建筑節(jié)能設(shè)計(jì)計(jì)算書（書面并加蓋設(shè)計(jì)單位資質(zhì)章）和建筑節(jié)能設(shè)計(jì)表（每頁加蓋設(shè)計(jì)單位資質(zhì)章）。居住建筑工程項(xiàng)目請(qǐng)?zhí)峁督ㄖ?jié)能設(shè)計(jì)表》、《建筑節(jié)能采暖設(shè)計(jì)表》；公共建筑工程項(xiàng)目請(qǐng)?zhí)峁督ㄖ?jié)能設(shè)計(jì)表》、《建筑節(jié)能采暖設(shè)計(jì)表》，有冷、熱源的建筑工程項(xiàng)目還應(yīng)提供《暖通空調(diào)主要設(shè)備效能設(shè)計(jì)表》，各種表格均提供各一式三份（每頁加蓋設(shè)計(jì)單位資質(zhì)章）；7、如果涉及到以下項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)峁┮韵孪嚓P(guān)材料：1.若是住宅項(xiàng)目請(qǐng)同時(shí)報(bào)審住房結(jié)構(gòu)比例核算，詳細(xì)程序請(qǐng)見住房比例核算委托指南；2.超限高層建筑，應(yīng)進(jìn)行超限高層抗震設(shè)防專項(xiàng)審查；超限高層件或建筑專項(xiàng)審查印件（屬于應(yīng)作專項(xiàng)審查的超高層建筑）；3.屬于應(yīng)做地震安評(píng)的重大工程項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行地震安全性評(píng)價(jià)；地震安全性評(píng)價(jià)報(bào)告（屬于應(yīng)作地震安評(píng)的重大工程項(xiàng)目）；4.采用山東省以外標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的，請(qǐng)?zhí)峁┧捎玫臉?biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集；5.變更項(xiàng)目需提供變更說明（包括變更內(nèi)容，項(xiàng)目的狀態(tài)，變更內(nèi)容的狀態(tài)）一份；建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告書注：1、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算應(yīng)包括：輸入的結(jié)構(gòu)總體信息、周期、振型、地震作用、位移；結(jié)構(gòu)平面簡(jiǎn)圖、荷載平面簡(jiǎn)圖、配筋平面簡(jiǎn)圖；柱、剪力墻的軸壓比；地基計(jì)算；擋土墻計(jì)算；水池計(jì)算；樓梯計(jì)算；必要的撓度、裂縫計(jì)算；所有構(gòu)件的超筋、超限信息及其處理等；建筑節(jié)能設(shè)計(jì)計(jì)算書應(yīng)包括：建筑體型系數(shù)、窗墻比、圍護(hù)結(jié)構(gòu)構(gòu)件的傳熱系數(shù)、遮陽系數(shù)等參數(shù)計(jì)算或設(shè)計(jì)選用做法，建筑節(jié)能暖通空調(diào)設(shè)計(jì)計(jì)算書包括：圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)選用、采暖空調(diào)系統(tǒng)的冷、熱負(fù)荷計(jì)算、采暖空調(diào)水系統(tǒng)管路的水力平衡計(jì)算；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及日期：1、一級(jí)以上建筑工程、大型市政工程為15個(gè)工作日，二級(jí)及以下建筑工程、中型及以下市政工程為10個(gè)工作日。2、工程勘察文件，甲級(jí)項(xiàng)目為7個(gè)工作日，乙級(jí)及以下項(xiàng)目為5個(gè)工作日。3、建筑工程、城市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的施工圖審查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按該工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8%收取，經(jīng)濟(jì)適用房、安居工程減半收取。青島市建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查收費(fèi)由原來該工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的8%收取，降低到該工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的6%收取。二十一人防辦工程處人防施工圖審查(一)批準(zhǔn)的人防工程初步設(shè)計(jì)審批文件(復(fù)印件);(二)工程所在地人防主管部門申報(bào)人防工程施工圖設(shè)計(jì)文件審批的請(qǐng)示文件(申請(qǐng)表一式三份);(三)對(duì)批準(zhǔn)的人防工程初步設(shè)計(jì)審批文件中審查意見的修改情況;(四)由建設(shè)單位填寫的"人防工程施工圖設(shè)計(jì)文件審批表"(一式六份)及工程建設(shè)所在地人防主管部門的審查意見;(五)建設(shè)工程規(guī)劃總平面控制圖，工程地質(zhì)勘察報(bào)告;(六)施工圖設(shè)計(jì)各有關(guān)專業(yè)計(jì)算書(含電子文檔);(七)符合設(shè)計(jì)深度要求的全套施工圖(含電子文檔);(八)其他有關(guān)資料和文件。（立項(xiàng)文件、土地使用證等）二十二消防支隊(duì)消防報(bào)建、審圖消防設(shè)計(jì)圖、建設(shè)工程規(guī)劃許可證取得消防圖審核合格證書。二十三建設(shè)局建工科辦理建設(shè)工程施工許可證1、《建筑工程施工許可申請(qǐng)表》（一式兩份）2、建筑用地規(guī)劃許可證（核驗(yàn)原件，留復(fù)印件）3、建設(shè)工程規(guī)劃許可證（核驗(yàn)原件，留復(fù)印件）4、施工場(chǎng)地已具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)踏勘單5、中標(biāo)通知書原件。6、7