IATF16949-2016程序文件-控制計劃管理程序

廣東可普汽車配件有限公司文件編號CAP-B-13文件名稱控制計劃管理程序版本/修訂A/0生效日期2018-04-01頁碼2/7可普汽配受控文件未經(jīng)許可嚴(yán)禁復(fù)制目錄1．目的2．適用范圍3．定義4.職責(zé)和權(quán)限5．內(nèi)容5．相關(guān)文件7．相關(guān)記錄REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修改原因A/0首次發(fā)行IATF16949:2016制作審核批準(zhǔn)簽名日期1．目的本程序確定了對控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進(jìn)對其進(jìn)行修訂，使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2．適用范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品的質(zhì)量策劃3．定義4.職責(zé)和權(quán)限APQP小組負(fù)責(zé)制定與管理控制計劃。5．內(nèi)容工作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出顧客需求和公司要求提出顧客需求和公司要求提出5.1當(dāng)顧客和公司有需求和要求時，APQP小組在不同階段制訂出相應(yīng)的控制計劃（即：樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃），技術(shù)部按工藝文件將其發(fā)放至相關(guān)部門，由其執(zhí)行。5.1.1控制計劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過程中所有的生產(chǎn)過程和檢驗過程，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、過程中、出廠和階段性的要求。5.1.2控制計劃應(yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制措施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進(jìn)進(jìn)行修訂。5.1.3針對新產(chǎn)品，技術(shù)部將建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃；針對常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術(shù)部將根據(jù)其系列分類和相同的工藝流程/過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計劃?？刂朴媱澅泶_定控制計劃分類收集相關(guān)信息和資料確定控制計劃分類收集相關(guān)信息和資料5.2為了達(dá)到過程控制和改進(jìn)的有效性，APQP小組應(yīng)利用所有可用的信息來制訂控制計劃，制訂控制計劃的信息必要時可包括：5.2.1過程流程圖；5.2.2制造/過程失效模式及后果分析；5.2.3特殊特性；5.2.4從相似零件得到的經(jīng)驗；5.2.5APQP小組對過程的了解；5.2.5制造評審；5.2.7優(yōu)化方法（如QFD、DOE等）。AA5.3新產(chǎn)品制造過程中根據(jù)進(jìn)度計劃要求，由APQP小組決定時否制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計劃。5.3.1樣件控制計劃：在樣件試制過程中，對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能/功能試驗做出描述。如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外），且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量一般為2—5件。5.3.2試生產(chǎn)控制計劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為300—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。A編制新產(chǎn)品/常規(guī)產(chǎn)品控制計劃A編制新產(chǎn)品/常規(guī)產(chǎn)品控制計劃5.3.3生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面描述。生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行（生產(chǎn)控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。B填寫零件編號、最新更改等級/水平及零件名稱/描述填寫控制計劃編號B填寫零件編號、最新更改等級/水平及零件名稱/描述填寫控制計劃編號5.4控制計劃的制定采用參考手冊《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃》中規(guī)定的格式“控制計劃”表進(jìn)行（如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行）。5.5如顧客有要求時，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，方可實施。5.5制定控制計劃的欄目說明：5.5.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悺?.5.1.1樣件控制計劃在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；5.5.1.2試生產(chǎn)控制計劃在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；5.5.1.3生產(chǎn)控制計劃在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。5.5.1.4在相應(yīng)的階段前“□”中以“√”表示控制計劃的不同階段。5.5.2控制計劃編號：填入控制計劃文件編號以利于日后追溯，對于多頁的控制計劃則填入頁碼（第頁共頁）?？刂朴媱澗幪柊础豆に嚰夹g(shù)文件編號規(guī)定》執(zhí)行，其中文件類別代號為“”。例如：為控制計劃。5.5.3零件編號、最新更改等級/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。5.5.4零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。5.5.5公司/工廠：填入制訂控制計劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。5.6.5公司代碼：填入按采購機(jī)構(gòu)要求的識別號或顧客指定公司的識別號。5.5.7主要聯(lián)系人/電話/傳真：填入負(fù)責(zé)控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。C填寫零件/過程編號、過程名稱/操作描述、生產(chǎn)設(shè)備/工裝/工具、特性、編號填寫公司/工廠批準(zhǔn)日期、編制日期、修訂日期、顧客工程批準(zhǔn)/日期及其它批準(zhǔn)/日期填寫公司/工廠名稱、公司代碼、主要聯(lián)系人/電話/傳真及核心小組BC填寫零件/過程編號、過程名稱/操作描述、生產(chǎn)設(shè)備/工裝/工具、特性、編號填寫公司/工廠批準(zhǔn)日期、編制日期、修訂日期、顧客工程批準(zhǔn)/日期及其它批準(zhǔn)/日期填寫公司/工廠名稱、公司代碼、主要聯(lián)系人/電話/傳真及核心小組B5.5.8核心小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議將所有小組成員的姓名都填入。5.5.9公司/工廠批準(zhǔn)日期：由APQP小組組長批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。5.5.10日期（編制）：填入首次編制控制計劃的日期。5.5.11日期（修訂）：填入最近修訂控制計劃的日期。5.5.12顧客工程批準(zhǔn)/日期：必要時，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn)。5.5.13顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：必要時，獲取顧客在公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn)。5.5.14其它批準(zhǔn)/日期：必要時，獲取其他同意的批準(zhǔn)。5.5.15零件/過程編號：填入零件/過程的編號，該項編號通常參照于過程流程圖。5.5.15過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動的過程/操作名稱的最佳方法。5.5.17生產(chǎn)設(shè)備：適當(dāng)時，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。5.5.18特性：對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時可使用目測法輔助。5.5.19編號：必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相5.5.20產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的的特點(diǎn)或性能。APQP小組應(yīng)從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。填寫評價/測量技術(shù)/反應(yīng)計劃/控制方法填寫產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容填寫過程特性的相關(guān)內(nèi)容填寫特殊特性分類符號填寫產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差填寫方法C填寫評價/測量技術(shù)/反應(yīng)計劃/控制方法填寫產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容填寫過程特性的相關(guān)內(nèi)容填寫特殊特性分類符號填寫產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差填寫方法C5.5.21過程：填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。多方認(rèn)證小組應(yīng)識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性；在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。5.5.22特殊特性分類：填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號。這些特殊特性符號主要是用來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，政府法規(guī)和安全有關(guān)的特殊特性，與政府法規(guī)和安全無關(guān)的特殊特性應(yīng)規(guī)定特定的符號說明。5.5.23方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計劃。5.5.24產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差要求：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過程的規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制造評審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計算機(jī)輔助制造數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。5.5.25樣本容量/頻率：當(dāng)需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。5.5.27控制方法：5.5.27.1填入對操作進(jìn)行控制的簡要描述，必要時包括程序編號。所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效分析，可采用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等來對操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計劃中可填入引用程序文件的特定的識別名稱或編號。5.5.27.2控制方法取決于所存在的過程類型，控制計劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實施的策劃和戰(zhàn)略。5.5.27.3為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評價控制方法以達(dá)到其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時，應(yīng)對控制方法進(jìn)行評價。5.5.28反應(yīng)計劃：填入對操作進(jìn)行反應(yīng)的簡要描述，反應(yīng)計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準(zhǔn)備人員）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場的班/組長監(jiān)督，并應(yīng)在反應(yīng)計劃中清晰地將其指定出。文件批準(zhǔn)、發(fā)布、更新文件批準(zhǔn)、發(fā)布、更新5.29控制計劃的修